設(shè)計(jì)管理制度和流程

設(shè)計(jì)管理制度和流程軌道工程事業(yè)部設(shè)計(jì)部目錄第一章 總則11.1 目的1.2 職責(zé)

111.3 適用范圍 1第二章 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理 12.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)原則 12.2 招標(biāo)程序和內(nèi)容 22.2.1 設(shè)計(jì)計(jì)劃 22.2.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書22.2.2.1 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 22.2.2.2 初步設(shè)計(jì)說明 22.2.2.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)說明 22.2.3 招標(biāo)邀請(qǐng)函22.2.4 設(shè)計(jì)單位推薦 22.2.5 設(shè)計(jì)單位初選 22.2.6 發(fā)標(biāo) 22.2.7 評(píng)標(biāo) 32.2.8 簽約 3第三章 設(shè)計(jì)過程控制管理 33.1 工程設(shè)計(jì)計(jì)劃 33.2 設(shè)計(jì)過程跟蹤控制 33.3 設(shè)計(jì)評(píng)審 43.3.1 方案設(shè)計(jì)審查 43.3.2 初步設(shè)計(jì)審查 43.3.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)審查 43.3.4 施工圖設(shè)計(jì)審查 53.4 設(shè)計(jì)輸出文件的審查與驗(yàn)收 53.5 設(shè)計(jì)控制總結(jié) 53.6 工法審核 63.7 文件歸檔 63.8 附表63.8.1 《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)》 63.8.2 《設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表》 63.8.3 《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》 73.8.4 《設(shè)計(jì)輸出文件審查表》 83.8.5 《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》 93.8.6 《工程施工進(jìn)度計(jì)劃表》 93.8.7 《進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃審批表》 10第四章 設(shè)計(jì)變更管理流程 114.1 概述114.1.1 目的114.1.2 適用范圍 114.1.3 定義 114.1.4 原則 114.2 設(shè)計(jì)變更分類 114.2.1 使用單位原因 114.2.2 施工單位原因 114.2.3 設(shè)計(jì)單位原因 114.2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)要求 114.3 設(shè)計(jì)變更流程 124.3.1 設(shè)計(jì)變更提出階段 124.3.2 設(shè)計(jì)變更審批階段 124.3.3 設(shè)計(jì)變更的實(shí)施階段 124.4 附表124.4.1 《設(shè)計(jì)變更審批單》 124.4.2 《設(shè)計(jì)變更通知單》 14第五章 施工圖管理 15第六章 設(shè)計(jì)圖紙自審制度 15第七章 新技術(shù)研究 167.1軌道技術(shù)研究 167.2 工法的研究與開發(fā) 167.3BIM研究16第八章 設(shè)計(jì)管理工作流程 168.1 設(shè)計(jì)管理流程 168.1.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理工作流程 168.1.2 總體設(shè)計(jì)管理工作流程 188.1.3 初步設(shè)計(jì)管理工作流程 198.1.4 施工圖設(shè)計(jì)管理工作流程 208.2 設(shè)計(jì)審查流程 218.2.1 總體設(shè)計(jì)、總體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求審查工作流程 218.2.2 初步設(shè)計(jì)審查工作流程 228.2.3 重大技術(shù)方案審查工作流程 238.2.4 施工圖審查及會(huì)審工作流程 238.3 設(shè)計(jì)變更流程 248.4 工法審核流程 25第一章 總則1.1 目的1）加強(qiáng)公司云軌項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)過程中設(shè)計(jì)管理人員的工作職責(zé)、工作內(nèi)容和工作程序，提高項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量和設(shè)計(jì)管理水平，建立技術(shù)管理體系。2）鼓勵(lì)在建工程設(shè)計(jì)活動(dòng)中采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。3）保證設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度，提高工程設(shè)計(jì)質(zhì)量，確保得到符合要求的設(shè)計(jì)成果。4）提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，加快工程建設(shè)進(jìn)度。1.2 職責(zé)1）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)方案、設(shè)計(jì)階段的組織、實(shí)施和設(shè)計(jì)控制協(xié)調(diào)。2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在設(shè)計(jì)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)該項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)管理任務(wù)，擬定《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，組織考察設(shè)計(jì)單位、發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂設(shè)計(jì)合同、進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)估比，對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量、進(jìn)度、合同信息及各單項(xiàng)設(shè)計(jì)間的組織協(xié)調(diào)等工作全面負(fù)責(zé)， 對(duì)各單項(xiàng)工程之間的銜接、協(xié)調(diào)和總體方案質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，并負(fù)責(zé)編寫設(shè)計(jì)管理組織方案。3）設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)工程師等相關(guān)人員負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的跟蹤控制和審查。4）重大的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理擔(dān)任設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或由事業(yè)部總經(jīng)理指定設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。1.3 適用范圍適用于公司新建、在建的云軌項(xiàng)目，從方案招標(biāo)開始到施工圖經(jīng)強(qiáng)審單位審核完成為止，交付件為經(jīng)強(qiáng)審單位加蓋印章的施工圖。第二章 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理2.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)原則1）確保企業(yè)選擇合格的設(shè)計(jì)單位，并充分體現(xiàn)公司的意圖和期望，得到符合要求的設(shè)計(jì)成果，確保設(shè)計(jì)文件的有效性、連續(xù)性并保證工程項(xiàng)目的安全性、經(jīng)濟(jì)性。（2）建設(shè)工程設(shè)計(jì)必須執(zhí)行過程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)， 杜絕“三邊”（邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工）工程，嚴(yán)格按照“先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工”的原則開展。（3）建設(shè)施工設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)必須委托給資質(zhì)等級(jí)符合要求 （根據(jù)不同的項(xiàng)目制定具體標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)計(jì)單位。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)和等級(jí)許可范圍的設(shè)計(jì)單位。最新可編輯 word文檔4）設(shè)計(jì)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包括設(shè)計(jì)方案優(yōu)劣，方案所采取的技術(shù)和工藝水平，整個(gè)方案投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，服務(wù)細(xì)則承諾，以及設(shè)計(jì)單位資歷和社會(huì)信譽(yù)等。5）方案設(shè)計(jì)招標(biāo)，必須選擇在國內(nèi)或國際建設(shè)工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計(jì)單位。參加方案競(jìng)標(biāo)的主要設(shè)計(jì)人員， 應(yīng)在設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高的知名度。 選擇方案設(shè)計(jì)單位的數(shù)量視具體項(xiàng)目而定，但原則上不少于三家。2.2 招標(biāo)程序和內(nèi)容2.2.1 設(shè)計(jì)計(jì)劃對(duì)每一項(xiàng)工程設(shè)計(jì)任務(wù)，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)定制該項(xiàng)目的《設(shè)計(jì)控制計(jì)劃》，明確設(shè)計(jì)控制的內(nèi)容、參與人員及其責(zé)任分工、控制工作的方式、要求、階段性交付件等。2.2.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書2.2.2.1 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)收集到的資料，擬定《建筑工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.2.2.2 初步設(shè)計(jì)說明收到政府的規(guī)劃方案審批意見后，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員討論初步設(shè)計(jì)的有關(guān)問題，在滿足規(guī)劃意見、市場(chǎng)定位要求的前提下最大限度地控制成本。最終形成《初步設(shè)計(jì)說明書》，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.2.2.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)說明根據(jù)初步設(shè)計(jì)審核意見的要求決定是否做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，如需要做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，按企業(yè)規(guī)定的程序執(zhí)行。2.2.3 招標(biāo)邀請(qǐng)函由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制《招標(biāo)邀請(qǐng)函》。2.2.4 設(shè)計(jì)單位推薦事業(yè)部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部均可推薦設(shè)計(jì)單位。2.2.5 設(shè)計(jì)單位初選設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員，對(duì)擬邀請(qǐng)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考察，考察內(nèi)容為設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、以往設(shè)計(jì)成果、人員和設(shè)備情況、投標(biāo)熱情、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，根據(jù)考察結(jié)果形成初選擬邀請(qǐng)投標(biāo)的單位名單，并報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.6 發(fā)標(biāo)在設(shè)計(jì)管理部擬定的邀請(qǐng)單位中，公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況直接委托設(shè)計(jì)單位。如公司最新可編輯 word文檔決定招標(biāo)，則由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)會(huì)，要求各投標(biāo)單位及有關(guān)部門參加，進(jìn)行設(shè)計(jì)發(fā)標(biāo)，同時(shí)組織踏勘現(xiàn)場(chǎng)，解答招標(biāo)文件中的問題。2.2.7 評(píng)標(biāo)1）在《投標(biāo)書》確定的投標(biāo)日期，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)接受《投標(biāo)書》，接標(biāo)人員根據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》及招標(biāo)文件的要求檢查《投標(biāo)書》的有效性。2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理擬定的評(píng)委名單，需報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。超過一定規(guī)模或有影響力的項(xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向政府主管部門提出申請(qǐng)，由其確定評(píng)委名單并組織公司內(nèi)外有關(guān)專家對(duì)各投標(biāo)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)標(biāo)。3）經(jīng)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)單位后，填寫《標(biāo)書評(píng)審紀(jì)錄》和《合同推薦書》報(bào)公司批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理向中標(biāo)單位發(fā)《中標(biāo)通知書》，并擬定《委托設(shè)計(jì)合同書》報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批2.2.8 簽約設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理代表企業(yè)與設(shè)計(jì)單位簽訂《委托設(shè)計(jì)合同書》。第三章 設(shè)計(jì)過程控制管理3.1 工程設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理了解公司政策和收集項(xiàng)目信息， 提取技術(shù)參數(shù)輸出給相關(guān)單位， 依據(jù)項(xiàng)目信息和各部門反饋意見制定設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃書，編制設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃等。3.2 設(shè)計(jì)過程跟蹤控制設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在各個(gè)設(shè)計(jì)階段過程中保持與公司各部門和設(shè)計(jì)單位及施工單位溝通，將公司內(nèi)部、政府單位要求和施工單位等參建單位意見反饋給設(shè)計(jì)單位， 確保設(shè)計(jì)成果滿足參建各方的要求。施工期間與施工現(xiàn)場(chǎng)保持溝通，了解施工進(jìn)度，提供技術(shù)支持，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。重大問題上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審定。設(shè)計(jì)過程跟蹤控制流程：1）設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)特點(diǎn)，確定對(duì)設(shè)計(jì)過程的控制要求，并形成《設(shè)計(jì)管理配合要求》，發(fā)放至設(shè)計(jì)單位。2）對(duì)每一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)開始前，設(shè)計(jì)部要求設(shè)計(jì)單位提供該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃和設(shè)計(jì)輸入文件，由設(shè)計(jì)部制定的控制人員審查認(rèn)可，并填寫《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》。3）在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行過程中，這設(shè)計(jì)部應(yīng)組織控制人員，依據(jù)《委托設(shè)計(jì)合同書》要求和《設(shè)計(jì)控制計(jì)劃》規(guī)定，前往設(shè)計(jì)單位進(jìn)行實(shí)地跟蹤檢查。最新可編輯 word文檔4）實(shí)地跟蹤檢查內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、人員資格及專業(yè)配合等。檢查的依據(jù)是《委托設(shè)計(jì)合同書》、《設(shè)計(jì)管理配合要求》、設(shè)計(jì)單位編制的《設(shè)計(jì)計(jì)劃》；檢查結(jié)果應(yīng)填入《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》，并將該文件報(bào)公司備案。5）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，由檢查人員填入《專業(yè)工程師通知單》，要求設(shè)計(jì)單位整改，并要求設(shè)計(jì)單位將書面整改結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)部備案。3.3 設(shè)計(jì)評(píng)審對(duì)設(shè)計(jì)單位遞交的各階段設(shè)計(jì)成果文件， 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門及參與人員審查，圖紙審查記錄歸檔。 審查有問題的圖紙及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通更改， 并在規(guī)定日期內(nèi)完成。 審查無誤的圖紙發(fā)送強(qiáng)審單位審查， 強(qiáng)審后的正式成果需提交文檔部門受控， 由文檔部門根據(jù)各方需求下發(fā)各參建單位。3.3.1 方案設(shè)計(jì)審查1）在收到方案設(shè)計(jì)成果后，設(shè)計(jì)部對(duì)方案設(shè)計(jì)成果進(jìn)行施工成本估算，評(píng)估施工難度和工期。2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在收到方案設(shè)計(jì)成果后五個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門及人員對(duì)方案設(shè)計(jì)成果進(jìn)行審查，并向與會(huì)人員通報(bào)成本評(píng)估、施工難度和工期。3）而后設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理在兩個(gè)工作日內(nèi)將審查意見匯總，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批，事業(yè)部總經(jīng)理簽字生效后提交給設(shè)計(jì)單位。4）如審查意見與設(shè)計(jì)單位提交的設(shè)計(jì)方案成果歧義較大時(shí)，必須要求設(shè)計(jì)單位重出設(shè)計(jì)方案成果。3.3.2 初步設(shè)計(jì)審查1）在收到初步設(shè)計(jì)成果后，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)規(guī)劃部門的意見，于七個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)部門及人員依據(jù)《方案/初步設(shè)計(jì)審查方案》對(duì)初步設(shè)計(jì)成果進(jìn)行審查。在滿足規(guī)劃意見、市場(chǎng)定位要求的前提下最大限度地控制成本。2）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理于三個(gè)工作日內(nèi)將審查意見匯總，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字審定，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批，事業(yè)部總經(jīng)理簽字生效后提交給設(shè)計(jì)單位完善初步設(shè)計(jì)。3.3.3 擴(kuò)初設(shè)計(jì)審查1）擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)文件同時(shí)送交項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)征詢當(dāng)?shù)貥I(yè)主單位進(jìn)行擴(kuò)初評(píng)審。2）項(xiàng)目部取得審查意見后，應(yīng)明確政府意見中的修改是修改擴(kuò)初設(shè)計(jì)還是直接在施工圖中予以修改。 為加快進(jìn)度，項(xiàng)目部應(yīng)將業(yè)主單位的審查意見直接電傳至設(shè)計(jì)單位、 設(shè)計(jì)最新可編輯 word文檔部，原件保存于公司文檔中心。3）根據(jù)擴(kuò)初意見，設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門對(duì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)進(jìn)行局部功能優(yōu)化及對(duì)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行研究，在滿足事業(yè)功能且不降低項(xiàng)目質(zhì)量的前提下提出降低成本的合理化建議。4）如業(yè)主單位的意見影響到了項(xiàng)目的使用功能，則設(shè)計(jì)部立即與項(xiàng)目部協(xié)商并同時(shí)通知設(shè)計(jì)單位將該部分設(shè)計(jì)內(nèi)容設(shè)計(jì)修改暫緩，待設(shè)計(jì)部與項(xiàng)目部部協(xié)商，取得一致意見后，再由設(shè)計(jì)部通知設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)修改具體內(nèi)容。5）所有業(yè)主單位意見和公司各部門意見應(yīng)由設(shè)計(jì)部匯總交至設(shè)計(jì)單位，作為施工圖設(shè)計(jì)的依據(jù)。3.3.4 施工圖設(shè)計(jì)審查1）設(shè)計(jì)單位開始設(shè)計(jì)施工圖前，設(shè)計(jì)部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)依據(jù)，包括地質(zhì)報(bào)告、甲方和業(yè)主單位的擴(kuò)初設(shè)計(jì)意見和批復(fù)、政府配套的具體條件。2）設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度要求，對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)程準(zhǔn)備具體的書面要求，包括設(shè)計(jì)是否分階段進(jìn)行、施工圖的出圖數(shù)量、報(bào)建圖出圖日期、基礎(chǔ)施工圖出圖日期、軌道梁施工圖出圖日期等。3）設(shè)計(jì)單位除了由設(shè)計(jì)部直接將設(shè)計(jì)圖交項(xiàng)目部用于報(bào)建使用外，其他階段的施工圖均由設(shè)計(jì)部落實(shí)強(qiáng)審單位審圖。4）設(shè)計(jì)部將強(qiáng)審單位的審圖意見發(fā)回設(shè)計(jì)單位，用于對(duì)施工圖進(jìn)行修改。修改完成的施工圖作為項(xiàng)目部招投標(biāo)的正式依據(jù)。3.4 設(shè)計(jì)輸出文件的審查與驗(yàn)收（1）在初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等各設(shè)計(jì)階段完成后，根據(jù)《設(shè)計(jì)控制計(jì)劃》，由設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門參加，強(qiáng)審單位、設(shè)計(jì)單位分別按《方案 /初步設(shè)計(jì)審查方案》和《施工圖審查方案》的規(guī)定對(duì)有關(guān)圖紙進(jìn)行審查，填寫《設(shè)計(jì)輸出文件審查表》，報(bào)公司批準(zhǔn)后，發(fā)給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位據(jù)此完善設(shè)計(jì)輸出文件。 此項(xiàng)工作反復(fù)進(jìn)行直至公司簽署 《設(shè)計(jì)驗(yàn)收單》為止。（2）設(shè)計(jì)輸出文件審查，應(yīng)包括如下兩方面文件的審查：對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果文件的審查和對(duì)設(shè)計(jì)單位所進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄的審查。審查應(yīng)依據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、 《委托設(shè)計(jì)合同書》、《設(shè)計(jì)管理配合要求》和設(shè)計(jì)單位編制的《設(shè)計(jì)計(jì)劃》進(jìn)行。3.5 設(shè)計(jì)控制總結(jié)公司簽署《設(shè)計(jì)驗(yàn)收單》后，設(shè)計(jì)部組織有關(guān)控制人員撰寫《設(shè)計(jì)控制總結(jié)》，內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度控制情況、 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制情況和設(shè)計(jì)投資控制情況等。 經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審核簽署最新可編輯 word文檔后報(bào)公司文檔中心備案存檔。3.6 工法審核軌道梁預(yù)制前工法負(fù)責(zé)人對(duì)軌道梁工法進(jìn)行復(fù)合并做好記錄 ,有問題的及時(shí)與工法設(shè)計(jì)單位溝通更改 ,復(fù)合通過的工法才能發(fā)送到梁廠。3.7 文件歸檔1）所有與公司各部門、設(shè)計(jì)單位、施工單位的往來函件、會(huì)議紀(jì)要以及文件審查記錄都要?dú)w檔留底。2）文件歸檔工作由綜合管理科負(fù)責(zé)，其他科室協(xié)助。3.8 附表3.8.1 《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)》項(xiàng)目名稱： 編 號(hào)：序號(hào) 設(shè)計(jì)任務(wù)內(nèi)容1234專業(yè)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 部門經(jīng)理日 期 日 期 日 期3.8.2 《設(shè)計(jì)任務(wù)修改審批表》項(xiàng)目名稱： 編 號(hào)：序號(hào) 原設(shè)計(jì)任務(wù) 設(shè)計(jì)任務(wù)修改內(nèi)容1最新可編輯 word文檔234專業(yè)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 部門經(jīng)理日 期 日 期 日 期3.8.3《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》編號(hào)：檢查日期：項(xiàng)目名稱編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)專業(yè)審圖負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話工程當(dāng)前進(jìn)度設(shè)計(jì)進(jìn)度序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)檢查結(jié)果備注1234檢查人 檢查日期3.8.4 《設(shè)計(jì)輸出文件審查表》最新可編輯 word文檔編 號(hào)： 審查日期：項(xiàng)目名稱 編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn) 專業(yè)審圖負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話設(shè)計(jì)階段 設(shè)計(jì)內(nèi)容審查項(xiàng)目 審查結(jié)果1、設(shè)計(jì)輸出文件的完備性、及時(shí)性2、設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)性、合理性3、遺留問題是否解決、是否需要跟蹤檢查審查人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日 期 日 期3.8.5《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位建設(shè)面積設(shè)計(jì)單位工程造價(jià)監(jiān)理單位開、竣工日期編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與會(huì)審人員簽字單位職務(wù)簽名最新可編輯 word文檔審批結(jié)論簽字蓋章年 月 日建設(shè)單位審批簽字蓋章年 月 日3.8.6 《工程施工進(jìn)度計(jì)劃表》序 項(xiàng) 1月份 2月份 3月份 4月份號(hào) 目 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30名稱最新可編輯 word文檔3.8.7 《進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃審批表》編號(hào)：工程名稱 施工單位開工日期 合同日期審批意見簽字蓋章年 月 日總工程師審批意見簽字蓋章年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見簽字蓋章年 月 日第四章 設(shè)計(jì)變更管理流程4.1.概述4.1.1 目的最新可編輯 word文檔為適應(yīng)軌道工程建設(shè)管理體制的需要， 加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理， 規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本辦法。4.1.2 適用范圍適用于由設(shè)計(jì)單位、使用單位、監(jiān)理單位、施工單位提出的設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。4.1.3 定義工程設(shè)計(jì)變更是指云軌及其他在建、 改建、新建或代建工程建設(shè)過程中， 因各種原因?qū)σ呀?jīng)審定的施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行的修改。4.1.4 原則設(shè)計(jì)變更必須按規(guī)定的程序和分工進(jìn)行， 嚴(yán)格遵循“先批準(zhǔn)，后變更；先變更，后施工”的原則。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更及施工的要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 設(shè)計(jì)變更對(duì)工程進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整不可避免，施工過程中的設(shè)計(jì)變更應(yīng)進(jìn)行控制， 盡早地發(fā)現(xiàn)和處置， 防止出現(xiàn)嚴(yán)重影響施工工期的現(xiàn)象。4.2.設(shè)計(jì)變更分類4.2.1 使用單位原因使用單位因功能需求變更導(dǎo)致的設(shè)計(jì)變更， 由使用單位提出變更申請(qǐng)， 與設(shè)計(jì)部會(huì)簽后提交給設(shè)計(jì)單位。4.2.2 施工單位原因施工單位因施工困難或施工工藝、 施工質(zhì)量不能滿足設(shè)計(jì)要求提出設(shè)計(jì)變更， 由施工單位提出變更申請(qǐng)，與設(shè)計(jì)部會(huì)簽后提交給設(shè)計(jì)單位。4.2.3 設(shè)計(jì)單位原因設(shè)計(jì)單位因設(shè)計(jì)失誤、 遺漏或優(yōu)化提出的設(shè)計(jì)變更， 由設(shè)計(jì)單位直接提 《設(shè)計(jì)變更通知單》給到設(shè)計(jì)部。4.2.4 公司領(lǐng)導(dǎo)要求公司領(lǐng)導(dǎo)因公司政策提出設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)部變更申請(qǐng)，而后提交給設(shè)計(jì)單位。4.3.設(shè)計(jì)變更流程4.3.1 設(shè)計(jì)變更提出階段任何單位提出的設(shè)計(jì)變更請(qǐng)求必須由設(shè)計(jì)部向設(shè)計(jì)單位提出， 并明確告知設(shè)計(jì)單位變更最新可編輯 word文檔的部位和變更內(nèi)容， 取得認(rèn)可后，方可進(jìn)入審批流程，同時(shí)要求變更提出單位出具正式的 《設(shè)計(jì)變更通知單》。4.3.2 設(shè)計(jì)變更審批階段1）變更提出單位相關(guān)經(jīng)辦人根據(jù)變更要求填寫《設(shè)計(jì)變更審批單》和《設(shè)計(jì)變更通知單》，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。2）設(shè)計(jì)部根據(jù)其提出的變更進(jìn)行技術(shù)分析，評(píng)估該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響，并請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3）以上部門同意后，方可繼續(xù)后續(xù)流程；若任一部門否定，則需提交公司領(lǐng)導(dǎo)層研究后，取消或調(diào)整設(shè)計(jì)變更。4.3.3設(shè)計(jì)變更的實(shí)施階段審批完成后，原件反饋給事業(yè)部文檔中心， 由文檔管理員對(duì)《設(shè)計(jì)變更審批表》 及《設(shè)計(jì)變更通知單》進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，文檔中心作為設(shè)計(jì)變更編號(hào)的唯一部門，為保證設(shè)計(jì)變更的可追溯性，任何部門及合作方不得更改編號(hào)。文檔管理員將《設(shè)計(jì)變更通知單》經(jīng)綜合辦公室經(jīng)理簽字確認(rèn)后，加蓋項(xiàng)目印章，聯(lián)同相關(guān)附件發(fā)放給監(jiān)理公司及相關(guān)施工單位。（不得將《設(shè)計(jì)變更審批表》發(fā)放或展示于施工單位，如違反應(yīng)視情況追究責(zé)任）文檔管理員應(yīng)同時(shí)向設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部、基建部分別提供一份《設(shè)計(jì)變更審批表》和《設(shè)計(jì)變更通知單》的復(fù)印件，向設(shè)計(jì)單位領(lǐng)取足夠分?jǐn)?shù)的藍(lán)圖。4.4 附表4.4.1《設(shè)計(jì)變更審批單》提出部門： 編號(hào)：項(xiàng)目名稱最新可編輯 word文檔原設(shè)計(jì)情況設(shè)計(jì)變更原因設(shè)計(jì)變更內(nèi)容技術(shù)管理部門責(zé)任人項(xiàng)目管理部門責(zé)任人總工程師總經(jīng)理

（簡(jiǎn)述設(shè)計(jì)變更內(nèi)容）（詳見設(shè)計(jì)變更文件）（簽 字蓋章）年 月 日（簽 字蓋章）年 月 日（簽 字）年 月 日（簽 字）年 月 日4.4.2 《設(shè)計(jì)變更通知單》最新可編輯 word文檔編號(hào)：XX2017-BG-XXX 版本：工程名稱變更提議單位主送單位 抄送單位變更原因變更設(shè)計(jì)提議單位（蓋章)：內(nèi)負(fù)責(zé)人（簽字）：容審核人（簽字）：審定人（簽字）：年月日設(shè)計(jì)單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）責(zé)任人（簽字）責(zé)任人（簽字）年 月 日 年 月 日施工單位（蓋章） 建設(shè)單位（蓋章）責(zé)任人（簽字） 責(zé)任人（簽字）年 月 日 年 月 日附件：第五章 施工圖管理（1）設(shè)計(jì)文件的發(fā)放和歸檔工作時(shí)加強(qiáng)設(shè)計(jì)工作使設(shè)計(jì)及施工有序進(jìn)行，確保工程質(zhì)最新可編輯 word文檔量和進(jìn)度的重要保證。2）通過審圖備案的正式出圖的施工圖、方案設(shè)計(jì)文本、初步設(shè)計(jì)文本均應(yīng)先交設(shè)計(jì)部登記歸檔，由設(shè)計(jì)部統(tǒng)一發(fā)放。設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)通知和分發(fā)設(shè)計(jì)文件，各收?qǐng)D單位由指定人員到文檔部門簽領(lǐng)。（3）設(shè)計(jì)文件的歸檔內(nèi)容和負(fù)責(zé)歸檔單位按表 4-1規(guī)定執(zhí)行文件名稱歸檔單位設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部、文檔中心詳規(guī)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部、文檔中心方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部、文檔中心初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部、文檔中心概算書設(shè)計(jì)部、造價(jià)部、文檔中心施工圖審圖備案圖設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)、質(zhì)量管理部、文檔中心施工圖電子文件設(shè)計(jì)部、文檔中心設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)、文檔中心施工技術(shù)核定單設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、造價(jià)部、監(jiān)理企業(yè)、文檔中心竣工圖設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部、文檔中心表4-1第六章 設(shè)計(jì)圖紙自審制度1）圖紙自審由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織和安排。2）接到圖紙后，設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排或組織相關(guān)人員進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。3）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會(huì)審，針對(duì)各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，明確設(shè)計(jì)意圖和工程的特點(diǎn)及要求。4）圖紙自審的主要內(nèi)容①是否符合國家法律法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)范；②施工圖的張數(shù)、編號(hào)與圖紙目錄是否相符；③施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計(jì)總說明是否齊全，規(guī)定是否明確三者有否有矛盾；④圖紙坐標(biāo)、標(biāo)高是否有矛盾，平面圖、大樣圖之間是否有矛盾；最新可編輯 word文檔⑤主要功能設(shè)置方案、結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備安裝方案是否經(jīng)過優(yōu)化選擇；⑥圖紙上構(gòu)件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與工程數(shù)量表是否相符；⑦設(shè)計(jì)圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯(cuò)誤、疑義等。5）圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議、做好記錄，待圖紙會(huì)審時(shí)提交討論解決。第七章 新技術(shù)研究7.1 軌道技術(shù)研究收集軌道行業(yè)技術(shù)情報(bào)，研究預(yù)制橋墩和墊石設(shè)計(jì)。7.2 工法的研究與開發(fā)研究PC軌道梁和墩柱、蓋梁的工法，提升公司的工法設(shè)計(jì)水平。7.3BIM研究探索BIM在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用，使之在設(shè)計(jì)和施工作中發(fā)揮指導(dǎo)作用。第八章 設(shè)計(jì)管理工作流程8.1 設(shè)計(jì)管理流程8.1.1 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理工作流程根據(jù)工程總策劃方案制定設(shè)計(jì)招標(biāo)計(jì)劃最新可編輯 word文檔提出設(shè)計(jì)標(biāo)段劃分意見并確定設(shè)計(jì)費(fèi)用，組織合同預(yù)結(jié)算部門、項(xiàng)目部召開會(huì)議進(jìn)行審查上報(bào)公司合同例會(huì)和公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審查確定否是向市建委專題請(qǐng)示并獲得批復(fù)，同意按照程序與投標(biāo)人直接進(jìn)行談判組織設(shè)計(jì)合同編制和簽訂工作8.1.2 總體設(shè)計(jì)管理工作流程業(yè)主單位提出合同要求， 提供工可報(bào)告及評(píng)審意見最新可編輯 word文檔設(shè)計(jì)總體單位收集設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，提出總體設(shè)計(jì)原則、接口要求、設(shè)計(jì)文件組成及內(nèi)容、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)概算指標(biāo)否是業(yè)主單位進(jìn)行設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量、投資的控制以及設(shè)計(jì)合同管理，穩(wěn)定設(shè)計(jì)邊界條件設(shè)計(jì)總體單位編制總體設(shè)計(jì)計(jì)劃并執(zhí)行 設(shè)計(jì)總體單位完成總體設(shè)計(jì)任務(wù)，協(xié)助業(yè)主單位穩(wěn)定設(shè)計(jì)周邊條件業(yè)主單位組織設(shè)計(jì)咨詢單位對(duì)設(shè)計(jì)總體單位進(jìn)行階段考核并按結(jié)果支付設(shè)計(jì)費(fèi)8.1.3 初步設(shè)計(jì)管理工作流程業(yè)主單位提出合同要求，提供總體設(shè)計(jì)階段成果及評(píng)審意見最新可編輯 word文檔設(shè)計(jì)總體單位收集設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，提出初步設(shè)計(jì)原則、接口要求、設(shè)計(jì)文件組成及內(nèi)容、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)概算指標(biāo)設(shè)計(jì)總體單位下發(fā)初步設(shè)計(jì)計(jì)劃給工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位執(zhí)行

否是工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行車站區(qū)間土建專業(yè)（或機(jī)電系統(tǒng)）主要技術(shù)方案比選，初步確認(rèn)施工工法或機(jī)電設(shè)備初步選型工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位落實(shí)業(yè)主單位和設(shè)計(jì)咨詢單位意見后形成初步設(shè)計(jì)報(bào)審稿否最新可編輯通過word文檔

設(shè)計(jì)總體單位下發(fā)設(shè)計(jì)限額標(biāo)準(zhǔn)給工點(diǎn)設(shè)計(jì)單位執(zhí)行是8.1.4 施工圖設(shè)計(jì)管理工作流程

業(yè)主單位組織概算報(bào)市財(cái)政評(píng)審中心審查業(yè)主單位進(jìn)行進(jìn)度控制

業(yè)主單位提出合同要求,提供初步設(shè)計(jì)階段成果及評(píng)審意見設(shè)計(jì)總體單位收集設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，編制施工圖設(shè)計(jì)文件組成