過程審核提問表

VDA過程審核提問表A部分：產(chǎn)品誕生過程被審核部門： 審核日期： 審核員：第1頁共19頁10-完全符合8–絕大部分符合，只有微小的偏差（指滿足了3/4以上的要求，并且沒有特別的風險）6-部分符合，有較大的偏差4–小部分符合，有嚴重的偏差0–完全不符合要素提問要求/說明相關(guān)證據(jù)備注要素1：產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？對需要開發(fā)的產(chǎn)品必須了解其所有的顧客要求，并使其轉(zhuǎn)化到開發(fā)工作中去。需考慮要點：·圖紙、標準、規(guī)范、產(chǎn)品建議書·物流運輸方案·技術(shù)供貨條件（TL），檢驗規(guī)范·質(zhì)量協(xié)議，目標協(xié)議·重要的產(chǎn)品特性/過程特性·訂貨文件（包括零件清單和進度表）·法規(guī)/規(guī)定·用后處置計劃，環(huán)保要求。1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標值？產(chǎn)品開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與過程開發(fā)計劃相互關(guān)聯(lián)。必須明確規(guī)定直至批量投產(chǎn)前的所有活動，包括與供方有關(guān)的活動。必須從要求條款中得出目標值，并在規(guī)定的項目階段遵守這一目標值。需考慮要點：·顧客要求·成本·進度表：策劃認可/采購認可，更改停止，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始·資源調(diào)查·目標值確定與監(jiān)控·定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報·同步工程小組（SET）。1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？所要求的資源必須在報價階段已調(diào)查并考慮到了。在正式委托后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。在要求有更改時，如有必要必須重新進行資源調(diào)查。必須策劃并配齊必備的資源。需考慮要點：·顧客要求·具有素質(zhì)的人員·缺勤時間·全過程時間·房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造）·模具/設(shè)備·試驗/檢驗/實驗室裝置·CAD，CAM，CAE。1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？通過跨部門合作/行業(yè)水準比較（Benchmarking）來了解產(chǎn)品的要求，可使用例如：QFD（質(zhì)量功能展開）、DOE（實驗設(shè)計）等方法。既往的經(jīng)驗與未來的期望必須予以考慮。對產(chǎn)品的要求必須與市場要求和顧客期望相適應(yīng)，產(chǎn)品必須具有競爭力。需考慮要點：·顧客要求·企業(yè)目標·同步工程·堅固的設(shè)計/受控的過程·定期的顧客/供方會談·重要特性，法規(guī)要求·功能尺寸·裝車尺寸·材料。1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？對已知要求必須通過跨部門合作來檢查其開發(fā)的可行性，顧客要求在此具有重要意義。需考慮要點：·設(shè)計·質(zhì)量·生產(chǎn)設(shè)備，資源·特殊特性·企業(yè)目標·規(guī)定，標準，法規(guī)·環(huán)境承受能力·進度表/時間框架·成本框架。1.6是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？對人員素質(zhì)與必備資源的要求必須在項目開始前進行調(diào)查，并在項目計劃中說明。需考慮的要點：·項目領(lǐng)導(dǎo)、項目策劃小組/職責·具有素質(zhì)的人員·通訊方式（數(shù)據(jù)遠程傳送）·在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）·模具／設(shè)備·試驗/檢驗/實驗室裝置·CAD，CAM，CAE。要素2：產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進措施？通過跨部門的合作及與顧客和供方的合作，必須清楚的了解產(chǎn)品風險，并用合適的措施不斷降低產(chǎn)品風險，對于復(fù)雜零部件或整套功能系統(tǒng)，使用系統(tǒng)P-FMEA很有意義。要使用其它類似的分析技術(shù)，可與顧客商定。需考慮要點：·顧客要求/產(chǎn)品建議書·功能，安全性，可靠性，易維修性，重要特性·環(huán)保要求·各有關(guān)部門的參與·試驗結(jié)果·通過過程P-FMEA確定的針對產(chǎn)品特定的措施。2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？·顧客要求·重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求·功能，裝配尺寸·材料·環(huán)保要求·運輸（內(nèi)部/外部）·通過過程P-FMEA確定的針對產(chǎn)品特定的措施。2.3是否制訂了質(zhì)量計劃？·確定、標識出重要的特性·制訂檢驗和試驗流程·配置設(shè)備和裝置·及時地預(yù)先配備測量技術(shù)·在產(chǎn)品落實的適當時間點進行的檢驗·澄清驗收標準。2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？·產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）·樣件狀態(tài)·小批量試生產(chǎn)樣件·試制時的制造設(shè)備和檢驗裝置/檢驗器具。2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？·顧客要求·具有素質(zhì)的人員·缺勤時間·全過程時間·房屋，場地·試驗裝置·樣件（樣車）制造·模具/設(shè)備·試驗/檢驗/實驗室裝置。要素3：過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？·顧客要求·法規(guī)，標準，規(guī)定·物流方案·技術(shù)供貨條件（TL）·質(zhì)量協(xié)議，目標協(xié)議·重要特性·材料·用后處置，環(huán)境保護。3.2是否已具有過程開發(fā)設(shè)計，是否遵守目標值？·顧客要求·成本·進度表：策劃認可/采購認可，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始·資源調(diào)查·提供生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，軟件，包裝·更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時的問題等）·物流／供貨方案·目標值確定和監(jiān)控·定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？·顧客要求·原材料的可提供性·具有素質(zhì)的人員·缺勤時間/停機時間·全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量·房屋，場地·設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室設(shè)備·運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫·CAM，CAQ（計算機輔助質(zhì)量管理）。3.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？·顧客要求·法規(guī)要求·能力驗證·設(shè)備、模具/工裝及檢驗、試驗設(shè)備的適合性·生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置·搬運，包裝，貯存，標識。3.5是否已計劃/已具備項目開展所需要的人員與技術(shù)的必要條件？·項目領(lǐng)導(dǎo)、項目策劃小組/職責·具有素質(zhì)的人員·設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗器具，輔助工具，實驗設(shè)備·通訊方式（數(shù)據(jù)遠程傳送）·在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）·CAM，CAQ。3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進措施？·所有生產(chǎn)工序，也包括供方的·顧客要求，功能·重要參數(shù)/重要特性·可追溯性，環(huán)保要求·運輸（內(nèi)部/外部）·各有關(guān)部門的參與·由設(shè)計D-FMEA得出的生產(chǎn)過程特定措施。要素4：過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？·顧客要求·各生產(chǎn)工序，也包括供方的·重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求·裝車尺寸·材料·可追溯性，環(huán)保要求·運輸（內(nèi)部/外部）·由設(shè)計D-FMEA得出的針對生產(chǎn)過程特定的措施。4.2是否制訂了質(zhì)量計劃？·確定、標識出重要特性·制訂檢驗流程計劃·配置設(shè)備和裝置·及時地預(yù)先配備測量技術(shù)·在產(chǎn)品落實的適當時間點進行的檢驗·澄清驗收標準。4.3是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？·產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）·批量前樣件，“0”批量樣件·首批樣品·重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明·物流運輸方案（例如：通過試發(fā)貨運輸了解包裝合適性）·模具，機器，設(shè)備，檢測設(shè)備。4.4是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？·顧客要求·確定最小生產(chǎn)數(shù)量·過程能力調(diào)查·檢具能力調(diào)查·生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄）·首批樣品檢驗·搬運，包裝，標識，貯存·人員素質(zhì)·作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書·生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置。4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）·機器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)·檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗，測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）·過程控制圖的控制限·機器能力驗證，過程能力驗證·操作說明·作業(yè)指導(dǎo)書·檢驗指導(dǎo)書·缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息。4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？·顧客要求·原材料可提供性·具有素質(zhì)的人員·缺勤時間/停機時間·全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量·房屋，場地·設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室裝置·運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫。上海保隆汽車科技股份有限公司VDA過程審核提問表文件編號：M0202-R02B部分：批量生產(chǎn)被審核部門： 審核日期： 審核員：要素5：供方/原材料5.1是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？·供方會談/定期服務(wù)·質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果/認證證書·實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）。5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供貨協(xié)議的要求？·足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）·內(nèi)部/外部檢驗·顧客提供的檢具/測量定位支架·圖紙/訂貨要求/規(guī)范·質(zhì)量保證協(xié)議·檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定·重點缺陷的分析·能力驗證5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？·質(zhì)量會談的紀要·改進計劃的商定與跟蹤·改進后零件的檢驗記錄和測量記錄·對重點缺陷/有問題供方的分析評定5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標，并付諸落實？·工作小組（由各相關(guān)部門組成）·確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標，例如：-在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本-減少廢品（內(nèi)部/外部）-減少在制品量-提供顧客滿意程度5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？·裝車樣件的認可，試驗認可·符合VDA要求的首批樣品檢驗報告·對重要特性的能力驗證·注意（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及歐共體準則（EG-Richtlinien）·可靠性分析評定·重復(fù)鑒定試驗及由此制訂的改進措施5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？·控制，驗證，貯存，運輸，確保質(zhì)量與性能·在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流·質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀，質(zhì)量歷史）5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？·顧客要求·看板/準時化生產(chǎn)·貯存成本·原材料出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊急戰(zhàn)略）·先進先出（FIFO）5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和儲存方法？·包裝·倉庫管理系統(tǒng)·先進先出（FIFO）·秩序與清潔·氣候條件·防損傷/防污染·標識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）·防混批/防混料·隔離庫（設(shè)置并使用）5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？需考慮要點負責下列工作的人員，例如：·供方的選擇、評價、提高·產(chǎn)品檢驗、測量和試驗·貯存/運輸·物流。必備知識包括，例如：·產(chǎn)品/規(guī)范/特性的顧客要求·標準/法規(guī)·包裝·加工·評價方法（例如：審核，統(tǒng)計）·質(zhì)量技術(shù)（例如：8D方法，因果圖）·外國語。要素6：生產(chǎn)分要素6.1：人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權(quán)限？·參與改進項目·自檢·過程認可/點檢（設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗）·過程控制（理解控制圖）·終止生產(chǎn)的權(quán)利。6.1.2是否對員工委以負責生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權(quán)限？·整齊和清潔·進行/報請維修與養(yǎng)護·零件準備/貯存·進行/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準。6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？·過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明·產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識·對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo)·關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo)·資格證明（例如：焊接證書，視力測定，廠內(nèi)機動車駕駛證）。6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？·生產(chǎn)班次計劃（按任務(wù)單）·素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）·工作分析/時間核算（例如：MTM，REFA）6.1.5是否有效的使用了提高員工工作積極性的方法？·質(zhì)量信息（目標值/實際值）·改進建議·志愿行動（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）·低病假率·對質(zhì)量改進的貢獻·自我評定。分要素6.2：生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？·對重要特性/過程特定的參數(shù)進行機器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查·重要參數(shù)要強迫控制/調(diào)整·在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）·上/下料裝置·模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）。6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？·可靠性試驗，功能試驗，耐腐蝕試驗·測量精度/模具能力調(diào)查·數(shù)據(jù)采集和分析·檢具標定的證明。6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？·人機工程學·照明·整齊和清潔·環(huán)境保護·環(huán)境和零件搬運·安全生產(chǎn)。6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？·過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）·機器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號，機器號）·檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗、測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）·過程控制圖的控制限·機器能力證明和過程能力證明·操作說明·作業(yè)指導(dǎo)書·檢驗指導(dǎo)書·發(fā)生缺陷時的信息。6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？·調(diào)整計劃·調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法·靈活的模具更換裝置·極限標樣。6.2.6是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？·新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改·停機/過程中斷·修理，更換模具·更換材料（例如：換爐/批號）·生產(chǎn)參數(shù)更改·首件檢驗并記錄存檔·參數(shù)的現(xiàn)時性·工作崗位的整齊和清潔·包裝·模具與檢驗、測量和試驗設(shè)備的認可/更改狀態(tài)。6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？·風險分析（過程P-FMEA）缺陷分析·審核后提出的改進計劃·給責任者的信息·內(nèi)部/外部的接口會談·內(nèi)部抱怨·顧客抱怨·顧客調(diào)查。分要素6.3：運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下到工序？·足夠、合適的運輸器具·定置庫位·最小庫存/無中間庫存·看板管理·準時化生產(chǎn)·先進先出·倉庫管理·更改狀態(tài)·向下道工序只供合格件·數(shù)量記錄/統(tǒng)計·信息流。6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求儲存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？·貯存量·防損傷·零件定置·整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱）·控制貯存時間·環(huán)境影響，空調(diào)。6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？·隔離庫，隔離區(qū)·標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器·缺陷產(chǎn)品的缺陷特性·標識·確定生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位。6.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保持可追溯性？·零件標識·工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識·爐/批號標識·有效期·去除無效標識·有關(guān)零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。6.3.5模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？·防損存放·整齊和清潔·定置存放·有管理的發(fā)放·環(huán)境影響·標識·明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)。分要素6.4：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？·原始記錄卡·缺陷收集卡·控制圖·數(shù)據(jù)收集·過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）·設(shè)備停機·參數(shù)更改·停電。6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)并由此制訂改進措施？·過程能力·缺陷種類/缺陷頻次·缺陷成本（不符合性）·過程參數(shù)·廢品/返修件·隔離通知/分選·節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時間·可靠性/失效特征?？墒褂玫姆椒ㄓ校纾骸PC·排列圖·因果圖。6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？·補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗·因果圖·田口方法，夏寧方法·FMEA/缺陷分析·過程能力分析·質(zhì)量小組活動·8D方法。6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？·新項目/新過程/新產(chǎn)品·未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部）·驗證是否遵守質(zhì)量要求·指出改進的潛能?！ゎ櫩鸵蟆ぶ匾匦浴すδ堋み^程參數(shù)/過程能力指數(shù)·標識，包裝·確定的過程工序/工藝流程。6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改