水產(chǎn)品出口企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊

PAGEXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊編制:XXX審核:XXX批準：XXX生效日期：XXXX年XX月XX日目錄發(fā)布令發(fā)放控制頁公司簡介手冊管理衛(wèi)生質(zhì)量管理文件說明組織機構(gòu)及其職責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理車間及設(shè)施衛(wèi)生管理原輔料及給水衛(wèi)生管理加工人員衛(wèi)生管理加工過程衛(wèi)生管理包裝、搬運、貯存衛(wèi)生管理衛(wèi)生檢驗管理質(zhì)量記錄控制程序人力資源控制程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核附：質(zhì)量記錄一覽表發(fā)布令本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》、中華人民共和國國家標準《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881—94》、中華人民共和國國家質(zhì)檢總局文件《出口水產(chǎn)品加工企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》等食品衛(wèi)生法規(guī)和文件、并結(jié)合本公司的實際情況建立起來的。本公司建立衛(wèi)生質(zhì)量體系的目的：是為了能以預(yù)防性的措施控制產(chǎn)品中可能存在的危害，確保水產(chǎn)品在加工、運輸、貯存、防護等過程衛(wèi)生條件符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，從而保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量，保證客戶的食用安全及出口質(zhì)量。本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系適用于蟹類、魚類、蝦類等一系列產(chǎn)品，從原材料進廠、生產(chǎn)、包裝、貯藏、運輸、防護等全過程。衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊更改頁NO修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內(nèi)容衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊發(fā)放控制頁NO使用部門日期發(fā)放部門備注公司簡介XXXX水產(chǎn)有限公司位于XXXXXXXXX，公司始建于XXXX年XX月，是一家水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有XX個獨立的加工車間，形成了一系列的加工工藝流程，其經(jīng)營范圍包括水產(chǎn)品加工、農(nóng)副產(chǎn)品加工、倉儲和進出口貿(mào)易。是以生產(chǎn)水產(chǎn)品為主的專業(yè)廠家。廠區(qū)占地面積XXXX多平方米，建筑面積XXXX平方米，固定資產(chǎn)XXXX萬美元，冷藏能力XXXX噸，日速凍能力XXX噸，擁有職工XXX人，年生產(chǎn)總量XXXX噸水產(chǎn)品。公司經(jīng)過了兩年的快速發(fā)展，大力開拓了國內(nèi)外市場。其中生產(chǎn)的蟹類、貝類、魚類等產(chǎn)品出口歐美、日本、韓國等國家。公司采取即可來料加工，又自產(chǎn)自銷的靈活經(jīng)營模式，生產(chǎn)加工銷售和進出口能力不斷增強。公司始終以客戶至上為宗旨，從成立即日起就認真貫徹落實國家有關(guān)部門頒布的出口食品衛(wèi)生法規(guī)和條例，建立健全公司的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系，不斷改進，持續(xù)保持有效動作。公司希望以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)良的商業(yè)信譽，通過業(yè)務(wù)合作，讓您加深對XXXX水產(chǎn)有限公司及其產(chǎn)品的了解，增進友誼、進一步與國內(nèi)外新老客戶交流與合作。公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，弘揚“業(yè)績、誠信、創(chuàng)新、改革”的企業(yè)精神，展望未來，充滿信心，在現(xiàn)有規(guī)模的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新、自我完善、爭創(chuàng)國內(nèi)外一流的加工生產(chǎn)基地。公司名稱：XXXX水產(chǎn)有限公司公司地址：XXXXXXXXXXX郵政編碼：XXXXXX電話：XXXXXXXX傳真：XXXXXXXXXXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的說明版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第1共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的說明1．衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的編制1．1本文件依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、《出口水產(chǎn)品加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況編制而成。1．2本公司文件履蓋范圍是：魚類、貝類、蝦類、蟹類系列產(chǎn)品。1.3本文件為貫徹本公司的食品安全方針、履行食品安全承諾，保證有效地開展各項活動提供了統(tǒng)一標準，是進行各項食品生產(chǎn)活動的安全規(guī)范。2.衛(wèi)生管理體系文件的管理2.1本文件由公司品管部根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、《出口水產(chǎn)品加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定進行編寫、修改發(fā)放、控制。2.2本文件原文由總經(jīng)辦保存，副本由總經(jīng)辦發(fā)放，并受控。2.3本文件為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準后頒布實施。未經(jīng)文件管理部門批準，任何人不得將文件提供給公司以外的人員。2.4本文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。2.5在手冊使用期間如有修改，建議各部門負責人應(yīng)將意見及時反饋衛(wèi)生質(zhì)量體系審核組，每年一次對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《管理評審控制程序》的有關(guān)規(guī)定。XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第2共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標本公司總經(jīng)理為識別、分析和控制與食品安全有關(guān)的危害制定方針、目標，并形成文件。對安全目標制定年度目標，并進行分解到部門和個人?？偨?jīng)理確保：確定衛(wèi)生質(zhì)量體系的范圍，應(yīng)確定體系所覆蓋的產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類和生產(chǎn)現(xiàn)場；確保方針和目標與本公司的經(jīng)營目標以及客戶、管理機關(guān)和本公司自身對食品安全的要求相關(guān)且與之相符；確保與食品安全有關(guān)的方針和目標在本公司的各個層次上得到理解、貫徹和保持；確保實施與外界溝通的適用程序。1．公司的衛(wèi)生質(zhì)量方針是：安全、綠色、鮮美、創(chuàng)新2．本公司的衛(wèi)生質(zhì)量目標是:建立及實施出口食品衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并確保持續(xù)有效運行，按照“內(nèi)鑄質(zhì)量，外塑品牌”的要求，全員努力，不斷創(chuàng)新，提高服務(wù)，穩(wěn)定質(zhì)量，提升品牌產(chǎn)品一次交檢合格率≥９９％客戶滿意率≥９９％XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊組織機構(gòu)及其職責版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第3共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX職責和權(quán)限為確保衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效運行，本公司規(guī)定相關(guān)任務(wù)、職責和權(quán)限，形成文件，并針對相關(guān)事項進行溝通。本公司規(guī)定承擔以下工作的人員必要的職責和權(quán)限：識別并記錄與產(chǎn)品、過程及衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)的任何問題；評審和處置不合格品；采取以產(chǎn)品、過程及衛(wèi)生質(zhì)量體系有關(guān)的不符合的糾正和必要的預(yù)防措施。祥見本手冊＂衛(wèi)生質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖及部門職責和權(quán)限＂１．衛(wèi)生質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖及部門職責和權(quán)限１.１組織機構(gòu)圖如下：總經(jīng)理副經(jīng)理采購部生產(chǎn)部銷售部設(shè)備部倉儲部總經(jīng)辦質(zhì)檢部１.２管理職責、權(quán)限１.２.１總經(jīng)理負責制定本公司衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標；批準發(fā)布衛(wèi)生質(zhì)量體系文件；健全本公司衛(wèi)生體系運行所需的組織機構(gòu)，對從事與衛(wèi)生有關(guān)的執(zhí)行、驗證、管理工作人員規(guī)定職責和權(quán)限，使之具有獨立行使權(quán)力和開展工作的能力；定期主持管理評審；對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量負全面責任；為體系運行配備資源。１.２.２副總經(jīng)理負責本公司的生產(chǎn)設(shè)備管理及技術(shù)質(zhì)量管理工作，審定、鑒發(fā)重要工藝技術(shù)方案和技術(shù)改造方案；組織討論分析處理重大技術(shù)、質(zhì)量問題，對其結(jié)果進行審批；組織新產(chǎn)品的開發(fā)，對其結(jié)果進行評審簽字；對生產(chǎn)所需的工藝設(shè)備與計量器具的購置、設(shè)備、處理等計劃進行審核。１.２.３總經(jīng)辦負責本公司受控文件的發(fā)放、質(zhì)量記錄歸口管理；負責管理評審的準備工作，提供評審資料；負責制定員工培訓(xùn)計劃并組織實施、協(xié)助總經(jīng)理配備人力資源；負責廣告宣傳的組織實施，負責平面設(shè)計、知識產(chǎn)權(quán)、公共關(guān)系。負責本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立、運行完善；負責衛(wèi)生體系文件的審核；向總經(jīng)理報告衛(wèi)生質(zhì)量體系運行情況；協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施和驗證活動，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效運行。１.２.４質(zhì)檢部在總經(jīng)理授權(quán)下負責本公司車間及設(shè)施衛(wèi)生、原輔料衛(wèi)生、包裝、儲存、運輸衛(wèi)生、有毒有害物品隔離生產(chǎn)、加工生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)控；負責本公司進貨、過程、最終檢驗；負責檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理；負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的控制和管理工作；負責不合格品的控制；負責糾正、預(yù)防措施的實施；參與特殊合同評審及合格供方的評定認可；組織內(nèi)審和統(tǒng)計技術(shù)工作。１.２.５生產(chǎn)部負責制定和組織實施生產(chǎn)計劃；負責生產(chǎn)加工區(qū)域衛(wèi)生狀況的控制及生產(chǎn)過程的控制；負責編寫產(chǎn)品（包括包裝材料）技術(shù)標準和組織新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定；負責不合格原材料、包裝物的評審處理；負責制定和監(jiān)督實施產(chǎn)品可追溯性標識和檢驗狀態(tài)的標識；參與對供方的評定與選擇。。１.２.６設(shè)備部負責公司設(shè)備安裝、調(diào)試、維護及保養(yǎng)；負責公司儀器設(shè)備維護；負責對公司設(shè)備、儀器、計量器具統(tǒng)一建立臺帳。１.２.７銷售部組織合同評審，執(zhí)行產(chǎn)品銷售計劃；負責客戶信息的記錄和保存；負責產(chǎn)品到達目的地的保護及調(diào)撥運輸計劃安排；協(xié)助公司做好市場的管理工作；負責客戶服務(wù)的組織管理及市場信息的收集、整理和市場開發(fā)工作；負責市場監(jiān)督及質(zhì)量計劃的檢查工作；負責市場、品牌策劃管理及公關(guān)宣傳；負責客戶反饋意見處理及產(chǎn)品促銷。１.２.８采購部負責物資采購計劃的實施，簽訂物資采購合同；組織實施合格供方的評價與選擇，并定期進行復(fù)核審查。負責產(chǎn)品的運輸交付及防護工作；負責原輔材料、包裝的運輸和防護工作。１.２.９倉儲部負責倉庫進出產(chǎn)品及物資的管理工作；負責產(chǎn)品的貯存工作；做好產(chǎn)品的標識工作；協(xié)助供應(yīng)部驛采購物資的交驗工作。XXXX水產(chǎn)有限公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第4共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理按GMP要求設(shè)計企業(yè)廠區(qū)布局及配置生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，并不斷改善；并滿足以下要求：１.加工企業(yè)不得建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)周圍應(yīng)清潔衛(wèi)生，無物理、化學、生物等污染源。２.廠區(qū)路面平整、清潔、不積水，主要通道鋪設(shè)水泥等硬質(zhì)路面，空地應(yīng)綠化。３.廠區(qū)應(yīng)按工藝要求布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)應(yīng)隔離。４.廠區(qū)內(nèi)不得生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品，不得有危害食品衛(wèi)生的不良氣味、有毒有害氣體等。５.廠區(qū)內(nèi)車輛和其它物品必須停放在規(guī)定的區(qū)域，按要求碼放，不得在其它地方任意堆放，外來車輛不得隨車攜帶不利于生產(chǎn)的物品。６.廠區(qū)有合理的給排水系統(tǒng)。廢棄物應(yīng)當遠離車間集中存放并及時清理出廠。廢棄物的排放與處理應(yīng)符合國家環(huán)保的有關(guān)規(guī)定。７．廠區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手、防蠅、防蟲設(shè)施，墻壁、地面易清洗消毒，并保持清潔?？偨?jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司的衛(wèi)生工作，各部門負責維護本部門和衛(wèi)生責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生?？偨?jīng)辦綜合倉庫按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器，定期進行滅鼠，防止老鼠對原輔材料及產(chǎn)品的污染。總經(jīng)辦負責每周組織檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，并作檢查記錄。8．相關(guān)記錄廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考核細則XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊車間及設(shè)施衛(wèi)生管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第5共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求按GMP要求設(shè)計企業(yè)廠區(qū)布局及配置生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，并不斷改善；選用安全、符合食品生產(chǎn)工藝的先進材料；并滿足以下要求：1.1車間面積與加工能力相適應(yīng)，工藝流程布局合理。排水暢通，通風良好。

1.2車間地面應(yīng)由防滑、堅固、耐腐蝕的材料建筑，平坦、不積水，易于清洗消毒，保持清潔；車間與外界相連的排水、通風口應(yīng)有防蠅、防蟲、防鼠裝置。

1.3車間內(nèi)墻壁和天花板采用無毒、淺色、防水、防霉、不易脫落、便于清洗的材料修建，墻角、地角、柱角、頂角具有弧度。

1.4車間門窗由淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作。加工過程中經(jīng)常開閉的門窗應(yīng)設(shè)有不生銹的紗門、紗窗或其它防蟲、防蠅設(shè)施。設(shè)有內(nèi)窗臺的，其臺面應(yīng)向下斜約45度角。

1.5與車間相連接的衛(wèi)生間有沖水裝置、洗手消毒設(shè)施及換氣裝置，備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關(guān)，門窗不直接開向車間，室內(nèi)應(yīng)保持清潔，通風良好。

1.6車間入口處設(shè)有鞋靴消毒池。車間入口處和車間內(nèi)適當?shù)奈恢迷O(shè)足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施，備有洗滌用品及消毒液和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關(guān)。原料入口處必要時設(shè)車輪消毒池。

1.7車間供水、供氣、供電滿足生產(chǎn)所需。作業(yè)區(qū)照明設(shè)施的照度不低于220lux，檢驗區(qū)上方的照度不低于540lux，檢瓶光源照度必須在1000lux以上。車間生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施應(yīng)裝有防護罩。1.8相關(guān)記錄車間及設(shè)施保潔、消毒記錄XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊原輔料衛(wèi)生管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第6共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX原料、輔料衛(wèi)生質(zhì)量的管理1．目的原料、輔料的采購必須符合公司所規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要求。2．適用范圍適用于原料、輔料的采購衛(wèi)生質(zhì)量的管理。3．職責3．1經(jīng)理根據(jù)銷售合同編制主要原料的年度采購計劃。3．2采購部負責依據(jù)計劃編制采購明細，采購員負責采購。3．3生產(chǎn)部負責包裝的設(shè)計，并負責組織檢查、驗收包裝物。3．4質(zhì)檢部負責組織主要原料的入庫前驗收。3．5動力車間負責組織水質(zhì)分析及管理。4．工作要求4．1主要原料的采購公司只使用一種從無污染海域捕撈的。4．1．1經(jīng)公司授權(quán)的采購員按《主要原料采購員明細表》，直接從合格供方的貨源處采購。4．1．2采購員訂立采購合同書時，應(yīng)對供方明確提出：a、供方負責用冷凍車（集裝箱）將原料直接運到公司所屬冷庫，中途不需轉(zhuǎn)運，也不準與其它貨物混載；b、供方將原料冷凍包裝時，不準添加防腐制、保鮮劑等到任何添劑。4．1．3原料入庫前，采購員通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部編制《原料記錄單》，組織有關(guān)部門進行驗收。4．1．4驗收合格的原料，庫管員填寫《入庫單》入庫。4．1．5驗收不合格的原料，由質(zhì)檢部填寫《不合格原輔材料評審表》，經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理審批，交采購員負責與供方聯(lián)絡(luò)處理，并在《不合格原輔材料評審表》填寫處理結(jié)果。4．1．6為確保主要原料的長期穩(wěn)定的供貨渠道，質(zhì)檢部每季度應(yīng)對合格供方進行評價，評價內(nèi)容包括：供貨兌現(xiàn)情況、供貨方式、供貨要求時間、衛(wèi)生質(zhì)量要求及服務(wù)。4．2輔助材料的采購公司所采用的輔助材料有成品、半成品的包裝用的紙箱、紙盒、塑料袋、塑料編織袋等。4．2．1技術(shù)部負責包裝設(shè)計，制定其技術(shù)標準。4．2．2采購員填寫《輔助材料采購明細表》，由采購部負責人審批。4．2．3采購員采購之前，應(yīng)對供方進行驗證，驗證事項包括：衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗手段和生產(chǎn)能力等。4．2．4由生產(chǎn)部負責組織尋采購的輔助材料進行檢查驗收。驗收合格時應(yīng)在《入庫單》上簽名，方可入庫。4．2．5不合格的輔助材料，由采購員負責退貨。5．相關(guān)記錄5．1主要原料采購明細表5．2入庫單5．3不合格原輔材料評審表5．4合格供方評價表5．5輔助材料采購明細表5．6采購物資驗證記錄單XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊加強人中管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第7共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求１.專業(yè)的人員操作聘用有專業(yè)技能的人才從事食品生產(chǎn)和管理；通過培訓(xùn)和與專家交流，不斷提高在職人員的專業(yè)知識和技能２.能力、培訓(xùn)和食品安全意識本公司確保：確定從事影響食品安全工作的人員必須具備的能力；提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足上述需求；確保人員對其活動相關(guān)性和重要性的認識，并為實現(xiàn)食品安全作出貢獻；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的最新記錄。３.同時滿足以下要求：３.１健康要求建立員工健康檔案。凡患有傳染性肝炎、活動性肺結(jié)核，腸道傳染病及腸道傳染病帶菌者、化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡、有外傷者及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的人員調(diào)離食品生產(chǎn)、檢驗崗位。與飲料生產(chǎn)有接觸的生產(chǎn)、檢驗、維修及質(zhì)量管理人員每年應(yīng)進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查，體檢合格后方可上崗。３.２衛(wèi)生要求生產(chǎn)、檢驗、維修及質(zhì)量管理人員保持個人衛(wèi)生清潔，工作時不得戴首飾、手表，不得化妝。進入車間的人員應(yīng)穿戴本廠規(guī)定的工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露，必要時加戴發(fā)套，調(diào)配室的工作人員有必要時還要帶口罩。進入車間時必須先洗手、消毒。不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間，不準穿工作服、工作鞋進衛(wèi)生間或離開加工場所。在更衣室、車間以及設(shè)置在車間內(nèi)的休息室內(nèi)不得吃食品、吸煙，與更衣室相連的衛(wèi)生間內(nèi)不得吸煙。３.３培訓(xùn)要求制定和實施職工培訓(xùn)計劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員掌握必要的技能，熟練完成本職工作。新參加工作或臨時參加工作的人員經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗工作。生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。4．質(zhì)量記錄員工體驗登記表。XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊生產(chǎn)加工衛(wèi)生管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第8共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX生產(chǎn)加工衛(wèi)生管理從來料驗收到生產(chǎn)過程以及產(chǎn)成品，均實行嚴格的品質(zhì)檢驗及監(jiān)控，做到以良好生產(chǎn)保證產(chǎn)品品質(zhì)；選用精密及先進的監(jiān)控儀器設(shè)備，確保產(chǎn)品的安全性；1.防止污染生產(chǎn)所需要的配料應(yīng)在生產(chǎn)前運進生產(chǎn)現(xiàn)場的配料庫中，避免污染。原料、輔料、半成品、成品應(yīng)分別暫存在不會受到污染的區(qū)域。盛放水產(chǎn)品的容器不得直接接觸地面。車間內(nèi)不得使用竹木工器具(包括木制砧板和有竹木柄的刀具)和容器，不得使用麻袋作為原輔材料或半成品的包裝袋。容易造成交叉污染的清洗、濃縮、調(diào)配、過濾、殺菌，輸送、干燥、包裝，制冷等工序，應(yīng)采取有效控制措施予以分區(qū)或隔離，防止生產(chǎn)過程中相互污染。班前班后做好衛(wèi)生清潔工作，專人負責檢查，并作檢查記錄。儲水池表面應(yīng)平滑，防止水產(chǎn)品受損。沖洗水產(chǎn)品用的水應(yīng)定時更換，揀選工序要加強對爛品的控制，防止污染。2.清洗消毒應(yīng)定期對場地、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、泵、管道及其附件等進行清洗、消毒。并定期對清洗消毒效果進行檢測。使用的清洗劑、消毒劑應(yīng)符合有關(guān)食品衛(wèi)生要求規(guī)定。清洗前盡可能地將可拆卸的生產(chǎn)設(shè)備、管道連接部件拆開，使清洗水能夠沖洗到所有與產(chǎn)品接觸的部分。車間內(nèi)清洗用的軟質(zhì)水管或者水槍應(yīng)保持正常的工作狀態(tài)，不得落地。車間應(yīng)設(shè)置專用的工器具清洗、消毒場所。3.殺菌采用加熱殺菌工藝時，應(yīng)按不同種類的產(chǎn)品殺菌要求制定有科學依據(jù)的殺菌工藝(如：巴氏殺菌、超高溫殺菌、二次殺菌)規(guī)程并正確實施，同時做好自動溫度記錄及相關(guān)記錄；4.金屬探測水產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗工序需要時應(yīng)設(shè)置金屬探測器，以控制金屬碎屑對產(chǎn)品造成的顯著危害。5.不合格品的處理對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、應(yīng)在固定地點用有明顯標志的專用容器或設(shè)施分別收集，同時對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，并在質(zhì)檢人員監(jiān)督下及時采取措施和處理。6.害蟲控制企業(yè)須有蟲害控制計劃、按計劃設(shè)置足夠的防鼠、防昆蟲的設(shè)施。在廠區(qū)放置的捕鼠工具應(yīng)有布點圖，逐個編號。車間內(nèi)部不得設(shè)置誘殺昆蟲的設(shè)施，不得施放藥物滅鼠殺蟲。所有的捕鼠及殺昆蟲設(shè)施均須按規(guī)定進行檢查并有檢查記錄。7.廢棄物管理廢棄物的排放與處理應(yīng)符合國家環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定。廢棄物暫存容器應(yīng)選用便于清洗消毒的材料制成，結(jié)構(gòu)嚴密。廢棄物容器應(yīng)專用、有明顯的標識并配置非手工開啟的蓋。廢棄物暫存場地應(yīng)遠離車間并應(yīng)定期沖洗。廢棄物應(yīng)及時清運，避免污染原輔材料、水源、設(shè)備和廠區(qū)道路。8.有毒有害物品的控制制定并執(zhí)行有毒有害物品的儲存和使用管理規(guī)定。應(yīng)列出有毒有害物品清單，建立使用記錄。未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑及其他有毒有害化學藥品不準使用。確保廠區(qū)、車間和化驗室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和化學試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對水產(chǎn)品、水產(chǎn)品接觸表面和水產(chǎn)品包裝物料造成污染。XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊包裝、搬運、貯存衛(wèi)生管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第9共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX包裝、運輸、儲存衛(wèi)生管理：目的對產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、使用過程中損害或變質(zhì)。2．適用范圍適用于公司產(chǎn)品從原輔材料進廠到交付使用全過程的包裝、搬運和貯存的衛(wèi)生管理。3．職責3．1生產(chǎn)部負責設(shè)計包裝，質(zhì)檢員負責包裝質(zhì)量的抽查。3．2倉儲部負責編制冷庫操作規(guī)程；成品備品庫的管理。4．工作要求4．1負責管理搬運和包裝的管理4．1．1包裝箱（袋）的設(shè)計應(yīng)保證產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)的安全，防止在搬運、貯存過程中受到損傷。4．1．2包裝箱（袋）的材料不能對被包裝產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量發(fā)生不良影響。4．1．3客戶對包裝有特殊要求，應(yīng)按客戶要求設(shè)計包裝。4．1．4在包裝箱（袋）內(nèi)應(yīng)附有產(chǎn)品合格證。4．1．5在外包裝上標識應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，標識準確、牢固、清晰。4．1．6出廠產(chǎn)品應(yīng)有商標，證明該產(chǎn)品是本公司產(chǎn)品。通過商標，可查“產(chǎn)品合格證”，即可查出該產(chǎn)品是已檢，可追查檢驗記錄，查明產(chǎn)品的生產(chǎn)班組或加工人員及生產(chǎn)記錄。檢驗合格證是該產(chǎn)品的唯一的可追潮性標識。4．2搬運管理4．2．1原料和成品應(yīng)用專用的集裝冷藏車運輸。4．2．2委托貨運代理公司搬運量，應(yīng)有委托協(xié)議書。4．2．3車間中間環(huán)節(jié)的搬運，使用叉車或手推車，防止搬運進程中產(chǎn)品磕碰、劃傷、散落。4．2．4對搬運工要進行作業(yè)技術(shù)和衛(wèi)生安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。4．2．5搬運人員每日對搬運工具進行清洗保養(yǎng)。4．3貯存管理4．3．1速凍庫溫度溫度-28以下。4．3．2冷藏庫溫度溫度-18以下。a、嚴格按操作規(guī)格進行操作，每日做好設(shè)備運行記錄，保證庫存品不變質(zhì)。b、專庫專用，不準一房多用。c、庫房應(yīng)整潔，堆放整齊，便于清點和搬運。d、建立健全商品臺帳，每月盤庫一次，保證帳、卡、物一致。庫存品做到先進先出。e、庫存品應(yīng)有標識，品名、產(chǎn)地、數(shù)量、保鮮期、入庫日期、貨位應(yīng)標識清楚。f、無“入庫單”和“出庫單”的產(chǎn)品不律不準出入庫。4．3．3成品和備品庫a、成品庫和備品庫應(yīng)隔開。b、堆放成品時，地面應(yīng)墊木板或鋪地板膠，保持一定距離，并離開墻壁。c、貯存物品應(yīng)做到“三清、二齊、三一致”（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清、擺放整齊、庫容整齊、帳、卡、物一致），三定位（按庫、按架、按位）。d、建立健全物品臺帳，每月盤庫一次，做到帳、卡、品名、物一致。e、識破品應(yīng)有清晰的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識：量、發(fā)往地、入庫日期。f、庫房應(yīng)保持清潔、通風、明亮、防火、防水。相關(guān)程序文件《衛(wèi)生標準操作程序》《危害程序判定指導(dǎo)程序》XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊衛(wèi)生檢驗管理版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第10共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX衛(wèi)生檢驗管理：1.目的對原輔料、半成品、成品進行檢驗，保證未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入加工和交貨。2.適用范圍適用公司水產(chǎn)品加工全過程中的檢驗。3.職責3．1操作工負責自檢、車間主任巡檢。3．2質(zhì)檢員負責抽檢。3．3動力車間負責計量器具的管理。4.工作要求4．1衛(wèi)生質(zhì)量檢驗員a、公司質(zhì)檢驗員，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。b、質(zhì)叫直接歸執(zhí)行經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，具有對衛(wèi)生質(zhì)量檢驗的否決權(quán)。4．2檢驗依據(jù)和方法a、主要原料：按采購合同要求實施驗證。b、半成品和成品：按銷售合同要求，以目觀和手感對外觀進行全檢；用水份測試儀抽查水份。c、輔助材料：按企業(yè)標準，只對外觀進行抽查。4．3計量器具的管理a、新購置的計量器具，入庫前需經(jīng)法定計量部門的檢定。b、到期（檢定周期）的計量器具，提前一周，到法定計量部門復(fù)驗。c、在線的各種指示儀，與安裝部門聯(lián)系進行核準。d、外購的檢驗設(shè)備，國內(nèi)無量值溯源，可自行指定核準規(guī)程。e、計量器具應(yīng)專人負責使用。f、正在使用的計量器具，應(yīng)有檢定合格標志。g、由動力車間負責組織計量器具的檢定及其記錄的保存。4．4原輔料的檢驗4．4．1進廠的原料應(yīng)入庫前進行驗證，具體按第5章4.1.3條要求執(zhí)行。4．1．2輔助材料，按企業(yè)標準，只對外觀進行抽查。4．5半成品、成品的檢驗半成品和成品檢驗，按工藝要求進行。4．6不合格品的處理4．6．1檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離、標識，填寫《不合格品評審處置單》，車間主任組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門負責人進行評審和處置。4．6．2雖屬不合格品，但可供食用，需降價處置的，應(yīng)經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理審批。4．7檢驗狀態(tài)的標識半成品和成品的檢驗狀態(tài)標識，按規(guī)定要求標識。XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊質(zhì)量記錄控制版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第11共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX質(zhì)量記錄控制：1．目的確保質(zhì)量記錄完整、準確、清晰，以證明質(zhì)量管理體系的有效運行，產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量滿足規(guī)定要求，并為實現(xiàn)可追溯性、證實作用以及采取糾正措施提供依據(jù)。2．適用范圍適用于公司生產(chǎn)全過程的衛(wèi)生質(zhì)量管理記錄的控制。3．職責3．1經(jīng)理負責編寫《質(zhì)量記錄控制程序》，并負責記錄使用情況的監(jiān)督檢查。3．2各部門負責設(shè)計本部門所使用的記錄格式，并報經(jīng)理審批。3．3各部門負責與該部門相關(guān)記錄的收集、歸檔、貯存及保管。4．工作程序4．1編制和審批各部門的負責人設(shè)計該部門相關(guān)記錄的格式，并填寫《質(zhì)量記錄申請審批表》，報經(jīng)理審批。4．2標識和編目由辦公室負責統(tǒng)一編號予以標識，并做好《衛(wèi)生質(zhì)量記錄一覽表》。編號規(guī)則如下：XXWJ001094．3質(zhì)量記錄的管理4．3．1填寫要求a、字跡應(yīng)清晰、完整、準確，且不應(yīng)涂改。b、不準用鉛筆填寫；保存期一年以上的記錄，不準用圓珠筆填寫。c、簽字應(yīng)填全名，不準只填姓不填名，或只填名不填姓。4．3．2查閱、借閱a、已歸檔的質(zhì)量記錄，按公司《檔案管理條例》辦理查閱或借閱。b、政府有關(guān)部門或客戶需查閱質(zhì)量記錄，經(jīng)部門經(jīng)理負責人，可查閱未歸檔的質(zhì)量記錄；若需長期借閱，由辦公室提供復(fù)印件，并辦理借閱手續(xù)。c、所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。4．3．3質(zhì)量記錄的貯存a、保存質(zhì)量記錄，應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意防火防盜、防蟲、防潮。b、采用其它媒介形式的質(zhì)量記錄，如軟盤，注意防潮、防壓、防光、防磁4．3．4質(zhì)量記錄的保存期歸檔的質(zhì)量記錄，保存期按檔案部門的規(guī)定執(zhí)行。其他質(zhì)量記錄保存期限為二年以上。4．3．5質(zhì)量記錄的處理a、已超過保存期限或無參考價值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。b、質(zhì)量記錄的處理方式為銷毀。c、由辦公室負責統(tǒng)一收集超期的質(zhì)量記錄，并填寫《質(zhì)量記錄銷毀單》，經(jīng)經(jīng)理審批后，集中銷毀。4．4攝影師記錄的增加和更改4．4．1根據(jù)公司實際工作的需要和變化，可以增加新的質(zhì)量記錄表格或?qū)ひ巡荒軡M足要求的質(zhì)量記錄表格予以更改，由使用部門填寫《質(zhì)量記錄申請審批表》。4．4．2由經(jīng)理審批《質(zhì)量記錄申請審批表》，更改后的質(zhì)量記錄表發(fā)給使用部門的同時收回原質(zhì)量記錄表銷毀，并在質(zhì)量記錄一覽表》中注明“已更改”。5．公司檔案文件管理制度質(zhì)量記錄申請審批表質(zhì)量記錄一覽表超期質(zhì)量記錄銷毀單XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊人力資源控制版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第12共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX人力資源控制目的對各類人員進行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。職責3．1辦公室負責編制各部門的《崗位工作入職要求》，負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負責上崗基礎(chǔ)教育，負責員工能力的考證，負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。3．2其他部門負責編制本部門的《崗位工作入職要求》，負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3．3經(jīng)理負責審批《培訓(xùn)申請單》及各部門內(nèi)部《崗位工作入職要求》。工作程序4．1人力資源配置4．1．1各部門負責人填寫《崗位工作入職要求》表中的“入職要求”一欄時，應(yīng)明確該崗位工作人員的學歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。4．1．2辦公室審查各部門填寫上報的《崗位工作入職要求》是否完整、明確、清楚，然后報經(jīng)理審批。4．1．3審批后的《崗位工作入職要求》，由辦公室統(tǒng)一保存，作為對人員選擇、安排和考證的主要依據(jù)。4．2基本培訓(xùn)需求4．2．1a、上崗基礎(chǔ)知識教育：包括公司概況、廠紀廠規(guī)、質(zhì)量產(chǎn)品的常識及IS09000基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個月內(nèi)，由辦公室組織實施。b、崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實際操作及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等到培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織實施。c、通過培訓(xùn)和教育，使員工意識到公司依存于客戶，客戶滿意是我們的最終目標，產(chǎn)品質(zhì)量與公司的形象和信譽緊密相關(guān)，下道工序就是“客戶”；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻。4．2．2檢驗人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a、統(tǒng)計技術(shù)、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。b、由生產(chǎn)部負責進行培訓(xùn)，在上崗前實施考核合格方可上崗。4．2．3采購、營銷、倉儲人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a、采購人員需經(jīng)過采購物資技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。b、營銷人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識要求、營銷基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。c、倉儲人員需經(jīng)過識破物資的質(zhì)量特性、倉儲基礎(chǔ)的培訓(xùn)。d、以上人員的培訓(xùn)由所在部門負責人進行，在上崗前實施。4．2．4內(nèi)審人員培訓(xùn)內(nèi)容包括：a、ISO9000知識、審核知識培訓(xùn)；b、由外部培訓(xùn)機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)進行代培，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。4．2．5特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)。b、由所在崗位負責人進行培訓(xùn)，在上崗前實施，培訓(xùn)考核合格后方可上崗。c、駕駛員、計量員、電工、鍋爐工等需取得相應(yīng)的外培合格證書。4．2．6管理人員的培訓(xùn):企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，生產(chǎn)部組織實施。在入廠三個月內(nèi)由辦公室考核。4．2．7轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同4.2.1。4．2．8在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強化，按培訓(xùn)計劃實施。4．3培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施4．3．1辦公室每年12月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)申請單》及反饋意見、基本培訓(xùn)及公司發(fā)展方向，制定下一年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。4．3．2每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室。公司員工如能提供充分的書面匯報，并經(jīng)培訓(xùn)老師認可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項目，辦公室負責將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。4．3．3辦公室將每個員工的培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上連同學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案。4．3．4計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)經(jīng)理批準后，由相關(guān)部門組織實施。4．4培訓(xùn)的有效性評估4．4．1每年年底辦公室負責組織各部門負責人召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下一年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。4．4．2培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下內(nèi)容：a、培訓(xùn)課程本身的評估，包括教材、場地的準備、教學水平、方法、時間等。b、學員考核成績評估，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等的評分或評級。c、學員實際操作能力評估，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等。d、工作績效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等差異。4．4．3評估采用百分制,以上四個方面所占的分值一般為0分、20分、30分、40分。辦公室針對當年開展的所有培訓(xùn)項目具體情況，適當調(diào)整各個分值，征求各部方步意見綜合評估，獲得每一培訓(xùn)項目的評估分值，填寫《增訓(xùn)有效性評估表》，要據(jù)單項分值及總分分別采取編制教材、更換老師、重新增訓(xùn)、強化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，納入下一年度培訓(xùn)計劃。4．4．4辦公室可隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄崗位工作人員職責要求XXXX水產(chǎn)有限公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制版本號第3版第0次修改密級密密頁碼第13共25頁受控狀態(tài)受控文件編號XX—WJ—001—09生效日期XXXX-XX-XX內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制1．目的通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核，檢查衛(wèi)生質(zhì)量體系實施效果，確保公司衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行。2．適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。3．職責3．1由技術(shù)部負責制定公司的《XXXX年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，報經(jīng)理批準，由經(jīng)理任命審核組長和審核員。3．2審核組長負責制定每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃)，并協(xié)調(diào)審核工作。3．3審核員依照審核組長分配的任務(wù)完成指定的審核工作。3．4存在問題的部門負責制定和實施糾正措施。3．5審核組長委派審桉員負責糾正措施的驗證。4、工作程序4．1年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審實施計劃方案的確定。4．1．1公司技術(shù)部在每年年底前制定下一年度《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，報經(jīng)理審批，由經(jīng)理任命核組長和審核員。4．1．2審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，制定每一次(內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》，報經(jīng)理審批，并于實施審核前五天送交被審核部門，做好準備。4．1．3特殊情況下，如發(fā)生重大的質(zhì)量問題，客戶有嚴重的投訴等，經(jīng)理可臨時組織內(nèi)審。4．2審核的準備審核組長依據(jù)《內(nèi)審計劃實施方案》，組織審核員編制《內(nèi)審現(xiàn)場檢查表》，以供審核使用。4．3現(xiàn)場審核4．3．1審核組長到現(xiàn)場實旌審核時，先召開首次會議，說明審核的目的、審核范圍、審核的日程安排及其他相關(guān)內(nèi)容；被審部門給予配合。4．3．2審核組按審核日程安排表和內(nèi)審現(xiàn)場審查表到各部門進行審核，審核過程中發(fā)現(xiàn)不符合項，要填寫《內(nèi)審不符合報告》，，并請被受審部門負責人簽字確認，審核完畢后統(tǒng)一交審核組長。4．3．3現(xiàn)場審桉以末次會議為結(jié)束，由審核組長主持．審核員在末次會議上宣布各自發(fā)現(xiàn)的不符合項報告，審核組長應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不符合項，提出限期糾正要求，并將所有的《內(nèi)審不符合報告》分發(fā)給相關(guān)部門。4．4糾正措施的實施、跟蹤驗證4．4．1存在不符合項的部門負責人應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)按要求制定糾正措施，填寫《內(nèi)審不符合項報告》中的有關(guān)欄內(nèi)，交回審核組。4．4．2審核組長應(yīng)委派一名內(nèi)審員跟蹤糾正措施的實施情況，當存在不符合項的部門已完成糾正措施并由該內(nèi)審員驗證其有效后，審核員應(yīng)在《內(nèi)審不符合報告》“糾正措施結(jié)果”欄內(nèi)注明并簽字。4．5編寫內(nèi)審總結(jié)報告4．5．1當內(nèi)審在集中的時間內(nèi)一次結(jié)束之后，審核組長負責編寫內(nèi)審總結(jié)報告，匯總分析內(nèi)審情況，評價質(zhì)量體系的有效性：還要與上次內(nèi)審結(jié)果相比，評價其進步情況：實施糾正措施的情況等，呈報經(jīng)理審批，分發(fā)到經(jīng)理會及各主管部門負責人。4．5．2經(jīng)理審批后的《內(nèi)審總結(jié)報告》，報到經(jīng)理作為年末管理評審的依據(jù)之一。4．6記錄保存每次內(nèi)審結(jié)束后，所有的記錄由審核組長統(tǒng)一保存。4．7對內(nèi)審員的要求4．7．1內(nèi)審員必須經(jīng)過專門的審核員培訓(xùn)，并取得質(zhì)量體系審核員證書。4．7．2審核員在審核過程中不應(yīng)審核其本人所承擔的質(zhì)量工作，以保證內(nèi)審的公正、合理性。5．相關(guān)文件年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃現(xiàn)場檢查表不符合項報告內(nèi)審總結(jié)報告基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應(yīng)用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設(shè)計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設(shè)計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學實驗中的應(yīng)用研究基于單片機系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機與Internet互聯(lián)的研究與實現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機控制器的研究HYPERLINK"/detail.htm?369492