質(zhì)量保證體系文件

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線燈，進(jìn)行消毒。2、物料進(jìn)入車間前應(yīng)進(jìn)行檢查，確保物料無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)霉變、無(wú)變質(zhì)等情況。同時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的存放位置妥善存放，避免交叉污染。3、物料進(jìn)入車間后，應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行配料、混合、加工等操作。操作人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。4、物料使用完畢后，應(yīng)及時(shí)清理車間和設(shè)備，避免留下污染物和垃圾。同時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行儲(chǔ)存和留樣，以備后續(xù)檢驗(yàn)和追溯。人員崗位責(zé)任制度一、目的：建立一個(gè)明確人員職責(zé)和責(zé)任的制度，確保生產(chǎn)過(guò)程中每個(gè)人員都能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)和義務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的操作人員、管理人員、維修人員以及其他人員。三、責(zé)任：各崗位人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的職責(zé)和義務(wù)，確保生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量和安全，同時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)和處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患。四、內(nèi)容：（一）生產(chǎn)部門：1、生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝要求，制定生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工藝流程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，同時(shí)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量和安全。2、生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，應(yīng)定期進(jìn)行設(shè)備檢查和維修，避免設(shè)備故障對(duì)生產(chǎn)造成影響。3、生產(chǎn)部門應(yīng)定期進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題和隱患，確保生產(chǎn)質(zhì)量和安全。（二）質(zhì)量部門：1、質(zhì)量部門應(yīng)制定質(zhì)量管理制度和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量和安全。2、質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題和隱患，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全。3、質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行留樣和檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全。（三）操作人員：1、操作人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量和安全。2、操作人員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障和問(wèn)題。3、操作人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，確保生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量和安全。生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生制度一、目的：建立一個(gè)規(guī)范生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生行為的制度，確保生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生和安全。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的操作人員、管理人員、維修人員以及其他人員。三、責(zé)任：各崗位人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的個(gè)人衛(wèi)生義務(wù)，確保生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生和安全。四、內(nèi)容：（一）個(gè)人衛(wèi)生：1、操作人員應(yīng)保持身體清潔，穿戴整齊，不得穿著帶有異味的衣服和鞋子進(jìn)入生產(chǎn)車間。2、操作人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行手部清潔，避免手部污染產(chǎn)品和設(shè)備。3、操作人員應(yīng)戴好工作帽、口罩和手套等防護(hù)用品，避免頭發(fā)、口水、汗液等污染產(chǎn)品和設(shè)備。（二）飲食衛(wèi)生：1、操作人員應(yīng)在指定的場(chǎng)所用餐，不得在生產(chǎn)車間、設(shè)備旁邊、地上等地方吃飯。2、操作人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行手部清潔，避免手部污染食品和餐具。3、操作人員應(yīng)注意飲食衛(wèi)生，避免食品污染和交叉污染。設(shè)備采購(gòu)和維護(hù)制度一、目的：建立一個(gè)規(guī)范設(shè)備采購(gòu)和維護(hù)行為的制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的設(shè)備采購(gòu)和維護(hù)工作。三、責(zé)任：生產(chǎn)部門和維修人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。四、內(nèi)容：（一）設(shè)備采購(gòu)：1、設(shè)備采購(gòu)應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行，確保設(shè)備的質(zhì)量和性能能夠滿足生產(chǎn)需求。2、設(shè)備采購(gòu)應(yīng)按照公司的采購(gòu)制度進(jìn)行，確保采購(gòu)程序的合法性和規(guī)范性。3、設(shè)備采購(gòu)后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和調(diào)試，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）設(shè)備維護(hù)：1、設(shè)備維護(hù)應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2、設(shè)備維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行，避免設(shè)備故障對(duì)生產(chǎn)造成影響。3、設(shè)備維護(hù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障和問(wèn)題，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度一、目的：建立一個(gè)規(guī)范衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)行為的制度，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)工作。三、責(zé)任：質(zhì)量部門和檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量。四、內(nèi)容：（一）檢驗(yàn)方法：1、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和全面檢查，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量。2、對(duì)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行檢查，確保生產(chǎn)車間的衛(wèi)生和安全。3、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題和隱患。（二）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2、對(duì)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)按照公司的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。3、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理時(shí)，應(yīng)按照公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。留樣制度一、目的：建立一個(gè)規(guī)范留樣行為的制度，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的留樣工作。三、責(zé)任：質(zhì)量部門和操作人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的留樣義務(wù)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。四、內(nèi)容：（一）留樣方法：1、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行留樣，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。2、對(duì)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行留樣，確保生產(chǎn)車間的衛(wèi)生和安全。3、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行留樣，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題和隱患。（二）留樣標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行留樣時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行留樣。2、對(duì)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行留樣時(shí)，應(yīng)按照公司的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行留樣。3、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行留樣時(shí)，應(yīng)按照公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行留樣。物料采購(gòu)制度一、目的：建立一個(gè)規(guī)范物料采購(gòu)行為的制度，確保物料的質(zhì)量和安全。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的物料采購(gòu)工作。三、責(zé)任：采購(gòu)部門和操作人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的采購(gòu)義務(wù)，確保物料的質(zhì)量和安全。四、內(nèi)容：（一）采購(gòu)方法：1、對(duì)物料進(jìn)行采購(gòu)，應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行采購(gòu)。2、對(duì)物料進(jìn)行檢查，確保物料無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)霉變、無(wú)變質(zhì)等情況。3、對(duì)物料進(jìn)行存放，應(yīng)按照規(guī)定的存放位置妥善存放，避免交叉污染。（二）采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)物料進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。2、對(duì)物料進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)按照公司的檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。3、對(duì)物料進(jìn)行存放時(shí)，應(yīng)按照公司的存放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放。原材料和成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、目的：建立一個(gè)規(guī)范原材料和成品倉(cāng)儲(chǔ)管理行為的制度，確保原材料和成品的質(zhì)量和安全。二、范圍：本制度適用于所有生產(chǎn)車間的原材料和成品倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。三、責(zé)任：生產(chǎn)部門和倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé)，確保原材料和成品的質(zhì)量和安全。四、內(nèi)容：（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理方法：1、對(duì)原材料和成品進(jìn)行分類、分區(qū)、分層、分批次進(jìn)行儲(chǔ)存。2、對(duì)原材料和成品進(jìn)行標(biāo)記、標(biāo)簽、貼條等標(biāo)識(shí)，確保原材料和成品的追溯能力。3、對(duì)原材料和成品進(jìn)行定期檢查和清理，避免過(guò)期、變質(zhì)等情況的出現(xiàn)。（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)原材料和成1、在使用線燈30分鐘后，必須關(guān)閉它。2、將所有外包裝袋、包裝箱、輔助包裝材料和工具等離地離墻擺放在裝箱間，然后按原路線退出，并在30分鐘后開啟紫外線燈，再關(guān)閉它。3、將原料（水刺布或膠合紙）用物料車運(yùn)至緩沖間，去掉外包裝，離地離墻擺放整齊后，按原路線退出，并在30分鐘后開啟紫外線燈，再關(guān)閉它。（四）生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定1、生產(chǎn)班次負(fù)責(zé)安排人員在早晨7:30前完成生產(chǎn)車間地面、墻壁、玻璃等的清潔。2、所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的工具、器皿，特別是直接接觸產(chǎn)品的臺(tái)面、工具、器皿等，必須提前用75%乙醇溶液擦拭消毒后方可使用。3、下班前，生產(chǎn)班次負(fù)責(zé)人必須管好所有門窗，并徹底切斷電源。人員崗位責(zé)任制度為了完善本公司產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的需求，明確公司領(lǐng)導(dǎo)以及班組長(zhǎng)在產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中的崗位職責(zé)，建立人員崗位責(zé)任制度。本制度適用于生產(chǎn)廠長(zhǎng)、衛(wèi)生管理人員、在線檢驗(yàn)員以及班組長(zhǎng)。制定和實(shí)施本制度的責(zé)任單位為廠辦公室、質(zhì)量部和生產(chǎn)部。一、生產(chǎn)廠長(zhǎng)崗位責(zé)任1、組織并實(shí)施整個(gè)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)。2、負(fù)責(zé)原輔料、配液、半成品和成品的衛(wèi)生質(zhì)量，以及生產(chǎn)環(huán)境（如更衣室、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等）的衛(wèi)生質(zhì)量。3、熟練掌握《消毒管理辦法》、《消毒技術(shù)規(guī)范》中的重點(diǎn)內(nèi)容，以及本公司產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)衛(wèi)生管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員和班組長(zhǎng)的選拔、技能培訓(xùn)和考核負(fù)責(zé)。二、衛(wèi)生管理人員崗位責(zé)任1、帶領(lǐng)一線生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)《消毒管理辦法》、《消毒技術(shù)規(guī)范》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等與產(chǎn)品和環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)的知識(shí)。2、協(xié)助生產(chǎn)廠長(zhǎng)制定衛(wèi)生管理制度，落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生管理措施，確保生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、工具和生產(chǎn)過(guò)程等的衛(wèi)生狀況符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。3、按照公司衛(wèi)生管理制度的要求，發(fā)揮主導(dǎo)作用，對(duì)違反衛(wèi)生管理制度的人或事進(jìn)行批評(píng)指正。4、通過(guò)實(shí)際工作和自身的學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，把衛(wèi)生管理工作做得更好。5、有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見或建議，以利于衛(wèi)生管理制度的更加完善。三、在線檢驗(yàn)員崗位責(zé)任1、熱愛本職工作，能夠嚴(yán)格把關(guān)。2、按照生產(chǎn)要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所設(shè)立的檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)所檢驗(yàn)產(chǎn)品的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)。延遲維護(hù)，如有設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即進(jìn)行維修或更換。設(shè)備的保養(yǎng)記錄應(yīng)及時(shí)更新，以便于對(duì)設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。四、設(shè)備報(bào)廢應(yīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量部門的評(píng)估和審批，由生產(chǎn)部門進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng)。報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行清理和處理，不能隨意丟棄或出售。五、設(shè)備的使用過(guò)程中，應(yīng)注意設(shè)備的安全和環(huán)保問(wèn)題。對(duì)于可能對(duì)環(huán)境造成污染的設(shè)備，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，確保生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。六、對(duì)于設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和評(píng)估。對(duì)于存在問(wèn)題的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，以確保設(shè)備的正常使用和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。七、設(shè)備的采購(gòu)和維護(hù)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度進(jìn)行操作，確保設(shè)備的質(zhì)量和安全性。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理和監(jiān)控，以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。設(shè)備維護(hù)管理制度為了保證設(shè)備的正常運(yùn)行，本公司制定了設(shè)備維護(hù)管理制度。自修的工作應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行維修，涉及電路部分應(yīng)由專業(yè)電工進(jìn)行。每年至少進(jìn)行一次全面保養(yǎng)。對(duì)于長(zhǎng)期不用的設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備，應(yīng)懸掛停用標(biāo)識(shí)和報(bào)廢標(biāo)識(shí)。需報(bào)廢設(shè)備應(yīng)申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按財(cái)務(wù)程序進(jìn)行。設(shè)備檔案的建立和管理由設(shè)備員負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是建立設(shè)備清單、編號(hào)、辦理報(bào)廢審批手續(xù)，并對(duì)停用設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備加注停用標(biāo)識(shí)。衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度為了監(jiān)督和管理生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生，保證各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和規(guī)程的貫徹落實(shí)，本公司制定了衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度。本制度適用于所有涉及衛(wèi)生管理制度和規(guī)程的部門和人員。廠辦公室和質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本制度。衛(wèi)生管理人員應(yīng)配合公司領(lǐng)導(dǎo)或指定人員，對(duì)各項(xiàng)衛(wèi)生制度的落實(shí)情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督抽查。對(duì)于執(zhí)行好的工作進(jìn)行表?yè)P(yáng)和物資獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于執(zhí)行不好的人員進(jìn)行批評(píng)指正和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。專職衛(wèi)生管理人員應(yīng)對(duì)每個(gè)工作日的衛(wèi)生制度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄并月底匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于嚴(yán)重違反衛(wèi)生制度給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的或違反衛(wèi)生制度屢經(jīng)批評(píng)教育不改的工作人員，公司將按照勞動(dòng)合同規(guī)定之條款進(jìn)行處理。公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和包裝好的成品進(jìn)行自檢或委托當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合GB15979-2002《一次性使用衛(wèi)生品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》后方可出廠。同時(shí)，公司應(yīng)做好半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄并妥善保存用于備查。留樣制度為了考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量，延長(zhǎng)產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問(wèn)題提供實(shí)物依據(jù)，規(guī)范留樣管理，本公司制定了留樣制度。本制度適用于生產(chǎn)過(guò)程中涉及到的包裝和成品的留樣管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。每批產(chǎn)品及外購(gòu)原輔料和包裝膜/袋均需逐批留樣。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之前，必須留樣。在取樣時(shí)，應(yīng)采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠的留樣。在留樣包裝上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容。由留樣人放入指定位置保存。在《留樣登記臺(tái)帳》上進(jìn)行登記，寫明批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量。6.2、未能及時(shí)履行合同義務(wù)；6.3、未能按要求提供相關(guān)證明文件或信息；6.4、被法律或行政法規(guī)列入不良供應(yīng)商名單。7、供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求提供符合質(zhì)量要求的物料，并提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告和其他證明文件。8、供應(yīng)商應(yīng)定期向采購(gòu)部和質(zhì)量部報(bào)告其生產(chǎn)情況和質(zhì)量狀況。9、采購(gòu)部和質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)跟蹤和處理供應(yīng)商提供的質(zhì)量問(wèn)題反饋和處理情況。三、物料采購(gòu)1、采購(gòu)部應(yīng)按照物料目錄和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)。2、采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等要求。3、采購(gòu)部應(yīng)按照合同要求對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)使用。對(duì)不合格物料應(yīng)及時(shí)處理，要求供應(yīng)商進(jìn)行處理或更換。4、采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存準(zhǔn)確性和物料質(zhì)量。5、采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部提供物料采購(gòu)相關(guān)信息，供質(zhì)量部進(jìn)行監(jiān)督和管理。四、質(zhì)量控制1、質(zhì)量部應(yīng)對(duì)所有物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、質(zhì)量部應(yīng)按照物料的關(guān)鍵程度和供應(yīng)商的質(zhì)量狀況確定抽樣檢驗(yàn)比例和頻次。3、質(zhì)量部應(yīng)對(duì)不合格物料及時(shí)處理，要求供應(yīng)商進(jìn)行處理或更換。4、質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保庫(kù)存物料質(zhì)量。五、文件管理1、采購(gòu)部和質(zhì)量部應(yīng)建立物料采購(gòu)和質(zhì)量控制的相關(guān)文件和記錄，并按照規(guī)定進(jìn)行妥善保存。2、文件和記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、規(guī)范，便于查詢和管理。3、文件和記錄應(yīng)按照規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存，過(guò)期文件和記錄應(yīng)及時(shí)報(bào)廢處理。：規(guī)范公司物料采購(gòu)、質(zhì)量協(xié)議和購(gòu)銷合同的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、具體規(guī)定6.2、連續(xù)供貨不及時(shí)會(huì)影響公司生產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)解決。6.3、如法人代表、地址、設(shè)備、原材料等情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)通知公司。6.4、如供應(yīng)商批準(zhǔn)文號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證等情況發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)通知公司。7、一般情況下，不得經(jīng)常性變更公司確認(rèn)的供應(yīng)商。如果確實(shí)需要變更，新的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)選擇、審計(jì)和考核確認(rèn)后，由質(zhì)量部列入物料供應(yīng)商目錄表中。8、采購(gòu)部在采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)同時(shí)向供應(yīng)商索取物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)報(bào)告單，不得采購(gòu)無(wú)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格的物料。9、質(zhì)量部應(yīng)有專人保管供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證/衛(wèi)生許可證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、第三方產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品購(gòu)銷合同、質(zhì)量保證協(xié)議書、質(zhì)量保證體系文件和其他材料。10、質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)發(fā)放最新的供應(yīng)商目錄給其他相關(guān)部門和車間。三、物料采購(gòu)的管理1、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)物料采購(gòu)審批標(biāo)準(zhǔn)操作程序，從公司確認(rèn)的一個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商處采購(gòu)物料。2、采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃與倉(cāng)庫(kù)保管人員核對(duì)后，確定采購(gòu)物料的品種、數(shù)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)的正常。3、物料采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)與公司內(nèi)部規(guī)定的要求采購(gòu)物料。當(dāng)相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)掌握信息，并聯(lián)系供應(yīng)商，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采購(gòu)物料。四、質(zhì)量協(xié)議和購(gòu)銷合同的管理1、采購(gòu)部應(yīng)與經(jīng)公司確認(rèn)的供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書》和《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。2、《質(zhì)量保證協(xié)議書》和《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》一式三份，供應(yīng)商、采購(gòu)部各一份，一份歸入質(zhì)量部供應(yīng)商檔案中。3、《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》應(yīng)詳細(xì)注明供應(yīng)商提供物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式及其他需要約定的事項(xiàng)。4、《質(zhì)量保證協(xié)議書》應(yīng)詳細(xì)注明供應(yīng)商確保物料質(zhì)量應(yīng)履行的職責(zé)、義務(wù)，注明在工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有任何變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知我公司，并注明各種質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)的處罰及解決方法等內(nèi)容。5、《質(zhì)量保證協(xié)議書》和《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)公司實(shí)際情況與供應(yīng)商商議后進(jìn)行修訂，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、考核凡未按本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程執(zhí)行的有關(guān)人員，分別由采購(gòu)部、質(zhì)量部按相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。為了維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，必須有序地儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)原料和成品。以下是具體規(guī)定：1.儲(chǔ)存期限規(guī)定：1.1關(guān)鍵物料按國(guó)家規(guī)定或供應(yīng)商提供的期限為準(zhǔn)；1.2外包裝材料（紙箱、包裝袋/盒）的有效期為24個(gè)月；1.3成品的有效期按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)期限為準(zhǔn)。2.儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境：2.1儲(chǔ)存區(qū)分為原料區(qū)、包裝材料區(qū)和成品區(qū)；2.2倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、干凈、白天保持空氣流暢，下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，以保持原物料、成品干燥，防止潮濕；2.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原物料、成品以常溫環(huán)境儲(chǔ)存。3.儲(chǔ)存規(guī)定：3.1儲(chǔ)存應(yīng)遵守三原則：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量，先進(jìn)先出；3.2物品上下迭放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重”；3.3原物料、成品嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行離地離墻擺放；3.4呆廢料、隔離品必須分開儲(chǔ)存；3.5不允許有火種進(jìn)倉(cāng)，晚上下班應(yīng)關(guān)好門窗及電源。4.安全：4.1倉(cāng)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無(wú)關(guān)的事情；4.2認(rèn)真執(zhí)行貨倉(cāng)管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防鼠災(zāi)；4.3消防設(shè)施齊全，定期檢查，確保其使用功能。5.保管：5.1倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形繪制《儲(chǔ)存圖》掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處；5.2堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和抽查、定期清理倉(cāng)庫(kù)呆滯料和不合格品；5.3對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保存期滿的原、物料、半成品、成品，應(yīng)及時(shí)通知檢質(zhì)量部重檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)情況及時(shí)隔離；5.4所有原料、物料、成品建立完整的帳目和報(bào)表；5.5對(duì)進(jìn)廠之原物料不同客戶、品名、規(guī)格、質(zhì)量狀況要有明顯標(biāo)示。6.搬運(yùn)：6.1搬運(yùn)時(shí)，重物放于底部、重心置中，并注意各層面之防護(hù)，堆放整齊于棧板上，用叉車勻速推行，嚴(yán)禁摔落產(chǎn)品；6.2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料；6.3物品堆棧，以不超過(guò)棧板寬度為限，高度不得超過(guò)2米為原則；6.4人力搬運(yùn)注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn)；6.5貨物承載運(yùn)行應(yīng)避開電線、水管及地面不平的地方；6.6下雨時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的物料采取防淋措施。7.成品出貨：7.1成品出貨需有出貨通知，查詢質(zhì)量部已判定為合格的產(chǎn)品后，倉(cāng)管員及叉車司機(jī)依出貨通知出貨。7.2倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)指揮運(yùn)輸車輛停放位置和出貨位置，并按照車輛先后順序安排出貨。出貨明細(xì)需要詳細(xì)記錄在《產(chǎn)品銷售明細(xì)表》中。7.3在出貨過(guò)程中，如果發(fā)生產(chǎn)品摔落，摔落的產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)人員目視檢驗(yàn)外包裝是否有破損，才能出貨。同時(shí)，需要核對(duì)出貨數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量。7.4出貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員需要及時(shí)整理?xiàng)０搴蛶?kù)存數(shù)量。7.5倉(cāng)庫(kù)主管需要監(jiān)督出貨情況，抽查成品庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后要及時(shí)分析、追查原因并呈報(bào)。銷售登記制度一、目的為規(guī)范公司的銷售管理，更好地為客戶服務(wù)，有力地保障公眾健康，制定本制度。本制度適用于公司銷售部門。二、內(nèi)容1.要做好客戶資料管理，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話和聯(lián)系人。2.要做好客戶的訂貨記錄、對(duì)客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄等信息。3.要做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價(jià)格整體浮動(dòng)設(shè)定和產(chǎn)品價(jià)格表。4.要做好客戶的訂貨單管理，詳細(xì)記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失。5.要做好對(duì)客戶的發(fā)貨單管理，詳細(xì)記錄發(fā)貨信息，以備日后有所需要時(shí)可供查詢。6.銷售部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過(guò)程（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督。如果需要供方提供運(yùn)輸服務(wù)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并與運(yùn)輸公司簽訂合同和購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。7.對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答并記錄。如果暫時(shí)未能解答，應(yīng)作詳細(xì)記錄，并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。8.銷售部每年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及不合格情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告》，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析。管理者代表執(zhí)行《不合格控制程序》，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。9.建立產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的銷售去向和數(shù)量。如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，能夠根據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行溯源。產(chǎn)品投訴與處理制度產(chǎn)品投訴是指客戶針對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付及服務(wù)質(zhì)量所存在的與合同約定不符而以各種形式向公司傳遞的抱怨和申訴。1.職責(zé)：1.1銷售部負(fù)責(zé)公司所有客戶投訴的接受、傳遞、處理、跟蹤和回復(fù)客戶等，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、價(jià)格、服務(wù)等方面投訴的處理。1.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理，并將處理結(jié)果回復(fù)銷售部。2.客戶投訴處理的流程依據(jù)《客戶投訴處理流程圖》。3.客戶投訴信息的接受和傳遞。3.1銷售部負(fù)責(zé)接受公司所有客戶投訴信息，業(yè)務(wù)員收到投訴信息后立即登記在《客戶投訴記錄表》中，并填寫詳細(xì)的《客戶投訴個(gè)案》。如果投訴是口頭進(jìn)行的，接收人應(yīng)該在記錄后再次與客戶確認(rèn)投訴內(nèi)容。3.2客戶投訴接受人填寫完《客戶投訴個(gè)案》后，報(bào)銷售主管審核，確定為質(zhì)量投訴時(shí)，立即傳遞給質(zhì)量部。4.客戶投訴處理的組織4.1質(zhì)量部收到銷售部傳遞的《客戶投訴個(gè)案》后，應(yīng)及時(shí)登記在《客戶投訴臺(tái)賬》上。4.2質(zhì)量部組織技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定臨時(shí)應(yīng)急方案和長(zhǎng)期改進(jìn)措施，并填寫《客戶投訴處理單》。5.臨時(shí)應(yīng)急方案的制定和實(shí)施5.1如果投訴內(nèi)容涉及產(chǎn)品安全性或嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能，質(zhì)量部長(zhǎng)應(yīng)該組織相關(guān)部門制定臨時(shí)應(yīng)急方案，以減少或避免嚴(yán)重后果。5.2各部門應(yīng)積極配合實(shí)施臨時(shí)應(yīng)急方案，不得延誤和推諉。同時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)、物控、銷售等部門對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚怼?.3對(duì)于不涉及產(chǎn)品安全性或嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能的投訴，質(zhì)量部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門制定臨時(shí)解決措施，并監(jiān)督措施的落實(shí)和執(zhí)行，以保證既能出貨又能解決問(wèn)題。6.客戶投訴的改進(jìn)措施制定和實(shí)施6.1質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)投訴質(zhì)量問(wèn)題的根本原因進(jìn)行分析，以求得徹底解決。6.2質(zhì)量部根據(jù)原因分析結(jié)果，組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計(jì)劃，并下發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施整改。6.3技術(shù)部制定專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃，完善工藝技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的缺陷。7.客戶投訴改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證7.1質(zhì)量部按照改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，并加嚴(yán)一個(gè)級(jí)別進(jìn)行檢查，以確保改進(jìn)措施的有效性，保