企業(yè)整改報告范文

企業(yè)整改報告范文

企業(yè)財務整改報告范文

20XX年，aaaa財務部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員力量有限，導致錯誤后果，經(jīng)過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查，有很多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要馬上整改，在集團財務中心的指導和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改狀況匯報如下：

一、整改內(nèi)容

1、收購期間票據(jù)審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。

2、格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)

節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發(fā)生差異。

3、成品庫房入庫數(shù)量不精確?????，經(jīng)過實物盤點發(fā)覺賬實不符。

4、地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據(jù)號碼為702#。

二、大事發(fā)生緣由

1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格仔細的執(zhí)行財務制度，未能認真謹慎的審核財務票據(jù)，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者聘請財務人員一名，本部門考慮費用加大緣由，打算自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能仔細審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務處理中復查原始票據(jù)，導致未能準時發(fā)覺失誤而失去最佳糾錯時機。

2、價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。

3、成品庫房產(chǎn)成品入庫不準緣由很簡單，主要由于庫管員缺乏工作閱歷，入庫計數(shù)管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促，當然也不能排解生產(chǎn)收購期日常詳細業(yè)務纏身減弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。

三、給公司造成的后果

1、因出票人輕率出票及付款人缺乏具體仔細的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項為8287.47元。

2、沒有準時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經(jīng)濟利益影響，也沒實際損失。

3、庫管員所報入庫數(shù)據(jù)和實際實物數(shù)據(jù)相差較大，導致公司會計對存貨資產(chǎn)無法正確計量，失去資產(chǎn)管理及掌握的實際意義。為達到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了肯定的不該發(fā)生的費用。

4、地磅單據(jù)沒有統(tǒng)計入臺帳，是由于司磅員疏忽漏計，而報表報至財務部，當時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有準時確認。

四、整改結果

1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當事人履行了簽字的手續(xù)。

2、磅單和付款單據(jù)不符部分，已經(jīng)全部查找出緣由，進行備注說明，并另行制作了調(diào)整表，并與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。

3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

4、庫房盤點已經(jīng)全部結束，針對該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補充細則，并已經(jīng)開頭實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順當。另依據(jù)員工力量及特點，對庫管員進行了調(diào)整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟識存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份連續(xù)幫助趙青俊管理存貨。

5、漏計的購入原料，經(jīng)過查證得到落實，原料已經(jīng)入庫，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正原始臺帳記錄。

6、對賬實不符部分已經(jīng)做了據(jù)實調(diào)整。

7、全廠于20XX年11月25日完成資產(chǎn)復查和補盤工作，現(xiàn)正在進行資料整理。

五、整改后的反思及建議：

1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，

以提高下屬的工作力量，準時發(fā)覺錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯幾率。

2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。

3、為避開發(fā)生失誤，削減損失，并利于部門負責人加強對部門工作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產(chǎn)收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應當約2萬元。（2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，平安便捷，但是手續(xù)費略微較高，根據(jù)付款金額5---8。

4、完善管理流程和作業(yè)指導書，明確產(chǎn)品待檢、分級、入庫計數(shù)、碼垛分類等的標準方法。

以上是本財務部對此次財務整改的整體狀況匯報，敬請公司領導審查驗收。

企業(yè)平安標準化整改報告范文

2024年09月25日，貴公司評審專家對我公司平安標準化運行狀況，進行了指導、考評?？荚u組查閱了公司平安標準化制度、記錄及相關文件資料，并對公司的生產(chǎn)現(xiàn)場進行了檢查。專家組對公司的平安標準化工作和平安管理工作賜予了確定，同時也提出11條不符合項。

評審結束后，針對檢查中提出的問題，我公司于09月26日召開了平安標準化整改專題會議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國。

針對11項不符合及存在的問題進行了緣由分析，層層分解，討論制定整改方案、方案，落實到科室、各部門，逐一仔細整改，現(xiàn)將為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調(diào)度會上匯報整改狀況，平安指揮中心根據(jù)匯報狀況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的樂觀整改，截止20l4年10月20日共計完成整改10項?，F(xiàn)將整改狀況匯報如下：

1、平安生產(chǎn)培訓缺培訓記錄、培訓內(nèi)容等

整改結果：已整改

整改措施：規(guī)范培訓制度，按要求將培訓記錄補充完善。

2、平安會議缺記錄內(nèi)容

整改結果：已整改

整改措施：每月定時召開平安會議，準時記錄補充會議記錄。

3、作業(yè)管理，缺少車輛的臺賬和檔案整改結果：已整改

整改措施：設立專人管理車輛臺賬，并完善車輛檔案，落實一車一檔。

4、法律法規(guī)，缺少培訓，無考卷

整改結果：已整改

整改措施：組織全體工作人員參與培訓考試，并記入檔案。

5、裝備設施，無配足平安防護設備，無檢查記錄

整改結果:已整改

整改措施：平安小組組織專業(yè)人員配備每輛車的三角木、警示牌、防滑鏈等平安設備，并定期對車輛進行全面檢查。

6、危急源，風險掌握無檢查

整改結果：已整改

整改措施：對危急源進行建檔，平安小組加大檢查力度，完善檢查制度組織相關人員參與培訓，準時識別有害因素，強化風險意識。

7、平安責任體系，平安責任書無備齊

整改結果:已整改

整改措施：不斷完善平安責任制度，規(guī)范相關人員的平安責任書

8、隊伍建設，缺少聘用合同

整改結果：已整改

整改措施:辦公室落實相關人員的實際狀況，組織簽訂合法有效的聘用合同，不斷完善員工的聘用制度。

9、科技創(chuàng)新，車輛GPS缺少平安信息、監(jiān)控記錄

整改結果：已整改

整改措施：監(jiān)控員任傳國負責拷貝車輛GPS監(jiān)控記錄以及平安信息，并打印裝訂報告，平安組負責相關制度的完整與規(guī)范。

10、平安生產(chǎn)月，開啟活動不夠

整改：已整改

整改措施：平安組連續(xù)組織完善平安月活動、平安生產(chǎn)競賽活動，完善相關的活動方案，并且有方案、有過程、有總結記錄，同時加大對平安生產(chǎn)的檢查力度，包括對工作場所、車輛行駛前行駛中的各項平安檢查。

11、無開展"六打六治'活動

整改：正在整改

整改措施：平安會議組依據(jù)實際狀況，制定六打六治活動實施方案，方案分三個時間段，活動持續(xù)到12月份，前期支配部署和自查自改階段，中期工作重點集中打擊整治階段，后期鞏固深化階段，公司現(xiàn)在已經(jīng)落實第一階段，整改小組組織全面檢查車輛人員有效證件、公司存在的平安生產(chǎn)隱患和問題，制訂整改方案；目前正在實施其次階段，落實整改方案，各項工作運轉良好。

企業(yè)會計基礎工作規(guī)范檢查整改報告范文

礦業(yè)公司財務部：

根據(jù)6月23日公司檢查組一行對生產(chǎn)服務分公司進行的各項檢查通報的問題，我們?nèi)w人員又一次集中學習了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計檔案管理方法》等相關制度，對各項問題已經(jīng)間續(xù)整改到位。

一、會計機構和會計人員

1、對于會計人員的業(yè)務學問學習，已經(jīng)對大家做了嚴格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。

2、崗位職責：對于原來的崗位職責進行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。

二、會計核算和會計監(jiān)督

1、自制原始憑證：對缺少部門業(yè)務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷，均補蓋了相關部門公章，相關負責人也完善了簽字手續(xù)。

2、銀行業(yè)務：對于銀行業(yè)務的收付單據(jù)缺少銀行柜臺業(yè)務章問題，已派專人進行了補辦，對各月的對賬單進行了打印，根據(jù)各月挨次裝訂成冊。

3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補辦；報表裝訂要求按頁打碼，根據(jù)季度合訂成冊裝訂保管。

4、資產(chǎn)盤點：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關內(nèi)容進行了完善。

三、會計電算化和制度體系

對全年的內(nèi)部會計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進行備份；對于制度建設，雖然我們執(zhí)行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集，聯(lián)系印刷部門即將印刷成冊。

對于整理好的檔案，已經(jīng)整理出名目，同時完善了會計檔案資料借閱登記本。

四、建議：

通過這次檢查整改，財務人員的觀念有了提高，原來的習慣性弊病得到克服，財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動，必要時帶領大家走出去學習同行先進，提升財務基礎管理水平。

企業(yè)平安隱患整改報告范文

2024年09月16日，吉順礦業(yè)公司對我礦進行平安檢查，查出我礦存在4條平安隱患。礦針對查出的平安隱患，根據(jù)"五落實'的原則進行了支配布置落實，現(xiàn)將針對性的隱患整改方案及措施制定如下，望涉及到整改施工的相關人員，監(jiān)督落實人員，嚴格根據(jù)本方案措施執(zhí)行：

一、成立隱患整改領導小組：組長：田金成（總工程師）

副組長：黃全喜（平安礦長）魯家余（生產(chǎn)礦長）

成員：吳艷兵劉振東吳同濤徐才學羅元康劉寶奇呂楊德崔廣東巴信江馬振福王金龍陳宗杰宋樹清

二、隱患整改方案：

1、14101上采面局部煤幫支護不準時，密集支柱數(shù)量不夠。

（1）、整改方案：由生產(chǎn)部門負責，根據(jù)《作業(yè)規(guī)程》要求將14101上采面煤幫的貼幫柱準時進行支護，并補打足夠數(shù)量的密集支柱。

（2）、措施：加強上采面的支護現(xiàn)場管理，嚴格根據(jù)《作業(yè)規(guī)程》要求準時進行支設煤幫貼幫柱，并補打足夠數(shù)量的密集支柱，確保采面施工平安。

（3）、責任人：魯家余驗收人：張守元、黃全喜

（4）、資金：0.05萬元。

（5）、時限：2024年09月16日中班前整改完成。

（6）、應急措施：馬上進行整改。

2、14101上采面上隅角低負壓密閉不嚴抽放效果不好；

（1）、整改方案：由防突隊負責，根據(jù)《防突規(guī)定》要求將14101上采面上隅角低負壓抽放管接頭接嚴密，密閉嚴實，不得漏風。

（2）、措施：加強對14101上采面上隅角低負壓抽放管的管理嚴格，根據(jù)《防突規(guī)定》要求嚴密封閉低負壓抽放管接頭，不得漏風，確保上采面上隅角瓦斯抽放達標。

（3）、責任人：王金龍驗收人：田金成、吳同濤

（4）、資金：0.01萬元

（5）、時限：2024年09月17日前完成。

（6）、應急措施：馬上進行整改。

3、現(xiàn)有使用的"便攜'部分未進行校驗，使用時不靈敏、不精確?????；

（1）、整改方案：由通風隊負責，根據(jù)《規(guī)程》有關要求將現(xiàn)有使用的部

分"便攜'進行校驗，確保使用時靈敏、檢測數(shù)據(jù)精確?????無誤。

（2）、措施：加強對便攜的使用管理，嚴格根據(jù)《規(guī)程》進行準時校驗，

嚴禁使用時不靈敏、不精確?????的便攜存在，確保使用時靈敏、檢測數(shù)據(jù)精確?????無誤。

（3）、責任人：陳宗杰驗收人：田金成、吳同濤

（4）、資金：0.1萬元

（5）、時限：2024年09月20日前完成

（6）、應急措施：馬上進行整改。

4、14103運輸巷掘進工作面局部煤塵較大，消塵不準時；

（1）、整改方案：由通風隊負責，根據(jù)《煤礦平安規(guī)定》粉塵有關要求，

將14103運輸巷掘進工作面的煤塵進行清掃、沖刷。

（2）、措施：加強掘進工作面的煤塵管理，嚴格根據(jù)《煤礦平安規(guī)定》

要求定期或隨時進行灑水降塵，沖刷巷幫，準時消退煤塵，確保巷道清潔，達到《質(zhì)量標準化》要求。

（3）、責任人：陳宗杰驗收人：黃全喜、吳同濤

（4）、資金：0.01萬元

（5）、時限：2024年09月17日前完成。

（6）、應急措施：馬上進行整改。

針對以上整改內(nèi)容和整改方案，相關責任人必需在規(guī)定的時間內(nèi)完成，并提