紅楓林合作社有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊范本

./文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊編制：審核：審批：合作社地址：電話：傳真：2009年5目錄1、發(fā)布令2、任命書3、公司簡介4、質(zhì)量方針和目標(biāo)5、管理組織機(jī)構(gòu)圖6、部門職責(zé)及權(quán)限7、有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃8、內(nèi)部檢查程序9、記錄管理10、繼續(xù)改進(jìn)程序11、客戶投訴處理程序發(fā)布令合作社依據(jù)GB/T19630.1~4-2005有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),編制完成了《有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是合作社對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件,是指導(dǎo)合作社建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。合作社全體員工必須遵照執(zhí)行。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社社長：周作榮2009任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19630.4-2005《有機(jī)產(chǎn)品第四部分質(zhì)量管理體系》,加強(qiáng)對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo),特任命為我社的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社社長：周作榮2009年5月30日合作社簡介質(zhì)量方針和目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為合作社的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本社的質(zhì)量方針為：以顧客為中心,推動企業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)工藝紀(jì)律,制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),確保食品安全。1、本社要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品,以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與合作社總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是合作社經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,合作社與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行《管理評審控制程序》。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、合作社應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審,必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)合作社內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。6、對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制,執(zhí)行《文件和資料控制程序》。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社社長：周作榮2009相關(guān)人員責(zé)任權(quán)限一、合作社長：〔一責(zé)任：承擔(dān)合作社的法人責(zé)任〔二權(quán)限1.負(fù)責(zé)合作社全面工作。2.對外代表合作社出席會議,簽署協(xié)議。3.明確各部門負(fù)責(zé)人的分工及權(quán)限。4.各級崗位人才的培養(yǎng)、鍛煉、選拔、引用、人員錄用的管理。具有人事任免權(quán)。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審批。二、生產(chǎn)部：〔一責(zé)任：承擔(dān)有機(jī)楊梅由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量責(zé)任?！捕?quán)限：1.根據(jù)銷售部門提供的市場調(diào)研報(bào)告,制訂下年度的有機(jī)楊梅生產(chǎn)計(jì)劃。2.落實(shí)安全生產(chǎn)制度,制定并落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)、能源、物資使用計(jì)劃。3.編制并組織實(shí)施科技發(fā)展、技術(shù)改造、新品種引進(jìn)、生產(chǎn)管理、技術(shù)指導(dǎo)、物資消耗等工作指標(biāo)。4.確定工作接口及本部門工作人員分工。5.對本部門人事有任免權(quán)。三、生產(chǎn)資料供應(yīng)部：〔一責(zé)任：對有機(jī)楊梅生產(chǎn)中因?yàn)橥度肫凡环嫌袡C(jī)楊梅生產(chǎn)要求、無進(jìn)貨證明、合格產(chǎn)品證明或因保存不善發(fā)生變質(zhì)、丟失承擔(dān)責(zé)任?！捕?quán)限：1.根據(jù)生產(chǎn)部門制訂的有機(jī)大桃生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)部門臨時(shí)提供的投入品需求情況組織采購。2.對未經(jīng)內(nèi)部檢查員簽字的采購計(jì)劃有權(quán)拒絕執(zhí)行。3.對未經(jīng)內(nèi)部檢查員簽字的提貨單有權(quán)拒絕供應(yīng)。四、采購員：〔一責(zé)任：對因采購環(huán)節(jié)發(fā)生的投入品質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。〔二權(quán)限：1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和有內(nèi)部檢查員簽字的投入品采購清單進(jìn)行采購。2.對于任何人的不符合管理規(guī)程的采購要求有權(quán)拒絕。3.認(rèn)真學(xué)習(xí)與有機(jī)楊梅生產(chǎn)相關(guān)的投入品知識,及時(shí)掌握有機(jī)楊梅準(zhǔn)許使用的投入品變化情況。五、保管員：〔一責(zé)任：對投入品由于交接手續(xù)不全和單據(jù)、證明不全而接收或保管不善造成的問題承擔(dān)責(zé)任?！捕?quán)限：1.對于采購員采購回的投入品相關(guān)手續(xù)進(jìn)行查驗(yàn),沒有完善的采購手續(xù)和有機(jī)楊梅生產(chǎn)準(zhǔn)許使用投入品名單沒有的,有權(quán)拒絕接收。2.對沒有生產(chǎn)管理站負(fù)責(zé)人和投入品供應(yīng)站負(fù)責(zé)人簽字的提貨單有權(quán)拒付。3.有權(quán)拒絕質(zhì)量發(fā)生問題的投入品出庫。六、生產(chǎn)部：〔一責(zé)任：對有機(jī)楊梅因生產(chǎn)技術(shù)造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任?！捕?quán)限：1.有權(quán)對本部門的職工組織培訓(xùn)。2.對基地的生產(chǎn)活動具有技術(shù)自主權(quán)。3.對本部門人事的任免權(quán)。4.對不合格的農(nóng)業(yè)投入品拒絕使用權(quán)。七、生產(chǎn)技術(shù)員：〔一責(zé)任：對有機(jī)楊梅由于生產(chǎn)技術(shù)不到位和管理失誤造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。〔二權(quán)限：1.對操作人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。2.收集氣象、環(huán)境等信息,掌握田間生產(chǎn)新技術(shù)。3.協(xié)調(diào)、解決、反映生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。4.對不能適應(yīng)有機(jī)楊梅生產(chǎn)要求的工人有批評和建議辭退的權(quán)利。5.有權(quán)拒絕使用不符合有機(jī)大桃生產(chǎn)要求的投入品。八、工人：〔一責(zé)任：對由于本人違規(guī)操作行為造成的問題承擔(dān)責(zé)任?！捕?quán)利：1.按照技術(shù)人員的技術(shù)要求和工作進(jìn)度安排進(jìn)行操作。2、對任何違背有機(jī)大桃生產(chǎn)操作規(guī)程和技術(shù)要求的行為有權(quán)拒絕執(zhí)行,并報(bào)合作社社長。九、銷售部：〔一責(zé)任：對有機(jī)楊梅銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)?！捕?quán)限：1.對不符合有機(jī)楊梅產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。2.查驗(yàn)有內(nèi)部檢察員簽字的生產(chǎn)管理站出具的產(chǎn)品檢合格報(bào)告。3.履行產(chǎn)品復(fù)檢程序。4.收集售后信息反饋。5.受理、處理消費(fèi)者投訴。6.編制、落實(shí)銷售計(jì)劃。7.確定銷售協(xié)議的簽訂方式、程序及審批權(quán)限。8.掌握市場動態(tài),做好市場調(diào)研。9.確定工作接口及本部門工作人員分工。十、驗(yàn)貨員：〔一責(zé)任：對進(jìn)入流通領(lǐng)域的有機(jī)桃產(chǎn)品發(fā)生的外觀、內(nèi)在品質(zhì)指標(biāo)、有害病菌、殘留物等問題承擔(dān)責(zé)任。〔二職責(zé)：1.對準(zhǔn)備進(jìn)入流通環(huán)節(jié)的有機(jī)楊梅進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。2.對不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)進(jìn)行剔除。3.沒有質(zhì)量內(nèi)檢員簽字認(rèn)可的產(chǎn)品不予驗(yàn)收。4.編制檢驗(yàn)計(jì)劃。十一、包裝員：〔一責(zé)任；對不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品包裝入箱承擔(dān)責(zé)任。〔二權(quán)限：1.對不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)拒絕包裝。2.在包裝中發(fā)現(xiàn)個(gè)別質(zhì)量問題可分檢出來,并對驗(yàn)貨員提出。3.負(fù)責(zé)防偽標(biāo)識的粘貼。4.負(fù)責(zé)批號的打印、登記。十二、市場調(diào)研員：〔一責(zé)任：對制訂的下年度銷售計(jì)劃影響到企業(yè)利益的行為負(fù)責(zé)。〔二職權(quán)：1.負(fù)責(zé)國內(nèi)外有機(jī)楊梅供求狀況的調(diào)查、分析。2.負(fù)責(zé)撰寫市場調(diào)研報(bào)告。3.受理費(fèi)者的投訴,并負(fù)責(zé)調(diào)查結(jié)果報(bào)告的撰寫,提供處理解決建議。4.將調(diào)查報(bào)告報(bào)銷售部主任簽字,上報(bào)合作社主任確定處理意見。5.將確定的處理結(jié)果負(fù)責(zé)實(shí)施,并報(bào)內(nèi)部檢驗(yàn)員備案。十三、運(yùn)輸組：〔一責(zé)任：對有機(jī)楊梅因?yàn)檫\(yùn)輸過程造成的質(zhì)量問題及包裝破損承擔(dān)責(zé)任?！捕?quán)限1.對包裝不符合有機(jī)楊梅包裝規(guī)定的產(chǎn)品有權(quán)拒絕運(yùn)輸。2.對產(chǎn)品交接、登記手續(xù)不完善產(chǎn)品的有權(quán)拒絕運(yùn)輸。3.見到合作社社長、內(nèi)檢員簽字的發(fā)貨手續(xù)后,按照銷售部門提供的發(fā)貨地點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)輸。十四、銷售組：〔一責(zé)任：對銷售過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。〔二權(quán)限：1.對運(yùn)輸?shù)降挠袡C(jī)楊梅,采取措施保證質(zhì)量。2.對銷售人員進(jìn)行禮儀培訓(xùn),確保服務(wù)質(zhì)量。3.對每一位消費(fèi)者的購買情況進(jìn)行登記,以備查詢。十五、銷售員：〔一責(zé)任：對消費(fèi)者因?yàn)榉?wù)質(zhì)量不滿意承擔(dān)責(zé)任。〔二權(quán)限：1.對包裝破損和感覺品質(zhì)可能發(fā)生變化的有權(quán)拒絕出售。2.對消費(fèi)者登記的信息具有保密權(quán)。3.做到著裝整齊,禮貌待客,不帶病上崗。十六、內(nèi)部檢驗(yàn)員：〔一責(zé)任：對有機(jī)楊梅的一切質(zhì)量問題負(fù)監(jiān)督責(zé)任。〔二權(quán)利：1.對基地有機(jī)楊梅的管理全過程有監(jiān)督檢查權(quán)。2.對任何可能影響有機(jī)楊梅品質(zhì)的行為具有制止權(quán)和批評權(quán),對嚴(yán)重違反生產(chǎn)操作規(guī)程的有處罰建議權(quán)。3.不合格的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品有權(quán)拒絕簽字。4.建立健全檢驗(yàn)體系,做好不合格品的糾正和質(zhì)量改進(jìn),滿足生產(chǎn)需要。5.報(bào)告的審批,合格證的發(fā)放、管理及使用。6.做好檢驗(yàn)記錄,對檢驗(yàn)記錄進(jìn)行整理、存檔。7.按照檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn),保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。8.對檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、材料等進(jìn)行管理和維護(hù)。十七、巡視員：〔一責(zé)任：對內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)?！捕?quán)限：1.對基地各個(gè)有機(jī)楊梅管理環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查巡視。2.發(fā)現(xiàn)違反有機(jī)楊梅生產(chǎn)操作規(guī)程的行為有權(quán)停工,報(bào)內(nèi)部檢驗(yàn)員調(diào)查處理。3.對非關(guān)鍵性管理措施代內(nèi)部檢查員進(jìn)行登記。十八、檔案員：〔一責(zé)任：對管理檔案承擔(dān)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、保密性責(zé)任?！捕?quán)限：1.對各個(gè)管理環(huán)節(jié)簽字手續(xù)完備的資料進(jìn)行登記。2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)的資料要有內(nèi)檢員報(bào)告和責(zé)任部門登記資料相互佐證。3.保留好原始資料。4.做好各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺帳、檔案保管。5.微機(jī)管理檔案不是由于登記失誤造成的錯誤并非集體中層以上干部統(tǒng)一決定不得修改,密碼不得向任何人透漏。十九、會計(jì)：〔一責(zé)任：對合作社財(cái)務(wù)管理狀況負(fù)責(zé)?！捕?quán)限：1.只對合作社負(fù)責(zé)人簽字的票據(jù)予以支付。2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,確保?？顚Ｓ?對任何人的無理要求有權(quán)拒絕,并報(bào)合作社長。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社內(nèi)部檢查程序目的建立有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序,以確定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、合作社有機(jī)生產(chǎn)管理體系的要求,并得到有效實(shí)施與保持。范圍合作社與有機(jī)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng),管理規(guī)程,硬件設(shè)施等責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：不超過12個(gè)月的時(shí)間間隔。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查,對合作社有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查,主要包括以下幾方面內(nèi)容：1、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查；2、檢查有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的機(jī)械設(shè)備狀況,確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行,并對設(shè)備的相關(guān)備案情況,及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查；3、對GB/T19630.4-2005：《有機(jī)產(chǎn)品第4部分：管理體系》條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查；4、對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查,有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放,有明顯的隔離措施。填寫內(nèi)部檢查報(bào)告,對各相關(guān)部門指出違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,并提出修改意見,強(qiáng)制要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。保證有機(jī)質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)。向有機(jī)認(rèn)證機(jī)關(guān)提交內(nèi)部檢查報(bào)告文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社記錄管理1.目的建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序,保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。2.范圍批記錄、各類檔案、臺賬等3.責(zé)任頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、質(zhì)管部門對記錄實(shí)施負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切"行為"的準(zhǔn)則,具有"法律"效力,任何人無權(quán)任意修改,并必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤,由制定人,審核人,批準(zhǔn)人簽字〔簽章后即可生效頒發(fā)。每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí),收發(fā)雙方須在"各類文件發(fā)放記錄、收回記錄"上簽字,并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。新文件、記錄生效使用,前版文件、記錄必須交回。回收：文件由于以下原因而宣布廢止,停止使用時(shí)必須及時(shí)回收。1文件進(jìn)行了修訂,且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用,則原文件自新文件生效之日起廢止,要及時(shí)回收。2文件發(fā)現(xiàn)錯誤,影響產(chǎn)品質(zhì)量,必須立即廢止,并及時(shí)回收。.1文件收回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字,要注明：交回文件的名稱、編號〔版次號及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2文件、記錄的歸檔所有各類文件的原件必須及時(shí)歸檔、備查。文件歸檔后要及時(shí)填寫歸檔記錄,注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)〔包括修訂記錄會稿單等、歸檔部門、歸檔人,歸檔日期、收件人。4.3文件、記錄的保存管理評審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告,保存期為三年。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案,保存期為服務(wù)期再加一年。質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等,保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個(gè)日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定,則按規(guī)定的保存期保存。有機(jī)加工、經(jīng)營建立并保存記錄,記錄清晰準(zhǔn)確。涉及有機(jī)體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存,并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別〔有機(jī)和保存期限；有機(jī)體系的記錄至少保存5年。流水記錄式臺賬,及時(shí)更新最版本,版本無需保存。4.4文件的銷毀以下文件要銷毀：1文件編訂〔或修訂過程中的草稿復(fù)制,打印過程中的草稿2回收的舊版文件,歸檔一份后的其余文件3其它的廢止文件。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社繼續(xù)改進(jìn)程序本社將利用有機(jī)生產(chǎn)和加工的方針和目標(biāo)、內(nèi)部檢查結(jié)果、糾紛和預(yù)防措施,持續(xù)改進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工體系的有效性,促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展?？蛻敉对V處理程序1.目的建立用戶投訴管理制度,對質(zhì)量問題投訴進(jìn)行認(rèn)定和追查,以便采取改進(jìn)措施消除質(zhì)量隱患。2.范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。3.責(zé)任銷售管理部、質(zhì)管部對本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容：4.1用戶投訴的分類：緊急投訴：不良反應(yīng)及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。重要投訴：產(chǎn)品質(zhì)量問題,不構(gòu)成傷害,但影響企業(yè)形象。輕微投訴：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但影響企業(yè)形象。其它投訴：非內(nèi)在質(zhì)量問題〔更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等。4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部,由品保部安排專人負(fù)責(zé)處理,涉及銷售人員解釋的,銷售人員須負(fù)責(zé)解釋。4.3所有用戶意見及時(shí)傳遞到質(zhì)量部,其他人員不得擅自處理。4.4收到用戶意見后,責(zé)任人立即查明產(chǎn)生的原因,并對此進(jìn)行評估,確定問題性質(zhì)和類別,并按相應(yīng)的處理程序進(jìn)行處理。緊急投訴及情況不明時(shí),由質(zhì)量部與相關(guān)部門協(xié)同處理。重要投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理、銷售部門協(xié)助。輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。4.5在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí),應(yīng)及時(shí)做好記錄,并按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行調(diào)查和處理。4.6經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格,應(yīng)在確認(rèn)后8小時(shí)內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復(fù)該產(chǎn)品銷售,并通知本倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。4.7經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格,且該批號產(chǎn)品未超過有效期的,應(yīng)為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。4.8如確實(shí)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào),并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫,明顯標(biāo)志,通知業(yè)務(wù)部門停止該產(chǎn)品的銷售,通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售該產(chǎn)品。4.9對于使用單位或個(gè)人的質(zhì)量投訴,應(yīng)及時(shí)通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品,因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故的,除按本制度受理外還應(yīng)按"質(zhì)量事故管理制度"處理；屬于產(chǎn)品不良反應(yīng)的,除按本制度受理外,還應(yīng)按《產(chǎn)品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測管理辦法》處理。4.10若經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為假冒本社銷售的產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)督管理部門,協(xié)助核查,以弄清事實(shí)真相。4.11所有調(diào)查與處理情況均記錄,歸檔保存,保存五年。有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程1.目的制定有機(jī)產(chǎn)品工藝規(guī)程,規(guī)范有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、衛(wèi)生監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督、物料及成品的儲運(yùn)等的管理。2.范圍適用于有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及質(zhì)量監(jiān)督等的管理。3.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草,質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核,技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批,生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施。4.制定依據(jù)：不適用5.工藝規(guī)程具體內(nèi)容5.1產(chǎn)品概述產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品形狀：產(chǎn)品規(guī)格：包裝規(guī)格：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5.2產(chǎn)品配方：5.5操作過程及工藝條件稱量：物料脫外包,經(jīng)緩沖間進(jìn)入稱量間稱量。分裝.1領(lǐng)卷膜：核對卷膜品名,外觀,批號等.2安裝卷膜,在規(guī)定位置上滴加潤滑油,點(diǎn)動分裝機(jī),使卷膜沿著軌道傳至切刀下方,然后空車運(yùn)轉(zhuǎn)2min-3min,觀察沖劑包裝線運(yùn)行是否平穩(wěn)正常,并檢查空包的外觀是否符合質(zhì)量要求；.3加料：用不銹鋼瓢給粉劑包裝機(jī)的料斗加料；.4分裝：開始每5min取鋁塑袋包裝品檢測1次,調(diào)試裝量,檢查分裝質(zhì)量。若連續(xù)3次均符合要求,則可每隔60min檢查一次裝量。每次每臺機(jī)取20袋稱取裝量,精確到0.1g,每袋裝量范圍為1.15g—1.25g。外包裝：每1箱裝6中盒,每中盒裝8小盒,每小盒裝30袋袋裝有機(jī)產(chǎn)品、1本輔食說明書,每小盒貼1枚防偽標(biāo)簽。小盒盒底噴印批號、生產(chǎn)日期、有效期、產(chǎn)品序列號；中盒打印批號、生產(chǎn)日期；大箱噴印生產(chǎn)日期、批號、有效期。中盒貼物流碼3枚、大箱貼物流碼3枚。.1折小盒,封盒底。.2理袋,將不合格品挑出。.3數(shù)袋入盒.4裝說明書.5打膠封盒.6貼碼.7中盒,大箱打印印批號、生產(chǎn)日期。.8折中盒,大箱。.9小盒底部噴印批號、生產(chǎn)日期、有效期、產(chǎn)品序列號。.10裝中箱,大箱,貼物流碼。.11封箱入庫5.6工藝衛(wèi)生要求溫度應(yīng)控制在18℃-26空氣潔凈級別不同的相鄰房間之間的靜壓差應(yīng)大于5帕,潔凈室〔區(qū)與室外大氣的靜壓差應(yīng)大于10帕并有指示壓差的裝置。稱量室、備料室、總混間、鋁塑袋包裝間塵粒最大允許數(shù)/立方米：≥0.5μm,3500000個(gè)；≥5μm,20000個(gè)；微生物最大允許數(shù)：浮游菌,500個(gè)/m3；沉降菌,10個(gè)/皿,30min。外包裝室塵粒數(shù)、微生物暫不作要求。空調(diào)潔凈系統(tǒng)應(yīng)定期消毒處理。與產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕,不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)變化或吸附作用。使用的消毒劑不得對設(shè)備、物料和產(chǎn)品產(chǎn)生污染。清潔規(guī)程,內(nèi)容應(yīng)包括：清潔方法、程序、間隔時(shí)間,使用的清潔劑或消毒劑；清潔工具的清潔方法和存放地點(diǎn)。進(jìn)入車間的人員必須更換工作服,要洗手烘干；進(jìn)入十萬級潔凈區(qū)還須二次更衣,消毒。工作服要定期進(jìn)行清洗和消毒,潔凈室內(nèi)人數(shù)應(yīng)嚴(yán)格控制,廢棄物應(yīng)及時(shí)處理。外包工序參見一般區(qū)工藝衛(wèi)生要求5.7質(zhì)量控制要點(diǎn)稱量核對所稱量物料品名,規(guī)格,重量核對物料是否同一個(gè)批號分裝復(fù)核卷膜外觀,內(nèi)容核對所用分裝的物料是否正確啟動檢查必須有人復(fù)核及時(shí)復(fù)核裝量,每小時(shí)每臺機(jī)稱取20包裝量檢查異常情況是否及時(shí)停機(jī)檢查折小盒,封盒底：盒體干凈無損毀封口嚴(yán)密理袋要復(fù)核批號是否正確凡不合格品,全部挑出數(shù)袋入盒檢查盒體干凈無損毀,盒底封口嚴(yán)密每盒數(shù)量正確,無少包,多包裝說明書有否漏放產(chǎn)品〔空盒所裝說明書是否正確是否漏放說明書說明書有無損毀封盒有否放產(chǎn)品及說明書是否漏封封盒是否嚴(yán)密貼碼封盒是否嚴(yán)密貼碼是否正確,貼碼前應(yīng)復(fù)核是否為所需的防偽碼或者積分防偽碼碼有無脫落中盒,大箱打印批號所用中盒、大箱正確打印內(nèi)容是否正確打印內(nèi)容是否清晰,位置是否正確折中盒,折大箱所用中盒、大箱正確中盒,大箱有無損毀所折中盒,大箱符合要求小盒噴印噴印內(nèi)容是否正確,噴印前有無復(fù)核噴印是否清晰,位置是否正確有無少噴,漏噴裝中盒,大箱,貼物流碼有無復(fù)核每盒是否噴碼有無復(fù)核每盒是否貼防偽碼每中盒產(chǎn)品序列號是否是一個(gè)循環(huán),即產(chǎn)品序列號是否與中盒,大箱物流碼對應(yīng)中盒盒體是否干凈,有無污垢。每箱是否正確貼物流碼,是否放合格證5.8中間產(chǎn)品及成品的儲存條件均儲存于常溫庫文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)楊梅基地內(nèi)部檢查報(bào)告文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社自20XX在文成縣農(nóng)業(yè)局指導(dǎo)下,已進(jìn)行生產(chǎn)有機(jī)楊梅的示范試驗(yàn),20XX夏季開始申報(bào)有機(jī)楊梅生產(chǎn)基地工作以來,一直按照有機(jī)楊梅生產(chǎn)的要求和操作規(guī)程組織生產(chǎn)。經(jīng)過連續(xù)3年的IPM綜合防治技術(shù)的實(shí)施,該基地害蟲蟲口數(shù)量大幅下降。合作社目前存在問題的環(huán)節(jié)主要是銷售包裝設(shè)計(jì)不到位,銷售工作不完善。銷售渠道不暢,沒有形成有機(jī)大楊梅基地的優(yōu)勢。另外,自己沒有有機(jī)肥的場所,靠購買成品肥料價(jià)格昂貴,不利于長遠(yuǎn)規(guī)劃。我合作社針對上述問題已經(jīng)做出了安排,請?jiān)O(shè)計(jì)師為我們設(shè)計(jì)專門的包裝,下半年建成一個(gè)專用漚肥場,對病殘樹枝進(jìn)行粉碎,放入沼氣池或直接堆漚腐熟,對不符合有機(jī)楊梅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的果實(shí)進(jìn)行發(fā)酵池發(fā)酵,制造有機(jī)肥?？傮w來看,文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)楊梅基地制度比較健全,領(lǐng)導(dǎo)及員工對有機(jī)楊梅生產(chǎn)工作非常重視,能夠有效地執(zhí)行有機(jī)楊梅生產(chǎn)操作程序。相信我基地的有機(jī)楊梅產(chǎn)業(yè)一定會取得成功。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社有機(jī)楊梅基地記錄管理方法記錄是有機(jī)楊梅生產(chǎn)的重要組成部分,是確認(rèn)有機(jī)楊梅質(zhì)量的強(qiáng)有力證據(jù)。因此,我合作社根據(jù)有機(jī)楊梅的生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)程序制訂生產(chǎn)管理記錄的相關(guān)程序如下：一、記錄依據(jù)：〔一銷售部門提供的下年度市場分析報(bào)告及定單狀況?！捕a(chǎn)部門制訂的年度生產(chǎn)計(jì)劃。二、記錄程序：〔一有機(jī)食品知識培訓(xùn)記錄,由接受培訓(xùn)的人員自己簽名。〔二生產(chǎn)部門提供的投入品需求報(bào)告單,要求生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)內(nèi)部檢查員審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)后簽字,交投入品供應(yīng)站采購。采購員必須根據(jù)報(bào)告單采購,不得擅自改變種類和數(shù)量。采購中向供應(yīng)商索取發(fā)票、產(chǎn)品合格證明,并對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行初檢。物品采購回來,將報(bào)告單交內(nèi)檢員,由內(nèi)檢員二次驗(yàn)收后簽字,保管員憑報(bào)告單接收,并向采購員索取合格證,并負(fù)責(zé)保存。購貨發(fā)票憑采購員、內(nèi)檢員、保管三人簽字后由合作社領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。會計(jì)負(fù)責(zé)憑證的保管?！踩镔Y提取要求有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽名提貨單,然后要求內(nèi)檢員到提貨現(xiàn)場,在內(nèi)檢員對物品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量核實(shí)后簽字,保管員才準(zhǔn)許生產(chǎn)部門提貨。〔四具體的生產(chǎn)操作檢查工作可由巡視員代理履行。巡視員必須堅(jiān)持到崗,否則不得在記錄上簽字?！参鍡蠲烦墒觳烧?由內(nèi)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)質(zhì)量的全面檢驗(yàn),對出現(xiàn)問題的地塊做出標(biāo)記和說明。合格的出具產(chǎn)品合格證明。生產(chǎn)部門可以根據(jù)銷售部門的要求進(jìn)行采摘。采摘中在每個(gè)包裝箱上對基地編號、基地負(fù)責(zé)人、采摘工人姓名進(jìn)行標(biāo)識。交運(yùn)輸組運(yùn)送到包裝地點(diǎn)。收貨員對運(yùn)到的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,并填寫收貨登記表,注明基地名稱、采摘工人姓名,送貨司機(jī)姓名,貨物數(shù)量等,合格的交包裝員包裝。內(nèi)檢員應(yīng)到場監(jiān)督,并對包裝合格的產(chǎn)品提供合作社制作的防偽標(biāo)識,對標(biāo)識使用情況進(jìn)行登記?！擦l(fā)貨前,內(nèi)部檢查員及銷售站負(fù)責(zé)人對貨物進(jìn)行復(fù)檢和核實(shí),并在發(fā)貨登記表上簽字?！财哌\(yùn)輸司機(jī)裝好貨物帶著發(fā)貨登記表將貨物運(yùn)送指定地點(diǎn)后由接貨人驗(yàn)貨簽字,將表帶回交銷售組備案?！舶虽N售員在銷售過程中對每一件售出的產(chǎn)品都要詢問顧客的姓名和聯(lián)系電話及箱子上的批號〔每個(gè)批號是唯一的。并做好登記。交銷售組長,每周匯總一次。在電腦和發(fā)貨記錄上根據(jù)批號分別登記。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社客戶申、投訴的處理程序合作社全體員工要牢固樹立"靠質(zhì)量求生存、靠質(zhì)量求發(fā)展,質(zhì)量是企業(yè)的生命"這一宗旨。嚴(yán)格把住產(chǎn)品質(zhì)量觀,在質(zhì)量管理方面遵循以下程序：一、合作社實(shí)行首問責(zé)任制,即聽到或接到消費(fèi)者反映有關(guān)質(zhì)量問題的第一人為第一責(zé)任人。所有問題一律交市場調(diào)研組負(fù)責(zé)調(diào)查解決。第一責(zé)任人必須將顧客的反映與市場調(diào)研組辦理交接,時(shí)間不得超過6個(gè)小時(shí)。二、市場調(diào)研組接到信息后填寫客戶投訴處理記錄,下午3點(diǎn)以前的投訴當(dāng)天進(jìn)行調(diào)查,3點(diǎn)以后的次日早上進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果由處理人提出處理建議并簽字后,直接報(bào)合作社經(jīng)理審批執(zhí)行。三天內(nèi)給予答復(fù)。市內(nèi)客戶上門服務(wù),處理結(jié)果要顧客簽字。三、合作社建立了詳細(xì)的管理記錄,接到顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的放映后,根據(jù)逆向追蹤體系,調(diào)閱原始檔案,查找問題原因和相關(guān)責(zé)任人,召集有關(guān)人員會議,有針對性地提出整改意見。追究直接責(zé)任人的責(zé)任。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社教育培訓(xùn)規(guī)程一、教育培訓(xùn)目的通過教育和培訓(xùn),使企業(yè)員工了解有機(jī)楊梅的生產(chǎn)原則,掌握有機(jī)楊梅生產(chǎn)的技術(shù),以促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有機(jī)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。二、教育與培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)有機(jī)楊梅生產(chǎn)操作規(guī)程的要求,有針對性地進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),主要內(nèi)容包括楊梅栽培、采收、產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸銷售等。三、培訓(xùn)計(jì)劃序號時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容主講人員參加人員13月有機(jī)食品生產(chǎn)知識合作社全體人員23月有機(jī)楊梅栽培技術(shù)合作社全體人員34月追肥的使用方法合作社全體人員44月病蟲草害防治技術(shù)合作社全體人員56月楊梅包裝技術(shù)合作社全體人員69月基肥施用技術(shù)合作社全體人員四、積極組織內(nèi)部技術(shù)人員參加有關(guān)部門組織的有機(jī)食品生產(chǎn)培訓(xùn)班,同時(shí)組織技術(shù)人員到外地參觀學(xué)習(xí)。五、考核培訓(xùn)完成后,以組織考試的方式對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核,以促進(jìn)相關(guān)人員更好地掌握有機(jī)食品生產(chǎn)相關(guān)知識。文成縣里陽紅楓林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社批號管理規(guī)定為了對本合作社生產(chǎn)的有機(jī)楊梅質(zhì)量實(shí)施有效地控制、追蹤和防偽,一旦發(fā)生質(zhì)量問題,便于查找原因,落實(shí)責(zé)任,為整改提供依據(jù),特制定如下有機(jī)楊梅批號管理規(guī)定。一、批號管理的范圍主要包括基地最終有機(jī)楊梅產(chǎn)品、企業(yè)收購、包裝、銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。二、批號管理的內(nèi)容1.對基地生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品在采摘時(shí)使用登記標(biāo)貼,標(biāo)明地塊編號、負(fù)責(zé)人、采摘工人名單。2.對各地塊生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品分別編號。3.有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)送到收購站時(shí),質(zhì)檢員、收購員對編號進(jìn)行核實(shí),無誤后進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)斤。4、批號編制說明：以采摘者在運(yùn)輸箱內(nèi)填寫的說明為依據(jù),編號方法為：基地地塊編號+采摘日期+采摘工人編號+包裝工人編號+批次號+箱號。如P32009060505060010006為第三地塊20095、每一塑料箱換裝紙箱完畢后,將具體情況填入包裝登記表,并填寫批