目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制制度

PAGE4PAGE1目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理制度第一章總則第一條對(duì)公司一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實(shí)施、檢查、評(píng)審及修訂進(jìn)行管理，以保證體系方針的實(shí)現(xiàn)和滿足顧客期望、員工的健康安全、公司的財(cái)產(chǎn)安全要求以及有效地保護(hù)環(huán)境、節(jié)能減排。第二條適用于公司一體化管理體系目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實(shí)施、修訂、檢查和考核。第二章職責(zé)第三條質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織擬訂公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理方案，并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和方案實(shí)施日常的監(jiān)督檢查和考核。第四條安全部負(fù)責(zé)組織擬訂公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并依據(jù)職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案實(shí)施日常的監(jiān)督檢查和考核。第五條環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)組織擬訂公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施日常的監(jiān)督檢查和考核。第六條能源計(jì)量部負(fù)責(zé)組織擬定公司能源目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理實(shí)施方案，并依據(jù)能源目標(biāo)、指標(biāo)和方案實(shí)施日常的監(jiān)督檢查和考核。第七條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)擬訂的目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)行評(píng)審，每年初組織制定年度目標(biāo)、指標(biāo)的分解工作。第八條管理者代表負(fù)責(zé)審查目標(biāo)、指標(biāo)和方案。第九條總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批目標(biāo)、指標(biāo)和方案。第十條相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)的層層分解及具體實(shí)施方案的落實(shí)。第三章工程程序第十一條目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制流程圖第十二條目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定依據(jù)公司制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的依據(jù)為：1、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理方針；2、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；3、可供選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)要求；4、公司評(píng)價(jià)出的不可容許風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)以及事故、事件不符合整改要求；5、公司重要環(huán)境因素；6、相關(guān)方的要求；7、企業(yè)形象或營(yíng)銷戰(zhàn)略的需要。第十三條目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的內(nèi)容和要求公司制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的內(nèi)容及要求為：1、目標(biāo)要分階段，分層次，盡可能具體化；2、目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化，制定要體現(xiàn)先進(jìn)性、科學(xué)性、可操作性和可調(diào)整性；3、目標(biāo)、指標(biāo)要分解到相應(yīng)的責(zé)任單位和部門；4、目標(biāo)、指標(biāo)要文件化；5、管理方案要明確時(shí)間進(jìn)度和方法措施，方案中要體現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理方針，充分考慮技術(shù)的先進(jìn)性和公司的實(shí)際承受能力。要明確責(zé)任單位、負(fù)責(zé)人、完成的時(shí)間表，以及資金投入。第十四條企業(yè)管理部根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化的需要不定期組織質(zhì)量檢驗(yàn)部、安全部、環(huán)境保護(hù)部、能源計(jì)量部分別擬定或修改公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和能源目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案，并報(bào)管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以文件化的形式由企業(yè)管理部傳達(dá)到公司各單位。第十六條目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的實(shí)施單位，結(jié)合本單位的實(shí)際情況制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并按計(jì)劃要求組織實(shí)施。第四章監(jiān)督與檢查第十七條責(zé)任單位每季度對(duì)本單位的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次自檢，填寫《管理方案實(shí)施進(jìn)度檢查記錄》，并將自檢結(jié)果信息向企業(yè)管理部反饋。第十八條企業(yè)管理部組織有關(guān)部門，每季度對(duì)公司管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，填寫《管理方案實(shí)施進(jìn)度檢查記錄》，并向管理者代表報(bào)告檢查結(jié)果。第十九條企業(yè)管理部組織質(zhì)量檢驗(yàn)部、安全部、環(huán)境保護(hù)部、能源計(jì)量部年終分別對(duì)各單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和能源目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況進(jìn)行檢查、考核。第二十條監(jiān)督、檢查具體內(nèi)容按《監(jiān)視和測(cè)量控制制度》執(zhí)行。第五章評(píng)審與修訂第二十一條當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審和修訂：1、制定依據(jù)發(fā)生較大的變化；2、實(shí)施情況出現(xiàn)較大偏差。第二十二條當(dāng)發(fā)生新、擴(kuò)、改項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審修訂。第二十三條修訂過(guò)程按本程序4.4條要求執(zhí)行。形成報(bào)告向管理者代表匯報(bào)，由管理者代表提交管理評(píng)審或經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，由企業(yè)管理部組織修訂報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)到相關(guān)部門實(shí)施。第二十四條各單位在日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)本單位的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案不適宜時(shí)，應(yīng)書面向企業(yè)管理部反饋，企業(yè)管理部安排相關(guān)部門進(jìn)行修訂。第二十五條每年利用管理評(píng)審時(shí)機(jī)對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案做定期評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制制度》。第六章相關(guān)文件1、ZD/CX-22-824《E/S監(jiān)視和測(cè)量控制制度》2、ZD/CX-08-560《管理評(píng)審控制制度》第七章記錄1、JL-541-01《管理方案》2、JL-541-02《管理方案實(shí)施進(jìn)度檢查記錄》

()管理方案編號(hào)：JL-541-01序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)方案措施預(yù)算（萬(wàn)元）主辦部門協(xié)助部門完成時(shí)間檢查人編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

()管理方案實(shí)施進(jìn)度檢查記錄編號(hào)：JL-541-02