山東閣老泉食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊

PAGEPAGE105PAGE1山東閣老泉食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊編制:李付堯?qū)徍耍宏惾f銀批準(zhǔn)：李洪強(qiáng)版本/號修改狀態(tài)：A/O分發(fā)號：01受控狀態(tài)：手冊批準(zhǔn)令為了對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、本人授權(quán)質(zhì)檢科依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查通則(2011)》和《飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可條件審查細(xì)則（2010）》編寫本版質(zhì)量手冊。本手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量管理體制及實(shí)施的總體要求和原則，是對本公司質(zhì)量管理體系的闡述。適用于本公司產(chǎn)品的加工，供銷各個環(huán)節(jié)，是本公司質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)?，F(xiàn)批準(zhǔn)于2014年9月30日發(fā)布并實(shí)施生效，發(fā)布后各部門應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，生效后公司各級各類人員應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施。經(jīng)理:201目錄一、SDGLQ2014-1關(guān)于任命質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的通知……………5二、SDGLQ2014-2關(guān)于設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的通知………………6三、SDGLQ2014-3質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全目標(biāo)………………7四、SDGLQ2014-4質(zhì)量安全目標(biāo)控制程序………8五、SDGLQ2014-5質(zhì)量安全目標(biāo)分解…………9六、SDGLQ2014-6質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法……10七、SDGLQ2014-7各部門及人員質(zhì)量安全管理職責(zé)與權(quán)限…11八、SDGLQ2014-8不符合情況管理辦法………20九、SDGLQ2014-9不合格產(chǎn)品召回管理制度…………………22十、SDGLQ2014-10人力資源控制程序…………24十一、SDGLQ2014-11工藝管理制度…………27十二、SDGLQ2014-12生產(chǎn)工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書……………28十三、SDGLQ2014-13食品添加劑使用管理規(guī)定………………32十四、SDGLQ2014-14原材料采購制度…………33十五、SDGLQ2014-15采購控制程序……………34十六、SDGLQ2014-16采購質(zhì)量控制……………36十七、SDGLQ2014-17進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序………………37十八、SDGLQ2014-18生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法……38十九、SDGLQ2014-19生產(chǎn)過程控制程序………42二十、SDGLQ2014-20生產(chǎn)過程操作規(guī)程………45二十一、SDGLQ2014-21關(guān)鍵控制點(diǎn)管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書…48二十二、SDGLQ2014-22防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度…52二十三、SDGLQ2014-23生產(chǎn)車間管理制度……56二十四、SDGLQ2014-24倉庫管理控制程序……57二十五、SDGLQ2014-25質(zhì)檢科管理制度………59二十六、SDGLQ2014-26環(huán)境與衛(wèi)生管理制度…………………62二十七、SDGLQ2014-27包裝控制程序…………64二十八、SDGLQ2014-28質(zhì)量記錄的控制程序…………………65二十九、SDGLQ2014-29企業(yè)文件的控制程序…………………67三十、SDGLQ2014-30有毒化合物的標(biāo)識貯存和使用控制程序………………70三十一、SDGLQ2014-31產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序……72三十二、SDGLQ2014-32產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度………………74三十三、SDGLQ2014-33比對試驗(yàn)管理制度……76三十四、SDGLQ2014-34星號項(xiàng)目檢驗(yàn)管理制度………………77三十五、SDGLQ2014-35質(zhì)量否決權(quán)制度………78三十六、SDGLQ2014-36人員健康衛(wèi)生控制程序………………79三十七、SDGLQ2014-37消費(fèi)者投訴受理制度…………………81三十八、SDGLQ2014-38食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度……82三十九、SDGLQ2014-39食品安全事故處置方案………………85四十、SDGLQ2014-40產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序………………88四十一、SDGLQ2014-41糾正措施控制程序……90四十二、SDGLQ2014-42應(yīng)急預(yù)案控制程序……93四十三、SDGLQ2014-43設(shè)備、儀器管理制度…………………95四十四、SDGLQ2014-44檢測設(shè)備管理制度及操作規(guī)程………99四十五、SDGLQ2014-45設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度及工器具維修保養(yǎng)制度……103山東閣老泉食品有限公司SDGLQ2014-1山東閣老泉辦[2014]第01號—————————————————★————————————————一、關(guān)于質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的通知為了貫徹執(zhí)行食品生產(chǎn)許可證有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保建立和實(shí)施有效質(zhì)量安全管理體系，加強(qiáng)對質(zhì)量安全管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，對生產(chǎn)許可證食品實(shí)物質(zhì)量安全進(jìn)行有效控制，經(jīng)研究決定由陳萬銀同志任質(zhì)量副經(jīng)理，為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。其責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)見DEHBX-7各部門及人員質(zhì)量安全管理職責(zé)與權(quán)限。經(jīng)理：201山東閣老泉食品有限公司SDGLQ2014-2山東閣老泉辦[2014]第02號—————————————————★————————————————二、關(guān)于設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的通知為了貫徹執(zhí)行食品生產(chǎn)許可證有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保建立和實(shí)施有效的質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行，對生產(chǎn)許可證食品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行有效控制，決定設(shè)置質(zhì)檢科為我公司的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，李付堯同志任質(zhì)檢科科長，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，在職權(quán)范圍內(nèi)可獨(dú)立行使權(quán)利。其任職條件、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)見DEHBX-7各部門及人員質(zhì)量安全管理職責(zé)與權(quán)限。經(jīng)理：2014三質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全目標(biāo)SDGLQ2014-3質(zhì)量方針:追求優(yōu)良品質(zhì)服務(wù)大眾生活滿足顧客需求質(zhì)量安全目標(biāo):1、產(chǎn)品出廠合格率:100%；2、質(zhì)量監(jiān)督部門一次抽檢合格率:100%；3、原輔材料100%安全進(jìn)廠；4、顧客滿意率:98%。四質(zhì)量安全目標(biāo)控制程序SDGLQ2014-41概述質(zhì)量安全目標(biāo)是本公司在質(zhì)量安全方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量安全目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。2職責(zé)2.1質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量安全方針目標(biāo)分解、宣貫及對實(shí)施情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量安全方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。3質(zhì)量方針目標(biāo)的制定3.1質(zhì)量副經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量安全方面所追求的目標(biāo)，質(zhì)檢科組織研究并起草成文，報(bào)經(jīng)理審批頒發(fā)。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3.4根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)檢科保存。5質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)檢科組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，報(bào)質(zhì)量副經(jīng)理審批。6質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施6.1各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)分解表組織實(shí)施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.2質(zhì)檢科每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。6.3檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科組織跟蹤。五質(zhì)量安全目標(biāo)分解SDGLQ2014-5為確保公司質(zhì)量安全目標(biāo)能在各層次分解、并有效實(shí)施，最終得以實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。通過定期、不定期的召開質(zhì)量分析討論會，及全員的質(zhì)量培訓(xùn)等活動，提高所有員工的質(zhì)量安全意識，增強(qiáng)操作工的在線控制能力，以達(dá)到公司的質(zhì)量安全管理要求。1、目標(biāo)分解本公司質(zhì)量安全目標(biāo)分解成三層。公司質(zhì)量安全目標(biāo)由經(jīng)理確定，各相關(guān)部門質(zhì)量安全目標(biāo)由質(zhì)量副經(jīng)理分解下達(dá)，各相關(guān)部門對本部門的質(zhì)量安全目標(biāo)再分解到各班組。公司質(zhì)量安全目標(biāo)一級各部門質(zhì)量安全目標(biāo)二級各班組質(zhì)量安全目標(biāo)三級2、質(zhì)量安全目標(biāo)展開以質(zhì)量安全目標(biāo)分解表的形式，其中包括公司質(zhì)量安全目標(biāo)、目標(biāo)展開、目標(biāo)值及各相關(guān)部門的責(zé)任。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提出質(zhì)量安全目標(biāo)分解考核表，質(zhì)量副經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后下達(dá)至相關(guān)部門。3、質(zhì)量安全目標(biāo)計(jì)劃公司質(zhì)量安全管理部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合各部門涉及的質(zhì)量要素，分解出各部門質(zhì)量目標(biāo)：1）供銷科目標(biāo)：a)服務(wù)質(zhì)量滿意率達(dá)到98%。b)客戶回訪率96%。2)質(zhì)檢科目標(biāo)：a）服務(wù)質(zhì)量滿意率達(dá)到98%；b)產(chǎn)品出廠合格率100%3)生產(chǎn)科目標(biāo)：a）產(chǎn)品合格率達(dá)到98%六質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法SDGLQ2014-61、質(zhì)量安全目標(biāo)考核由質(zhì)檢科根據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)，匯總各部門上報(bào)的質(zhì)量安全目標(biāo)實(shí)施情況，提交考核小組，作為考核依據(jù)?？己诵〗M由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人組成，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任組長。2、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率來評定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值，每項(xiàng)1分?？己嗽u定的結(jié)果作為實(shí)際得分，計(jì)算得分率。3、考核評定條件：a、凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo)，且滿足質(zhì)量要求的，每項(xiàng)加分1分。b、按計(jì)劃完成目標(biāo)，按基本分計(jì)算。c、凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的：a）由于本部門的目標(biāo)未完成，影響到公司總體目標(biāo)未完成的為不合格；b）由于本部門原因的，每項(xiàng)減1分；c）由于相關(guān)部門原因的，但未及時(shí)溝通，每項(xiàng)減0.5分；d）由于相關(guān)部門原因的，已作溝通，按基本分計(jì)算；e）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計(jì)算；f）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項(xiàng)減0.5分。g)由于本部門原因，造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的，每項(xiàng)減1分。4、考核結(jié)果評定：a、得分率在100%以上的，考核結(jié)果為優(yōu)秀；b、得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格；c、得分率在85%以下的，考核結(jié)果為不合格?？己诵〗M依據(jù)考核結(jié)果，提出本次考核的獎懲意見，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。5、考核結(jié)果措施：a、對考核中未完成的目標(biāo)，根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見，考核小組進(jìn)行評審確定。b、確定的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門實(shí)施，由質(zhì)檢科驗(yàn)證。6、考核周期對于公司質(zhì)量目標(biāo)，每季度考核一次。各部門質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次，各班組質(zhì)量目標(biāo)每星期考核一次。七各部門及人員質(zhì)量安全管理職責(zé)與權(quán)限SDGLQ2014-7治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量副經(jīng)理質(zhì)檢科經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科化驗(yàn)室生產(chǎn)車間1目的和適用范圍為明確各部門、單位、崗位與質(zhì)量相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)質(zhì)量活動的順利完成。適用于本公司各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)職責(zé)、權(quán)限的劃分。2職責(zé)與權(quán)限本公司建立以經(jīng)理為中心的質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，明確分工，由經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，設(shè)立質(zhì)量副經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行和產(chǎn)品的最終質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，由經(jīng)理牽頭定期召開有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量會議，組織學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度。確定從經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)的考核辦法，保證本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動的正常開展和體系的正常運(yùn)行，全面實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)，滿足不同客戶的需求，所有與產(chǎn)品直接接觸人員需取得健康證。質(zhì)檢科職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)文件資料的統(tǒng)籌管理，對體系文件發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關(guān)記錄并規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。配合有關(guān)部門搞好質(zhì)量法規(guī)和食品質(zhì)量安全目標(biāo)、目標(biāo)的宣傳教育，提高企業(yè)員工的質(zhì)量意識。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，行使質(zhì)量否決權(quán)。負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)所需原材料的質(zhì)量驗(yàn)收工作。確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、及時(shí)。負(fù)責(zé)控制工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以預(yù)防為主，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序和不合格品出廠，保證出廠的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。及時(shí)掌握生產(chǎn)質(zhì)量狀況，處理現(xiàn)場質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)不合格品的評審、處理工作，檢查監(jiān)督有關(guān)措施的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)做好合格品與不合格品標(biāo)識，督促相關(guān)部門做好隔離工作，防止二者混淆，對出廠產(chǎn)品簽發(fā)產(chǎn)品合格證。負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行綜合驗(yàn)證。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理工作，搞好量值傳遞和生產(chǎn)一線在用量具的周期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃。協(xié)助企業(yè)完成內(nèi)部質(zhì)量審核評審工作。供銷科職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)控。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)，售后服務(wù)人員的培訓(xùn)以及處理顧客投訴工作。負(fù)責(zé)根據(jù)車間和原材料庫提供的信息編制采購計(jì)劃，并按其進(jìn)行采購。負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià)，建立和更新《合格供方名錄》。負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告。為公司制定、調(diào)整生產(chǎn)和經(jīng)營計(jì)劃提供依據(jù)?；?yàn)室職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)做好各種規(guī)定的化驗(yàn)項(xiàng)目和臨時(shí)安排的化驗(yàn)項(xiàng)目。2、及時(shí)填寫各種原始記錄及化驗(yàn)數(shù)據(jù)，實(shí)事求是，不篡改數(shù)據(jù)，做好各種報(bào)表收集和整理工作。3、根據(jù)實(shí)際情況制定準(zhǔn)確的取樣地點(diǎn)，保證樣品具有代表性，保證及時(shí)、準(zhǔn)確地提供全廠常規(guī)化驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，確保當(dāng)天下午下班前將數(shù)據(jù)報(bào)調(diào)度室，便于指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)行。4、對抽樣項(xiàng)目和臨時(shí)化驗(yàn)項(xiàng)目分析要做對比化驗(yàn)結(jié)果，并做好化驗(yàn)記錄。5、加強(qiáng)化驗(yàn)儀器的維護(hù)、保養(yǎng)，定期進(jìn)行自檢項(xiàng)目的檢驗(yàn)，并及時(shí)負(fù)責(zé)同計(jì)量部門聯(lián)系，定期檢驗(yàn)所用計(jì)量設(shè)備，以確?；?yàn)和分析的準(zhǔn)確性。6、搞好化驗(yàn)室衛(wèi)生清潔工作，保證化驗(yàn)器皿及物品放置整齊。7、對需采購的化玻器械等要編年月計(jì)劃。8、加強(qiáng)安全文明生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，謝絕無關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。生產(chǎn)科職責(zé)權(quán)限1、接受公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。2、根據(jù)市場對產(chǎn)品的需要，實(shí)施公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)人員的調(diào)動、衛(wèi)生行為、各種文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4、協(xié)助相關(guān)部門制定工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程等技術(shù)文件的編制和修訂。5、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理工作。6、協(xié)助質(zhì)檢科做好生產(chǎn)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)和檢驗(yàn)工作，協(xié)助加強(qiáng)生產(chǎn)單位的質(zhì)量管理工作7、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中遇到的技術(shù)問題。8、完成其他臨時(shí)性工作。生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)視。核定生產(chǎn)能力，提出薄弱環(huán)節(jié)的解決措施，加強(qiáng)現(xiàn)場控制。對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施。負(fù)責(zé)分析現(xiàn)場生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量問題，做好信息反饋。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。負(fù)責(zé)對全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修、檢查工作，并作好記錄。并對重要生產(chǎn)設(shè)備編制設(shè)備操作規(guī)程。對公司設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除和處理。按照現(xiàn)代化管理的要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理，特別是產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識維護(hù)。經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)的權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源；責(zé)任：1、向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；2、制定各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況。權(quán)利：1、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準(zhǔn)審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，設(shè)備改造計(jì)劃、采購計(jì)劃和供銷計(jì)劃；從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；2、親自主持管理、評審工作，定期召開質(zhì)量分析會議，研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。3、負(fù)責(zé)確定資源要求，并提供充分的資源，和頒布質(zhì)量否決權(quán)。4、仲裁和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，行使質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán).義務(wù)：1、對質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)，并授權(quán)質(zhì)檢科在全公司范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理工作，行使計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力，授權(quán)質(zhì)量部門對產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)，正確行使鑒別把關(guān)職能。2、領(lǐng)導(dǎo)并組織本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量安全管理制度；3、向本公司報(bào)告質(zhì)量安全工作情況和任何改進(jìn)的需求；4、組織召開本公司質(zhì)量安全分析會；5、代表本公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量安全工作相關(guān)事宜。質(zhì)量副經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：質(zhì)量副經(jīng)理應(yīng)具備高中以上學(xué)歷，有三年以上專業(yè)工作經(jīng)歷，掌握一定質(zhì)量管理知識，有較強(qiáng)的質(zhì)量安全意識和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。責(zé)任：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。2、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，貫徹質(zhì)量第一的原則，解決質(zhì)量問題；權(quán)利：1、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件；2、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)；3、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；4、負(fù)責(zé)全公司計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備配備和精度滿足工藝要求；義務(wù)：1、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)計(jì)劃的審批，組織不合格的評審處置；2、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。3、負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫存；4、按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；5、做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；6、原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向經(jīng)理報(bào)告。生產(chǎn)副經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)具備高中以上學(xué)歷，有三年以上專業(yè)工作經(jīng)歷，掌握瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)知識，有較強(qiáng)的質(zhì)量安全意識和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。責(zé)任：1、指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題；2、確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源；權(quán)利：1、組織實(shí)施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)運(yùn)行

2、綜合平衡年度生產(chǎn)任務(wù)，制定下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃；義務(wù)：1、組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作；2、組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實(shí)施。生產(chǎn)科長兼車間主任的職責(zé)與權(quán)限：生產(chǎn)科長兼車間主任的任職條件：2年以上瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)經(jīng)歷，熟悉瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝。責(zé)任：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；權(quán)利：1、定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施。3、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工作的操作技術(shù)水平。義務(wù)：1、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患。2、制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修驗(yàn)收工作。供銷科長的職責(zé)與權(quán)限：供銷科長的任職條件：2年以上瓶裝水和碳酸飲料原料采購和銷售經(jīng)歷。責(zé)任：根據(jù)市場情況編制產(chǎn)品供銷計(jì)劃，完成產(chǎn)品供銷任務(wù)；權(quán)利：1、負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作；義務(wù)：1、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨；2、負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲運(yùn)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成；質(zhì)檢科長的職責(zé)與權(quán)限：質(zhì)檢科長的任職條件：2年以上瓶裝水和碳酸飲料檢驗(yàn)經(jīng)歷，熟悉瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝。責(zé)任：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施運(yùn)行。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)的試驗(yàn)，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。權(quán)利：1、組織召開質(zhì)量分析會，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。2、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。3、負(fù)責(zé)不合格的識別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。4、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制訂工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作。義務(wù)：1、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料?；?yàn)員的職責(zé)與權(quán)限：化驗(yàn)員的任職條件：取得食品檢驗(yàn)工資格證書。責(zé)任：1、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨(dú)立行使檢測權(quán)力嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程2、進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論；權(quán)利：1、完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；2、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)，檢測、檢驗(yàn)原料，包裝物，成品，半成品的質(zhì)量，并做好原始記錄。確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位。義務(wù)：1、按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚正確。認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)，并分類保管，存檔。2、及時(shí)，準(zhǔn)確地向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，質(zhì)量檢測情況，并提出合理化的建議。技術(shù)人員職責(zé)與權(quán)限技術(shù)人員的任職條件：熟悉瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)，有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能滿足生產(chǎn)要求。責(zé)任：1、生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總攬本公司按照既定生產(chǎn)工藝組織和實(shí)施生產(chǎn)。2、生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)人要把握各個工序的火候，確保各個生產(chǎn)工序達(dá)到本公司質(zhì)量安全目標(biāo)的要求。3、生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)人對質(zhì)量副經(jīng)理和生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)，一旦出現(xiàn)生產(chǎn)過程中未達(dá)到工藝要求時(shí)候，協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理解決各類突發(fā)事件，滿足本公司質(zhì)量安全需求。權(quán)利：生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)人面對質(zhì)量安全問題時(shí)有權(quán)要求各車間工人停止生產(chǎn)，再上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理批準(zhǔn)，以避免不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。義務(wù)：一旦出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)人將負(fù)有協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理處理不合格產(chǎn)品的責(zé)任，并查找原因，避免此類事件的再次出現(xiàn)。操作工人的職責(zé)與權(quán)限：操作工人的任職條件：進(jìn)行崗前培訓(xùn)，能根據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)定，進(jìn)行生產(chǎn)操作。責(zé)任：1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；權(quán)利：1、參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；義務(wù)：1、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告；2、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。倉庫保管員職責(zé)與權(quán)限：倉庫保管員任職條件：進(jìn)行崗前培訓(xùn)，能根據(jù)需要，做好出入庫記錄。責(zé)任：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任感，不斷提高管理水平。2、積極配合經(jīng)營科、質(zhì)檢科做好原料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴(yán)格按照原料入庫管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉庫防火安全制度，司磅人員管理制度，倉儲管理制度程序執(zhí)行。權(quán)利：1、對原輔料、外協(xié)件有權(quán)拒收不合格品，同時(shí)做好出入庫手續(xù)的報(bào)表、帳冊、建立臺帳，做到“卡、物、帳”相符。義務(wù)：1、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量保管制度，認(rèn)真落實(shí)以“四防”為主的安全防護(hù)措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴(yán)從細(xì)嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)上報(bào)。2、倉庫對所有原輔料及成品保管期間的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。八不符合情況管理辦法SDGLQ2014-81范圍對不符合情況進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不符合情況再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不符合的管理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不符合情況范圍：產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不符合；工作不符合：包括管理工作不符合、技術(shù)工作不符合、過程不符合、體系不符合等不符合。4本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。5產(chǎn)品不符合的處理5.1不符合品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。5.2責(zé)任部門應(yīng)將不符合品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。5.3質(zhì)檢科組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷等人員對不符合品進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4對不符合半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）報(bào)廢。5.5對輔料、包裝材料不符合一般采取以下措施：退貨；讓步接收；報(bào)廢。5.6對不符合的源水要停用。5.7對不符合成品要進(jìn)行報(bào)廢。5.8責(zé)任部門針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6工作不符合的處理6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。6.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3責(zé)任部門針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。8記錄不符合通知單；不符合處理記錄單。九不合格產(chǎn)品召回管理制度SDGLQ2014-9目的當(dāng)生產(chǎn)加工的食品對食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴(kuò)散，引用本《不合格產(chǎn)品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。適用范圍：適用于本公司成品的回收控制。職責(zé)：3.1生產(chǎn)副經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定供銷科負(fù)責(zé)本工作，并指定對外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。3.2質(zhì)檢科（回收輔助人員）a）收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括供銷科的回應(yīng)；b）保證生產(chǎn)副經(jīng)理在食品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費(fèi)者，確保供銷科對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門一起進(jìn)行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；d）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料、盛裝物和生產(chǎn)過程情況。3.3各部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格食品的回收方案處于購銷部門的控制之下。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問題的建議。3.5各部門負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.6供銷科負(fù)責(zé)與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生主管部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)監(jiān)督部門協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。產(chǎn)品回收步驟：4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1本公司投訴評估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實(shí)整理成書面材料并交質(zhì)檢科會簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：a）供銷科及生產(chǎn)科調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時(shí)與有關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；b）立即通報(bào)質(zhì)檢科、生產(chǎn)副經(jīng)理；c）庫房負(fù)責(zé)追溯食品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；d）質(zhì)檢科、供銷科聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》4.3回收的開始：一旦確認(rèn)問題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷售，立即啟動回收程序，供銷科立即通報(bào)質(zhì)檢科、生產(chǎn)副經(jīng)理，對已銷售食品進(jìn)行調(diào)查。確認(rèn)啟動后，應(yīng)通報(bào)衛(wèi)生防疫站和技術(shù)監(jiān)督部門。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。庫房應(yīng)立即停止銷售，對未銷售食品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)副經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點(diǎn)。確認(rèn)方式主要有：a）如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理及采購人員與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。b）如發(fā)生在食品加工環(huán)節(jié)，采用《糾正和和糾正措施控制程序》處理。4.4企業(yè)應(yīng)建立和保存對不安全產(chǎn)品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況、實(shí)際召回的情況、對召回產(chǎn)品采取的補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄、整改措施的落實(shí)情況、向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。十人力資源控制程序SDGLQ2014-101目的和適用范圍對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以管理，提高員工主動性，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動。2職責(zé)2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進(jìn)行管理。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。2.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。2.4其它部門配合實(shí)施員工管理工作。3工作程序3.1教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的確定3.1.1由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。能力、意識和培訓(xùn)的管理3.2.1由質(zhì)檢科依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實(shí)際情況，對員工能力、意識進(jìn)行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。3.2.2質(zhì)檢科對各位員工的教育、技能、經(jīng)驗(yàn)建立相應(yīng)檔案，填寫《學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄》，對其相應(yīng)的證實(shí)資料予以存檔，結(jié)合實(shí)際需要適時(shí)提出備崗位知識、技能或經(jīng)驗(yàn)變化需求，并通過培訓(xùn)來達(dá)到要求:質(zhì)檢科制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括:培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。3.3培訓(xùn)過程管理3.3.1由質(zhì)檢科根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，適時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要求即使員工意識到:a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、違反這些要求可能造成的嚴(yán)重后果。c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。d、本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.3.2培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括:a)培訓(xùn)班名稱;b)培訓(xùn)時(shí)間;c)培訓(xùn)方式(外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等三類);d)考核方式;e)培訓(xùn)日程安排。3.3.3培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)在實(shí)施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。3.3.4由公司質(zhì)檢科通知相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。3.4評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b、車間考核時(shí)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。3.5參加培訓(xùn)且符合要求者，由供銷科對其進(jìn)行資格認(rèn)可并將相關(guān)信息記錄在個人檔案中;否則，不得上崗，需再培訓(xùn)合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。3.6特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格/資格證書，持證上崗。3.7質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對員工教育培訓(xùn)、資格認(rèn)可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資格證明材料的填寫、編制及收集、整理、歸檔管理，對員工的資格認(rèn)可每年不得低于一次。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。3.8其它3.8.1員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行:a)收到外部相關(guān)職能部門或社會培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請函件后，應(yīng)及時(shí)確定培訓(xùn)需求。確需派員參加培訓(xùn)的，應(yīng)確定培訓(xùn)名單，并上報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。b)參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持經(jīng)理批文在質(zhì)檢科登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書等。十一工藝管理制度SDGLQ2014-111目的及適用范圍對設(shè)計(jì)定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。2職責(zé)2.1負(fù)責(zé)工藝的設(shè)計(jì)實(shí)施貫徹。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)工藝的監(jiān)督執(zhí)行。3工作內(nèi)容3.1生產(chǎn)科根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求和本公司的設(shè)備實(shí)際情況，制定科學(xué)合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。3.2組織本公司生產(chǎn)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)工藝文件。生產(chǎn)車間、班組按工藝配方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁偷工減料。3.3對工藝進(jìn)行保密，不得擅自泄漏。3.4從事工藝設(shè)計(jì)人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極改進(jìn)工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。3.5所有的工藝要編制成工藝規(guī)程，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，向工藝規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化發(fā)展。3.6工藝的變更，按《質(zhì)量技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。3.7工藝文件要認(rèn)真保管并建立檔案。3.8生產(chǎn)科可以會同質(zhì)檢科定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀(jì)律進(jìn)行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀(jì)律，予以處理。十二工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書SDGLQ2014-1一、工藝規(guī)程1目的建立瓶裝飲用水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝規(guī)程，使生產(chǎn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、均一有效。2范圍適用于瓶裝飲用水和碳酸飲料生產(chǎn)全過程3責(zé)任生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書的制定，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督。工藝流程：瓶裝飲用水石英砂殺菌反滲透精濾活性碳水源水*殺菌*石英砂殺菌反滲透精濾活性碳水源水*殺菌* 成品水燈檢灌裝封蓋灌裝封蓋* 成品水燈檢灌裝封蓋灌裝封蓋*瓶及蓋的清洗消毒瓶及蓋的清洗消毒瓶及蓋的清洗消毒*瓶及蓋的清洗消毒*注：*為關(guān)鍵控制點(diǎn)水源水：符合標(biāo)準(zhǔn)：GB5749-85瓶及蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)5-15ppm二氧化氯消毒，用純水沖凈后，消毒柜消毒；瓶蓋浸泡消毒30分鐘，清水沖洗后，消毒柜消毒。包裝瓶通過上瓶間風(fēng)送鏈板輸送至灌裝間的三合一灌裝機(jī)進(jìn)行空瓶沖洗。殺菌：生產(chǎn)車間生產(chǎn)之前，紫外線殺菌燈上午、下午各開啟10分鐘，臭氧發(fā)生器每間隔10分鐘開啟1次。灌裝封蓋：灌裝液面不得低于桶瓶頸，灌裝臭氧濃度≥0.6ppm，灌裝過程中時(shí)刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整，封蓋必須嚴(yán)密，不漏水。灌裝間空氣潔凈度千級。注：*號為關(guān)鍵控制點(diǎn)2.作業(yè)指導(dǎo)書2.1純水制備：原水經(jīng)多介質(zhì)過濾，精密過慮，反滲透，紫外線殺菌制成符合要求的純水。純水要求無色無味，無肉眼可見性雜質(zhì)，PH5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度≦0.2NTU。2.2殺菌2.2.1啟動臭氧機(jī)：開啟臭氧機(jī)電源打到自動狀態(tài)，查看臭氧機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。若正常約十分鐘后取樣用滴定法檢測臭氧濃度≧0.6ppm方可進(jìn)行灌裝。2.3灌裝2.3.1瓶、蓋必須先經(jīng)過5-15ppm二氧化氯消毒后用2.3.2灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時(shí)刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整。2.3.4燈檢：檢查肉眼可見物、檢查偏蓋漏水、檢查包裝完整，如果發(fā)生問題及時(shí)處理。2.4放合格證及收縮膜2.5熱收縮2.5.1生產(chǎn)前約15分鐘提前開啟熱收縮機(jī)（開機(jī)前先檢查冷凝水是否充足，冷凝水開關(guān)是否打開）。2.5.2生產(chǎn)過程中時(shí)刻關(guān)注收縮機(jī)冷凝水的供應(yīng)情況，及膜的收縮情況，若出現(xiàn)問題及時(shí)處理（收縮不良是調(diào)節(jié)噴頭角度）2.6碼垛：人員站在輸送帶兩側(cè)，將產(chǎn)品依次拿下輸送帶，產(chǎn)品要輕拿輕放，不要隨意拋丟，以免震蕩過大從而影響蓋子的密封性給產(chǎn)品質(zhì)量帶來安全隱患。2.7入庫：將成品碼好運(yùn)入倉庫不能摔碰,做好登記。碳酸飲料工藝流程圖燈檢灌裝封蓋※制冷、碳酸化※調(diào)配燈檢灌裝封蓋※制冷、碳酸化※調(diào)配※水處理※燈檢灌裝封蓋※成品灌裝封蓋※成品燈檢注：※為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)水處理：原水經(jīng)多介質(zhì)過濾，精密過慮，反滲透，紫外線殺菌制成符合要求的純水。純水要求無色無味，無肉眼可見性雜質(zhì)，PH5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度≦0.2NTU。調(diào)配：按照規(guī)定比例進(jìn)行調(diào)配，一定要按照GB2760-2011的規(guī)定使用。制冷、碳酸化：物料冷卻至0-4℃，混合機(jī)備好4個壓力再充分進(jìn)行水汽混合。瓶、蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)過5-15ppm二氧化氯消毒后用純水沖洗干凈方可使用。5、灌裝封蓋：灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時(shí)刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整；封蓋必須嚴(yán)密，不漏水。1、水處理原水經(jīng)多介質(zhì)過濾，精密過慮，反滲透，紫外線殺菌制成符合要求的純水。純水要求無色無味，無肉眼可見性雜質(zhì)，PH5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度≦0.2NTU。2、調(diào)配按照規(guī)定比例進(jìn)行調(diào)配，特別注意添加劑的使用情況，一定要按照GB2760-2011的規(guī)定使用。3、碳酸化開啟制冷機(jī)與混合機(jī)，使物料溫度達(dá)到0-4℃，混合機(jī)備好4個壓力，調(diào)配好的物料經(jīng)袋式過濾器進(jìn)行過濾，二氧化碳經(jīng)二氧化碳過濾器進(jìn)行過濾，然后把過濾好的物料與二氧化碳用管道輸入混合機(jī)內(nèi)進(jìn)行充分混合。4、灌裝4.1瓶、蓋必須先經(jīng)過5-15ppm二氧化氯消毒后用純水沖洗干凈方可使用。4.2灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時(shí)刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整。5、燈檢：檢查肉眼可見物、檢查偏蓋漏水、檢查包裝完整，如果發(fā)生問題及時(shí)處理。6、熱收縮6.1生產(chǎn)前約15分鐘提前開啟熱收縮機(jī)（開機(jī)前先檢查冷凝水是否充足，冷凝水開關(guān)是否打開）。6.2生產(chǎn)過程中時(shí)刻關(guān)注收縮機(jī)冷凝水的供應(yīng)情況，及膜的收縮情況，若出現(xiàn)問題及時(shí)處理（收縮不良是調(diào)節(jié)噴頭角度）7、碼垛：人員站在輸送帶兩側(cè)，將產(chǎn)品依次拿下輸送帶，產(chǎn)品要輕拿輕放，不要隨意拋丟，以免震蕩過大從而影響蓋子的密封性給產(chǎn)品質(zhì)量帶來安全隱患。8、入庫：將成品碼好運(yùn)入倉庫不能摔碰,做好登記。十三食品添加劑使用管理規(guī)定SDGLQ2014-13為保證食品安全，對食品添加劑實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)管理，特依據(jù)GB2760《食品添加劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》食品添加劑的使用管理執(zhí)行本規(guī)定。1、采購食品添加劑時(shí)應(yīng)認(rèn)明包裝標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣，并索取相關(guān)資質(zhì)及檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單，無合法手續(xù)禁止采購和使用，入庫前嚴(yán)格驗(yàn)收；2、添加劑的購進(jìn)應(yīng)當(dāng)建立臺賬制度，對添加劑的購進(jìn)時(shí)間、購進(jìn)的數(shù)量、生產(chǎn)廠家名稱、廠家生產(chǎn)許可證證號及添加劑作用進(jìn)行真實(shí)記錄。3、使用添加劑目的在于保持和改進(jìn)食品營養(yǎng)質(zhì)量，不得破壞和降低食品的營養(yǎng)價(jià)值，并且應(yīng)當(dāng)對每批次配料中的使用量予以記錄。4、不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐?。┗虼种茷E造欺騙消費(fèi)者；5、使用添加劑在于減少食品消耗，改進(jìn)存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求；6、使用添加劑必須嚴(yán)格按《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和產(chǎn)品說明書規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自加大使用量和使用范圍；7、在加工食品過程中應(yīng)正確掌握，做到可用可不用的不用，必須用的少用，盡量做到不用。8.食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好購進(jìn)和使用記錄.十四原材料采購制度SDGLQ2014-141目的和適用范圍對原料進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品進(jìn)入生產(chǎn)工序。適用于本公司所有原料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。2職責(zé)2.1供銷科負(fù)責(zé)原輔材料的采購2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證3工作內(nèi)容3.1采購的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按《不合格控制程序》處理。3.2原輔材料的采購如直接由公司方大量供貨的，應(yīng)及時(shí)索取質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明;如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗(yàn)收。3.3原料采購要求:3.3.1產(chǎn)品采購符合國標(biāo)的合格產(chǎn)品，并驗(yàn)證出廠檢驗(yàn)報(bào)告。3.3.2采購的生活飲用水符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。十五采購控制程序SDGLQ2014-151目的和適用范圍為了保證本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，進(jìn)行有效的控制。本程序適用于本公司生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。2職責(zé)2.1供銷科提供外購原輔材料，包裝物目錄。2.2供銷科負(fù)責(zé)采購策劃和實(shí)施采購。2.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3工作程序3.1供應(yīng)計(jì)劃的編制3.1.1供銷科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計(jì)劃。3.1.2在采購計(jì)劃的指導(dǎo)下，供銷科應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料(包括在用和待檢物資)，確定物資的余額，制定物資采購計(jì)劃表。3.1.3表中數(shù)字要準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、符合企業(yè)現(xiàn)狀。3.1.4要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。3.1.5對所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。3.2物資采購計(jì)劃制定后，需供銷科長審核，并需報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。3.3在實(shí)施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。3.3.1采購人員必須與合格供應(yīng)商商談物資采購具體事項(xiàng)，并以合同或電話形式傳達(dá)采購物資的以下內(nèi)容:a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)公司廠家、價(jià)格、標(biāo)識、交貨期、交貨方式等。b、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗(yàn)收方法。e、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。3.3.2特殊技術(shù)的要求，需與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議。3.3.3因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供銷科提出申請，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4采購的實(shí)施:供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購合同進(jìn)行采購;有合同要求的，供銷科應(yīng)將合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制作通知單交檢驗(yàn)室。3.5檢驗(yàn)采購物資:物資進(jìn)廠后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽取樣品，按標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《檢驗(yàn)單》上，并作出判定。3.6接收和拒收符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資，安排卸車入庫。既不符合合同要求，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。3.7貯存和使用倉庫保管人員根據(jù)供應(yīng)部的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。3.8使用中的驗(yàn)證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴(yán)格按倉庫管理制度認(rèn)真做好物資的保管的發(fā)放工作。十六采購質(zhì)量控制SDGLQ2014-161、企業(yè)的采購主要包括:原料、包裝物等a、采購管理按照《采購控制程序》實(shí)施b、采購應(yīng)按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝等合同，應(yīng)規(guī)定采購的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。c、按物資采購文件和進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定，對進(jìn)廠的主要原材料，包裝物進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄和報(bào)告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。d、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制見《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點(diǎn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人監(jiān)控，制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗(yàn)的頻次和相應(yīng)的記錄，不斷培訓(xùn)以上關(guān)鍵崗位的操作工人，加強(qiáng)質(zhì)量意識，掌握控制方法，并嚴(yán)格按章執(zhí)行。3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合格產(chǎn)品處理。十七進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序SDGLQ2014-11目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。本程序適用于原輔材料、包裝物進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2職責(zé)2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織和實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保購進(jìn)的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。2.3供銷科負(fù)責(zé)提供原輔材料、包裝物的進(jìn)貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。3、工作程序3.1供銷科在購進(jìn)原輔材料、包裝物時(shí)，應(yīng)對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，填寫“材料報(bào)驗(yàn)單”，送質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科組織檢驗(yàn)。3.2原輔材料、包裝物進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由質(zhì)檢科按規(guī)定執(zhí)行。(1)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品:包裝物由檢驗(yàn)人員出具檢測報(bào)告單，保管員憑合格的檢驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)。(2)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。3.3質(zhì)檢科要建立和保存檢驗(yàn)檔案，對購進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進(jìn)行分析和掌握供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。3.43.5質(zhì)檢科和供銷科對原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求和方式必須一致。3.6進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。十八生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法SDGLQ2014-1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)經(jīng)理研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎掛鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)檢科具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)科是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．5各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。4．2人員控制4．2．1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。4．2．2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。4．2．2、具體按《人力資源控制程序》進(jìn)行。4．3設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、生產(chǎn)科長人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《食品安全法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)科具體管理和實(shí)施。本公司設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：a.關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法被考核部門年月日序號項(xiàng)目考核內(nèi)容考核情況備注1勞動紀(jì)律嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，不隨意遲到、早退、不無故曠工。工作期間不準(zhǔn)擅自離崗、脫崗和睡崗不做于工作無關(guān)的事。工作時(shí)間應(yīng)穿工作服、工作鞋、戴工作帽，著裝整潔，佩戴上崗證。以上每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分2現(xiàn)場衛(wèi)生轄區(qū)內(nèi)設(shè)備、地面、門窗等清潔。原料、物品、工具定置擺放、整齊。各種標(biāo)識牌清潔、標(biāo)識清楚。以上每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分3設(shè)備管理設(shè)備完好情況。設(shè)備保養(yǎng)情況。設(shè)備維修情況。設(shè)備維修保養(yǎng)記錄情況。以上每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分4安全工作防護(hù)裝置齊全，人員按要求操作。線路規(guī)范，整潔。操作人員、維修人員、電工等人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格方可上崗配電箱、配電柜、電器設(shè)備清潔，指示燈正常。消防器材整齊、清潔、有效。各種安全標(biāo)識清晰、醒目。以上每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分批準(zhǔn)人：考核人：十九生產(chǎn)過程控制程序SDGLQ2014-11目的與適用范圍為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。使其處于良好的受控狀態(tài)。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。2職責(zé)2.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認(rèn)。策劃涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，確認(rèn)涉及編制和審批常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。2.2生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。強(qiáng)化工藝紀(jì)律，操作者應(yīng)執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán)境進(jìn)行管理。2.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)提出方案，并監(jiān)督、檢查。2.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行考核。2.5化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并行使質(zhì)量否決權(quán)。3工作內(nèi)容3.1文件和資料控制3.1.1本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，以利于進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。3.1.2現(xiàn)場作業(yè)用的生產(chǎn)通知單的更改，應(yīng)由原制單人、審批人進(jìn)行。3.2設(shè)備控制3.2.1根據(jù)生產(chǎn)需求，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作。①、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由質(zhì)檢科聯(lián)系外協(xié)。②、設(shè)備投入使用前，必須對其進(jìn)行試運(yùn)行，由供應(yīng)公司家負(fù)責(zé)安裝的，按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。3.2.2產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢科要組織對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，需調(diào)整時(shí)，報(bào)請經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3設(shè)備應(yīng)專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，質(zhì)檢科應(yīng)對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查。3.2.4設(shè)備應(yīng)建立檔案，關(guān)鍵工序的設(shè)備應(yīng)編制操作規(guī)程和操作注意事項(xiàng)。3.2.5生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進(jìn)行控制，保證其可靠、有效。3.2.6做好有關(guān)設(shè)備控制中使用的相關(guān)記錄，并按記錄控制程序的要求對相關(guān)記錄予以處理。3.3生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。3.4人員控制質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人對在崗人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、操作技能培訓(xùn)。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行崗位資格認(rèn)可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。3.5產(chǎn)品質(zhì)量控制3.5.1進(jìn)入生產(chǎn)的原輔料必須符合規(guī)定要求，不合格原料不得進(jìn)入生產(chǎn)線。3.5.2各生產(chǎn)班組、應(yīng)嚴(yán)格按工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，防止不合格品產(chǎn)生。3.5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時(shí)，要及時(shí)對生產(chǎn)過程及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并采取有效措施。3.5.4在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵部位設(shè)立工序質(zhì)量控制，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。3.5.5專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序。3.5.6質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員要到車間進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，預(yù)防、把關(guān)。3.5.7因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。如不合格，則按不合格品處理。3.6質(zhì)量控制點(diǎn)控制3.6.1在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按工序操作規(guī)程操作。3.6.2對關(guān)鍵工序的控制點(diǎn)，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。3.6.3工序質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。二十生產(chǎn)過程操作規(guī)程SDGLQ2014-201目的及適用范圍對生產(chǎn)過程中工藝點(diǎn)做制導(dǎo)，防止不合格品的發(fā)生。適用于本廠生產(chǎn)過程。2職責(zé)2.1化驗(yàn)室根據(jù)工序的主要特性設(shè)立除關(guān)鍵點(diǎn)以外的工藝點(diǎn)。2.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)關(guān)鍵點(diǎn)及其他工藝點(diǎn)的監(jiān)控、監(jiān)督。3工作內(nèi)容灌裝車間操作規(guī)程1、工作人員進(jìn)入車間前開啟紫外線20分鐘，對灌裝車間進(jìn)入充分照射滅菌，同時(shí)開啟空氣凈化器。2、工作人員進(jìn)入車間后，首先對灌裝設(shè)備、管道等進(jìn)行認(rèn)真檢查。3、按照設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行灌裝，確保產(chǎn)品數(shù)量達(dá)標(biāo)。4、凈化無菌車間三合一灌裝機(jī)密封灌裝。（二）瓶及蓋清洗消毒規(guī)程1、采用有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的包裝瓶及瓶蓋。2、灌裝前瓶蓋進(jìn)行雙氧水浸泡-清水沖洗-消毒柜，傳遞口投入灌裝間。3、消毒劑采用食品級消毒劑進(jìn)行瓶的沖洗，瓶蓋浸泡消毒30分鐘。然后用純水沖洗干凈（三）水處理設(shè)備操作規(guī)程1、水源水為生活飲用水。2、石英砂：是以石英砂為主去除水源的雜質(zhì)，石英砂過濾器累計(jì)工作8小時(shí)需進(jìn)行20分鐘正反沖洗。3、精密過濾：（1道5微米）（2道1微米）。4、反滲透：采用海德能反滲透膜，出水電導(dǎo)率＜10us/cm。RO反滲透純凈水機(jī)采用先進(jìn)的超低壓反滲透技術(shù)對自來水進(jìn)行提純，結(jié)合精心設(shè)計(jì)的過濾及吸附系統(tǒng)，能有效的去除水中各類細(xì)菌、病毒、重金屬離子等有害健康的物質(zhì)。有關(guān)注意事項(xiàng)：生產(chǎn)操作過程中嚴(yán)禁關(guān)閉任何閥門。開啟前先檢查所有閥門是否開啟。生產(chǎn)結(jié)束先關(guān)閉電源，后關(guān)閉閥門。（四）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程1、水處理設(shè)備管道三個月消毒清理一次。2、濾芯每10天沖洗消毒一次，也可以根據(jù)實(shí)際工作量增加或減少消毒次數(shù)。濾芯更換根據(jù)實(shí)際情況定奪。3、過濾膜每三個月藥液清洗、消毒一次。4、設(shè)備應(yīng)保持內(nèi)外清潔，每天清理，保持設(shè)備完好。5、所有設(shè)備每三個月維護(hù)一次，一年一次大維護(hù)，做好日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。6、每項(xiàng)工作需要做好記錄，由檢查維修人員簽字。如因本人維護(hù)不當(dāng)，造成設(shè)備損失，由當(dāng)事人賠償損失。7、該規(guī)定未列舉的，按本設(shè)備操作維修規(guī)定執(zhí)行。（五）產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程1、成品檢驗(yàn)必須基于生產(chǎn)過程都合格的前提下進(jìn)行。2、化驗(yàn)室對每批產(chǎn)品隨機(jī)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3、產(chǎn)品所檢項(xiàng)目中只要一項(xiàng)不合格，產(chǎn)品就判為不合格，不合格時(shí)按《不合格品管理制度》處理。4、化驗(yàn)室檢驗(yàn)完畢出具檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告中要明確表明產(chǎn)品是否合格，合格時(shí)簽發(fā)合格證。5、成品倉庫憑產(chǎn)品合格證辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品不得出廠銷售。二十一關(guān)鍵控制點(diǎn)管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書SDGLQ2014-211、目的：根據(jù)工藝及生產(chǎn)要求設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2、工藝流程：瓶裝飲用純凈水關(guān)鍵控制點(diǎn)：1、水源水：符合標(biāo)準(zhǔn)：GB5749-852、殺菌：必須時(shí)刻關(guān)注臭氧發(fā)生器是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，約十分鐘后取樣用滴定法檢測臭氧濃度≧0.6ppm方可進(jìn)行灌裝.3、瓶及蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)5-15ppm二氧化氯消毒，用純水沖凈后使用。4、灌裝封蓋：灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時(shí)刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整;封蓋必須嚴(yán)密，不漏水.碳酸飲料關(guān)鍵控制點(diǎn)：1、水處理：純水必須無色無味，無肉眼可見雜質(zhì)PH值5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度2NTU。2、調(diào)配：按照規(guī)定比例進(jìn)行調(diào)配，特別注意添加劑的使用情況，一定要按照GB2760-2011的規(guī)定使用。3、制冷碳酸化：物料冷卻至0-4℃混合機(jī)應(yīng)備好4個壓力再充分進(jìn)行水汽混合4、瓶及蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)5-15ppm二氧化氯消毒，用純水沖凈后使用。5、灌裝封蓋：灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時(shí)刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整;封蓋必須嚴(yán)密，不漏水.為保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制到位，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量合格，制定以下質(zhì)量控點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)。一、水源、管道及設(shè)備的維護(hù)及清洗消毒水源水由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，水源應(yīng)符合國家GB5749-85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。水處理過程應(yīng)嚴(yán)格按照水處理設(shè)備的操作工藝要求進(jìn)行，并對水處理過程進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，水處理設(shè)備每三個月清洗一次，每三個月對精濾膜進(jìn)行藥液清洗，粗濾裝置和活性炭裝置每班進(jìn)行一次反沖洗。管道及泵每三個月進(jìn)行一次清洗消毒。所有設(shè)備每三個月維護(hù)一次，一年一次大維護(hù)，作好日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。二、瓶及蓋的清洗消毒灌裝前瓶蓋進(jìn)行消毒劑浸泡-清水沖洗，傳遞口投入灌裝間。消毒劑采用食品級消毒劑進(jìn)行瓶的沖洗，瓶蓋浸泡消毒30分鐘。清水沖洗后方可進(jìn)行灌裝。三、殺菌設(shè)施的控制和殺菌效果的監(jiān)測殺菌設(shè)施是紫外線殺菌燈、臭氧殺菌和空氣凈化，工作人員進(jìn)入車間提前10分鐘開啟紫外線殺菌燈、臭氧發(fā)生器，然后關(guān)閉紫外線殺菌燈和臭氧發(fā)生器，灌裝間空氣凈化器正常工作。四、反滲透我廠采用的是二級反滲透純水機(jī)，關(guān)鍵參數(shù)：電壓為380V，工作量為5000L/H，出水電導(dǎo)率＜10us/cm。RO反滲透純凈水機(jī)采用先進(jìn)的超低壓反滲透技術(shù)對自來水進(jìn)行提純，結(jié)合精心設(shè)計(jì)的過濾及吸附系統(tǒng)，能有效的去除水中各類細(xì)菌、病毒、農(nóng)藥殘留物、重金屬離子等有害健康的物質(zhì)，更能去除常規(guī)手段無法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物。國內(nèi)絕大部分地區(qū)自來水電導(dǎo)率都≤500us/cm，因此采用本機(jī)制水，注意原水水質(zhì)，嚴(yán)格按照指導(dǎo)書操作、維護(hù)和保養(yǎng)，所制純凈水的電導(dǎo)率完全能保持在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的10us/cm,以下，確保制取供直接生飲的純凈水，符合衛(wèi)生部的飲水衛(wèi)生要求。

五、瓶蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和潔凈度的控制進(jìn)入瓶蓋清洗消毒間的人員要先換好雨鞋，更換好工作服后，經(jīng)踏腳池消毒，進(jìn)入消毒間，消毒間應(yīng)保持衛(wèi)生，不可帶入有污染性的物品，不可堆積雜物，瓶蓋清洗干凈，要在消毒液中浸泡30分鐘，然后再用成品水清洗干凈。灌裝前10分鐘打開空氣凈化機(jī)組紫外線殺菌燈，然后關(guān)閉紫外線殺菌燈，進(jìn)入凈化間的灌裝人員要先經(jīng)過一更換好衣服，手消毒后，經(jīng)風(fēng)淋室后進(jìn)入灌裝間，檢查設(shè)備正常后，方可進(jìn)行灌裝。灌裝完畢后清潔完衛(wèi)生，擦凈設(shè)備，然后脫掉隔離衣，離開灌裝車間。六、包裝瓶及蓋的質(zhì)量控制原輔料的采購應(yīng)嚴(yán)格按照原輔材料采購的辦法進(jìn)行，保證原輔材料符合要求。采用有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的包裝瓶及瓶蓋。原輔材料的存放符合存放要求，保證不受到污染或損壞。相應(yīng)控制為：采購辦負(fù)責(zé)采購過程質(zhì)量控制，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料的入廠檢驗(yàn)，原材料庫包管負(fù)責(zé)存放過程的質(zhì)量防護(hù)。標(biāo)簽張貼位置適當(dāng)、完整衛(wèi)生。七、消毒劑選擇的使用消毒劑的選擇應(yīng)具備企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。在具體使用時(shí)首先進(jìn)行母液配制，即把1公斤消毒劑撕開后，全部倒入13公斤水中，攪拌均勻后，加蓋靜置15-20分鐘即得13公斤含量10000mg/L二氧化氯母液。瓶蓋消毒二氧化氯濃度為50-100mg/L，在消毒液中浸泡30分鐘；手消毒二氧化氯濃度為70mg/L，浸泡1分鐘；靴池消毒二氧化氯濃度為150mg/L，在池中浸泡1分鐘；工作服殺菌消毒二氧化氯濃度為50mg/L，浸泡5分鐘；車間空氣殺菌消毒二氧化氯濃度為200mg/L，作用30分鐘。八、操作人員的衛(wèi)生管理控制非生產(chǎn)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)人員必須經(jīng)健康查體合格，衛(wèi)生安全質(zhì)量考核持上崗證后上崗，生產(chǎn)人員在生產(chǎn)區(qū)必須穿戴工作服、鞋、帽，離開不論時(shí)間長短必須更換，不可在生產(chǎn)區(qū)吸煙，如患有流行病時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知廠長批準(zhǔn)后離崗。二十二防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度SDGLQ2014-22（一）食品生產(chǎn)加工過程中防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度1目的與適用范圍對生產(chǎn)過程中工藝點(diǎn)做指導(dǎo)，防止不合格品的發(fā)生。適用于本公司生產(chǎn)過程。2車間設(shè)計(jì)及衛(wèi)生要求2.1地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滑、無毒、易清洗、易消毒，并有良好的排水系統(tǒng)。2.2墻壁：能防潮、防霉、防水、無毒、易清洗、已消毒。2.3門窗：嚴(yán)密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口安裝易于清洗、更換的紗窗。門口有防蚊、蠅、蟲設(shè)施。2.4更衣室：更衣室燈光明亮、通風(fēng)良好、潔凈、地面干燥，更衣室的設(shè)計(jì)要合理，門窗不能直接開向車間，要同時(shí)起到緩沖間的作用，并有明顯標(biāo)志提醒所有人員在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前檢查著裝是否符合要求。更衣室內(nèi)按車間人數(shù)配備更衣柜、鞋柜。更衣室內(nèi)工作服柜、便衣柜、工作鞋柜、便鞋柜要分開按進(jìn)入車間的順序合理擺放，嚴(yán)禁交叉污染。2.5洗手、消毒設(shè)施2.5.1生產(chǎn)車間有洗手設(shè)施，洗手設(shè)施的下水道經(jīng)水封進(jìn)入排水管，廢水不外溢；2.5.2洗手處應(yīng)有盛放肥皂及洗手液的容器或水池，并配有適當(dāng)數(shù)量的干手器和充足的冷熱水源；2.6通風(fēng)、排氣、除潮：生產(chǎn)車間及各庫房安裝通風(fēng)設(shè)施，及時(shí)排除潮濕和污濁的空氣，排氣時(shí)車間內(nèi)的空氣流向合理，不使污濁空氣流向清潔區(qū)。有大量蒸汽的加熱段，集中配備足夠能力的排風(fēng)設(shè)備。通風(fēng)口裝配易清洗、耐腐蝕的網(wǎng)罩。2.7照明：生產(chǎn)車間及其他與生產(chǎn)相關(guān)的部門需配備充足的自然照明或人工照明資源，車間內(nèi)照明燈具的光澤應(yīng)盡量不改變被加工食品或原料的本色，亮度能滿足工作場所和操作人員的工作需要。吊掛在食品或原料上方的燈具裝有安全防護(hù)罩。2.8供風(fēng)：車間有足夠的供風(fēng)能力，以保證干燥、輸送、冷卻和吹掃等工序的正常用風(fēng)。直接接觸食品的用風(fēng)，采取措施濾除空氣中的油脂、水分、灰塵、微生物、昆蟲及其他雜物。2.9廢料處理：車間產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣應(yīng)經(jīng)過集中處理后才能排放，量大時(shí)建立專門的處理設(shè)施。排放的廢水、廢氣符合國家環(huán)境保護(hù)的規(guī)定。排水系統(tǒng)能承受最大的排水負(fù)荷，并不污染排水系統(tǒng)。2.10車間環(huán)境衛(wèi)生管理2.10.1清洗、消毒及保持清潔要求：清洗或消毒液的種類包括稀堿、稀酸、雙氧水、0.1%的高錳酸鉀、0.2%-0.5%的過氧乙酸、75%的酒精、2%的火堿等；消毒器具包括紫外線殺菌燈、臭氧發(fā)生器等。2.10.2根據(jù)實(shí)際需要選用不同的消毒液或消毒器具對各個工作環(huán)節(jié)、人員、器具、環(huán)境進(jìn)行消毒，按照產(chǎn)品說明書及溶液濃度要求配制清洗液、消毒液，配制的清洗液、消毒液儲存時(shí)間不宜過長，以免失效，在滿足使用要求的前提下現(xiàn)配現(xiàn)用。2.10.3消毒液原液有專人負(fù)責(zé)，以免發(fā)生意外事故，消毒液專人管理、及時(shí)更換。2.10.4紫外線殺菌燈使用時(shí)要求室內(nèi)溫度20-40℃，環(huán)境相對濕度2.10.5當(dāng)班期間及時(shí)清理地面、墻壁、門窗玻璃及窗臺上的污垢，保持清潔、干燥，無衛(wèi)生死角。2.10.6工作結(jié)束時(shí)徹底清理設(shè)備、管道、器具、地面、墻壁和排水溝，并進(jìn)行必要的殺菌、消毒。2.10.7生產(chǎn)車間要求無螞蟻、蟲、蠅、鼠等妨礙衛(wèi)生的因素存在；門窗、玻璃及紗窗完整、嚴(yán)密，不任意開啟；各種器具清潔、衛(wèi)生，擺放整齊、合理，不直接與地面接觸。3.操作人員的衛(wèi)生管理3.1衛(wèi)生教育：定期對全公司職工進(jìn)行《食品衛(wèi)生法》及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。3.2健康檢查3.2.1直接接觸食品的生產(chǎn)、管理人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查，；新參加工作的生產(chǎn)人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查，檢查身體健康合格者方可上崗；3.2.2直接或間接與食品生產(chǎn)接觸的人員按照衛(wèi)生法規(guī)要求進(jìn)行預(yù)防接種。3.3健康要求3.3.1凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病，以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食品的工作。3.3.2工作人員家屬患有傳染病的腰主動上報(bào)，并進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)患有法定傳染病者不準(zhǔn)上崗。3.4洗手更衣要求3.4.1生產(chǎn)