非生產(chǎn)性采購(gòu)

文件編號(hào)質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0非生產(chǎn)性采購(gòu)發(fā)布日期生效日期頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)非生產(chǎn)性物料采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的物料符合規(guī)定的要求。2范圍適用于公司所有非生產(chǎn)性物料采購(gòu)的控制。3術(shù)語(yǔ)非生產(chǎn)性物料：除生產(chǎn)性物料、生產(chǎn)用設(shè)備及工裝夾具外的所有物料統(tǒng)稱非生產(chǎn)性物料，主要包括標(biāo)準(zhǔn)工具、非生產(chǎn)性設(shè)備、設(shè)備配件等生產(chǎn)性低耗物資、勞保用品、印刷品、檢測(cè)用的化學(xué)藥品等及設(shè)備維修等服務(wù)及其它臨時(shí)性采購(gòu)等；非生產(chǎn)性采購(gòu)：采購(gòu)非生產(chǎn)性物料的過(guò)程。4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序文件的管理和改進(jìn)。采購(gòu)部采購(gòu)工程師/采購(gòu)員負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施和記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)工具、非生產(chǎn)性設(shè)備、設(shè)備配件等低耗物資、勞保用品等申購(gòu)，設(shè)備維修等服務(wù)的申請(qǐng)及其它臨時(shí)性采購(gòu)等申購(gòu)工作，同時(shí)負(fù)責(zé)接受物料入庫(kù)等工作。品保部負(fù)責(zé)檢測(cè)測(cè)量?jī)x器、檢測(cè)用化學(xué)藥品等的申購(gòu)以及入庫(kù)檢驗(yàn)工作。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程圖輸出文件責(zé)任部門01采購(gòu)申請(qǐng)單02采購(gòu)計(jì)劃03價(jià)格審批單04送貨單；物料01采購(gòu)計(jì)劃02詢價(jià)單；價(jià)格審批單03采購(gòu)合同；采購(gòu)單04入庫(kù)單；服務(wù)驗(yàn)收單；付款申請(qǐng)單；發(fā)票01采購(gòu)部02采購(gòu)部03采購(gòu)部04采購(gòu)部

6.2過(guò)程描述序號(hào)工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人01采購(gòu)需求采購(gòu)申請(qǐng)單各需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)后提交給采購(gòu)部，采購(gòu)部列入采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)工程師/采購(gòu)文員、人力行政部文員02尋找供應(yīng)商、詢價(jià)采購(gòu)計(jì)劃一年內(nèi)可能重復(fù)采購(gòu)的物資和服務(wù)，必須進(jìn)行競(jìng)價(jià)。需求部門可以向采購(gòu)部推薦潛在供應(yīng)商，由采購(gòu)部向3家以上潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)，進(jìn)行至少3輪價(jià)格談判后確定價(jià)格并推薦供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同。重復(fù)采購(gòu)物資和服務(wù)的供應(yīng)商下年度簽訂采購(gòu)合同時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與其重新進(jìn)行價(jià)格談判（必要時(shí)需求部門參加），并經(jīng)批準(zhǔn)后再次簽訂采購(gòu)合同。日常采購(gòu)根據(jù)合同以采購(gòu)單/合同下發(fā)給供應(yīng)商。一次性采購(gòu)金額小于等于1000元時(shí)，價(jià)格審批單由采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。一次性采購(gòu)金額大于1000元時(shí)，必須進(jìn)行競(jìng)價(jià)。需求部門可以向采購(gòu)部推薦潛在供應(yīng)商。采購(gòu)部組織多家潛在供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，（必要時(shí)需求部門參加談判），確認(rèn)供應(yīng)商和價(jià)格后提交價(jià)格審批單經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。設(shè)備的專用零配件和專用耗材、服務(wù)以及客戶指定的物資或服務(wù)不要求做競(jìng)價(jià)，可直接選用原始供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。詢價(jià)單、價(jià)格審批單采購(gòu)部采購(gòu)工程師/采購(gòu)文員；人力行政部文員03簽發(fā)合同或訂單，并跟蹤價(jià)格審批單根據(jù)價(jià)格審批單，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂合同，或發(fā)放采購(gòu)單。采購(gòu)部采購(gòu)工程師/采購(gòu)文員跟蹤合同/訂單的執(zhí)行過(guò)程，物料的到貨進(jìn)度。如果采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)異常，采購(gòu)工程師需要及時(shí)協(xié)調(diào)處理，如影響交期，需要及時(shí)通知需求部門進(jìn)行調(diào)整。如造成公司損失，由采購(gòu)部按照合同要求索賠。采購(gòu)單、采購(gòu)合同采購(gòu)部采購(gòu)工程師/采購(gòu)文員04到貨、驗(yàn)收入庫(kù)送貨單；物料物料入庫(kù)按照產(chǎn)品入庫(kù)流程執(zhí)行。品保部負(fù)責(zé)對(duì)物料的質(zhì)量按照合同/訂單的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)的服務(wù)由需求部門驗(yàn)證驗(yàn)收并填寫服務(wù)驗(yàn)收單。驗(yàn)收合格，由采購(gòu)部采購(gòu)工程師/采購(gòu)文員填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)申批后，財(cái)務(wù)部按照合同要求安排付款。如驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品，由倉(cāng)庫(kù)/需求部門通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行交涉，進(jìn)行返工/換貨/退貨等處理，對(duì)公司造成損失的，按合同規(guī)定向供應(yīng)商索賠。入庫(kù)單、服務(wù)驗(yàn)收單、發(fā)票采購(gòu)部采購(gòu)工程師/采購(gòu)文員；生產(chǎn)部庫(kù)管員

7相關(guān)文件。8質(zhì)量記錄序號(hào)記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1服務(wù)驗(yàn)收單2年采購(gòu)部9評(píng)估本過(guò)程有效性和效率的指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)量化方法監(jiān)控頻度指標(biāo)評(píng)價(jià)部門1準(zhǔn)時(shí)到貨率準(zhǔn)時(shí)到貨批數(shù)/計(jì)劃到貨批數(shù)*100%每月一次最高管理層2批次合格率到貨合格批數(shù)/到貨總批數(shù)*100%每月一次最高管理層10編制說(shuō)明本程序文件由過(guò)程小組討論定稿。11發(fā)布/更改審批