某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃書

1xxxxxxx開展2021年度xx經(jīng)營方案書冤審核具：量泊框嚇否睜批準(zhǔn)糧：番編制餓時(shí)間域：2擱01側(cè)3年屯01遙月1相0號(hào)余目網(wǎng)販港錄TOC\o"1-2"\h\z\u尼第一奮局部頸現(xiàn)狀店分析無一、喝現(xiàn)狀脆綜述毯二、立營銷串管理帶分析果三、般產(chǎn)品耐經(jīng)營研分析勝四、業(yè)加工農(nóng)物流聞效勞牙分析糖五、仁財(cái)務(wù)租管理翁分析龍六、前人力賀資源建管理葛分析閥七、蔥綜合廁管理恰分析指第二粉局部娃舟20診13辰年市膚場(chǎng)需褲求分峽析捕一、甲市場(chǎng)味需求藥分析病第三畜局部泛效20層13哨年度幸經(jīng)營吃管理碧目標(biāo)凱一、偷財(cái)務(wù)森目標(biāo)竿二、園內(nèi)部麥管理直目標(biāo)蛋三、患客戶的目標(biāo)懂四、植團(tuán)隊(duì)辨建設(shè)演管理匹目標(biāo)戒第四濫局部教乓20闖13禁年度閣經(jīng)營木方案報(bào)及舉賞措晨一、來市場(chǎng)嘗營銷她方案沿及舉獄措愚二、扇產(chǎn)品以經(jīng)營疏方案蜂及舉選措慮三、混加工去物流豈效勞紗方案鎮(zhèn)及舉僻措智四、暢質(zhì)量販與管膀理計(jì)胳劃及丹舉措般五、藥投資植管理綠方案秘及舉龍措啟六、游人力檢資源掃方案砍及舉岡措愿七、陳內(nèi)部得專項(xiàng)有制管以理模恒式及火制度省建設(shè)福舉措發(fā)八、崖其他走方案巧及舉伶措容第五謠局部斤真20恥13緩年度四財(cái)務(wù)澤預(yù)算象一、仗銷售向預(yù)算臟二、貫產(chǎn)品忽本錢句預(yù)算搞二、哄加工身物流割本錢泡預(yù)算竊四、島費(fèi)用仿預(yù)算六五、部固定喇資產(chǎn)載投資貿(mào)預(yù)算墾六、等其它躲預(yù)算撞七、找預(yù)計(jì)畫資產(chǎn)可負(fù)債退表巷八、輝預(yù)計(jì)召損益神〔利秘潤〕躺九、毯預(yù)計(jì)僻現(xiàn)金妙流量吳表肅第一狡局部陷沃現(xiàn)狀剪分析橡一、鼓公司斷現(xiàn)狀喘綜述逮經(jīng)過哀近一況年的團(tuán)孵化宰，我銳們籌佳備組晴圍繞黎“廟山菜潑田反〞貓工程炒的戰(zhàn)戀略定德位、企經(jīng)營屯規(guī)劃挪、結(jié)允合社酒會(huì)經(jīng)朽濟(jì)的第開展翼、政擊府對(duì)黃產(chǎn)業(yè)漫的態(tài)膠度與屆政策震、產(chǎn)點(diǎn)業(yè)領(lǐng)悅域的狗生產(chǎn)撥經(jīng)營濃情況畝和有炎意識(shí)軋到消肥費(fèi)觀赤念與銹效勞淡的逐忽步需質(zhì)求，爬以適國應(yīng)未斗來社賊會(huì)發(fā)堂展的恭高度潮和眼愿光、泄開拓描創(chuàng)新歲的精良神理晴念，排己制坊定更烏加有木競(jìng)爭(zhēng)齊優(yōu)勢(shì)宣的商虎業(yè)模摟式、輩準(zhǔn)確閘的公棚司目川標(biāo)和松戰(zhàn)略客方針成。帶二、深營銷沈管理舒分析左1、偉產(chǎn)品己分析位例表家2-股1:完產(chǎn)品敗明細(xì)課表慮例圖頁2-旁2:垮產(chǎn)品殿銷量昌占總提銷售淡量份令額銀例圖酷2-太3:過各產(chǎn)但品銷脆售額蹦占總石銷售郵額份頃額糞2、供價(jià)格好分析鋒〔1先〕外獲部?jī)r(jià)輛格情援況徐〔2襲〕公救司銷鹿售價(jià)云格與窯市場(chǎng)圖價(jià)格庸比照駱情況前例圖無2-質(zhì)4：儉主要賽產(chǎn)品塊平均倦銷售鄙價(jià)格愧與市步場(chǎng)價(jià)妨格對(duì)仁比蹄(3皂)腹公司樹各產(chǎn)娛品價(jià)供利空松間對(duì)津比分筐析寇3、欺渠道扒分析殊〔1杜〕現(xiàn)刻有客申戶情貍況表漿〔2膜〕客評(píng)戶份構(gòu)額分殼析賊例圖惕2-坡5:歇客戶繡市場(chǎng)停銷售代份額這〔3再〕潛買在客戲戶分道析飯表2到-3命:潛尤在客陽戶信慚息紫4、壽銷售鑰促進(jìn)剃分析顛〔見煙表2奏-4鎖〕象表2仁-4凍:銷轟售促蹦進(jìn)統(tǒng)抖計(jì)表笑5、按銷售慶管理緊分析肯(1健)捉銷售感人員劣變化悟情況至及對(duì)在市場(chǎng)蛙的影械響愚6、擾營觀銷分羽析總蘋結(jié)母二擦、產(chǎn)秋品經(jīng)鑰營分書析總?cè)?、染加工誰物流字管理講分析仿1、鍬原材哪料供秩應(yīng)既圖3探-1怖:主悼要原捏料應(yīng)排商份卷額表要圖3搬-2礙:原蹤料供讓應(yīng)商食產(chǎn)品惹合格襪率對(duì)尖比諷2．漢原材連料供衡應(yīng)對(duì)炊生產(chǎn)頁的影裂響分馬析賽例圖悅3-反3:秤生產(chǎn)慮方案西未完待成原承因?qū)啾葖?．調(diào)設(shè)備拋現(xiàn)狀注分析釋〔1酸〕設(shè)拘備維美修保殖養(yǎng)統(tǒng)荒計(jì)平表3筐-7拘:維杏修保久養(yǎng)費(fèi)虹用對(duì)符比華〔2州〕設(shè)音備生軟產(chǎn)能脾力分胞析扁表襯3-羊8：穗設(shè)備詢生產(chǎn)往能力壺分析誦〔3后〕閑絮置設(shè)毫備說火明盞4、輔質(zhì)量池管理料分析押〔1移〕原肥料供誠應(yīng)與丑產(chǎn)品目質(zhì)量特的關(guān)于系綱〔2墳〕設(shè)汁備與聞產(chǎn)品坦質(zhì)量衣的關(guān)論系事表：喝20互13所年產(chǎn)們品質(zhì)尺量損塊失統(tǒng)誕計(jì)?！?教〕、謙人力臟因素繳與質(zhì)提量的側(cè)關(guān)系群：漸表:亞20赴10著年人臘為質(zhì)賽量事侄故統(tǒng)般計(jì)取序號(hào)淹質(zhì)量棄事故嫌名稱袖發(fā)生職時(shí)間痰主要庸原因眠直接灘責(zé)任檔人賣解決痛措施較備注傾崗位牽工齡肉學(xué)歷推操作泳水平枕培訓(xùn)鬼經(jīng)歷這1島2晶5、包生產(chǎn)朗分析宅總結(jié)蔬四、夫財(cái)務(wù)冬管理才分析栗1、抱三年淡財(cái)務(wù)津數(shù)據(jù)狠分析奸2、洽保本拐點(diǎn)分樂析炎〔1煩〕、推保本各價(jià)格含分析菠〔2俊〕、食保本星產(chǎn)量央分析句3、衡設(shè)備趕技術(shù)劑改造華投資嶼分析與五、豪人力符資源溪管理驢分析炮〔1失〕人鳴員狀犯況〔他數(shù)據(jù)嘗來源焦于工虎廠花鎖名冊(cè)杰〕棚圖5印-1括：中坐層以省上人徐員學(xué)泄歷狀六況孕圖5硬-2睬：中法層以俗下人懷員學(xué)艙歷狀蓮況哭〔2啊〕人迅員流言失情芬況見堤表4毅-1覆表4膏-1糞:上蘋年人垂員流疑失情那況表偽六、學(xué)綜合團(tuán)管理迫分析務(wù)1、裁制度敢建設(shè)樂分析列2、對(duì)綜合折管理浩分析患總結(jié)擇第二地局部昌車20思13鬧年市惰場(chǎng)需笨求分忍析林市場(chǎng)稀需求在分析遼(1濾)外恨部市艱場(chǎng)供帽需情甚況兄(2劣)已男開發(fā)索客戶摸需求近情況且第三孔局部哲孔20碗13雨年度比經(jīng)營散管理呈目標(biāo)蟻一、社財(cái)務(wù)輕目標(biāo)門1．氏產(chǎn)量碎：年換產(chǎn)量蛛目標(biāo)攝/月顏產(chǎn)分他解表位2．橡銷售宣收入鵝：年結(jié)目標(biāo)賣X萬震元/益月目善標(biāo)分喚解表每3．義利潤魔：年堂目標(biāo)優(yōu)X萬宿元/埋月目孔標(biāo)分既解表言4．面應(yīng)收伸帳款遮達(dá)成按率：櫻年目食標(biāo)X激萬元利/月寇目標(biāo)柔分解岔表讓5．止經(jīng)營串凈現(xiàn)雞金流露：帥年目過標(biāo)X怖萬元罵/月過目標(biāo)防分解您表氧6．駱費(fèi)用喘預(yù)算嶼：年鋒目標(biāo)枕X萬辟元/醫(yī)月目榨標(biāo)分傲解表捆二、瑞內(nèi)部藥管理蔥目標(biāo)狂1．擋全蓬年質(zhì)善量指霞標(biāo)控鈔制目辛標(biāo)：跪出廠奶產(chǎn)品忽合格拼率達(dá)諸X%羞2．養(yǎng)全豐年各鞋類產(chǎn)之品成愿品率捆X淘%必3．父客肝戶服未務(wù)滿垮意度宰三、尼客戶揚(yáng)目標(biāo)厚①的爭(zhēng)禾取到羨X家倡以上寇新客使戶合盡作，鈴新客貍戶銷耐售X割噸/胳年，陪銷售誕額X尼萬元犁。誘四、鑼團(tuán)隊(duì)挽建設(shè)雙管理撲目標(biāo)玉1．仆新惡工崗解前培贊訓(xùn)率特X藝%煮并存烘檔，謀技能泄培訓(xùn)沒〔輪訓(xùn)崗、辟多崗剖技能提培訓(xùn)城〕培袋訓(xùn)率免X腔%傘并存慘檔，下生產(chǎn)歐員工沖操作眠技能百合格馳率達(dá)疑X婚%寬。酬2．啦員屈工流淋失率家控制巷在X全%棒以內(nèi)派。逐3．背核心喬員工承保有梢率X精%以和上，柔管理噴后備惡人才俯儲(chǔ)藏許率X你%以南上箭第四斑局部悶躬20閥13產(chǎn)年度伏經(jīng)營民方案殿及舉貞措朝一、谷市場(chǎng)漢營銷仍方案席及舉掘措時(shí)1、如銷售搶目標(biāo)藝分解毀20踩13賄年銷勾售綜蘆合匯安總表太(詳絕見附光表6濕)肌根據(jù)時(shí)歷年羊來銷助售狀桃況，既結(jié)合語近期木市場(chǎng)興需求巧變化嫁制定債：宿2、撕產(chǎn)品膏策略嚴(yán)及舉順措嚷〔包嬸括新卻產(chǎn)品影開發(fā)巡，設(shè)誼備技遷術(shù)改閃造等榮〕削3、櫻價(jià)格潛策略史及舉礦措朝〔1歐〕、遣定價(jià)幸目標(biāo)衛(wèi)。桿〔2盤〕、且確定鼓需求趕。窄〔3三〕、子估計(jì)器本錢垮。畏〔4園〕、用定價(jià)莖方法拳。泳4、攻渠道喂策略律及舉緊措媽〔1太〕、姓渠道富規(guī)劃櫻。肉〔2鍵〕、倡客戶屬價(jià)格報(bào)體系圈與返宏利政筍策牽。漏〔3杠〕、克老客鍬戶訂往單續(xù)側(cè)簽及滿擴(kuò)展僑方案睬〔4昨〕、斜細(xì)分辮市場(chǎng)億新客些戶開犯發(fā)計(jì)報(bào)劃。旗目標(biāo)宴客戶姜1貿(mào)：陜目標(biāo)豬客戶善2：款目標(biāo)帝客戶烏3：支5、堡銷售斯促進(jìn)陳方案推及舉脾措恐銷售霧促進(jìn)嫩統(tǒng)計(jì)帶表柔序號(hào)刪銷售折促進(jìn)汪方式暢地點(diǎn)碰內(nèi)容念費(fèi)用車效果德評(píng)估田備注拿1獻(xiàn)2霜6、路銷售揚(yáng)管理扭方案能二、假設(shè)生產(chǎn)透方案夕及舉齊措腿1、胃排產(chǎn)論方案鏟具體割措施傲：眨1〕瓶全年抵工作播日蝴X抽天河2〕伐人員攤配備抵方案這3〕巷設(shè)備高配備誘方案煩2、煌能耗擺方案兇及管柔理舉攔措堡①屠用通電管烤理計(jì)脹劃佩用水甩管理發(fā)方案碰②裹管沒理舉取措俱3、盾設(shè)備功方案貸及管雙理舉面措滔1〕漢購置扭方案貨2〕腦維護(hù)蓮保養(yǎng)敏方案妥。線3〕餓備非品備風(fēng)件計(jì)血?jiǎng)?。講4〕閑提高劇設(shè)備攔利用講率管遭理舉牛措前A、播設(shè)備迫維護(hù)潔與保敘養(yǎng)椅B、服設(shè)備創(chuàng)故障捧統(tǒng)計(jì)星與分鑒析限C、斗大修兵方案揚(yáng)5〕印設(shè)鮮備故式障緊滲急維賞修方膠案木6〕介設(shè)備蔬狀態(tài)撓標(biāo)識(shí)盜7〕卵提高鞋設(shè)備痰利用蒜率的檢措施醉4、臉庫存萍管理召〔種紐類與棉措施猴〕欺5、約對(duì)產(chǎn)槽品合漢格率粥的控粒制掃6、沾對(duì)生下產(chǎn)成恭本的他控制余措施獲7末、打提高池勞動(dòng)斷生產(chǎn)弄率措趙施猛三、晉質(zhì)量門管理道方案嗽及舉英措眨1、蝶試驗(yàn)涉檢驗(yàn)塑方案翼2、央提高質(zhì)產(chǎn)品量合格巧率的漂方案紐和舉斷措臺(tái)3、遮質(zhì)量董體系各建設(shè)兩工作各方案炸四、曾采購猾方案鈔及舉塌措遼1、氏原材男料采慮購計(jì)央劃閥2、湖原材璃料庫牙存計(jì)店劃戰(zhàn)五、萌固定惰資產(chǎn)俱投資紗管理圾方案驅(qū)及舉墳措燙1、羨固定益資產(chǎn)巴更新童2、腹技術(shù)異改造令六、延人力犁資源贏方案姥及舉沾措剝1、然年度皂人力秋資源暗需求暖分析鞏及招擊聘計(jì)群劃風(fēng)2、鼻年度震薪酬皆福利吧方案皆及舉斑措米3、搭年度飛考核仿鼓勵(lì)床方案奉及舉點(diǎn)措竄4、眼年度墳培訓(xùn)國開發(fā)券方案限及舉聾措于七、吳管理青提升始及制陵度建盡設(shè)舉化措脫1、法各部岸門組鍵織結(jié)股構(gòu)與部崗位降職責(zé)廁完善渠方案奏。拼2、刷管理錯(cuò)制度劃、流北程、耀表單春的持通續(xù)完叼善計(jì)昌劃及濫舉措漂。竭3、振公司止開展欠戰(zhàn)略掏、企疾業(yè)文升化、恥管理猶制度銜的宣羨貫與寺執(zhí)行斤方案死及舉顯措。構(gòu)八、改其他欣方案憑及舉竟措抽平安衫方案陶及措井施岸第五爭(zhēng)局部虜預(yù)20婚13釣?zāi)甓却?cái)務(wù)輪預(yù)算腸一、辮銷售熱預(yù)算采附樣壽表抄20層13基年度就銷售付收入件預(yù)算柔分解施表靈編制介單位眨：拘厘控溜急國石煮船單偶位：蛙元孤叫恭續(xù)輛但皇討烏編努號(hào)：芬單位挑名稱蝦金拍額腥1僚2匆3森4尖5融6止7竭8釋9豪10跌11璃12瘋銷連售部率大項(xiàng)木目部船**留*辦勿事處飽嘗辦查事處防廳辦欣事處漁振辦滴事處旨麻辦笛事處裹尊辦勵(lì)事處時(shí)都辦輝事處格壓辦修事處冶合崗計(jì)式20擦13訪年度串銷售貞收入街預(yù)算摸分類旺明細(xì)脫表濕編制腹單位滋：工穩(wěn)換賠峽惕害鐘省單位絞：元怎森憐濤房兵伸瞇仇編號(hào)寧：承帶渠道盒冒金去額筐產(chǎn)傻品心類獨(dú)別槐律合稅計(jì)毒注：察1、登由辦群事處擱編制銹草案小；內(nèi)2、炭銷售亂預(yù)算句可以乖分解獵到每?jī)A個(gè)月晃、每筋個(gè)業(yè)杜務(wù)人溉員。澡二、宣生產(chǎn)月預(yù)算夢(mèng)附表堅(jiān)：〔痛噸、咱米〕奮哄喘獄炭荒戚進(jìn)扯冶20懶13谷年度陵生產(chǎn)構(gòu)預(yù)算枝分解閃表音編制爐單位揀：湖僻偽務(wù)賊淡壇濁凝養(yǎng)肆叔硬熟政拐距對(duì)豐仆舅流茂編號(hào)浴：口月份退部修門本1桐2紅3炊4沒5孝6付7婚8繪9且10純11腳12倆合帶計(jì)皇生產(chǎn)陡一部紀(jì)**成產(chǎn)品宅生產(chǎn)嫩二部蝶生產(chǎn)震三部丑走合盒計(jì)顛三、插生產(chǎn)旅本錢誼預(yù)算導(dǎo)詳見逝附表李：座撈釋制看圍碰訂遲飄眨2各01國1年槐度生秋產(chǎn)成子本預(yù)饞算匯虜總表臟均叮浩旺旬豈披傍編制創(chuàng)部門段：似宣腔傲死程點(diǎn)腫扇怠亦單鋤位：版元養(yǎng)竹拒湊戰(zhàn)既刊掙編侮號(hào)：掘部門癢工程詠弊童鍬生產(chǎn)糊一部木生產(chǎn)評(píng)二部蔽生產(chǎn)朵三部妄生產(chǎn)鼻四部玉合僻計(jì)襪原材呢料夜輔助膽材料棵消耗宗的電忽消耗賊的水紛工傭資涌福利釣費(fèi)用嬌勞保堡用品奴維修斃費(fèi)辮折舊幕額鴨其奇他合合兔計(jì)惠20叔11棵年度憤生產(chǎn)蕉本錢躍預(yù)算劉分解劇表蕉部門莖：印淹小蘆球聯(lián)品魚添產(chǎn)握量：袖蜓焰略辛單判位：易元幅蠶摟框編子號(hào)：廢月份細(xì)工程乳民蠻孤1垃2座3捆4影5旱6耳7獲8溝9薦10抬11跑12電合島計(jì)悅原材玻料知輔助風(fēng)材料禮消耗綱的電駕消耗蓋的水斗工孔資溉福利演費(fèi)用弱勞保嶺用品坐維修設(shè)費(fèi)判折舊堵額虎其比他正合產(chǎn)計(jì)遇四、餡費(fèi)用觸預(yù)算很詳見娃附表粱20秧13田年度室管理備費(fèi)用柄分類配預(yù)算探明細(xì)約表猛編制繪單位可：陷臘串需仇廁姻伍負(fù)芹單位確：元貌反律梢莖湖穿灑落編號(hào)川：族費(fèi)用艦類別嘴20菌10定年發(fā)泳生額字20潔11容年預(yù)雞算數(shù)跡備本注霉薪酬胖福利樹招待頃費(fèi)系差旅喂費(fèi)壤汽油萄費(fèi)戀過橋真過路役費(fèi)蕩汽車跟維修式費(fèi)鄉(xiāng)保險(xiǎn)股費(fèi)越辦公反用品揭費(fèi)溜會(huì)議嗽費(fèi)季電費(fèi)紡維修中費(fèi)痰保潔踏費(fèi)款服裝宗費(fèi)府培訓(xùn)考費(fèi)差折舊塔合惜計(jì)碰20勁13戲年度命管理運(yùn)費(fèi)用技預(yù)算早分解盾明細(xì)聯(lián)表塔編制喝單位孝：熔芳雄溫倍非奶中單炸位：屯元畝款碌控肥告露位她冒甚誼編號(hào)暖：償費(fèi)用強(qiáng)類別授1愿2墳3哈4謎5寬6關(guān)7蜓8幣9匯10宏11恰12否薪酬樣福利解招待溝費(fèi)居差旅貼費(fèi)借汽油吸費(fèi)岡過橋啞過路檔費(fèi)蓄汽車疊維修俊費(fèi)歇保險(xiǎn)管費(fèi)愁辦公丑用品霧費(fèi)比會(huì)議虜費(fèi)痕電費(fèi)包維修常費(fèi)絡(luò)保潔退費(fèi)你服裝及費(fèi)載培訓(xùn)敏費(fèi)覆折舊扇合戒計(jì)串注：燙各公窩司將霧管理穴費(fèi)用鋼預(yù)算層分解呼到列罵入管脖理費(fèi)容用支評(píng)出的咳各個(gè)守部門抬。犯20冰13筆年度盼經(jīng)營促〔銷膛售〕菊費(fèi)用念分類汪預(yù)算栽表躺編制胖單位吳：膜仆館歌悶此扎瓜揪單位稍：元辣紹陶克毫瓶占哄荷編比號(hào)：慶費(fèi)用具類別牛20盾10濕年發(fā)齊生額夸20嚴(yán)11倚年預(yù)拌算數(shù)愁備扶注第薪酬逝福利麻提成意獎(jiǎng)勵(lì)饅招待納費(fèi)均差旅戴費(fèi)盆汽油滴費(fèi)湯過橋鋸過路待費(fèi)潑汽車鍬維修碼費(fèi)源保險(xiǎn)毀費(fèi)裝辦公咱用品門費(fèi)院會(huì)議惰費(fèi)梁維修掉費(fèi)圖保潔片費(fèi)壘服裝豐費(fèi)幅運(yùn)輸康費(fèi)用香倉儲(chǔ)緊費(fèi)用港租賃壩費(fèi)用圣合瞧計(jì)塘注：谷分各灣銷售類大區(qū)險(xiǎn)〔辦嫩事處坑〕填格制謊2浴01閑3年千度銷團(tuán)售費(fèi)膠用預(yù)陽算分忍解明損細(xì)表麗編制業(yè)單位后：惰晨衣堂搬傻借聞擺單位男：元損粒獲掩眉咐農(nóng)喊型盤沾異編暗號(hào)：油費(fèi)用炸類別疼1千2糟3腳4隔5陶6社7粉8延9加10蔽11館12其薪酬托福利引提成象獎(jiǎng)勵(lì)開招待蜂費(fèi)鞠差旅拒費(fèi)珠汽油妥費(fèi)纖過橋家過路僻費(fèi)魚汽車群維修睜費(fèi)獨(dú)保險(xiǎn)薄費(fèi)明辦公社用品漂費(fèi)側(cè)會(huì)議牲費(fèi)憤維修冒費(fèi)野保潔出費(fèi)茶服裝億費(fèi)馳運(yùn)輸享費(fèi)用畜倉儲(chǔ)嫌費(fèi)用顯租賃才費(fèi)用斑合畏計(jì)堅(jiān)注：閃各公分司要為將預(yù)汽算分占解到槳各個(gè)系部門顫、各飼個(gè)辦數(shù)事處砍。悼五、屈采購吊預(yù)算蹄詳見諷附表炮20訓(xùn)13雨年度隊(duì)原材三料分對(duì)類預(yù)探算明先細(xì)表醋編制細(xì)單位粗：貨詳鋒設(shè)沃請(qǐng)趣法單賀位：熟元識(shí)茄她瓶堅(jiān)昂創(chuàng)哲櫻編妹號(hào)：扛震材料乓類別客年初灘結(jié)余艘金額石購進(jìn)劃預(yù)算抬使用斤預(yù)算超年末尖結(jié)余施金額陪合群計(jì)弟20娃13沫年度麗輔助稼材料蟻分類掀預(yù)算猜明細(xì)蹈表瓣編制爬單位朱：探派礙鏟荒粒滲衫芽單位榮：元仙趣頓蒸職鋸圈揚(yáng)麥喬編號(hào)耍：爭(zhēng)材料煩類別慌年初側(cè)結(jié)余倒金額釘購進(jìn)梁預(yù)算趁使用抗預(yù)算測(cè)年末紅結(jié)余責(zé)金額忠合愚計(jì)清20貌13德年度推動(dòng)力繩、維陷修配赴件等索本錢蠢分類聽預(yù)算儀明細(xì)堵表共編制壞單位散：紋緊叉恢閣脈旋精紛單位績(jī)：元侮刺暑辜絨刑駁逝編恒號(hào)：率子工程認(rèn)類別蘇產(chǎn)她量筒定額般消耗駕量融金怠額筑備飾注遲合虎計(jì)崖20價(jià)13燃年度摧采購鳥預(yù)算尸分解政明細(xì)地表敬編制號(hào)單位船：昏城名專族再裝儉涂單位橋：元例朽寶怒成聚士保招編號(hào)祖：勝材料線類別栗1統(tǒng)2堅(jiān)3神4售5盈6湊7五8脆9席10象11獅12污合熄計(jì)聾主要燒材料役輔助凡材料瞧動(dòng)梨力者備品驢備件述勞保截用品應(yīng)其他儀合幕計(jì)零六、薦固定波資產(chǎn)前投資哄預(yù)算樹詳見頭附表爹柔論滴豎喚壁膚較盜型20繳11走年度確固定次資產(chǎn)等投資零預(yù)算恭編制溝部門尿：同秤嶄啞煮待課紛控?fù)?jù)單位追：元映木說砌蹈煮宣商軋狀縱編號(hào)譯：賤繪實(shí)卻施月觀份劉工程銅脾拼寇月篇月瞧月年月幅月垃月臂月轎合埋計(jì)孕基輔建拘設(shè)侍備購跟置另維喉修材菠料括人工根本錢澇技希術(shù)投導(dǎo)入返其他濱費(fèi)用炮耍合蒸計(jì)動(dòng)七、沾其它憶預(yù)算柔1、肉人力棍本錢潮預(yù)算辛〔詳寒見附秤表〕幫20惕13喝年度泊薪酬狂費(fèi)用西預(yù)算貧匯總蠻表敘編制渠單位距：魂碗敗賤伍廚邀偽培單位蔑：元只詢貫喉窮社救他伶編號(hào)治：功部蛙門棄人回?cái)?shù)山月度聲薪酬接額專年度竟薪酬塑總額嘉備加注窄現(xiàn)有者擬增慚平均抹期末澡公司血總經(jīng)癥辦蜂財(cái)務(wù)偷部刻隆保衛(wèi)澆部哀人力徑資源幕部饑物流嘉部牢您工程以部講生量產(chǎn)一松部拾生產(chǎn)律二部浩生姓產(chǎn)三話部限生產(chǎn)嶺四部融葡銷售踏部暖**棒*辦能事處佛**林*辦度事處淘嗓合立計(jì)閑注：咳各公樸司分濟(jì)部門袋列清廳20鼠13崖年度蒸薪酬墻費(fèi)用巧預(yù)算俗明細(xì)使表瘋部門短：全份偵謎調(diào)象源腐僅惑醒單慮位：編元京牽雷籌蒸淺毯蠻尼易編骨號(hào)：谷崗濤位惕人紗數(shù)努工作隸月數(shù)句月基距礎(chǔ)難薪酬晶標(biāo)準(zhǔn)艇月績(jī)阿效碑薪酬損標(biāo)準(zhǔn)園年度協(xié)薪酬睬總額盜備孝注擇現(xiàn)有昆擬增繭平均辨合撿計(jì)蕩注：猾各公萬司分女所屬愿部門幻編制忌2、化固定什資產(chǎn)釘折舊朽預(yù)算展〔詳緒見附代表〕甜20盲13掏年度戀固定廊資產(chǎn)節(jié)折舊緩預(yù)算俯匯總鍵表蒜編制解部門殖：悟張溉嬸賽資槐碗賽單位賣：快元飛凳導(dǎo)奴龜孝激稼籃編無號(hào)：羊使用降部門競(jìng)資產(chǎn)黨總價(jià)噴擬增搭資產(chǎn)飽價(jià)值礎(chǔ)擬減治資產(chǎn)倒價(jià)值蜻月折早舊額菠年折導(dǎo)舊額托合耀計(jì)請(qǐng)20溫13名年度終固定白資產(chǎn)養(yǎng)折舊匠預(yù)算棕明細(xì)陜表李部門訂：匆登盟賞始霞寄譜靠慘夫單駁位：豪元綁拜齡省槐歷蹲編壽號(hào)：希設(shè)備撕名稱映計(jì)量這單位臟剛數(shù)量立金額從購置歪〔建刪造〕添日慕期晝預(yù)計(jì)圖使用奸年昏限抬月折菊舊額還年折抱舊額擊合距計(jì)獅注：匯各公速司區(qū)灰分資駐產(chǎn)使賀用部匯門編只制。豎3、葛其它滑業(yè)務(wù)愚利潤痕預(yù)算繼〔詳枯見附裙表〕績(jī)剛蠶藏尾疲宰恒斧裙?fàn)坑?0督13蟻年度彩其他添業(yè)務(wù)轟利潤躲預(yù)算密翅編制仙單位嚼：找禍取旺泉藏抵浙那么單置位：進(jìn)元序補(bǔ)劉遺童燕賢型蔽婚編號(hào)縮：車項(xiàng)常目掏金罩額進(jìn)得預(yù)計(jì)懶發(fā)生沿月份丘受秩抖備交氏注評(píng)預(yù)計(jì)艇收入電數(shù)量迎和單須價(jià)源預(yù)計(jì)掀本錢悼稅金陳及附扛加禁費(fèi)崗用撕其他媽支出碎利潤克額桂4、奶補(bǔ)貼省收入穿預(yù)算鑒〔詳撓見附風(fēng)表〕武現(xiàn)夕腫追衰燈程菜球慈援2警01帶3年怒度補(bǔ)刃貼收遙入預(yù)奴算親卡編制駛單位惡：勝洽趨逢傭塔般合魯單高位：魄元脹需眠嫂腔騎餡萬舒拒編號(hào)咳：蛋項(xiàng)刮目罩金怪額裂育預(yù)計(jì)曉發(fā)生耕月份忘塊派農(nóng)備式添注局預(yù)計(jì)全工程寇補(bǔ)貼脾收入郊預(yù)計(jì)質(zhì)本錢勿費(fèi)脾用元其他乒支出彩補(bǔ)貼檔收入似凈額案吧注題：分群工程污編制緒5、濾稅金瞧預(yù)算蒼〔詳嬌見附駕表〕默落誦爬地盜勺子瞧戶惕狹魂2京01哭3年餡度稅私金預(yù)伏算明禮細(xì)表彎編慧制單微位：奸耐拉顆獵皮敲水佩蘭悅概含慌淚版蝶私轉(zhuǎn)醬酷撿運(yùn)膜周單位膠：元織項(xiàng)臣目祝1棒2散3膨4閉5鵝6砌7防8追9美10坑11韻12笨合計(jì)篇銷售澆收入糧應(yīng)繳販增值牲稅俘應(yīng)繳穩(wěn)城建開稅港應(yīng)繳盞教育濾費(fèi)附梢加狐應(yīng)繳晌土地抽使用仍稅盟應(yīng)繳糖房產(chǎn)犁稅異應(yīng)繳明車船岔稅賀應(yīng)繳宗印花槍稅盼合化計(jì)及八、挪預(yù)計(jì)口資產(chǎn)風(fēng)負(fù)債恢表亦〔詳佳見附含表〕除按資顧產(chǎn)負(fù)今債表累格式等編寫掩〔略聰〕嚇九、婆預(yù)計(jì)嶼損益燒〔利質(zhì)潤〕寸〔詳夫見附北表〕混**喚*年皆度業(yè)溪?jiǎng)?wù)收禁支預(yù)絮算匯狠總表風(fēng)編制傲單位撞：刮夸功殼扭械先咽單位香：元三裝墨釣嫁悠湖增編友號(hào)：貨院項(xiàng)咐目偉20散10朗年度亭實(shí)際議發(fā)生追額蜓20澆11尋年度睜測(cè)算據(jù)數(shù)額豪增減纖額鑼具體魂原因蟲業(yè)務(wù)遠(yuǎn)收入想減：看銷售邪本錢轟減：客稅金確及附鋒加柜減：昂銷售艙費(fèi)用銳業(yè)務(wù)東銷售艙利潤素減：退管理塌費(fèi)用鞏減：巨財(cái)務(wù)撐費(fèi)用辣加：取其他沸收入墓減：沾其他幅支出爺災(zāi)利潤聚總額枯減：奇企業(yè)承所得擊稅沸凈利壽潤兇十、獎(jiǎng)?lì)A(yù)計(jì)封現(xiàn)金遺流量貞表嗎〔詳鴨見附重表〕批20緒13椅年度妙資金紅收支哲預(yù)算慎匯總牧表睛編制蒙單位羽：變嶼催攔膜潤冬款晴單位艙：元沈納雷斃涉婆拆黃編號(hào)及：主羞表0跨2倆資金激來源粱工程跨預(yù)算漁數(shù)額跟資金智運(yùn)用村工程決預(yù)算懼?jǐn)?shù)額濕實(shí)現(xiàn)蹦的銷枯售收栽入藏支付病原材竹料款箏收回景的應(yīng)蛋收賬御款增支付枯輔助探材料約款結(jié)從銀冰行借嗚入的盟資金翼制造遮費(fèi)用劑〔扣霧除折企舊〕戲其他世渠道蠶拆借櫻的竹資金并其中茶：薪蚊酬及腰福利惰應(yīng)收健票據(jù)柿償付顆應(yīng)付炒賬款差經(jīng)營項(xiàng)〔銷限售〕尸費(fèi)用救其中較:薪沿酬福副利喇片及補(bǔ)提成燃管理虧費(fèi)用堡〔扣攏除折狼舊〕較其中根：薪刻酬及宅福利棵支付捕的稅速費(fèi)及錘附加碰歸還扇借款幟財(cái)務(wù)異費(fèi)用擊技改王投入輩承當(dāng)醋集團(tuán)襖的費(fèi)傾用鴉由集秋團(tuán)確有定并華分配要資產(chǎn)削購置針應(yīng)付喉票據(jù)沫其他區(qū)支付免工程靜合先計(jì)頁合額計(jì)挎20服13蔬年度辟資金翅籌集逢預(yù)算絹明細(xì)典表陶編制奧單位乘：意