年產(chǎn)1萬噸高端牡丹食用油建設項目可行性研究報告

⑦其它條件：一期工程建設中至少征7000平方米土地，以利于完全可以滿足二期擴建生產(chǎn)線之需，且要求達到九通一平，作為項目理想建設之地。第四章產(chǎn)品方案與工藝技術4.1產(chǎn)品方案4.1.1主、副產(chǎn)品生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為牡丹油，副產(chǎn)品為牡丹油膠囊、牡丹按摩油、牡丹花茶等。4.1.2產(chǎn)品標準產(chǎn)品執(zhí)行GB/T17757—1999高級烹調(diào)油通用標準GB2716-85衛(wèi)生標準。主要產(chǎn)品牡丹油質(zhì)量內(nèi)控標準為：項目標準透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）黃10、紅1水分及揮發(fā)物（%）≤0.10雜質(zhì)（%）0酸價（mgkoH/g）≤0.5過氧化值（meg/kg）≤8不皂化物（%）≤1煙點（℃）≥2054.1.3包裝要求對主產(chǎn)品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按5斤、10斤兩種規(guī)模包裝的同時，逐漸推行1斤和半斤小包裝，最終達到“一等質(zhì)量、一等包裝、一等價格”具競爭能力的要求。產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達到綠色、保健、時尚要求。4.2設備選擇及土建工程根據(jù)資源狀況、市場前景及產(chǎn)品質(zhì)量要求，選用目前國際最先進的連續(xù)式日產(chǎn)10噸高噴油精煉成套設備，配套4噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設備等也采用目前國際最先進的設備，并建設生產(chǎn)車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等，廠房設計規(guī)范，布局合理，造型美觀，為花園式環(huán)保小區(qū)。4.2.1生產(chǎn)設施成套設備占地面積28m×10m，擬建一層式混凝土鋼架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積40m×20m。4.2.2輔助生產(chǎn)設施（1）鍋爐房520m2鋼架結(jié)構(gòu)鍋爐4噸（2）檢測室200m2磚混結(jié)構(gòu)（3）原油庫1000m2毛油筒4個（4）罐裝房400m2磚混結(jié)構(gòu)罐裝設備一套（5）包裝設備（6）成品庫800m2（7）電力設施：變電設備及線路（8）其它設施4.3總平面布置4.3.1基本要求總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保護、交通運輸、節(jié)約用地、便利生產(chǎn)等要求，做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運輸線路便捷、生產(chǎn)安全保障、管理協(xié)調(diào)方便要求。4.3.2功能分區(qū)園區(qū)分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、倉儲物流區(qū)，生產(chǎn)區(qū)：二期工程預留區(qū)設在一期工程生產(chǎn)區(qū)北側(cè)，與一期工程生產(chǎn)車間平行。西端設成品庫，東端為鍋爐房。檢測室設施在西側(cè)。4.3.3給排水及供配電項目區(qū)直接與當?shù)刈詠硭O施的管網(wǎng)連接，給水條件良好，可保證充足供水用水。采用雨污分流的排水體制。為保證雨水排放暢通及便于以后運行維護，規(guī)劃在項目區(qū)主干道下埋設雨水干管，其它路下埋設雨水支管。屋面雨水無組織落水，平臺經(jīng)雨水斗收集后，直接排入地面散水坡。雨水口選用平箅式單箅雨水口及偏溝式單箅雨水口，采用鑄鐵篦蓋。路面雨水通過雨水口直接進入雨水干管。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000鋼筋混凝土圓管。沿項目區(qū)主干道設污水主管道，采用環(huán)狀結(jié)構(gòu)，匯入當?shù)匚鬯幚韽S。污水管道采用DN300、DN450、DN600的鋼筋混凝土圓管，水泥沙漿接口。排水立管檢查口距室內(nèi)地坪1.0米，污水立管上每層設伸縮節(jié)一支，安裝高度距室內(nèi)地坪2.0米。沿梁、墻、柱安裝的管道盡量貼近梁、墻、柱安裝，當管道避讓障礙物或改變高差時，采用乙字管過渡。管道施工完畢后，必須進行落水試驗和通壓試驗。管道施工技術要求嚴格按照《給水排水管道施工及驗收規(guī)范》（GB50268-2008）及本地區(qū)管道技術規(guī)程中有關規(guī)定執(zhí)行。供電電源來當?shù)刈冸娬?，電纜專線架空或地下引入。送至項目區(qū)配電房，降壓后再埋地敷設送到本項目的其它用電單位。區(qū)內(nèi)采用環(huán)狀、枝狀相結(jié)合的方式。電力線均采用電纜溝暗敷設方式，埋在道路的人行道下，與電信線分側(cè)敷設，埋深一般不小于0.7m。電纜主干線采用YJ22—300型銅芯交聯(lián)電纜，支線采用YJ22—185、YJ22—150型銅芯交聯(lián)電纜或高一線號鋁芯電纜。4.3.4綠化、道路及其它為使示范基地環(huán)境景觀更加協(xié)調(diào)，與周圍建筑形成一個有機的整體。綠地以人們的生理尺度為衡量標準，采用多樣化的植物配置手法，產(chǎn)生對環(huán)境的反應和沖動，滿足人們在視覺、味覺、聽覺、嗅覺和觸覺的不同感受，使中心綠地在簡潔的統(tǒng)一的大前提下，又不失豐富的變化。選擇鄉(xiāng)土景觀樹的基礎上運用豐富的植物來達到色、形、味上的變化。1、入口處綠地建設：采用高大挺拔的櫸樹和香樟，導向中心花壇上的綠化雕塑，再選用具有濃郁綠色氣氛的香樟作為雕塑背景，突出表現(xiàn)其氣勢及綠色氣氛。入口處花壇內(nèi)用色彩豐富、對比強烈的小灌木和草花組成流線形圖案。2、道路及停車場綠地建設：主干道行道樹選用常綠喬木香樟、法國梧桐組成。次干道行道樹選用銀杏、櫸樹和欒樹組成。道路兩側(cè)布置報欄、建筑小品等。停車場采用生態(tài)植草磚。特色綠化：以行道樹為骨架樹種，花灌木為特色樹種，配以球類植物及品種多樣、色彩豐富的小灌木形成喬灌草有層次的結(jié)合，形成活潑自然的道路綠化景觀帶。4.4工藝技術方案超臨界CO2萃取技術是一種新型分離技術，該技術適用于脂溶性，高沸點，熱敏性物質(zhì)的提取，在生物、食品、藥物等許多產(chǎn)物的提取和純化中有著廣泛應用。經(jīng)實驗研究證明，采用超臨界CO2流體技術萃取牡丹籽中的油脂成分，其最佳工藝條件為壓力30MPa、萃取溫度40℃、萃取時間2.5h、二氧化碳流量25kg/h。此時油脂的萃取率為30.7%，萃取液中不飽和脂肪酸的相對含量可達70.81%。4.4.1工藝流程4.4.2工藝重點分解先將牡丹籽干燥至水分含量小于13%，經(jīng)粉碎機粉碎至40一80目;)將干燥粉碎后的牡丹籽投入萃取釜中，抽真空降至1火10理Pa以下，排出萃取釜內(nèi)空氣;然后用柱塞泵往萃取釜內(nèi)打入四氟乙烷溶液，通過視鏡觀察液位淹沒牡丹籽原料為止;啟動攪拌，開始萃取，萃取壓力范圍為1.0一1.ZMPa，溫度范圍為40一50℃，每次萃取時間30一45min，共萃取3次;接著在分離釜中進行減壓升溫蒸發(fā)分離，分離壓力范圍為0.5一0.IMPa，溫度范圍為40一SOoC;（6)亞臨界萃取后，毛油經(jīng)過高速離心機離心分離、過濾，得到最終的牡丹籽油。生產(chǎn)工藝主要包括四道工序：（1）脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中，加入比原毛油濕高5—10℃的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出業(yè)。（2）脫酸：根據(jù)原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。（3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150℃以上，注入適量的水蒸氣，在氣——液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。第五章環(huán)境保護及其它5.1環(huán)境保護牡丹籽生產(chǎn)加工油附近無污染源，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設中應做到環(huán)境保護和安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計，同時施工、同時投產(chǎn)。生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會影響環(huán)境。鍋爐灰及時清理，按合肥市要求統(tǒng)一運送至垃圾堆放地點，如采用天然氣鍋爐，更加安全、環(huán)保。5.2勞動保護為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.2.1總平面布置把廠區(qū)按功能進行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進行隔離，減少交叉干擾。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。5.2.2防爆、防火油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴加防范。（1）經(jīng)常檢查消防設施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）嚴禁火源、火花接近車間、倉庫；（3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設備表面的清潔；（4）所有電氣設備和裝置均采用相應防爆電氣設備類；（5）室內(nèi)設備應進行防靜電接地；（6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責任制，加強安全教育，實行安全生產(chǎn)崗前培訓制。5.3工業(yè)衛(wèi)生5.3.1采購、儲存、生產(chǎn)、包裝牡丹籽油均應符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標準。5.3.2經(jīng)常清理、清掃儲油設備及加工生產(chǎn)設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4節(jié)能按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。5.4.1工藝方面要求（1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；（2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進設備，配備合理的裝機容量。（3）精心操作，提高設備利用率。5.4.2電氣要求按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進行變電設施設計、選型，選用節(jié)能型電氣設備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。5.4.3土建要求在設計、建設過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。第六章組織機構(gòu)與定員6.1管理模式采用直線參謀制管理模式6.2組織機構(gòu)企業(yè)下設1車間、2車間、3車間、4車間，并設辦公室、品管處、財務處、業(yè)務處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關部、基地辦八個職能部門。如下圖：總經(jīng)理財務副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理研品業(yè)公辦公室財基保發(fā)管務關務地衛(wèi)處處處部處辦處1車間2車間6.3定員6.3.1編制原則（1）工序要求；（2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按3班倒計算；（3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計算；（4）基地員工按出工日200天計，不足200天臨時工補足后計算；6.3.2實際定員企業(yè)勞動定員240名，其中生產(chǎn)工人46人，業(yè)務員18人，管理人員18人（其中研發(fā)6人），后勤服務8人，基地150人。6.4人員培訓除現(xiàn)有企業(yè)職工38個外，其余員工上崗前均應根據(jù)崗位要求分別進行培訓。其中新建生產(chǎn)線上設備操作人員由設備制作廠家負責培訓，基地工人由各基地進行現(xiàn)場培訓。第七章項目實施進度為縮短項目建設周期，盡快完成擴建工程，要求設施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準后12個月內(nèi)完成全部工程的建設工作。項目實施進度計劃表如下：日期項目名稱2012年2013年1011121234567891011項目批準立項初設與審批施工圖設計主體土建施工附屬土建設備采購設備安裝竣工驗收第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1編制方法根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合豐城市目前建筑市場價格，參與相關類似工程對本項目工程進行初步估算。工藝及非工藝設備通過向有關設備廠家詢價而來。8.1.2估算投資范圍包括新擴建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設項目和新建茶油基地4處。8.1.3編制結(jié)果本擴建工程估算總價值為23700萬元，具體見總投資估算匯總表。8.2資金籌措企業(yè)自籌第九章經(jīng)濟效益評價9.1基本數(shù)據(jù)9.1.1銷售收入估算根據(jù)項目進度安排，該項目一期工程建設期為一年，第一年達產(chǎn)率為30%，第二年開始投入運行，達產(chǎn)率50%，第三年達產(chǎn)率75%，第四年及以后達產(chǎn)率100%。按照目前高端食用油的一般售價每公斤80元估算，第一年可實現(xiàn)銷售收入24000，第二年實現(xiàn)銷售收40000萬元，第三年60000萬元，第四年及以后每年80000萬元。副產(chǎn)品收入暫時不計，二期工程在第三年開始新建，當年達產(chǎn)50%，次年形成1萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。9.1.2基地收益估算一、基地投入概算

新油料牡丹標準化種植示范基地開發(fā)費：470元/畝×200000畝=9400萬元；

1、清山費：30元/畝；

2、開挖種植穴費用：50元/畝；

3、回土施肥費：20元/畝；

4、苗木定植費：20元/畝；

5、畝木費：120元/畝；

6、肥料農(nóng)藥費：220元/畝；

7、投產(chǎn)前管理費：10元/畝。

山地租賃費：10元/畝/年×200000畝×50年=10000萬元；（項目實施后，可獲得上級各類扶持、補助資金或貸款貼息約13000萬元（650X200000），實際投入約6400萬元）

項目總概算為:19400萬元。

二、基地收益分析

油料牡丹種植3年后可投產(chǎn)，5年后進入豐產(chǎn)期（正常情況下豐產(chǎn)期可達40—50年，樹齡可達80—100年），每畝可產(chǎn)牡丹籽（干品）340公斤，以未來平均市場價約每公斤10元/公斤計算，每畝可收入3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費用約300元/畝，每畝可獲利3100元，200000畝油茶地每年可實現(xiàn)凈產(chǎn)值62000萬元，豐產(chǎn)期以50年計，則至少可獲利3100000萬元。9.1.3成本估算（1）基地收益已單獨計算，故成本計算中原料全部按外購計算，外購價目前為牡丹籽每噸10400元，消耗量為每4噸籽精制成1噸精制油。（2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設備類為16—18年，房產(chǎn)類為35—40年，為便于計算按綜合20年計提。（3）財務費用中僅計算精制加工流動資產(chǎn)部分，基地投資已獨立核算不計在內(nèi)。（4）車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的1%計。（5）銷售費用和管理費用按銷售成本3%和1%計。經(jīng)計算企業(yè)總成本費用投產(chǎn)當年16612萬元，次年為24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在32937萬元至32953萬元之間。9.1.4利潤預算經(jīng)測算，企業(yè)擴建項目第二年凈利潤2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元：詳細見企業(yè)利潤計算表。人民幣：萬元年份成本項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、產(chǎn)品銷售收入24000400006000080000800008000080000減：產(chǎn)品銷售成本19899331644962166076660766607666076其中：直接材料19168319474792063893638936389363893直接人工167278417556556556556燃料動力222369553738738738738制造費用342570731889889889889產(chǎn)品銷售費用720120018002400240024002400產(chǎn)品銷售稅金及附加3465788661156115611561156二、產(chǎn)品銷售利潤30345058773110369103691036910369加：基地收益//8012016020062000減：管理費用200331493653653653653財務費用1070107010701070107010701070三、利潤14953385596084958535857570646減：所得稅374846149021232133214317661四、凈利潤11212539447063716401643152985附注：第七年原材料全部自給，利潤大副提高。9.2.2投資利潤率項目總投資利潤為60.6%，大于基準投資利潤率指標，項目可行。由于投資大頭在基地建設上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達137.7%和8.8%。9.2.3投資回收期靜態(tài)投資回收期=5.43年，即五年五個月。動態(tài)投資回收期（i=10%），為5.97年，小于基準回收期8.3年，項目可行。9.2.4內(nèi)部收益率經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為35.17%，遠遠大于食品行業(yè)基準收益率16%，項目可行。項目投資估算表人民幣：萬元序號項目投資金額占項目總投資比例（%）備注項目總投資23700100.001固定資產(chǎn)17007.172基地建設費1900080.1683鋪底流動資金300012.658第十章社會效益分析該項目作為木本油料產(chǎn)品深加工項目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會效益。一是企業(yè)得利，新增利潤；農(nóng)民受益，可增收；國家增稅收。二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè)940人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。三是彌補市場高檔烹調(diào)油不足，改善人們生活。目錄TOC\o"1-3"\h\u4577第一章總論 623411.1項目名稱及承辦單位 6129741.1.1項目名稱 611571.2可行性研究工作概況 7282471.2.1可行性研究工作負責人 7293881.2.2研究工作指導思想、原則： 7163521.2.3研究工作依據(jù)、范圍 7104321.3結(jié)論及建議 880571.3.1建設依據(jù)充分 85591.3.2建設規(guī)模及投資 8134631.3.3技術方案 8164341.3.4組織管理 9239621.3.5經(jīng)濟指標 927281.3.6建議 925054第二章建設依據(jù)與建設規(guī)模 10139672.1資源保證情況 1023512.1.1資源量及分布 10164212.1.2牡丹油開發(fā)情況 12276342.2市場前景與需求分析 1279182.2.1食品油市場行情 12106272.2.2牡丹油市場前景 1228382.3建設規(guī)模 1324216第三章廠址選擇與建設條件 14181253.1選擇依據(jù) 14173243.2廠址位置 14213863.3建設條件 14234763.3.1交通運輸條件 14313183.3.2廠址自然條件 1476134.1產(chǎn)品方案 1719404.1.1主、副產(chǎn)品 1761684.1.2產(chǎn)品標準 17240334.1.3包裝要求 17169574.2設備選擇及土建工程 18248204.2.1生產(chǎn)設施 1868104.2.2輔助生產(chǎn)設施 181854.3總平面布置 19224884.3.1基本要求 19117634.3.2功能分區(qū) 19290334.3.3給排水及供配電 1933634.3.4綠化、道路及其它 1985334.4工藝技術方案 2085914.4.1工藝流程 20208974.4.2工藝重點分解 2014748第五章環(huán)境保護及其它 21147925.1環(huán)境保護 21283765.2勞動保護 21217885.2.1總平面布置 21244195.2.2防爆、防火 21248415.3工業(yè)衛(wèi)生 22132105.3.1采購、儲存、生產(chǎn)、包裝牡丹籽油均應符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標準。 22190845.3.2經(jīng)常清理、清掃儲油設備及加工生產(chǎn)設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 22230955.4節(jié)能 22277485.4.1工藝方面要求 22302685.4.2電氣要求 22193985.4.3土建要求 235474第六章組織機構(gòu)與定員 23121786.1管理模式 23150806.2組織機構(gòu) 2336816.3定員 24271266.3.1編制原則 24291606.3.2實際定員 24296776.4人員培訓 248832第七章項目實施進度 2512887第八章投資估算與資金籌措 26173598.1投資估算 26208338.1.1編制方法 2651008.1.2估算投資范圍 26140738.1.3編制結(jié)果 26185488.2資金籌措 2613322第九章經(jīng)濟效益評價 PAGEREF_