2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件

2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX00-2017第1版第0次修訂目錄頒布日期：2017年1月1日序號文件名稱文件編號頁碼01質(zhì)量手冊及其他質(zhì)量管理體系文件控制程序XXX/CX01-2017302人員管理程序XXX/CX02-2017203人員教育培訓(xùn)技能考核管理程序XXX/CX03-2017204檢測環(huán)境控制程序XXX/CX04-2017105儀器設(shè)備管理程序XXX/CX05-2017306中間核查程序XXX/CX06-2017107量值溯源管理程序XXX/CX07-2017208標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序XXX/CX08-2017109保證公正性程序XXX/CX09-2017110保密和保護(hù)所有權(quán)程序XXX/CX10-2017111文件控制和管理程序XXX/CX11-2017312合同管理程序XXX/CX12-2017113服務(wù)和供應(yīng)品管理程序XXX/CX13-2017214服務(wù)客戶程序XXX/CX14-2017115質(zhì)量申訴處理程序XXX/CX15-2017216不符合工作控制程序XXX/CX16-2017217糾正措施控制程序XXX/CX17-2017218預(yù)防措施控制程序XXX/CX18-2017119記錄管理程序XXX/CX19-2017320內(nèi)部審核程序XXX/CX20-2017221管理評審程序XXX/CX21-2017222檢測工作管理程序XXX/CX22-2017223例外情況處理程序XXX/CX23-2017124應(yīng)用不確定度評定程序XXX/CX24-2017125數(shù)據(jù)管理和保護(hù)程序XXX/CX25-2017226樣品抽樣程序XXX/CX26-2017127樣品管理程序XXX/CX27-2017128檢測質(zhì)量控制程序XXX/CX28-2017229檢驗(yàn)檢測間比對和能力驗(yàn)證程序XXX/CX29-2017130檢測報告管理程序XXX/CX30-2017231安全管理事故處理程序XXX/CX31-201712017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第1頁。附件2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第1頁。質(zhì)量記錄XXX/ZJ01~32-201732程序文件第1頁共3頁文件編號：XXX/CX01-2017第1版第0次修訂質(zhì)量手冊及其他質(zhì)量管理體系文件控制程序頒布日期：2017年1月1日1、目的規(guī)范本公司《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量管理體系文件的管理。2、范圍本公司《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量管理體系文件的編制、標(biāo)識、發(fā)布、使用和保管、變更、改版。3、職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和<作業(yè)指導(dǎo)書>的審批、頒布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量體系文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量管理體系文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。3.4《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量管理體系文件的持有人負(fù)責(zé)所持有的《質(zhì)量手冊》及其質(zhì)量管理體系文件的使用和保存。4、管理要求4.1《質(zhì)量手冊》及其他管理體系文件的編制。4.1.1經(jīng)理主持、質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊》，由相應(yīng)部門統(tǒng)一規(guī)劃編寫其他技術(shù)性文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等）。4.1.2編寫組根據(jù)現(xiàn)行使用的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)和程序，列出編制計(jì)劃。4.1.3從有關(guān)方面收集相應(yīng)資料（包括申訴和用戶反饋意見）。4.1.4對現(xiàn)行做法進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（包括內(nèi)部審核）。4.1.5確定帶編手冊的格式、結(jié)構(gòu)和其它質(zhì)量管理體系文件的層次、格式。4.1.6統(tǒng)一規(guī)劃，對口編寫，保證內(nèi)容完整、條理清晰和上下連續(xù)。4.2《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識。4.2.1《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，保證所有文件均有唯一標(biāo)識。對所需進(jìn)一步分類編號的（如技術(shù)檔案等）可通過技術(shù)文件進(jìn)一步明確，對需要明確受控狀態(tài)的，負(fù)責(zé)其受控狀態(tài)的確認(rèn)。4.2.2《質(zhì)量手冊》的編號《質(zhì)量手冊》應(yīng)明確版本號、頒布日期、修訂標(biāo)識、頁碼、受控狀態(tài)、版本號碼和持有人姓名。1、用“第*版”表示版本號2、版本號按下列形式表示XXX/ZLX—XXXX4位數(shù)字，表示手冊的批準(zhǔn)年份1位數(shù)字，表示修訂的版次ZL表示質(zhì)量手冊XXX表示xxxxxxxxxxxxx檢測有限公司4.2.3質(zhì)量管理體系其它文件的編號4.2.3.1質(zhì)量管理體系文件按下列形式表示：2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第2頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第2頁。程序文件第2頁共3頁文件編號：XXX/CX01-2017第1版第0次修訂質(zhì)量手冊及其他質(zhì)量管理體系文件控制程序頒布日期：2017年1月1日XXX/XXXX—XXXX4位數(shù)字，表示文件的批準(zhǔn)年份2位數(shù)字，表示文件流水號2個漢語拼音字母，表示文件類別XXX濟(jì)源恒安漢語拼音第一個字母，表示xxxxxxxxxxxxx檢測有限公司4.2.3.2本公司各類技術(shù)文件編號中的字母標(biāo)示質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄ZLCXZYZJ4.3《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的審批頒布4.3.1編寫組編寫出初稿；4.3.2本公司辦公會議審議通過；4.3.3經(jīng)理頒布實(shí)施4.4《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和控制4.4.1經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)保證所有使用者都有滿足需要的機(jī)會。4.4.2辦公室為應(yīng)持有者提供《質(zhì)量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件，辦理登記、領(lǐng)取、簽字手續(xù)并存檔。4.4.3組織全公司人員學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，相關(guān)人員還應(yīng)學(xué)習(xí)有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件，全體工作人員都應(yīng)熟悉《質(zhì)量手冊》和質(zhì)量體系文件中與其相關(guān)的內(nèi)容，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。4.4.4《質(zhì)量手冊》和所有受控質(zhì)量管理體系文件，只準(zhǔn)本公司工作使用不準(zhǔn)拿出本公司工作場所。不準(zhǔn)外傳、外借，對違反本規(guī)定者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。4.4.5特殊情況需外借時須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱、歸還手續(xù)。4.4.6《質(zhì)量手冊》和其他受控的質(zhì)量管理體系文件持有人調(diào)離本單位或退休時須辦理《質(zhì)量手冊》及相應(yīng)文件的歸還手續(xù)。4.5《質(zhì)量手冊》和其他質(zhì)量體系文件的更改、改版4.5.1辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和其他質(zhì)量管理體系文件的管理，以保持《質(zhì)量手冊》的現(xiàn)實(shí)有效性。4.5.2當(dāng)《質(zhì)量手冊》中某些條款和其他質(zhì)量管理體系文件需要更改時，有關(guān)人員提出更改意見，按4、3款規(guī)定的程序?qū)徟?.5.3經(jīng)批準(zhǔn)更改的《質(zhì)量手冊》內(nèi)容應(yīng)按原發(fā)放范圍給《質(zhì)量手冊》的持有人，并在手冊修訂頁中明確。手冊的更改、發(fā)放情況應(yīng)統(tǒng)一登記存檔。4.5.4每年對《質(zhì)量手冊》的現(xiàn)實(shí)有效性至少要進(jìn)行一次審核和評審，根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的更改，必要時應(yīng)進(jìn)行全面的修訂和改版。4.5.5對于因法律或知識保存目的而保留的作廢文件。應(yīng)加蓋作廢留用章。4.6質(zhì)量管理體系中的外來文件的控制。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第3頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第3頁。程序文件第3頁共3頁文件編號：XXX/CX01-2017第1版第0次修訂質(zhì)量手冊及其他質(zhì)量管理體系文件控制程序頒布日期：2017年1月1日4.6.1納入質(zhì)量管理體系文件控制范圍的，還包括適用的外來文件如：1）國家、省、市有關(guān)的法律、法規(guī)；2）上級行政部門有關(guān)機(jī)動車檢測工作的政策和規(guī)定等；3）有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等對規(guī)范化管理檢測區(qū)域的要求、文件等；4）有關(guān)技術(shù)性資料（圖紙、軟件、手冊等）；4.6.2外來文件的管理，應(yīng)按照內(nèi)部文件控制的原則管理，包括宣傳、轉(zhuǎn)發(fā)、有效性審查、必要的標(biāo)識、歸檔管理。4.6.3外來文件的管理，根據(jù)可能和實(shí)際使用的要求，應(yīng)區(qū)別對待，在控制上可以有所不同。5、偏離《質(zhì)量手冊》情況的處理5.1當(dāng)出現(xiàn)確需偏離《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的情況時，應(yīng)逐級請示，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，采取相應(yīng)行動；當(dāng)出現(xiàn)確需偏離技術(shù)文件的情況時，應(yīng)逐級請示，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，采取相應(yīng)行動。5.2所采取的行動應(yīng)確保檢測工作質(zhì)量不受不良影響，并有記錄可以追溯。5.3根據(jù)需要把對偏離《質(zhì)量手冊》情況下成功的處理程序，作為管理評審的輸入，直至按規(guī)定對《質(zhì)量手冊》做出相應(yīng)修訂。6、工作記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄6.2文件借閱、復(fù)制記錄6.3文件歸檔記錄6.4文件更改記錄6.5作廢文件處理記錄6.6會議記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第4頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第4頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX02-2017第1版第0次修訂人員管理程序頒布日期：2017年1月1日1、目的為使全公司人員遵守質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高質(zhì)量管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢測人員的業(yè)務(wù)技能而制定的程序。2、適用的范圍適用于本公司所有管理人員和技術(shù)人員錄用、培訓(xùn)和管理工作。3、職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司人資料的配備、培訓(xùn)和管理工作。3.2綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定各崗位的任職條件，負(fù)責(zé)錄用人員和培訓(xùn)人員。3.3檢測室負(fù)責(zé)提出各類人員的需求，培訓(xùn)建議。協(xié)助綜合辦搞好人員能力的培訓(xùn)。4、要求1）制定出崗位任職條件。2）制定職工教育培訓(xùn)規(guī)劃5、程序5.1任職條件1）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大學(xué)文化水平，中級專業(yè)技術(shù)職稱以上或從事相關(guān)專業(yè)工作五年以上，具有足夠的專業(yè)知識，管理經(jīng)驗(yàn)和工件能力。熟悉并堅(jiān)決執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。熟練運(yùn)用本有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、檢測程序及方法。精通所管轄業(yè)務(wù)，精通多項(xiàng)以上檢測技術(shù)，具備編寫、審定檢測實(shí)施細(xì)則、審查檢測報告的能力熟悉國內(nèi)外檢測同類產(chǎn)品檢測方法，檢測技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，掌握國內(nèi)外儀器設(shè)備的信息。2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備大專以上文化成度，中級專業(yè)技術(shù)職稱或從事本專業(yè)工作八年以上，熟悉本有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測程序及方法、相關(guān)法律、評審準(zhǔn)則和有關(guān)質(zhì)量管理知識，熟悉所管業(yè)務(wù)、掌握1—2項(xiàng)以上測試技術(shù)，具有對檢測工作進(jìn)行判斷、組織質(zhì)量體系有效運(yùn)行和不斷完善的管理能力。3）檢測人員應(yīng)具備中專（高中）以上文化水平，掌握本專業(yè)及相關(guān)理論知識，掌握本崗位作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉所使用的儀器、設(shè)備，能夠熟練操作，準(zhǔn)備判斷檢測結(jié)果，并持證上崗。5.2實(shí)施招聘根據(jù)公司需求發(fā)布招聘公告，按照人員任職條件實(shí)施招聘。5.3人員培訓(xùn)1）培訓(xùn)有關(guān)法律法規(guī)和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則。2）培訓(xùn)提高檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的重要性3）培訓(xùn)檢測人員的專業(yè)技能。5.4人員管理制定人員管理獎罰管理制度。制定人員工作考勤制度。制定人員工作績效考核制度。5.5檔案的建立2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第5頁。由綜合辦公室負(fù)責(zé)人員檔案的建立。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第5頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX02-2017第1版第0次修訂人員培訓(xùn)與考核程序頒布日期：2017年1月1日2）人員技術(shù)檔案的內(nèi)容有：技術(shù)人員的能力情況和有關(guān)證明、教育培訓(xùn)情況與證明、任職資格和技能證明、工作經(jīng)歷、技能業(yè)績、責(zé)任事故以及受到過的獎懲等。6、工作記錄1）年度培訓(xùn)計(jì)劃2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第6頁。2）人員培訓(xùn)記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第6頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX03-2017第1版第0次修訂人員教育培訓(xùn)技能考核管理程序頒布日期：2017年1月1日1目的為了對本公司人員進(jìn)行適時培訓(xùn)，使知識與技能不斷地得到更新，以滿足相應(yīng)崗位當(dāng)前和預(yù)期的要求，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，制定本程序。2適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)人員的教育培訓(xùn)技能考核活動的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.2辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)人員考核及技術(shù)檔案的管理。3.3各科室根據(jù)工作需要和人員情況提出培訓(xùn)需求，并配合落實(shí)。4工作程序4.1提出培訓(xùn)需求各科室根據(jù)工作需求和人員情況提出需培訓(xùn)的內(nèi)容，填寫《人員培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后交辦公室。4.2制定培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1辦公室根據(jù)本公司工作計(jì)劃和任務(wù)、各科室培訓(xùn)需求，制定長期和年度的培訓(xùn)目標(biāo)與計(jì)劃，確保本公司人員通過培訓(xùn)、教育獲得必要的經(jīng)驗(yàn)和技能，滿足工作崗位的需求。4.2.2辦公室應(yīng)根據(jù)檢測技術(shù)發(fā)展和本公司工作需要對年度培訓(xùn)計(jì)劃適時進(jìn)行調(diào)整或增補(bǔ)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.3.1本公司培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室組織實(shí)施，室內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃由科室主任組織實(shí)施。4.3.2各科室負(fù)責(zé)對新進(jìn)職工（包括轉(zhuǎn)崗職工），組織實(shí)施上崗前的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，包括本公司概論、規(guī)章制度、質(zhì)量方針及目標(biāo)、質(zhì)量體系文件、相關(guān)法律知識等。4.3.3各科室組織實(shí)施崗前技能培訓(xùn)，包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)儀器設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場操作以及出現(xiàn)異常情況時應(yīng)變的措施等。4.3.4本公司組織的培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)填寫《人員培訓(xùn)記錄表》備案登記。4.3.5按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)的責(zé)任科室，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)時，填寫《人員培訓(xùn)記錄表》，交辦公室備案。4.4培訓(xùn)考核及效果驗(yàn)證2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第7頁。4.4.1新進(jìn)人員通過崗前培訓(xùn)，參加公司組織的檢測人員持證上崗考核，取得合格證后，方可上崗。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第7頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX03-2017第1版第0次修訂人員培訓(xùn)與考核程序頒布日期：2017年1月1日4.4.2所有檢測人員做到持證上崗，未取得合格證者，不得單獨(dú)報出檢測數(shù)據(jù)。4.4.3在職人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，日?？己顺煽冏鳛槟甓瓤己说囊罁?jù)。4.4.4參加外出培訓(xùn)如有考核的，應(yīng)提供考核合格證明；如沒有考核的，應(yīng)編寫培訓(xùn)總結(jié)交檔案室歸檔。4.5培訓(xùn)檔案的建立與歸檔4.5.1辦公室按照培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)內(nèi)容，建立培訓(xùn)檔案。4.5.2檔案室負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案的保管，并做好技術(shù)人員技術(shù)檔案的登記工作，內(nèi)容包括獲獎證書復(fù)印件、業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷，繼續(xù)教育、培訓(xùn)，考核、持證上崗情況等內(nèi)容。5相關(guān)記錄5.1人員培訓(xùn)計(jì)劃表5.2人員培訓(xùn)記錄表5.3技術(shù)人員基本情況一覽表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第8頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第8頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX04-2017第1版第0次修訂檢測環(huán)境控制程序頒布日期：2017年1月1日1、目的檢測環(huán)境條件監(jiān)控的有效性將直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。因此，必須對檢測檢測室的溫度、濕度和大氣壓等環(huán)境條件實(shí)施有效的監(jiān)控。2、使用范圍本程序適用于檢測室環(huán)境條件的質(zhì)量監(jiān)控管理。3、職責(zé)1）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測室的環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄，保證其符合有關(guān)要求，并對相關(guān)設(shè)備實(shí)施有效的監(jiān)控。2）檢測室負(fù)責(zé)人協(xié)助業(yè)務(wù)室做好檢測室的質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)對本檢測室的環(huán)境條件實(shí)施有效監(jiān)控。3）檢測環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、調(diào)整及監(jiān)控，由檢測室按有關(guān)要求提出方案報經(jīng)理審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4、檢測室環(huán)境條件控制1）保持檢測室整潔衛(wèi)生，應(yīng)無明顯灰塵、通風(fēng)良好（排風(fēng)扇），且相應(yīng)天氣下有良好照明，保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。2）可控性用電、用水，配置相應(yīng)的停電、停水、防火等應(yīng)急安全設(shè)施。3）電路及感應(yīng)信號輸送線路達(dá)到抗干擾標(biāo)準(zhǔn)，避免人員及其它因素的損壞，保證信號輸送線路處于良好狀態(tài)。4）避免人員進(jìn)入檢驗(yàn)區(qū)，干擾檢驗(yàn)，確保人身健康和檢測質(zhì)量。5、定期檢查記錄，做好有效的監(jiān)控，保證檢測工作的正常運(yùn)行。6、工作記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第9頁。檢測室工作環(huán)境狀況及參數(shù)記錄。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第9頁。程序文件第1頁共3頁文件編號：XXX/CX05-2017第1版第0次修訂儀器設(shè)備管理程序頒布日期：2017年1月1日1、目的規(guī)范本公司儀器設(shè)備的采購、建檔、使用、保管、維護(hù)等的管理。2、適用范圍本文件適用于公司與檢測有關(guān)的所有儀器設(shè)備的管理。3、職責(zé)1）業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)公司在用的檢測儀器設(shè)備的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)建立和管理儀器設(shè)備技術(shù)檔案。2）各部門負(fù)責(zé)本部門管理的儀器設(shè)備正確使用和維護(hù)。3）財務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)助公司建立各種檢測設(shè)備的固定資產(chǎn)賬。4）辦公室負(fù)責(zé)管理與檢測有關(guān)的公用設(shè)備、設(shè)施，并負(fù)責(zé)粘貼本公司儀器設(shè)備的唯一標(biāo)識。4、管理規(guī)定4.1計(jì)劃、審批1）業(yè)務(wù)室根據(jù)機(jī)動車檢測工作需要編制儀器設(shè)備采購計(jì)劃。2）公司對檢測公司新建或改建項(xiàng)目的立項(xiàng)（含項(xiàng)目預(yù)算和儀器設(shè)備購置計(jì)劃）進(jìn)行論證，提出意見。3）本公司辦公會研究審定項(xiàng)目預(yù)算和儀器設(shè)備購置計(jì)劃。4）經(jīng)理簽發(fā)文件，下達(dá)新建或改建項(xiàng)目及儀器設(shè)備購置計(jì)劃。5）財務(wù)按計(jì)劃支出，并實(shí)施財務(wù)監(jiān)督。4.2采購、驗(yàn)收1）儀器設(shè)備采購計(jì)劃下達(dá)后，經(jīng)理與生產(chǎn)廠或供貨單位聯(lián)系采購。2）訂立采購合同前，應(yīng)進(jìn)行各設(shè)備、利用率預(yù)計(jì)和價格的比較，以及需要明確規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量保證條款，形成論證報告，然后與供方簽訂采購合同。3）訂貨合同報告，經(jīng)經(jīng)理審核同意后，并由經(jīng)理簽訂合同。所采購的儀器設(shè)備必須具有國家規(guī)定的制造許可證、生產(chǎn)合格證、使用說明書、計(jì)量檢定證書等到有關(guān)文件、資料。4）儀器設(shè)備到貨后，由經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括儀器設(shè)備的運(yùn)輸包裝，設(shè)備的附件、備件、技術(shù)文件資料，設(shè)備安裝后儀器設(shè)備的相應(yīng)功能和檢測性能、達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)等都應(yīng)對照合同副本、裝箱單、儀器設(shè)備說明書和技術(shù)指標(biāo)逐一驗(yàn)收，驗(yàn)收人員詳細(xì)填寫驗(yàn)收記錄并簽字，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才算驗(yàn)收合格。對儀器檢測功能、性能、達(dá)到指標(biāo)的驗(yàn)收必須由具備資格的單位、個人來承擔(dān)。5）若發(fā)現(xiàn)不符合合同規(guī)定、運(yùn)輸損壞、裝箱不符、技術(shù)文件資料不全、技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求等問題，應(yīng)及時報經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人會同有關(guān)科室與供方交涉解決辦法或索賠。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第10頁。6）儀器設(shè)備的驗(yàn)收，必須在規(guī)定索賠期內(nèi)，由于驗(yàn)收工作延誤，影響索賠的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。對驗(yàn)收不合格的儀器設(shè)備不予報銷。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第10頁。程序文件第2頁共3頁文件編號：XXX/CX05-2017第1版第0次修訂儀器設(shè)備管理程序頒布日期：2017年1月1日4.3入庫、出庫、建檔1）經(jīng)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備由購置部門報財務(wù)室設(shè)備固定資產(chǎn)賬。由財務(wù)室賦予該設(shè)備的設(shè)備編號。辦公室保管人員寫入庫單，由驗(yàn)收人員、辦公室保管員共同簽字后入庫。2）有關(guān)部門負(fù)責(zé)人填寫出庫單，經(jīng)經(jīng)理審核同意并批準(zhǔn)后，才準(zhǔn)出庫。出庫使用的儀器設(shè)備應(yīng)按部門列入儀器設(shè)備或標(biāo)準(zhǔn)物資一覽表。3）檢測儀器設(shè)備由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括購置計(jì)劃、合同副本、裝箱單、驗(yàn)收報告、產(chǎn)品合格證。使用說明書及有關(guān)的技術(shù)資料，應(yīng)建立設(shè)備履歷表和性能考核記錄，立后，交辦公室統(tǒng)一保管、歸檔，各部門按規(guī)定保管相關(guān)檔案資料的復(fù)印件。4）技術(shù)負(fù)責(zé)人對檔案材料的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、規(guī)范性負(fù)責(zé)，要將其有關(guān)符合現(xiàn)狀的動態(tài)變化及時補(bǔ)充入檔，符合要求后歸檔。4.4使用、保管1）儀器設(shè)備分專管專用、專管共用兩種形式。專管專用的使用者即是保管人，專管共用的由本部門負(fù)責(zé)人明確保管人，其它使用人員在使用前應(yīng)征得保管人同意，并確認(rèn)儀器設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)。2）儀器設(shè)備操作人員，必須經(jīng)考核合格，方能操作。3）儀器設(shè)備的使用必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得從事與檢測無關(guān)的其它工作。4）使用、保管人員應(yīng)負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的清潔維護(hù)。5）使用、保管人員應(yīng)負(fù)責(zé)所使用、保管的儀器設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并且經(jīng)過檢定/校核合格，處于有效期內(nèi)。6）對所有儀器設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理。當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)檢定/校核后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并組織有關(guān)人員分別貼“綠”（表示合格）“黃”（表示限用）“紅”（表示停用）標(biāo)志。7）儀器設(shè)備保管員和使用人員必須隨時觀察儀器設(shè)備的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即匯報，不得影響檢測工作和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8）停用的儀器設(shè)備，在排隊(duì)原因、經(jīng)有關(guān)單位檢定/校核合格后，并確認(rèn)能正常工作，再貼上合格標(biāo)記，恢復(fù)工作。4.5維護(hù)、維修、降級、報廢1）各部門根據(jù)本部門的儀器設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)周期，對設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保儀器設(shè)備正常運(yùn)行。2）屬于本公司責(zé)任原因造成設(shè)備損壞，且本公司不具備相應(yīng)的維修能力，這些儀器設(shè)備的維修，應(yīng)報經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后到相應(yīng)單位或廠家進(jìn)行維修，損壞及維修情況應(yīng)記入儀器設(shè)備檔案。3）對于失去檢測功能或精度的儀器設(shè)備，無法修復(fù)或修復(fù)后達(dá)不到技術(shù)要求的，要經(jīng)儀器設(shè)備或保管人員報經(jīng)理同意，報上級主管批準(zhǔn)降級、報廢或更新。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第11頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第11頁。程序文件第3頁共3頁文件編號：XXX/CX05-2017第1版第0次修訂儀器設(shè)備管理程序頒布日期：2017年1月1日4）各部門把已同意報廢的儀器設(shè)備交辦公室入庫保管。5）本公司按國家固定資產(chǎn)報廢處理規(guī)定進(jìn)行報廢處理，并按有關(guān)規(guī)定由財務(wù)室在本公司固定資產(chǎn)賬上注銷。5、工作記錄1）儀器設(shè)備使用記錄2）儀器設(shè)備維修記錄3）儀器設(shè)備臺帳4）儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表5）檢測室工作環(huán)境狀況及參數(shù)記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第12頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第12頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX6-2017第1版第0次修訂中間核查程序頒布日期：2017年1月1日1、目的為證明本公司在用測量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間，保持著良好置信度的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，特制定本程序。2、范圍適用于本公司在用測量儀器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查即中間檢查。3、職責(zé)3.1檢測人員負(fù)責(zé)運(yùn)行檢查方案的制定和實(shí)施；3.2檢測室負(fù)責(zé)審批運(yùn)行檢查方案，組織實(shí)施，并對檢查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)；3.3質(zhì)保室負(fù)責(zé)對運(yùn)行檢查實(shí)施監(jiān)督管理。4、程序4.1需定期進(jìn)行運(yùn)行檢查的條件：a.新購的測量儀器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等；b.儀器、設(shè)備在運(yùn)行過程中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生等。4.2運(yùn)行檢查可選用方法：a.采用高一精度等級的測量儀器設(shè)備進(jìn)行核查；b.采用同等精度的測量儀器設(shè)備進(jìn)行比對；c.選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時期不同地點(diǎn)進(jìn)行多次重復(fù)測量，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對每次測量結(jié)果進(jìn)行評估；d.通過對樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性進(jìn)行驗(yàn)算等。4.3制定運(yùn)行檢查方案：a.檢測人員根據(jù)各儀器設(shè)備和重復(fù)性考核記錄，確定需要進(jìn)行運(yùn)行檢查的對象；b.檢測人員選擇檢查方法、確定檢查間隔及結(jié)果評定要求，按被檢查對象歸類編制運(yùn)行檢查方案；c.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對需運(yùn)行運(yùn)行檢查的方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。4.4運(yùn)行檢查的實(shí)施a.檢測人員按照運(yùn)行檢查方案按時按要求開展運(yùn)行檢查并記錄；b.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；c.質(zhì)保室負(fù)責(zé)對運(yùn)行檢查實(shí)施監(jiān)督管理；d.經(jīng)運(yùn)行檢查確認(rèn)為儀器設(shè)備失準(zhǔn)的，按《設(shè)備管理程序》辦理。5、相關(guān)文件5.1《設(shè)備管理程序》6、質(zhì)量記錄6.1《運(yùn)行檢查記錄》2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第13頁。6.2《重復(fù)性考核記錄》2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第13頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX7-2017第1版第0次修訂量值溯源管理程序頒布日期：2017年1月1日目的為了保證檢測結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，必須加強(qiáng)對檢測結(jié)果有影響的講師標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備量值溯源的管理。適用范圍2、本程序適用于全公司的儀器設(shè)備量值溯源的管理。3、職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室根據(jù)實(shí)際工作需要，制訂本公司儀器設(shè)備定期的量值溯源計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。3.2檢測檢測室所用儀器設(shè)備的量值溯源進(jìn)行日常監(jiān)控和確認(rèn)，并保證在各個檢測規(guī)程中具有有效性和適應(yīng)性。3.3業(yè)務(wù)室對檢測檢測室儀器的符合性和日常檢察監(jiān)控狀態(tài)實(shí)施監(jiān)督。4、量值溯源的控制4.1量值溯源計(jì)劃的制訂1）所有對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度、有效性有影響的儀器設(shè)備都必須定期進(jìn)行量值溯源。2）需要量值溯源的儀器設(shè)備都應(yīng)列入《儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》。3）由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃表，保證能定期進(jìn)行量值溯源。4）新購儀器設(shè)備的量值溯源，首先由檢測室負(fù)責(zé)人提出量值溯源的意見，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》中執(zhí)行。5）《儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》由技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄并存檔，并由檢測室負(fù)責(zé)人留存一份。4.2量值溯源的程序1）技術(shù)負(fù)責(zé)人按照《儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》中量值溯源的時間，原則上每年安排一次由省計(jì)量測試研究所來進(jìn)行檢定。2）檢測室負(fù)責(zé)人按儀器設(shè)備檢定證書或校準(zhǔn)證書的情況確認(rèn)本公司儀器設(shè)備量值溯源的有效性和適宜性，并組織有關(guān)人員更換粘貼“三色”標(biāo)記，以表明該儀器設(shè)備的狀態(tài)。3）檢測室負(fù)責(zé)人對儀器設(shè)備確認(rèn)后，將所有證書/報告統(tǒng)一交到業(yè)務(wù)室登記并存入技術(shù)檔案。4.3量值溯源的管理要求1）量值溯源必須按照國家計(jì)量檢定系統(tǒng)表進(jìn)行，并執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程中規(guī)定的檢定周期。2）本公司的儀器設(shè)備由省計(jì)量測試研究所來進(jìn)行檢定，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不行變更，以保證量值溯源的有效性。3）檢測室負(fù)責(zé)人要注意不得使用未經(jīng)檢定或超出檢定周期的檢測設(shè)備，更不允許使用檢定不合格的檢測設(shè)備。4）對已到或超過檢定周期的儀器設(shè)備，經(jīng)檢測室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后并組織在該設(shè)備上貼“停用”標(biāo)識，單獨(dú)放置以示區(qū)別，并上報業(yè)務(wù)室及時安排檢定。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第14頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第14頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX7-2017第1版第0次修訂量值溯源管理程序頒布日期：2017年1月1日5）性能不可靠的儀器設(shè)備，經(jīng)檢測室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后并組織貼上“停用”標(biāo)識，并上報業(yè)務(wù)室安排維修或檢定/校準(zhǔn)。待性能恢復(fù)后由業(yè)務(wù)室通知檢測室重新啟用，并要作好記錄、存檔。6）由質(zhì)量監(jiān)督員每月檢查一次本公司周檢計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查應(yīng)作為內(nèi)部審核的內(nèi)容。4.4量值溯源關(guān)系圖編制要求1）本公司建立的量值溯源關(guān)系圖，經(jīng)檢測室負(fù)責(zé)人同意、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報經(jīng)理批準(zhǔn)。2）量值溯源關(guān)系圖應(yīng)符合國家檢定系統(tǒng)表的要求，不得隨意更改。3）量值溯源關(guān)系圖應(yīng)存入檔案。4.5工作記錄4.5.1儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表4.5.2量值溯源關(guān)系圖2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第15頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第15頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX8-2017第1版第0次修訂標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期：2017年1月1日1目的為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗(yàn)收、保管和使用，保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值準(zhǔn)確、可靠和可溯源性，制定本程序。2范圍適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、使用和日常管理。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理（資源負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)審批標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置計(jì)劃。3.2辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買。3.3綜合質(zhì)保室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收和管理。4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置計(jì)劃根據(jù)各科室當(dāng)年的使用情況，年初由綜合質(zhì)保室制定本公司年度購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)劃或臨時性購置申請，報請副總經(jīng)理（資源負(fù)責(zé)人）審批。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買 辦公室根據(jù)副總經(jīng)理（資源負(fù)責(zé)人）審批后的年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收采購的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由綜合質(zhì)保室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理4.4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收后，由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員保管，有專門存放區(qū)域，并防止交叉污染,存放區(qū)要標(biāo)識明顯、清楚，并建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理檔案。4.4.2制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查計(jì)劃，定期對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效使用期限，或發(fā)現(xiàn)其有異常、變質(zhì)等情況時，應(yīng)停止使用，并作出標(biāo)識，分區(qū)域存放，等待處理，同時填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄。4.4.3領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)須由相關(guān)科室主任簽字，執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用管理制度》。5相關(guān)記錄5.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息一覽表5.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第16頁。5.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第16頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX9-2017第1版第0次修訂保證公正性程序頒布日期：2017年1月1日1目的為確保檢測分析數(shù)據(jù)的公正性，避免任何可能影響其公正性和誠實(shí)性活動的發(fā)生，制定本程序。2范圍適用于本公司提供檢測數(shù)據(jù)所有環(huán)節(jié)的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司檢測數(shù)據(jù)公正性，并對違反公正性的行為做出審批意見。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測工作公正性的監(jiān)督和檢查。3.3各科室主任負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。4工作程序4.1本公司的檢測工作不受行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益等外界因素的影響。4.2本公司所有人員不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在不正當(dāng)?shù)睦骊P(guān)系；不參與任何有損于檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動；不參與和檢測項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝或維護(hù)活動。4.3檢測人員在工作中，要行為公正，不弄虛作假；秉公檢測，實(shí)事求是，作出獨(dú)立公正的判斷，尊重客戶的知識產(chǎn)權(quán)，為客戶保守機(jī)密信息。4.4各科室主任必須對本科室人員的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測工作中出現(xiàn)的非公正性事件進(jìn)行調(diào)查，提出處理建議，報公司辦公會討論。4.6總經(jīng)理對違反公正性處理決定進(jìn)行審批。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審批后的處理決定，通知責(zé)任科室糾正。4.7工作中出現(xiàn)弄虛作假、提供虛假數(shù)據(jù)的，視情節(jié)輕重作出處罰，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理5相關(guān)記錄5.1非公正性事件調(diào)查處理表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第17頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第17頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX10-2017第1版第0次修訂保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期：2017年1月1日1目的為保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，制定本程序。2范圍適用于本公司客戶的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)保密工作的管理。3職責(zé)3.1本公司全體員工負(fù)有保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全公司保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的監(jiān)督工作；3.3總經(jīng)理審批對失密責(zé)任人的處理意見；3.4辦公室負(fù)責(zé)對失密事故進(jìn)行調(diào)查。4工作程序4.1機(jī)密信息和所有權(quán)包括以下內(nèi)容：a.委托方提供的一切技術(shù)資料和知識產(chǎn)權(quán)；b.委托方的商業(yè)秘密；c.分析所得到的數(shù)據(jù)和結(jié)論；d.《環(huán)境保護(hù)工作中國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定》所規(guī)定的內(nèi)容；e.其它明示需保密的資料。4.2采樣人員在采樣過程中需對委托方的工藝流程進(jìn)行查看時，應(yīng)為委托方保守秘密，不得向第三方泄露委托方有關(guān)技術(shù)、商業(yè)秘密。4.3檢測人員及管理人員應(yīng)妥善保管原始記錄和分析數(shù)據(jù)，不得隨意向外提供委托方的分析數(shù)據(jù)和技術(shù)資料。4.4采用計(jì)算機(jī)管理數(shù)據(jù)時，應(yīng)建立計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止非授權(quán)人接觸和修改計(jì)算機(jī)記錄。4.5發(fā)送報告時，將委托方資料一并返還。4.6本公司人員發(fā)表科技論文，不得含有泄露客戶機(jī)密或侵犯客戶所有權(quán)的內(nèi)容。4.7向外提供或公布所有權(quán)為本公司的檢測資料時，需經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。4.8失密后的處理4.8.1發(fā)現(xiàn)失密事故，應(yīng)及時反應(yīng)到質(zhì)量負(fù)責(zé)人，辦公室作好記錄，并上報總經(jīng)理。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)對失密事故進(jìn)行調(diào)查，并提出處理建議。4.8.3總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果和處理建議提出處理意見，提交公司辦公會討論，做出處理決定。4.8.4處理結(jié)果記入失密當(dāng)事人檔案，并作為年度考核內(nèi)容之一。4.8.5辦公室負(fù)責(zé)與委托方協(xié)商解決有關(guān)失密事宜。5相關(guān)記錄5.1失密事件調(diào)查處理記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第18頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第18頁。程序文件第1頁共3頁文件編號：XXX/CX11-2017第1版第0次修訂文件控制和管理程序頒布日期：2017年1月1日1目的為了對與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（內(nèi)部制訂或來自外部）進(jìn)行控制，保證各相關(guān)場所使用的文件為有效版本，制定本程序。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的審核。3.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，以及內(nèi)部質(zhì)量體系文件的標(biāo)識、管理。3.4各科室負(fù)責(zé)編寫（制）相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格。4工作程序4.1文件的分類4.1.1本公司編制的文件a.本公司編制的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄表格等。b.本公司編制的技術(shù)文件，包括原始記錄、數(shù)據(jù)記錄表、報告等。4.1.2外來文件外來文件包括外來質(zhì)量文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料等。4.1.3文件的受控和非受控本公司編制的質(zhì)量體系文件和國家現(xiàn)行有效的相關(guān)法規(guī)、政策及行業(yè)和當(dāng)?shù)匦柚苯右没驁?zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等質(zhì)量文件屬于受控文件，受控文件上須加蓋“受控”印章。其它與質(zhì)量體系活動無關(guān)的文件為非受控文件。4.2外來文件的接收（1）外來文件由辦公室人員接收、登記，填寫《外來文件登記表》；（2）文件由總經(jīng)理批閱，提出處理意見；（3）按處理意見送至傳閱人或執(zhí)行人；（4）文件原件送檔案室分類存檔；4.3文件的編制4.3.1質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司各科室職責(zé)分工和《檢驗(yàn)檢測資質(zhì)認(rèn)定評審表準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)表格和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3其它文件由總經(jīng)理指定人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4經(jīng)批準(zhǔn)的文件由檔案室編號管理。4.4文件的編號2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第19頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第19頁。程序文件第2頁共3頁文件編號：XXX/CX11-2017第1版第0次修訂文件控制和管理程序頒布日期：2017年1月1日4.4.1質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件編號方式××××××□□□□□□（文件批準(zhǔn)實(shí)施年號）（文件序號）（文件類別）（×××有限公司）（1）質(zhì)量手冊：對應(yīng)編號為XXX-ZL-Y；（2）程序文件：對應(yīng)編號為XXX-CX-X-Y；（3）作業(yè)指導(dǎo)書：對應(yīng)編號為XXX-ZY-X-Y；（4）質(zhì)量記錄：對應(yīng)編號為XXX-ZJ-X-Y；（5）技術(shù)記錄：對應(yīng)編號為XXX-JS-X-Y其中：XXX為xxxxxxxxxxxxx檢測有限公司，ZL為質(zhì)量手冊，CX為程序文件，ZY為作業(yè)指導(dǎo)書，ZJ為質(zhì)量記錄，JS為技術(shù)記錄，X為序號，Y為年份；4.4.2其它文件：本公司編制的發(fā)行技術(shù)文件，按本公司發(fā)文號進(jìn)行編號。4.5文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件分別由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。4.6文件的發(fā)放4.6.1受控文件的發(fā)放（1）受控文件由辦公室編好后按需要分發(fā)至有關(guān)人員，并填寫《受控文件發(fā)放登記表》，領(lǐng)用人簽字，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章；（2）受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印；（3）受控文件因破損影響使用時，可由使用人向辦公室申請更換，同時上交破損的文件；（4）如受控文件丟失，應(yīng)向辦公室提出書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由辦公室補(bǔ)發(fā)，丟失的文件如找回，應(yīng)上交辦公室。補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新編號，并在登記記錄中注明丟失文件的編號作廢。4.6.2技術(shù)文件的發(fā)放（1）技術(shù)文件發(fā)放前，辦公室或相關(guān)科室應(yīng)填寫《發(fā)文審簽表》，隨文送至總經(jīng)理審批；（2）經(jīng)總經(jīng)理審批后，填寫《發(fā)文登記表》，并按審批發(fā)送范圍發(fā)放，原件需按類歸檔。4.7文件的評審與更改如本公司質(zhì)量體系文件需修訂，由綜合質(zhì)保室起草，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，辦公室負(fù)責(zé)收回修改前的文件并填寫《受控文件回收登記表》。4.8文件的換版與作廢（1）有效文件經(jīng)多次修訂或經(jīng)管理評審需大幅度修改時，可進(jìn)行換版，原2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第20頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第20頁。程序文件第3頁共3頁文件編號：XXX/CX11-2017第1版第0次修訂文件控制和管理程序頒布日期：2017年1月1日版有效文件作廢。換發(fā)新版文件時，原版文件由辦公室收回。需做資料保留的，須加蓋“作廢”印章標(biāo)識后方可留用。對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件檔案銷毀記錄表》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。4.9文件的歸檔與管理（1）本公司所有技術(shù)文件，由相關(guān)科室送檔案室存檔（含審批后的外來文件原版）。（2）受控文件按外來法規(guī)法令、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類和本公司質(zhì)量體系文件類分別列出。（3）所有電子版文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識、編目，由檔案管理員按規(guī)定保存。更改或換版時及時說明；（4）所有技術(shù)資料，均編號并列出資料目錄。4.10外來文件的控制（1）上級頒發(fā)的業(yè)務(wù)技術(shù)文件，由辦公室負(fù)責(zé)管理，并控制其有效性；（2）直接引用的各類外來文件，綜合質(zhì)保室按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并由辦公室歸檔管理。（3）委托方提供的資料文件，由辦公室負(fù)責(zé)其有效性，并歸檔管理。5相關(guān)記錄5.1xxxxxxxxxxxxx檢測有限公司發(fā)文審簽表5.2發(fā)文登記表5.3收文登記表5.4受控文件發(fā)放登記表5.5受控文件回收登記表5.6文件檔案銷毀記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第21頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第21頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX12-2017第1版第0次修訂合同管理程序頒布日期：2017年1月1日1目的為規(guī)范合同管理，確保本公司簽定的合同按時履行，更好的服務(wù)客戶，制訂本程序。2適用范圍適用于本公司所有合同的管理工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同的評審。3.2辦公室負(fù)責(zé)合同評審工作，并對合同的履行情況實(shí)施監(jiān)督。4工作程序4.1辦公室負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的需求編寫合同。4.2合同評審辦公室負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括：客戶要求是否表達(dá)準(zhǔn)確，檢測時間、費(fèi)用等相關(guān)事宜是否合理等。4.3審核、簽訂4.3.1合同簽訂前辦公室應(yīng)與客戶進(jìn)一步溝通，使雙方對合同間的任何差異在工作開始前得到有效解決。4.3.2法人代表或委托代理人與客戶簽訂正式合同文本。4.3.3合同在雙方簽訂、蓋章后開始生效。4.4偏離合同和修改合同的評審在履行合同的過程中，由于某些不可預(yù)見因素的存在或執(zhí)行中出現(xiàn)偏離并需要對合同進(jìn)行變更和修改時，應(yīng)重新對合同進(jìn)行評審，辦公室應(yīng)及時將變更或修改的內(nèi)容通知客戶及相關(guān)人員。4.5評審后的合同文本由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。5相關(guān)記錄5.1合同評審記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第22頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第22頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX13-2017第1版第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品管理程序頒布日期：2017年1月1日1目的為規(guī)范并有效控制對本公司檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測工作正常進(jìn)行，制定本程序。2范圍適用于對本公司檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的購買、驗(yàn)收、存儲及使用的控制管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃和申請的審批。3.2財務(wù)室負(fù)責(zé)采購經(jīng)費(fèi)的核實(shí)、結(jié)算。3.3辦公室負(fù)責(zé)供應(yīng)品的采購。3.4各科室提出供應(yīng)品采購計(jì)劃和申請。4工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的申請各科室根據(jù)本室檢測工作的需要，提出采購申請并填寫《xxxxxxxxxxxxx檢測有限公司請示報告單》，室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽名后送辦公室。4.2對檢測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購文件(包括采購申請表、圖紙、檢查方法以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料)在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。4.3

負(fù)責(zé)采購人員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無獨(dú)立質(zhì)量保證時，應(yīng)進(jìn)行必要的市場調(diào)研，對服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評估，選擇質(zhì)量相對保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。評估的主要內(nèi)容：(1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較；(2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；(3)性價比；(4)其他用戶的使用信息反饋。儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評估分別由綜合質(zhì)保室和相關(guān)檢測科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測人員參加，評估意見應(yīng)記入《供應(yīng)(服務(wù))商登記表》。4.4制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃辦公室根據(jù)各科室的申請?zhí)岢霾少徲?jì)劃，財務(wù)室進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核算；對于大宗采購由科室首先進(jìn)行考查（考查內(nèi)容包括：設(shè)備使用范圍、性能指標(biāo)、售后服務(wù)等），提出采購申請，公司開會研究決定后經(jīng)財務(wù)室和副總經(jīng)理（資源負(fù)責(zé)人）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.5供應(yīng)商評價和選擇4.5.1辦公室根據(jù)采購計(jì)劃，對檢測質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第23頁。4.5.2辦公室根據(jù)對供應(yīng)商評價的結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并把其列入供應(yīng)商2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第23頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX13-2017第1版第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品管理程序頒布日期：2017年1月1日名錄，定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)跟蹤評審。4.6采購采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，屬政府集中采購的，按照政府采購有關(guān)規(guī)定辦理；屬于政府集中采購名錄之外的，從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，辦公室按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。4.7驗(yàn)收采購品到公司后，由倉庫管理員會同使用人員進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，主要根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及采購清單驗(yàn)證化學(xué)試劑、玻璃儀器等的型號的規(guī)格、數(shù)量，合格后簽名，辦理入庫。4.8儲存驗(yàn)收合格的產(chǎn)品由專人負(fù)責(zé)，按要求進(jìn)行登記建立臺帳、入庫，并妥善保存和管理。4.9領(lǐng)用服務(wù)和供應(yīng)品領(lǐng)用之前，先提出領(lǐng)用申請，經(jīng)科室主任簽字后方可領(lǐng)用，領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用登記表。領(lǐng)用劇毒物品時，室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人均要簽字，保管保險柜的兩人同時在場方可打開另用。4.10過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各檢測科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。凡有毒有害物品按《檢驗(yàn)檢測管理程序》4.3條款處置。4.11辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。5質(zhì)量記錄5.1物品領(lǐng)用登記表5.2請示報告單5.3儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄表5.4供應(yīng)品驗(yàn)收記錄表5.5服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄表5.6合格供應(yīng)商登記表20172017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第24頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX14-2017第1版第0次修訂服務(wù)客戶程序頒布日期：2017年1月1日1、目的提高客戶對檢測工作的滿意程度，確保檢測工作的公正性。2、適用范圍適用于本公司各個部門提高檢測質(zhì)量工作。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)客戶的回訪、溝通、調(diào)查工作，并將客戶的意見分類登記，提出建議，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。3.2本公司各部門負(fù)責(zé)改進(jìn)客戶提出的建議和意見，增強(qiáng)顧客滿意度。4、管理要求4.1客戶的分類客戶將分為重點(diǎn)客戶、次要客戶，重點(diǎn)客戶采取上門服務(wù)，次要客戶采取電話溝通，發(fā)放調(diào)查表的形式進(jìn)行。4.2滿意度調(diào)查的形式每年向客戶發(fā)放滿意度調(diào)查表，征求客戶的意見。每半年電話溝通客戶，了解客戶的需求，每項(xiàng)檢測工作完成后，讓客戶填寫意見反饋表組織客戶或代表參觀檢驗(yàn)檢測，了解檢驗(yàn)檢測過程，增強(qiáng)感觀認(rèn)識，提高滿意程度。進(jìn)行定期上門走訪，了解意見4.3滿意度測評1）辦公室負(fù)責(zé)收集各單位滿意情況調(diào)查的記錄，組織相關(guān)人員分析滿意度情況，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出客戶滿意度報告。2）各部門根據(jù)客戶滿意度報告，制定研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。4.4改進(jìn)建議根據(jù)客戶滿意度調(diào)查情況，提出檢驗(yàn)檢測質(zhì)量建議，提交管理評審。5相關(guān)記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第25頁。5.1不符合工作確認(rèn)及糾正記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第25頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX15-2017第1版第0次修訂質(zhì)量申訴處理程序頒布日期：2017年1月1日1、目的規(guī)范質(zhì)量申訴管理工作，維護(hù)客戶和本公司合法權(quán)益，確保檢測工作的公正性。2、適用范圍適用于有關(guān)對本公司檢測質(zhì)量申訴的處理工作。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)受理質(zhì)量申訴，并將受理的意見分類登記，提出建議，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。3.2本公司各部門負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量申訴的人員具體配合處理工作。4、管理要求4.1質(zhì)量申訴的形式客戶在接到檢測報告后，對檢測過程有異議的申訴主要包括：（1）客戶要求對檢測工作進(jìn)一步解釋，但未對工作質(zhì)量明確表示異議的；（2）客戶明確表示不同意檢測結(jié)果，指出相應(yīng)問題要求復(fù)檢；（3）上級主管部門轉(zhuǎn)來的客戶的申訴。4.2質(zhì)量申訴的限制：受理檢測質(zhì)量申訴的有效期為自檢測之日起15天，最長不超過兩個月。超過有效期的質(zhì)量申訴不受理。4.3質(zhì)量申訴的受理1）辦公室負(fù)責(zé)受理質(zhì)量申訴，并將接到的質(zhì)量申訴分類登記，提出處理建議，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。2）對客戶的電話申訴受理應(yīng)作記錄：來電話的單位、姓名、電話等聯(lián)絡(luò)方式，申訴內(nèi)容及要求、時間等內(nèi)容；對客戶來信的申訴受理應(yīng)記錄來信人的單位或人員姓名、地址等聯(lián)絡(luò)方式、申訴內(nèi)容及要求、來信時間、受理人等內(nèi)容，連同來信都應(yīng)存檔；對來本公司反映問題的應(yīng)作好記錄：反映問題的單位和人員姓名、電話等聯(lián)絡(luò)方式、反映問題的內(nèi)容及要求、本公司受理人員及受理時間等內(nèi)容。3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量申訴的處理，并向經(jīng)理報告處理結(jié)果。4）重大質(zhì)量申訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出處理意見，報經(jīng)理審批。4.4質(zhì)量申訴的處理1）原檢測結(jié)果正確性的確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室及檢測檢測室負(fù)責(zé)人檢查原檢測結(jié)果，查閱原始記錄。從受檢機(jī)動車的外觀檢查、檢測過程、檢測設(shè)備的狀態(tài)確認(rèn)，工作正常性及檢測環(huán)境條件、數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算、處理、結(jié)果判定等逐一審查，若確認(rèn)無誤，應(yīng)出一份檢測結(jié)果正確、有效的文件給申訴方，并辦理登記手續(xù)。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第26頁。2）復(fù)檢。若經(jīng)檢查不能確認(rèn)檢測結(jié)果正確，應(yīng)安排被檢機(jī)動車重新檢測。復(fù)檢方案經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)檢工作由檢測檢測室負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第26頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX15-2017第1版第0次修訂質(zhì)量申訴處理程序頒布日期：2017年1月1日*經(jīng)復(fù)檢，確認(rèn)檢測條件、檢測設(shè)備、檢測規(guī)程、方法、檢測結(jié)果等均無問題，復(fù)檢數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)的分散性在允許范圍內(nèi)，應(yīng)按4.4（1）的規(guī)定確認(rèn)原報告，申訴方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的檢測費(fèi)用。*經(jīng)復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)由本公司某質(zhì)量控制環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題而造成有誤的，應(yīng)撤消原檢測結(jié)果，重新發(fā)放檢測報告。本公司承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，并視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追究和處理，并將處理結(jié)果載入其人員技術(shù)檔案或其人事檔案。3）仲裁。經(jīng)復(fù)檢，申訴方如仍持異議，可向上級申訴。4）質(zhì)量申訴后處理的內(nèi)容包括：*質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要召開相應(yīng)的整改會議，研究落實(shí)整改措施，責(zé)任人和責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，本公司按有關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行處理。若是工作質(zhì)量問題，應(yīng)對責(zé)任人和責(zé)任部門該階段的工作進(jìn)行內(nèi)部審核，并作進(jìn)一步處理。*有關(guān)質(zhì)量申訴處理的材料由辦公室存檔；其中有關(guān)人員處理資料存入其人員技術(shù)檔案或人事檔案。*根據(jù)出現(xiàn)總是的性質(zhì)及造成的影響和損失，由辦公室報經(jīng)理，按規(guī)定程序研究確定對有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。*對客戶申訴的質(zhì)量方針和工作質(zhì)量方面的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)需要組織對有關(guān)影響工作質(zhì)量的環(huán)節(jié)進(jìn)行內(nèi)部審核，并采取糾正措施，必要時，由經(jīng)理組織管理評審。*因本公司檢測質(zhì)量問題給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)視情節(jié)給予減收或免收檢測費(fèi)，或依法承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。5、工作記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第27頁。顧客信息處理表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第27頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX16-2017第1版第0次修訂不符合工作控制程序頒布日期：2017年1月1日1目的為對檢測工作過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識別和控制，防止不符合工作的發(fā)生，保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，制定本程序。2范圍適用于對不符合工作的控制。3職責(zé)3.1綜合質(zhì)保室負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合工作進(jìn)行識別，并跟蹤驗(yàn)證。3.2各科室負(fù)責(zé)對不符合工作采取糾正措施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對差錯的性質(zhì)進(jìn)行評估，并做出處理決定。4工作程序4.1不符合工作識別及判斷4.1.1各科室按照質(zhì)量體系文件要求開展工作，一但發(fā)現(xiàn)偏離，予以記錄。各科室質(zhì)量監(jiān)督員通過對本科室開展工作的監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。各科室將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報綜合質(zhì)保室。4.1.2綜合質(zhì)保室通過對各科室反映的情況，以及客戶的申訴情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或?qū)ｍ?xiàng)審核建議，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.3綜合質(zhì)保室對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行記錄。依據(jù)《質(zhì)量管理程序》對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.1.4授權(quán)簽字人通過對報告的簽發(fā)，對報告的格式、所含信息量和結(jié)果顯示等進(jìn)行審核。4.1.5質(zhì)控人員依據(jù)《質(zhì)量控制程序》對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2不符合工作的評價4.2.1綜合質(zhì)保室對發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行分析評價，對個別的偶然發(fā)生的不符合工作，并證實(shí)不影響檢測質(zhì)量的鑒別為一般不符合工作。4.2.2經(jīng)分析，屬于某科室整體出現(xiàn)不符合工作或某要素失控，或直接影響到檢測質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合工作。4.2.3凡檢測報告中出現(xiàn)不符合項(xiàng)目均定為不合格檢測報告。4.3不符合工作的處置4.3.1對一般不符合工作，由各責(zé)任科室主任、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織調(diào)查，分析原因，對不符合工作進(jìn)行糾正。4.3.2對嚴(yán)重不符合工作以及科室內(nèi)無法進(jìn)行糾正的不符合工作，由綜合質(zhì)保室組織內(nèi)審員對產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行分析，對不符合工作嚴(yán)重性和可接受性進(jìn)行評價。判斷是否需要停止工作或重新檢測，提出糾正措施，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第28頁。4.3.3如不符合工作對合同內(nèi)容有影響，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定停止工作或重測，辦公室通知客戶。如果不符合報告已發(fā)出，執(zhí)行《報告管理程序》，收回原檢測報告，重新發(fā)放符合要求的檢測報告。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第28頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX16-2017第1版第0次修訂不符合工作控制程序頒布日期：2017年1月1日4.3.4為防止再度發(fā)生不符合工作，相關(guān)責(zé)任科室應(yīng)制定預(yù)防措施，提出消除問題和防止再發(fā)生的解決辦法，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.3.5對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由內(nèi)審組提出糾正要求，相關(guān)責(zé)任科室進(jìn)行不符合工作原因的調(diào)查分析，提出糾正措施。4.4評價糾正措施及確定恢復(fù)檢測工作實(shí)施糾正后，綜合質(zhì)保室應(yīng)對糾正活動的有效性進(jìn)行評價，評價結(jié)果呈報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評價結(jié)果，確定是否恢復(fù)檢測工作。4.5潛在不符合工作控制4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期分別組織有關(guān)科室和人員從各個渠道，如能力驗(yàn)證、內(nèi)外部意見反饋、程序評價等對潛在不符合進(jìn)行識別、分析原因，找出技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動中的薄弱環(huán)節(jié)，研究制定預(yù)防措施。4.5.2綜合質(zhì)保室每年初將預(yù)防措施納入年度質(zhì)量保證計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批技術(shù)性預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批質(zhì)量活動的預(yù)防措施，由綜合質(zhì)保室組織實(shí)施。4.5.3由綜合質(zhì)保室對糾正措施的實(shí)施結(jié)果和預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對糾正和預(yù)防措施是否達(dá)到預(yù)期要求進(jìn)行評價，以確保糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性。5相關(guān)記錄5.1不符合工作確認(rèn)及糾正記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第29頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第29頁。程序文件第1頁共2頁文件編號：XXX/CX17-2017第1版第0次修訂糾正措施控制程序頒布日期：2017年1月1日1目的為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止不符合工作可能再度發(fā)生，并對檢測工作所發(fā)現(xiàn)的不符合工作立即糾正，制定本程序。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中已發(fā)生和可能再度發(fā)生的不符合工作。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批。3.2綜合質(zhì)保室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查糾正措施的實(shí)施，并對糾正效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3各相關(guān)科室根據(jù)質(zhì)量管理體系要求提出糾正計(jì)劃，實(shí)施審批的糾正措施。4工作程序4.1問題的確定和原因分析4.1.1識別不符合工作質(zhì)量體系或技術(shù)工作中的不符合工作可以通過以下各種活動來確認(rèn)：a.檢測質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過規(guī)定值；b.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合工作；c.外部審核發(fā)現(xiàn)不符合工作；d.管理評審發(fā)現(xiàn)不符合工作；e.內(nèi)部和外部申訴和投訴信息分析確認(rèn)存在不符合工作；f.對人員的考察和監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不符合工作；g.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的情況。4.1.2原因分析a.相關(guān)科室調(diào)查分析產(chǎn)生問題的原因，包括客戶的要求、樣品、方法和程序、人員的技能、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)等，分析原因并對不符合工作進(jìn)行識別、判定。若是孤立或偶然事件，應(yīng)執(zhí)行《不符合工作控制程序》。b.為防止再度發(fā)生不符合工作，相關(guān)責(zé)任科室應(yīng)進(jìn)行不符合事實(shí)的描述，同時調(diào)查問題的原因，制定消除問題和防止再發(fā)生的措施，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。c.對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由內(nèi)審組提出糾正要求，相關(guān)責(zé)任科室進(jìn)行不符合工作原因的調(diào)查分析，提出糾正措施。4.2糾正措施的實(shí)施4.2.1綜合質(zhì)保室根據(jù)調(diào)查分析或內(nèi)部審核情況，責(zé)成有關(guān)科室制定糾正措施計(jì)劃，糾正措施計(jì)劃應(yīng)包括：糾正措施目的、內(nèi)容、計(jì)劃實(shí)施的負(fù)責(zé)人、實(shí)施及完成時間等內(nèi)容。措施要與不符合工作的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對文件的修改時，應(yīng)執(zhí)行《文件控制和管理程序》，按規(guī)定修改文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再加以實(shí)施；糾正措施責(zé)任實(shí)施人填寫糾正措施報告表，并由相關(guān)科室室主任認(rèn)可。4.3糾正措施的監(jiān)控2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第30頁。4.3.1綜合質(zhì)保室對實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，并評價糾正措施的有效2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第30頁。程序文件第2頁共2頁文件編號：XXX/CX17-2017第1版第0次修訂糾正措施控制程序頒布日期：2017年1月1日性。若確定糾正措施無效，要求相關(guān)科室重新制定糾正措施。4.3.2如有特殊原因，責(zé)任科室應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期完成。4.4附加審核當(dāng)工作中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合工作，懷疑其與質(zhì)量體系及相關(guān)法規(guī)的符合性時，綜合質(zhì)保室應(yīng)報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織進(jìn)行一次附加審核，附加審核按照《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。4.5糾正措施中產(chǎn)生的所有記錄由責(zé)任科室整理歸檔。5相關(guān)記錄5.1不符合工作確認(rèn)及糾正記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第31頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第31頁。程序文件第1頁共1頁文件編號：XXX/CX18-2017第1版第0次修訂預(yù)防措施控制程序頒布日期：2017年1月1日1目的為找出檢測工作中所潛在的不符合因素，避免不符合工作的發(fā)生，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行以及檢測結(jié)果的質(zhì)量，制定本程序。2范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的預(yù)防措施的控制。3職責(zé)3.1各科室負(fù)責(zé)潛在的不符合工作的識別、原因分析、預(yù)防措施的制定。3.2綜合質(zhì)保室負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批。4工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)科室和人員對潛在不符合工作進(jìn)行識別、分析原因，研究制定預(yù)防措施。4.2各科室通過工作程序的評價、能力驗(yàn)證分析、日常質(zhì)量監(jiān)督、客戶和本公司內(nèi)部的反饋意見等來識別潛在不符合信息，確定可能發(fā)生不符合的潛在原因，衡量可能發(fā)生不符合工作的危險性，并組織有關(guān)人員制定預(yù)防措施。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批。4.4由綜合質(zhì)保室組織預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果的跟蹤檢驗(yàn)，以確保預(yù)防措施實(shí)施的有效性。4.5各相關(guān)科室對潛在不符合工作識別、原因分析、預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證和評價結(jié)果應(yīng)做好記錄，并及時歸檔。5相關(guān)記錄2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第32頁。5.1預(yù)防措施實(shí)施記錄表2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第32頁。程序文件第1頁共3頁文件編號：XXX/CX19-2017第1版第0次修訂記錄管理程序頒布日期：2017年1月1日1目的為規(guī)范記錄的管理，使記錄具有原始性、準(zhǔn)確性、完整性和可溯性，以便為客戶提供客觀的證據(jù)，制定本程序。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理活動、檢測活動中各種質(zhì)量和技術(shù)記錄的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式的審批。3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格和技術(shù)記錄表格檔案管理。4工作程序4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是指檢驗(yàn)檢測質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施、預(yù)防措施、申訴和投訴處理記錄、合同評審記錄、服務(wù)和供應(yīng)商評價記錄、人員培訓(xùn)管理記錄等；4.1.2技術(shù)記錄：技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)活動的記錄，包括檢測原始記錄、檢驗(yàn)檢測間比對或能力驗(yàn)證記錄、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄等。4.2

記錄要求4.2.1

記錄應(yīng)使用鋼筆或不褪色筆填寫，要求字跡端正、清晰。4.2.2

應(yīng)在各類活動中及時、真實(shí)填寫原始記錄，不得憑追憶事后補(bǔ)填或抄填。4.2.3

檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范中規(guī)定的信息，包括檢測條件、檢測過程、計(jì)算公式、數(shù)據(jù)處理、檢測結(jié)果、質(zhì)控記錄以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和校對人員的簽名。對于記錄表式中無內(nèi)容可填的空白欄，應(yīng)用“／”標(biāo)記。4.2.4

檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線（不得覆蓋原有記錄的可見程度），并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有更改人簽名或蓋章。4.2.5

對于檢測過程中的特異情況和有必要說明的問題，應(yīng)記錄在備注欄內(nèi)或記錄表邊旁。4.3

檢測原始記錄數(shù)據(jù)處理4.3.1

記錄測量數(shù)據(jù)時，只保留一位可疑數(shù)字，檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī)定。4.3.2

數(shù)值修約按GB8170-1987《數(shù)字修約規(guī)則》進(jìn)行。4.3.3

檢測人員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范要求對原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。在數(shù)據(jù)處理時，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)報告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或科室主任，必要時報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行研究后決定取舍。4.3.4應(yīng)采用法定計(jì)量單位，非法定計(jì)量單位的記錄應(yīng)轉(zhuǎn)換成法定計(jì)量單位的表達(dá)，并記錄換算過程。4.4

檢測原始記錄的校對和整理4.4.1

檢測人員填寫原始記錄后，應(yīng)由有上崗資格的人員對原始記錄中的計(jì)算、2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第33頁。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第33頁。程序文件第2頁共3頁文件編號：XXX/CX19-2017第1版第0次修訂記錄管理程序頒布日期：2017年1月1日數(shù)字修約和判定進(jìn)行校對，并在原始記錄上簽名。4.4.2

科室主任審核后，將科室的整個項(xiàng)目原始記錄送交綜合質(zhì)保室，并進(jìn)行交接手續(xù)。4.5記錄的收集與保存4.5.1內(nèi)部審核、管理評審的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集。4.5.2

采樣、檢測原始記錄、檢驗(yàn)檢測間比對和能力驗(yàn)證記錄、方法確認(rèn)記錄由科室主任收集后送交綜合質(zhì)保室。4.5.3

檢測人員、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核、技術(shù)人員的技術(shù)檔案、文件控制記錄等記錄由檔案室收集。4.5.4

儀器設(shè)備采購記錄、儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書原件等由檔案室收集。4.5.5

儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄、自校記錄、使用和維護(hù)記錄由儀器使用科室收集。4.5.6

合同評審記錄由辦公室收集。4.6記錄格式及修訂4.6.1綜合質(zhì)保室根據(jù)檢測管理要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，使用公司統(tǒng)一編制的質(zhì)量記錄，在使用過程中如有不妥，可提出質(zhì)量記錄格式的修改意見。4.6.2各相關(guān)科室根據(jù)檢測管理要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，使用公司統(tǒng)一編制的技術(shù)記錄，在使用過程中如有不妥，可提出修改意見，報綜合質(zhì)保室備案存檔。4.6.3綜合質(zhì)保室提出質(zhì)量記錄格式的修改意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.6.4經(jīng)批準(zhǔn)修改后的記錄格式須交綜合質(zhì)保室整理后存檔，原記錄格式作廢。4.7記錄的唯一性標(biāo)識所有記錄使用本公司編制的唯一性標(biāo)識，在記錄的左上角標(biāo)明，唯一性標(biāo)識由公司《質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄表格》中統(tǒng)一規(guī)定。4.8記錄的保存4.8.1質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)記錄由檔案室存檔，保存期為十五年以上。4.8.2人員的培訓(xùn)和考核記錄由檔案室存檔，技術(shù)檔案長期保存。4.8.3質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由相關(guān)科室進(jìn)行收集，交檔案室保存。4.8.4各檢測科室在提交檢測報告的同時，將數(shù)據(jù)原始記錄一并上交綜合質(zhì)保室，每年四月份前統(tǒng)一由綜合質(zhì)保室移交檔案室管理。4.9記錄的管理4.9.1各科室應(yīng)將相關(guān)記錄移交檔案室存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。4.9.2檔案室負(fù)責(zé)檔案的接收、整理、分類、編目、保管、查閱、銷毀。4.9.3

存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。4.9.4檔案管理人員應(yīng)及時登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.9.5以電子形式存儲的記錄按照《數(shù)據(jù)管理和保護(hù)程序》要求進(jìn)行管理。4.10記錄的借閱和復(fù)制4.10.1本公司人員因工作需要借閱、復(fù)制記錄須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第34頁。4.10.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2017機(jī)動車輛檢測質(zhì)量手冊程序文件全文共54頁，當(dāng)前為第34頁。程序文件第3頁共3頁文件編號：XXX/CX19-2017第1版第0次修訂記錄管理程序頒布日期：2017年1月1日4.10.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，辦理注銷手續(xù)。4.11記錄的保密4.11.1在質(zhì)量活動中形成的記錄須保密，建立查閱制度并辦理相關(guān)的手續(xù)。4.11.2記錄應(yīng)由檔案室妥善保存，并采取保密措施。4.11.3借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄和將記錄帶離指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。4.12記錄的銷毀對于超過保存期的記錄由檔案室清理，并進(jìn)行登記，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。5相關(guān)記錄5.1資料歸檔登記表5.2檔案查閱／借閱登記表5.3文件檔案銷毀登記表