某某實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理手冊(cè)

1金德實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)方案管理手冊(cè)(2007-01-31討論稿)啞深圳縣市華偉盈恒溝信管芽理顧蛙問(wèn)有曲限公雹司覽金德崇經(jīng)營(yíng)軍管理投方案緞及摩預(yù)算研管理皺手冊(cè)總那么兇1.劫1狹經(jīng)營(yíng)瘡管理姨方案拳總那么禽為貫唱徹砌金德株集團(tuán)強(qiáng)開(kāi)展狠戰(zhàn)略鋪，加紙強(qiáng)懲金德心集團(tuán)罩及各禍下屬勿公司覆經(jīng)營(yíng)器管理構(gòu)的計(jì)豆劃性凳，促島進(jìn)陸金德拉集團(tuán)裳提高乳經(jīng)營(yíng)俗管理口水平驅(qū)和經(jīng)等濟(jì)效咳益，渠特制掀定本歸方案辟管理豐制度恰。提年度柏經(jīng)營(yíng)宏管理遲方案更是實(shí)畢現(xiàn)病金德鍛集團(tuán)晝開(kāi)展抗戰(zhàn)略洪規(guī)劃最的重糧要組朵成部戴分，愧是加綠強(qiáng)資廊源宏霉觀管閣理、做調(diào)控外投資陪規(guī)模水、實(shí)居現(xiàn)集研團(tuán)發(fā)遲展戰(zhàn)驗(yàn)略的織重要榆管理井措施五，是徹保證缸集團(tuán)斗資產(chǎn)吧運(yùn)營(yíng)雜平安間、經(jīng)造營(yíng)管侍理有舟序、肢效益肝穩(wěn)步滋提高軟的重靠要手先段，御也是燥考核儉各責(zé)盼任中違心的拐重要蔥依據(jù)鉗。雜年度份經(jīng)營(yíng)紐管理渾方案菌包括疫金德紋集團(tuán)撲和下鉛屬責(zé)忙任中評(píng)心兩蝕個(gè)層母級(jí)。攻金德漸集團(tuán)考對(duì)計(jì)花劃管件理實(shí)什行盆“奉統(tǒng)一蛛方案重、分豎級(jí)管殊理鍵〞余的原莖那么，疫進(jìn)行跳總量襯調(diào)控旁和管誰(shuí)理。纖本辦澇法所弱稱(chēng)計(jì)搜劃，竹僅指神年度悔經(jīng)營(yíng)個(gè)管理鴨方案其。秀1.欣2孔預(yù)算搶管理估總那么隱為規(guī)戀范扔金德褲集團(tuán)撒的預(yù)撈算管寶理工砍作，忠結(jié)合免金德絨集團(tuán)補(bǔ)總部朋及各蛛責(zé)任爪中心差的實(shí)簽際情軍況，蹤制訂葵本預(yù)固算管得理制顫度。褲金德蓋集團(tuán)究實(shí)行鬧以目壞標(biāo)利幕潤(rùn)為優(yōu)導(dǎo)向藍(lán)的預(yù)膝算管卡理，括本預(yù)藝算管廚理制臥度是碌旨在掛確保從該導(dǎo)嗚向的旗預(yù)算斷管理言工作擾順利周運(yùn)行杠的基顧本原絕那么和敗內(nèi)容苦。雁金德姓集團(tuán)狗的預(yù)賺算管慨理遵冒循教“書(shū)統(tǒng)一閘籌劃頌、分途級(jí)管稈理、燭權(quán)責(zé)演結(jié)合訪〞叔的原須那么，創(chuàng)以實(shí)濫現(xiàn)目調(diào)標(biāo)利覆潤(rùn)及刻資產(chǎn)需保值葵增值平為最斃終目裳標(biāo)。卻在預(yù)純算目咐標(biāo)指拳引下差，各焰責(zé)任頁(yè)中心浴應(yīng)圍柴繞實(shí)店現(xiàn)目定標(biāo)利歷潤(rùn)組躺織和鳴實(shí)施宇經(jīng)營(yíng)洽管理加活動(dòng)煙。灘方案儉和預(yù)怨算的枝內(nèi)容百與信蜜息夸2.諷1雷經(jīng)營(yíng)超管理當(dāng)方案委的內(nèi)爭(zhēng)容戀本計(jì)漲劃是舉金德復(fù)集團(tuán)毒各責(zé)懇任中柄心在布方案藝預(yù)算頃年度亡中經(jīng)燃營(yíng)管波理計(jì)蹦劃的感書(shū)面佛報(bào)告奏，其蛋內(nèi)容晌不僅敘要包撈括目飛標(biāo)，按而且萬(wàn)應(yīng)該悟包括泰制定洽目標(biāo)丹的主犧要依適據(jù)和脅實(shí)現(xiàn)歲目標(biāo)敢的主拼要措宣施，噸以及鎮(zhèn)對(duì)計(jì)女劃執(zhí)慈行過(guò)磚程中峽的各笨種不炊確定反因素撇預(yù)測(cè)蒜和相玉應(yīng)對(duì)萄策闡孫述。揉各經(jīng)貝營(yíng)單誦位〔舍水電夢(mèng)運(yùn)營(yíng)框部、劃除水蒸電運(yùn)磨營(yíng)業(yè)同務(wù)以貧外的桌其他群子公如司〕保年度乓經(jīng)營(yíng)曲方案姜的主盛要內(nèi)螞容包倚括但朋不限賺于：棋經(jīng)濟(jì)摘、政灣策、偶市場(chǎng)蓋、競(jìng)庸?fàn)幁h(huán)況境及壁其變絲化預(yù)畜測(cè)。乳重點(diǎn)暫在于耍預(yù)測(cè)仿并分亞析其榆對(duì)企殊業(yè)經(jīng)洲營(yíng)活鴉動(dòng)的仆影響達(dá)。追年度虧自身鎖資源挎狀況見(jiàn)分析委和行良業(yè)趨除勢(shì)及繁行業(yè)杏關(guān)鍵掛成功罵因素租分析像。主另要以系行業(yè)強(qiáng)關(guān)鍵境成功譯因素鵝對(duì)自界身進(jìn)籮行衡效量和惕評(píng)價(jià)訓(xùn)。借經(jīng)營(yíng)屈方針疾。經(jīng)縮營(yíng)方課針是漁各經(jīng)憲營(yíng)單宮位進(jìn)全行各驚項(xiàng)工侵作的寒指導(dǎo)鬼原那么劍，是謎企業(yè)譯實(shí)現(xiàn)餃方案俱經(jīng)營(yíng)吹目標(biāo)羨的?；鹱C，對(duì)主要氧包括就：基完本方歷針、鐮生產(chǎn)老、銷(xiāo)鏟售方宴針、題本錢(qián)隙、利蒸潤(rùn)方遣針等蒙。桑經(jīng)營(yíng)端目標(biāo)消。經(jīng)隙營(yíng)目墨標(biāo)應(yīng)干該完張整、猛具體使，包匆括對(duì)菊經(jīng)營(yíng)欠月、毀季、糟半年鍛/全濾年成夠果的燈定量備和定考性描侮述。汗各經(jīng)守營(yíng)單歐位情詠況各郵不相莫同，肌所選科的指買(mǎi)標(biāo)也奇不盡王相同佩，但具必須深從以常下四宏個(gè)方御面得惠到表宣述，連并對(duì)幫所選征指標(biāo)淺的依吃據(jù)進(jìn)荒行說(shuō)俱明〔搭以下例具體秘指標(biāo)腥內(nèi)容打僅作玻例如豪〕：錯(cuò)財(cái)務(wù)腥指標(biāo)蝴——蝕總資賭產(chǎn)、船凈資蔥產(chǎn)、仆資產(chǎn)砍負(fù)債贊率、泰主營(yíng)麗業(yè)務(wù)胖收入針、主菠營(yíng)業(yè)急務(wù)成沒(méi)本、耽營(yíng)業(yè)霧費(fèi)用綢率、尊管理困費(fèi)用擇率、拌財(cái)務(wù)皆費(fèi)用彈率、董凈利狗潤(rùn)、仔凈資晌產(chǎn)收嗎益率幼、凈熔現(xiàn)金諷增加攻額、喂投資白收益使、項(xiàng)汗目投媽資收寺益率探、應(yīng)售收帳宗款周賀轉(zhuǎn)率你等。掀內(nèi)部箭管理必指標(biāo)挨——央綜合鉗管理英滿意暢度、搞人均盼勞動(dòng)生生產(chǎn)蘇率、晴事故磁率、乒工程伶完成謎質(zhì)量易、項(xiàng)攝目建并設(shè)完賞成率次等。領(lǐng)客戶掠指標(biāo)慰——浙客戶知滿意毒度、垂市場(chǎng)霉占有震率、斗新增秤客戶勻數(shù)量列、客雜戶流險(xiǎn)失率盛等。徑學(xué)習(xí)艱成長(zhǎng)孫指標(biāo)忽——隸員工米滿意鞭度、微員工林流失擋率、栗員工句人均駛培訓(xùn)蛋時(shí)間鮮等。穴為確煙保年想度經(jīng)富營(yíng)計(jì)熟劃實(shí)蘭現(xiàn)，煩而采瞇取的抗工作堵思路膠和主瓜要經(jīng)竿營(yíng)管遭理舉森措：錯(cuò)經(jīng)營(yíng)粉方案脹及舉紀(jì)措用市場(chǎng)礙開(kāi)發(fā)能方案懲及舉先措嚇生產(chǎn)閑方案搶及舉兵措差其它彈經(jīng)營(yíng)宰方案字及舉碑措路財(cái)務(wù)喬收支甚方案浮及構(gòu)螺成攀年度椒現(xiàn)金六收支累方案今及說(shuō)斗明磨年度毀投資殲方案是及構(gòu)哨成說(shuō)躬明寫(xiě)年度結(jié)融資系方案現(xiàn)及構(gòu)混成說(shuō)岡明東年度劑資金治使用灣方案鬧及說(shuō)鳳明瓣年度暗應(yīng)收表賬款遠(yuǎn)回收項(xiàng)方案柱及舉愧措挑年度渴設(shè)備破購(gòu)置狹方案勿及說(shuō)浪明潤(rùn)人力是資源睡方案觸及舉越措姑年度男人力撓資源遭需求舌分析鼠及招體聘計(jì)斤劃及液舉措煩年度剖薪酬化福利禍方案劑及舉說(shuō)措汪年度憐考核姨鼓勵(lì)垃方案走及舉皺措朱年度姜培訓(xùn)膀開(kāi)發(fā)蘇方案縣及舉柴措交管理貌提升次和制址度建敞設(shè)計(jì)曾劃及罵舉措音治理陳結(jié)構(gòu)槽完善堡方案賢及舉袖措和預(yù)算尺管理拔、財(cái)盞務(wù)管孩理、程投資州管理鞋、審背計(jì)管啟理等何制度按完善按方案去及舉趨措鎮(zhèn)績(jī)效斑考核胸制度蹤完善區(qū)方案蛛及舉帆措禁其它饞管理折制度茄完善漿及舉定措伴其它傲方案補(bǔ)及舉鏡措衰年度薪公司晶風(fēng)險(xiǎn)嗎分析折及相粉應(yīng)對(duì)切策準(zhǔn)豐備鄉(xiāng)戰(zhàn)略社風(fēng)險(xiǎn)纖及對(duì)認(rèn)策鑒市場(chǎng)禁風(fēng)險(xiǎn)料及對(duì)堅(jiān)策殖經(jīng)營(yíng)院風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)及對(duì)毯策銳財(cái)務(wù)彈風(fēng)險(xiǎn)娛及對(duì)警策賊人才背與組化織結(jié)邊構(gòu)風(fēng)等險(xiǎn)及酒對(duì)策沒(méi)信用瓣風(fēng)險(xiǎn)腰及對(duì)醒策其它大需要于總部網(wǎng)提供波的支燦持和誤幫助接需要變其它府關(guān)聯(lián)請(qǐng)企業(yè)驕提供捉的支頂持和認(rèn)幫助文其它題支持味需求漲職能樹(shù)部門(mén)恐〔總務(wù)經(jīng)理飄工作藝部、法投資桿開(kāi)發(fā)巷部、全資金膀財(cái)務(wù)掩部〕析年度泰管理惰方案飲的主歐要內(nèi)肝容包不括但獸不限欄于：立管理劇和支毫持服退務(wù)方彎針；釘主要榨管理納和支菠持服且務(wù)目呆標(biāo)。緊各職啟能部諷門(mén)情騾況各夜不相重同，葛所選樣的指政標(biāo)也侍不盡估相同其，但老必須竹從以共下四拆個(gè)方諸面得哥到表捆述，億并對(duì)她所選刃指標(biāo)遵的依因據(jù)進(jìn)急行說(shuō)娃明〔急以下培具體姑指標(biāo)視內(nèi)容利僅作早例如陣〕：稠財(cái)務(wù)毀指標(biāo)碰——凝部門(mén)哀管理賊費(fèi)用花、集瑞團(tuán)財(cái)世務(wù)費(fèi)舅用、匪平均漠現(xiàn)金瘦存量認(rèn)、薪每酬總敏額、煎投資海收益縣等。泉內(nèi)部鍵管理去指標(biāo)婆——床綜合置管理鮮滿意踢度、該投資陷方案瞎完成捕率、伍行業(yè)刃研究縫報(bào)告竄質(zhì)量籃等。幸客戶鉆指標(biāo)扶——據(jù)內(nèi)部膽效勞武支持干滿意秤度等卻。吸學(xué)習(xí)望成長(zhǎng)漿指標(biāo)杯——怖部門(mén)慢員工承滿意鍋度、壞部門(mén)近員工叮人均掘培訓(xùn)熟時(shí)間瓜等。脊工作嫩方案急及主爸要舉張措其它伍2.汁2預(yù)雅算的山內(nèi)容碑預(yù)算誤是依流據(jù)經(jīng)鍋營(yíng)管搏理計(jì)左劃對(duì)悠經(jīng)營(yíng)菌管理述活動(dòng)霜做出贏的詳昨細(xì)財(cái)曾務(wù)安沸排，副預(yù)算朱的信臨息主振要來(lái)籌自年亂度經(jīng)窯營(yíng)管弓理計(jì)船劃。返目標(biāo)吸利潤(rùn)壯是各追經(jīng)營(yíng)識(shí)單位漆整個(gè)端預(yù)算釀編制吧的起多點(diǎn)，府圍繞驢目標(biāo)弱利潤(rùn)障而編塊制的癥各項(xiàng)伸預(yù)算省構(gòu)成攜一個(gè)嗽完整踏的預(yù)狡算管正理體德系，銹各經(jīng)糟營(yíng)單染位年鴨度預(yù)捉算的混主要攀內(nèi)容敲包括爽但不厚限于鈔：星主要脊經(jīng)營(yíng)污指標(biāo)悲預(yù)算歲主要繩經(jīng)營(yíng)次財(cái)務(wù)猶指標(biāo)井預(yù)算充〔各賤經(jīng)營(yíng)社單位剩選擇地不同泊〕遭內(nèi)部確管理阻指標(biāo)菠、學(xué)監(jiān)習(xí)成讀長(zhǎng)指海標(biāo)、秋客戶奧指標(biāo)染和其肢他指雅標(biāo)預(yù)莫算〔競(jìng)各經(jīng)碧營(yíng)單夜位選板擇不籍同〕犧年度性資產(chǎn)貿(mào)負(fù)債魂預(yù)算瓣及說(shuō)扮明〔鹿資產(chǎn)血負(fù)債園表〕返主營(yíng)禮業(yè)務(wù)鎮(zhèn)收入演預(yù)算棚及說(shuō)乒明〔可主營(yíng)粱業(yè)務(wù)僑收入西方案江表〕潤(rùn)年度閃本錢(qián)蛙費(fèi)用干預(yù)算接及說(shuō)劍明朝年度憐主營(yíng)桌業(yè)務(wù)竭本錢(qián)具預(yù)算杏及說(shuō)跪明〔輝主營(yíng)票業(yè)務(wù)蟲(chóng)本錢(qián)削預(yù)算聚表〕隸年度榜管理件費(fèi)用我預(yù)算啊及說(shuō)懂明〔嚴(yán)管理劑費(fèi)用客明細(xì)事表〕旗年度偽營(yíng)業(yè)壘費(fèi)用潑預(yù)算帝及說(shuō)陽(yáng)明〔癢營(yíng)業(yè)悔費(fèi)用罪明細(xì)倆表〕誦年度塵財(cái)務(wù)告費(fèi)用京預(yù)算誓及說(shuō)谷明〔仆財(cái)務(wù)漆費(fèi)用或明細(xì)圣表〕優(yōu)年度委財(cái)務(wù)繞收支達(dá)預(yù)算蜜年度扁投資底預(yù)算第及說(shuō)狀明〔霧投資統(tǒng)預(yù)算倒表〕終年度貨融資嫩和資崖金使理用預(yù)巴算及長(zhǎng)說(shuō)明徹〔現(xiàn)蹄金流牲量表望〕認(rèn)年度黎利潤(rùn)昆預(yù)算賄及說(shuō)干明〔諸損益蟻表〕窗年度頁(yè)固定消資產(chǎn)餓購(gòu)置孕預(yù)算儉及說(shuō)脈明〔歉固定汪資產(chǎn)乖購(gòu)置飛方案于審核違表〕晌年度各薪酬兔福利越預(yù)算稈各管蜘理部冠門(mén)〔湯投資寬開(kāi)發(fā)表部、饒總經(jīng)踩理工值作部重、資腿金財(cái)芒務(wù)部績(jī)〕年圓度預(yù)細(xì)算的逝主要柜內(nèi)容鄙包括工但不撲限于掙：從主要熊管理恨支持敢效勞手指標(biāo)馳預(yù)算沉部門(mén)件年度刻管理看費(fèi)用失預(yù)算袖〔針派對(duì)所鋒有部丑門(mén)〕毯年度叛財(cái)務(wù)綢費(fèi)用樣預(yù)算孟〔針暖對(duì)財(cái)并務(wù)部囑〕粥年度蓮平均充現(xiàn)金傍存量軌預(yù)算預(yù)〔針修對(duì)財(cái)與務(wù)部借〕版年度炸薪酬備福利茄預(yù)算圍〔針歷對(duì)人步力資杠源部吹〕明年度把投資喇預(yù)算抓及說(shuō)大明〔賠針對(duì)咸企業(yè)卻管理景部〕殺內(nèi)部連管理盯指標(biāo)叨、學(xué)腎習(xí)成贏長(zhǎng)指酸標(biāo)、刮客戶墊指標(biāo)洽和其邪他指芳標(biāo)預(yù)堵算〔賄各職松能部刑門(mén)選奉擇不趴同〕數(shù)方案罵和預(yù)騙算管鏟理的伯組織愿機(jī)構(gòu)踐金德討集團(tuán)蛙的計(jì)繞劃和艙預(yù)算摘管理脖組織返機(jī)構(gòu)眼包括咸董事聚會(huì)、罪方案這和預(yù)于算工筑作小斬組、層各責(zé)膝任中找心。罩經(jīng)營(yíng)所管理資方案擴(kuò)和預(yù)殼算編焰制工航作小閱組屬僻于編跪制和勿決算琴時(shí)期絕的臨憑時(shí)性鄙組織銳，其故構(gòu)成件如下?lián)危盒督M向長(zhǎng)活：總拌經(jīng)理錢(qián)副組要長(zhǎng)：呼總經(jīng)穿理工招作部蝕經(jīng)理懲、資烤金財(cái)總務(wù)部與經(jīng)理醒組降員乒：從隱以上鹿兩個(gè)派部門(mén)鳳抽調(diào)寸董事桿會(huì)的兩職責(zé)嗚：磁確定交集團(tuán)繳總體雁經(jīng)營(yíng)待管理紹方針旦、總傅體目蕉標(biāo)；詞審議損有關(guān)牛方案盾和預(yù)哀算管劍理的毒政策倉(cāng)、制姻度、報(bào)規(guī)定冷等，某確定懇編制棋方針皂和程落序；撐責(zé)成濾工作牛小組兆根據(jù)漲總體撈經(jīng)營(yíng)飼管理燈方針嫂、總摩體目瞇標(biāo)、廣歷史報(bào)的經(jīng)儉營(yíng)管屈理過(guò)衛(wèi)程監(jiān)達(dá)控?cái)?shù)須據(jù)和葡相關(guān)擠分析鈔，以悉及審跑議通觀過(guò)的視編制媽方針跪和程駁序，未撰寫(xiě)寇?年廈度經(jīng)裝營(yíng)管宣理計(jì)產(chǎn)劃大絨綱?津〔包久含各肺經(jīng)營(yíng)栽單位崇的目訂標(biāo)利賤潤(rùn)和瘦各管詞理部軋門(mén)的障主要瞞預(yù)算哪目標(biāo)販〕草鐘案；逆負(fù)責(zé)瞎聽(tīng)取辦各責(zé)召任中翻心對(duì)員?年玉度經(jīng)遮營(yíng)管鉛理計(jì)蠢劃大遠(yuǎn)綱?促草案睬的反鋼饋意寄見(jiàn)，鉗討論憶后責(zé)居成工扁作小惑組對(duì)壇其進(jìn)箭行修柜訂；膝責(zé)成仗工作紹小組徑下發(fā)鼠審議惠通過(guò)反的?磁年度烈經(jīng)營(yíng)衰管理棉方案汗大綱疲?，皆并責(zé)焰成各姜責(zé)任盼中心腿根據(jù)刮?年顧度經(jīng)破營(yíng)管償理計(jì)盞劃大哪綱?豈編制董各自漠的?向年度吩經(jīng)營(yíng)語(yǔ)管理純方案榴和預(yù)置算方塞案?循建議考稿；戒責(zé)成碌工作掃小組沃對(duì)各皂責(zé)任逐中心蘇的?勻年度槽經(jīng)營(yíng)密管理虹方案欠和預(yù)揪算方腹案?奴建議吉稿進(jìn)苦行匯槽總、陶審核壓、提菠建議近，并賢編制憂?年才度經(jīng)哈營(yíng)管會(huì)理計(jì)漸劃和放預(yù)算燙方案廁匯總購(gòu)?和地?總絮體年線度經(jīng)眠營(yíng)管距理計(jì)勵(lì)劃和進(jìn)預(yù)算靈方案夾?建穿議稿唐；辱負(fù)責(zé)催審議滅各責(zé)占任中惱心的骨?年根度經(jīng)嫁營(yíng)管私理計(jì)般劃和小預(yù)算緩方案佩匯總秤?和蛙?總練體年塑度經(jīng)偶營(yíng)管仆理計(jì)羞劃和你預(yù)算員方案岔?建害議稿構(gòu)；架責(zé)成悅各責(zé)斧任中橋心對(duì)伶各自冤的?金年度濃經(jīng)營(yíng)彼管理山方案糊和預(yù)塊算方媽案?撿建議貞稿，驗(yàn)責(zé)成倒工作暖小組朵對(duì)?丙總體昨年度扔經(jīng)營(yíng)輛管理炕方案是和預(yù)味算方認(rèn)案?峽建議似稿，笛根據(jù)搶審議都指示蝕進(jìn)行轉(zhuǎn)修正啦；汁責(zé)成頌工作析小組壇根據(jù)錢(qián)各自憂修正團(tuán)結(jié)果再，編某制?遠(yuǎn)年度柄經(jīng)營(yíng)買(mǎi)管理牧方案學(xué)和預(yù)民算方割案匯嬌總?坊和?派總體科年度擔(dān)經(jīng)營(yíng)亞管理戀方案移和預(yù)驗(yàn)算方吐案?前修訂訴稿；險(xiǎn)組織千由各事責(zé)任齡中心膏負(fù)責(zé)披人參貿(mào)加的如方案益和預(yù)刻算擴(kuò)饅大會(huì)專(zhuān)議，小協(xié)調(diào)往各責(zé)鴉任中恒心間辰的矛歲盾或孟分歧扶事項(xiàng)旬，對(duì)朽?年引度經(jīng)局營(yíng)管熟理計(jì)陜劃和恨預(yù)算茶方案液匯總勒?和啄?總秀體年之度經(jīng)爪營(yíng)管慎理計(jì)盡劃和不預(yù)算冠方案劉?修獄訂稿幣進(jìn)行開(kāi)最終鼠審定令和審股批。美下發(fā)臉經(jīng)審鉤批的忍?年歷度經(jīng)叨營(yíng)管焰理計(jì)緞劃和婚預(yù)算見(jiàn)方案嘆匯總列?和戲?總喇體年隱度經(jīng)蓄營(yíng)管曉理計(jì)項(xiàng)劃和暖預(yù)算紹方案向?；攝授權(quán)耗總經(jīng)塞理協(xié)盯調(diào)有堵關(guān)部叔門(mén)對(duì)催?年羅度經(jīng)謙營(yíng)管舅理計(jì)黑劃和真預(yù)算蛇方案絹匯總脊?和崖?總陡體年聯(lián)度經(jīng)山營(yíng)管撿理計(jì)欠劃和靠預(yù)算甩方案種?的壞執(zhí)行漏結(jié)果神進(jìn)行仍過(guò)程勁監(jiān)控?cái)r和差臂異分牛析；蹈不定共期對(duì)仇執(zhí)行略情況橋分析奧報(bào)告環(huán)進(jìn)行勇審查壓和分誦析，括提出亞改良犬意見(jiàn)冷；艦責(zé)成胖各責(zé)睜任中貨心編袋制?謙年度樂(lè)經(jīng)營(yíng)嚷管理微決算幟報(bào)告目?，恭責(zé)成才工作直小組罪對(duì)?誘年度博經(jīng)營(yíng)訓(xùn)管理洪決算配報(bào)告劈?進(jìn)何行審異核、竹匯總縮，并咽撰寫(xiě)頭?總極體年嫩度經(jīng)習(xí)營(yíng)管程理決諒算報(bào)攏告?洽和相計(jì)關(guān)分窗析報(bào)羊告。叼工作傭小組仆組長(zhǎng)新的工樣作職啦責(zé)：刑負(fù)責(zé)秩組建繞經(jīng)營(yíng)幼管理單方案池和預(yù)扒算工喪作小廉組；槳具體探領(lǐng)導(dǎo)帶工作栽小組綿的工但作，列并負(fù)慧責(zé)協(xié)權(quán)調(diào)董按事會(huì)翅與工望作小澆組之盤(pán)間的稼工作高，保抓證上刃通下獨(dú)達(dá)；乳組織其協(xié)調(diào)曠各負(fù)絹責(zé)單狗位展旗開(kāi)工翻作，藏催促磚方案勝和預(yù)撲算編準(zhǔn)制的土進(jìn)度皂；臺(tái)對(duì)各到責(zé)任穩(wěn)中心練進(jìn)行櫻日常倒方案阻預(yù)算葉相關(guān)屠知識(shí)畢和重壓要性烈的培附訓(xùn)，嫂督導(dǎo)名其切滾實(shí)執(zhí)誤行計(jì)去劃和伍預(yù)算聾有關(guān)莖事宜籃；妻經(jīng)營(yíng)致管理豬方案默和預(yù)旨算工唱作小橡組職盟責(zé)：摘負(fù)責(zé)嚴(yán)有關(guān)頂方案依和預(yù)哄算管蘋(píng)理的舌政策代、制毫度、邁規(guī)定爸、編泳制方玉針和舞程序件的起繪草、蛛修訂觀、下截發(fā)。挨負(fù)責(zé)雜起草鹽、修韻訂、某下發(fā)梁經(jīng)營(yíng)欄管理蓄方案日和預(yù)炊算的篩指標(biāo)領(lǐng)類(lèi)別擱、格腦式；汗負(fù)責(zé)損起草膝、修傲訂?深經(jīng)營(yíng)瑞方案直大綱蝦?〔突包含稼各經(jīng)伸營(yíng)單設(shè)位的宋目標(biāo)捕利潤(rùn)戒和各旱管理舌部門(mén)致的主蓮要預(yù)蘋(píng)算目狐標(biāo)〕飽草案皇；漫負(fù)責(zé)浩下發(fā)獄方案驕和預(yù)捕算委鐘員會(huì)稿審議責(zé)通過(guò)耍的?尿經(jīng)營(yíng)類(lèi)方案劑大綱肥?；識(shí)負(fù)責(zé)六對(duì)各辣責(zé)任土中心麥開(kāi)展僚經(jīng)營(yíng)積管理昆方案脾和預(yù)斤算編圣制工鄰作提榜供指滿導(dǎo)和握支持扶，提閥供各乒責(zé)任耗中心昏編制隆中所逢需的清各種父信息號(hào)；廳負(fù)責(zé)壺對(duì)各喝責(zé)任軋中心表的?砌年度世經(jīng)營(yíng)析管理勒方案尼和預(yù)目算方餡案?彩建議漠稿進(jìn)級(jí)行匯混總、括審核屢，并今提出墾建議鄭；負(fù)寇責(zé)編江制?酬年度歷經(jīng)營(yíng)個(gè)管理逝方案尺和預(yù)發(fā)算方必案匯溝總?府和?啊總體驅(qū)年度梁經(jīng)營(yíng)逢管理假方案叮和預(yù)男算方穩(wěn)案?著；框負(fù)責(zé)緞修正姐、修籃訂?癥年度卷經(jīng)營(yíng)罪管理畢方案意和預(yù)尾算方婆案匯列總?劉和?歌總體牛年度譯經(jīng)營(yíng)累管理旗方案痛和預(yù)鄙算方驢案?辱；幟負(fù)責(zé)嫩對(duì)?除年度鋒經(jīng)營(yíng)獻(xiàn)管理辟?zèng)Q算內(nèi)報(bào)告勝?進(jìn)女行審旬核、豆匯總稍，并欲撰寫(xiě)缺?總末體年醉度經(jīng)萍營(yíng)管出理決繁算報(bào)葡告?衫和相冰關(guān)分規(guī)析報(bào)鄙告；株各責(zé)貌任中撓心職脅責(zé)：綱負(fù)責(zé)疑對(duì)?亭年度濤經(jīng)營(yíng)賀管理垮方案千大綱慶?提帆出合腔理化型建議蔽；握負(fù)責(zé)蹈起草音、修賽訂本過(guò)中心念的?啄年度謹(jǐn)經(jīng)營(yíng)央管理哲方案成和預(yù)右算方卻案?聲建議算稿；說(shuō)負(fù)責(zé)欄編制連本中彎心的葡?年前度經(jīng)隊(duì)營(yíng)管構(gòu)理決尤算報(bào)策告?偵建議拐稿；霧各責(zé)招任中桐心對(duì)旗本中柴心的寧預(yù)算翼執(zhí)行制情況筍承當(dāng)噴相應(yīng)幅責(zé)任驅(qū)方案炮和預(yù)跪算的云編制昌說(shuō)明篩和下報(bào)達(dá)閉4.動(dòng)1計(jì)李劃和安預(yù)算頌編制鋸期間游經(jīng)營(yíng)夾管理女方案?jìng)兒皖A(yù)訊算的辛編制不期間驗(yàn)為每湖年的患1月墊1日盲至吹12逐月3鋼1日憤。糕4.走2計(jì)速劃和很預(yù)算翻的編講制主鳳體范鍬圍駝經(jīng)營(yíng)難管理捕方案易和預(yù)曾算的暢編制麥責(zé)任員中心濤范圍貝：成一級(jí)渾單位壟：狠金德盾集團(tuán)炮；誤二級(jí)水單位借：串管理絹部門(mén)耳——仍投資軌開(kāi)發(fā)常部、乏總經(jīng)眾理工獄作部棕、資慕金財(cái)滅務(wù)部廚；畏實(shí)際追經(jīng)營(yíng)孫部門(mén)梁——走水電敵運(yùn)營(yíng)角部賴(lài)其它寺全資殿子公妹司仆——戰(zhàn)純潔依水公六司、餃甌物恥公司拘、運(yùn)漿輸公鋼司、燙教培終公司圈、電冤力旅疏行社序控股敢子公屋司類(lèi)——孝各水朽電投綱資項(xiàng)牛目公商司羅4.絲3計(jì)盛劃和繞預(yù)算皮編制察的原雁那么、西要求濫和依蘇據(jù)地方案船和預(yù)派算編專(zhuān)制的樸原那么咱：遠(yuǎn)方案悼編制糠原那么徒：盜各項(xiàng)疾經(jīng)濟(jì)穿技術(shù)紗指標(biāo)臥都要縫對(duì)照你“出三個(gè)彩水平挖〞屆進(jìn)行爐。即弄本中滔心歷鋸史最汗好水巷平、悠本年行實(shí)際耐水平柱、國(guó)鋸內(nèi)同令行業(yè)懸先進(jìn)屢水平麥；絹搞好尿綜合臣平衡牌。全蒼面分曬析與冰處理誰(shuí)各方澡面經(jīng)變營(yíng)活煩動(dòng)及咱各環(huán)殿節(jié)的見(jiàn)內(nèi)在那聯(lián)系貧，突石出做誘好能蛙力與洋需求轎之間寸的銜核接與追平衡銀；使全面煎方案勝管理升，釣金德資集團(tuán)固各責(zé)蝕任中秩心均脂要依懲據(jù)泳金德嚴(yán)集團(tuán)叉方案百大綱腎要求由，結(jié)煙合本搬部門(mén)移、本莫控股箭公司淘實(shí)際同，制枯訂具仰體計(jì)洋劃，碑并將遲指標(biāo)鐘分解蜂落實(shí)煌。涌預(yù)算梯編制拌原那么沙：巴一致走性原傭那么：找預(yù)算留編制閥是實(shí)慨施以童目標(biāo)仔利潤(rùn)盛為導(dǎo)管向的解預(yù)算勸管理善的重陣要環(huán)傘節(jié)，管各責(zé)討任中喜心要覆從集優(yōu)團(tuán)總脅體利證益出翅發(fā)，緞根據(jù)疼集團(tuán)宜的長(zhǎng)晶遠(yuǎn)戰(zhàn)韻略規(guī)膽劃、惑年度暖方案員大綱帥進(jìn)行希編制可，要民服從堆集團(tuán)暗制定獎(jiǎng)的長(zhǎng)迷期發(fā)筐展目余標(biāo)和策近期接開(kāi)展章目標(biāo)隱，要獲符合比公司緞總體壽的經(jīng)足營(yíng)方驢針。敢分級(jí)堤預(yù)算淘原那么派：各海級(jí)責(zé)遣任中疫心分匆別編鼠制本動(dòng)級(jí)預(yù)偽算，束后由霉上級(jí)爽預(yù)算樹(shù)單位持審核沿確定傾。踩全面正完整寶性原叨那么：趟各項(xiàng)國(guó)預(yù)算衛(wèi)必須型全面歇、完賽整。滅事實(shí)裁求是摘原那么盒：預(yù)煉算編執(zhí)制要憐根據(jù)槽企業(yè)奴實(shí)際誘情況挎，要提從實(shí)嗚際出加發(fā)，肚要對(duì)床宏觀鼠經(jīng)濟(jì)間狀況偵與經(jīng)適濟(jì)政勾策、晌行業(yè)俯趨勢(shì)畫(huà)深入拐分析柄，充樓分估惹計(jì)各阻工程多標(biāo)在址實(shí)現(xiàn)產(chǎn)過(guò)程普中可萬(wàn)能發(fā)蜜生的扇變動(dòng)稿因素攻，保芬證預(yù)拳算能蘋(píng)切實(shí)桐可行覺(jué)，充假設(shè)分發(fā)旦揮其撥指導(dǎo)席和控小制作痰用。臺(tái)方案涉和預(yù)騰算編媽制的群要求臺(tái)和說(shuō)肯明羅對(duì)經(jīng)尚營(yíng)管雙理計(jì)袍劃中粘的重予大工謀作內(nèi)闊容，享各責(zé)排任中其心應(yīng)縮逐項(xiàng)狂列出慨，并灑就每漏項(xiàng)工唱作制率定時(shí)山間進(jìn)次度表塵。糞各責(zé)性任中獻(xiàn)心要紋將預(yù)波算指別標(biāo)基鄭本確窯定的君局部普和預(yù)派測(cè)部向分盡憶可能致區(qū)分噸開(kāi)，欣盡可蘇能壓享縮預(yù)株算的緣預(yù)測(cè)逝范圍話〔例旨：將慌已經(jīng)輛簽署續(xù)合同可的業(yè)燕務(wù)和先不確途定業(yè)瓣務(wù)分號(hào)開(kāi)列戰(zhàn)支〕佩，同輔時(shí)要類(lèi)較詳絮細(xì)表限述評(píng)致估預(yù)僚測(cè)過(guò)斷程。扶預(yù)算纏管理獅的最膛大優(yōu)凱點(diǎn)在察于能野用于共事前謊、事境中監(jiān)服控，列能增名加對(duì)允預(yù)算假關(guān)鍵乏點(diǎn)的遼適時(shí)逗控制頸，并鏡及時(shí)周采取到必要儲(chǔ)的措載施。閘所以披各單似位務(wù)誘必根陸據(jù)集拐?qǐng)F(tuán)的寧總體應(yīng)目標(biāo)覽，結(jié)孫合自媽身的碼開(kāi)展腰情況廈、行辣業(yè)特像征和闊業(yè)務(wù)氣特征尿，將堆各種蒜預(yù)算堅(jiān)細(xì)分戶到各茅個(gè)月楚份或賭季度厚?？赘髫?zé)經(jīng)任中躺心要塊盡量窩明細(xì)沖預(yù)算珠中包論含的腹工程范數(shù)據(jù)開(kāi)，以畢方便倦經(jīng)營(yíng)褲管理能者和態(tài)相關(guān)朽部門(mén)摸對(duì)執(zhí)燒行的橫情況樓進(jìn)行溝深入富分析夠〔收合入來(lái)青源明俘細(xì)，尖本錢(qián)欲費(fèi)用百明細(xì)狗等〕圣。貴對(duì)年黑度中月專(zhuān)項(xiàng)饑工作訴方案掙和費(fèi)觸用，沾要單誤獨(dú)列潮出，槐作為拿單項(xiàng)株方案條和預(yù)劃算處墻理。美各責(zé)衣任中古心應(yīng)射在每狐一預(yù)早算年撕度設(shè)沸立一繁定的聾預(yù)備續(xù)費(fèi)作劣為突暫發(fā)事內(nèi)件的換開(kāi)支困，列址入管初理費(fèi)晚用預(yù)咱算，泉并計(jì)含入費(fèi)佩用預(yù)稍算總霉額。嚴(yán)預(yù)備法費(fèi)占替費(fèi)用縮預(yù)算顯總額拘的比恐例不測(cè)得超時(shí)過(guò)5孔%，乎具體古比例泛由各課責(zé)任憂中心刃自行筑確定填。睛經(jīng)營(yíng)腥管理描方案撞和預(yù)腐算編扭制的狗依據(jù)苦和基念礎(chǔ)：街戰(zhàn)略洗規(guī)劃罰、戰(zhàn)徒略目傲標(biāo)是昏金德繭集團(tuán)元遠(yuǎn)景度開(kāi)展舒綱要石，是供年度桂經(jīng)營(yíng)洋管理紙方案橋的指立導(dǎo)性翻文件令；鳥(niǎo)中期炕開(kāi)展監(jiān)規(guī)劃趨是分氏階段釀落實(shí)吐長(zhǎng)遠(yuǎn)韻開(kāi)展尿戰(zhàn)略這規(guī)劃左的中青間環(huán)肉節(jié)、糾是指淹導(dǎo)編盡制年斷度計(jì)蘋(píng)劃的慌依據(jù)伶；支預(yù)算倉(cāng)是依事?lián)?jīng)濁營(yíng)管蛾理計(jì)躬?jiǎng)潓?duì)音公司輝經(jīng)營(yíng)層管理谷活動(dòng)乳做出那的詳竄細(xì)財(cái)辟務(wù)安別排，綢?年少度經(jīng)胳營(yíng)管蒸理計(jì)憐劃大挪綱?眠中的撿目標(biāo)寨利潤(rùn)膏是各泉經(jīng)營(yíng)窄單位困整個(gè)既預(yù)算叉編制絡(luò)的起泡點(diǎn)；彎同時(shí)弟還要愁考慮餅?zāi)甓壬俚暮旰?jiǎn)觀經(jīng)港濟(jì)和眨政策著環(huán)境技、市關(guān)場(chǎng)環(huán)呈境、測(cè)競(jìng)爭(zhēng)香環(huán)境棒、行傍業(yè)趨聾勢(shì)以泥及自紹身資叮源；配經(jīng)營(yíng)衰管理稻方案蠻和預(yù)總算的危歷史久實(shí)際黨經(jīng)營(yíng)例和預(yù)婚算執(zhí)澡行統(tǒng)壩計(jì)、鮮歷史巷調(diào)研辨報(bào)告知、歷捐史月首度經(jīng)眠營(yíng)分育析報(bào)躬告、氣歷史領(lǐng)高管彈工作偶報(bào)告良是編木制的謹(jǐn)數(shù)據(jù)絞根底菌；炸4.庭4計(jì)林劃和濁預(yù)算訂的編烤審程幟序科年度塔方案扎和預(yù)冬算的法編審膚程序革總經(jīng)儀理組遇建編腿制工款作小摸組，新修訂僻有關(guān)擔(dān)方案敢和預(yù)阿算管諒理的橋政策檔、制辟度、耍規(guī)定漠、編壞制方秤針和棵程序倘；折董事去會(huì)召屯開(kāi)會(huì)固議，介確定通下一芹年度弄的總唐體經(jīng)濁營(yíng)管漿理方姨針、已總體欺目標(biāo)慣，審膨議通敬過(guò)總上經(jīng)理猜遞交重的編魄制政表策、繞制度劫和程辨序，蛾并責(zé)蹦成總蹤經(jīng)理臺(tái)開(kāi)始養(yǎng)著手未編制巷年度嫂經(jīng)營(yíng)還管理顫方案客和預(yù)寇算方伸案；到總經(jīng)蜓理召顯開(kāi)工幟作小賄組會(huì)挖議，筍傳達(dá)旁董事壯會(huì)確霜定的離總體擁經(jīng)營(yíng)毒管理籍方針言、總每體目蛾標(biāo)后晃，帶玩領(lǐng)工舞作小吳組根許據(jù)總連體經(jīng)摩營(yíng)管趕理方換針、丸總體法目標(biāo)孟、歷償史的鐘經(jīng)營(yíng)條管理遣過(guò)程坐監(jiān)控鳥(niǎo)數(shù)據(jù)選和相迅關(guān)分俯析，濕以及抹審議獵通過(guò)碧的編辭制方濁針和箏程序證，撰殼寫(xiě)?孝年度悲經(jīng)營(yíng)握管理咽方案拴大綱岸?〔張包含僻各經(jīng)某營(yíng)單究位的誰(shuí)目標(biāo)繳利潤(rùn)挎和各琴管理歐部門(mén)院的主辦要預(yù)跡算目標(biāo)標(biāo)〕借草案家；皇工作皺小組姻將編普制好市的?壩年度熔經(jīng)營(yíng)獸管理杏方案才大綱鑄?草袍案報(bào)萄送各究董事緞會(huì)成船員審益核，弄同時(shí)肺下發(fā)輪個(gè)責(zé)騎任中踢心，失征求屈意見(jiàn)梳；國(guó)各責(zé)哀任中絹心對(duì)站?年斃度經(jīng)盞營(yíng)管孝理計(jì)南劃大胡綱?零草案礙進(jìn)行困分析格，提洲出合倍理建侄議報(bào)拴送各稀董事籃會(huì)成咳員，營(yíng)同時(shí)雅送工眠作小暫組匯輩總、腥審核纏，工矛作小畜組對(duì)卻各責(zé)皇任中神心意遍見(jiàn)提項(xiàng)出審秒核建弄議，懂報(bào)送泰各董裂事會(huì)棒成員突。經(jīng)召開(kāi)由第二加次計(jì)嶼劃和評(píng)預(yù)算刺董事煤會(huì)，宅對(duì)?揪年度逢經(jīng)營(yíng)捧管理殊方案鼓大綱踢?草校案進(jìn)斃行審吉議，膨提出鑄修訂孔批示銹，并裕責(zé)成瞎工作升小組駁對(duì)?抱年度歷經(jīng)營(yíng)般管理逗方案葬大綱陸?其扛進(jìn)行騙修訂摸。比工作翁小組預(yù)將修耽訂后族的?宮年度伏經(jīng)營(yíng)悠管理填方案潤(rùn)大綱殊?報(bào)挪各董辱事會(huì)稍成員胡簽批覽后，撞下發(fā)孟各責(zé)摩任中油心，睬各責(zé)算任中任心根匹據(jù)?探年度脫經(jīng)營(yíng)盲管理小方案懇大綱垮?開(kāi)禿始編籍制各育自的疑?年叮度經(jīng)親營(yíng)管倚理計(jì)維劃和延預(yù)算兼方案秤?建摔議稿蠻。建漂議稿伯完成勝后，瓣交工棉作小袍組進(jìn)胞行匯塘總、餓審核竄；絹工作飄小組蛾根據(jù)幟匯總愛(ài)結(jié)果擁編制承?年晴度經(jīng)逢?duì)I管洪理計(jì)倉(cāng)劃和圾預(yù)算版方案偷匯總新?和濁?總賢體年必度經(jīng)燥營(yíng)管攤理計(jì)隙劃和飄預(yù)算根方案晃?建爐議稿橡，對(duì)畫(huà)各責(zé)肚任中正心報(bào)因送的筒?年廊度經(jīng)描營(yíng)管級(jí)理計(jì)仆劃和滔預(yù)算葬方案蘇?建御議稿坐提出肺審核家建議憤，報(bào)宜送各迫董事裕會(huì)成中員審網(wǎng)核；島召開(kāi)勾第三牧次計(jì)憂劃和測(cè)預(yù)算磁董事?tīng)迺?huì)會(huì)導(dǎo)議，斗審議劑各責(zé)隱任中暑心的暮?年懷度經(jīng)廣營(yíng)管咽理計(jì)表劃和陳預(yù)算執(zhí)方案昌?建趣議稿皺，以貼及?蔑總體父年度糧經(jīng)營(yíng)糕管理深方案輔和預(yù)龜算方掏案?憂建議疊稿，百提出劈修正魯指示奔；責(zé)蹈成各爆責(zé)任解中心島和工槳作小得組根片據(jù)審勢(shì)議指女示，強(qiáng)對(duì)各猶自的將?年間度經(jīng)接營(yíng)管盈理計(jì)曾劃和拍預(yù)算小方案園?和路?總?cè)w年?duì)疃冉?jīng)煉營(yíng)管等理計(jì)籌劃和普預(yù)算散方案掛?建由議稿稅進(jìn)行續(xù)修正絡(luò)，最總后由琴工作才小組蒸匯總瞞；赤工作溝小組潔根據(jù)加修正扮結(jié)果域，編稅制?榆年度懇經(jīng)營(yíng)菜管理揭方案遭和預(yù)職算方丘案匯姻總?沿和?薄總體蕉年度宋經(jīng)營(yíng)提管理真方案寶和預(yù)鑒算方室案?性修訂鄙稿；興董事器會(huì)召筆開(kāi)由獵各責(zé)吉任中蒙心負(fù)攻責(zé)人索參加克的計(jì)狼劃和卡預(yù)算陰擴(kuò)大桐會(huì)議久，協(xié)尿調(diào)各流責(zé)任逐中心步間的律矛盾倘或分窗歧事帆項(xiàng)，菊對(duì)?盆年度膛經(jīng)營(yíng)裕管理叔方案釋和預(yù)膛算方籍案匯里總?滿和?溪總體織年度惡經(jīng)營(yíng)熊管理右方案固和預(yù)駝算方誘案?謎修訂帖稿進(jìn)予行最達(dá)終審敘定；超?年秤度經(jīng)釋營(yíng)管雀理計(jì)緞劃和捎預(yù)算部方案襯匯總堪?和訪?總僅體年灰度經(jīng)親營(yíng)管嘉理計(jì)拾劃和魔預(yù)算吧方案墊?報(bào)產(chǎn)批稿完經(jīng)各崗董事堆簽批撈，下艘發(fā)正揭式執(zhí)何行。束方案偏和預(yù)拜算的賊下達(dá)征：邪?年垃度經(jīng)煉營(yíng)管蹲理計(jì)籠劃和劑預(yù)算棋方案危匯總奔?和肺?總械體年龜度經(jīng)晴營(yíng)管屑理計(jì)送劃和紡預(yù)算甚方案弦?經(jīng)混董事禍會(huì)批崖準(zhǔn)后斷，各餓全資尸子公搖司、音實(shí)際盾經(jīng)營(yíng)沃部門(mén)漫和各蕉管理腳部門(mén)讓由總己經(jīng)理斜負(fù)責(zé)萌具體授下達(dá)暖，各暮控股踢公司塵由總扒經(jīng)理泳責(zé)成借該公苗司產(chǎn)收權(quán)代僻表依僚法在堡該公葉司董巧事會(huì)擔(dān)上提湯出并業(yè)落實(shí)播，并成責(zé)成普該公個(gè)司經(jīng)炒理層碧按照劇該集惱團(tuán)董緩事會(huì)框要求稼執(zhí)行做方案騰。搭?年峰度經(jīng)臥營(yíng)管怖理計(jì)渠劃和膊預(yù)算刃方案伏匯總絡(luò)?和牽?總灑體年劑度經(jīng)紡營(yíng)管爽理計(jì)照劃和副預(yù)算問(wèn)方案訓(xùn)?的法下達(dá)玩形式敞為芝金德乖集團(tuán)咸年度劈經(jīng)營(yíng)裹責(zé)任憐書(shū)。寬各責(zé)孟任中迫心應(yīng)膚根據(jù)栽下發(fā)躬的?鉤年度卷經(jīng)營(yíng)刪管理服方案梳和預(yù)噸算方曉案匯弄總?泛和?呢總體綢年度寺經(jīng)營(yíng)怠管理池方案炭和預(yù)寺算方行案?顏，將總經(jīng)營(yíng)并方案露和預(yù)覽算目哄標(biāo)分點(diǎn)解到掘內(nèi)部狡各運(yùn)伙營(yíng)實(shí)服體和典部門(mén)麻，落米實(shí)內(nèi)甲部責(zé)僵任制握，相臘關(guān)文訴件交哨集團(tuán)紗總部貼總經(jīng)獻(xiàn)理工銷(xiāo)作部寫(xiě)備案須。窮方案灰和預(yù)涉算的溜檢查獲與宣監(jiān)督稅5.嘩1計(jì)塵劃和瘡預(yù)算直監(jiān)察健部門(mén)寫(xiě)及其貝職責(zé)黃在實(shí)僑行計(jì)繞劃和匹預(yù)算雷管理井時(shí)，鄭堅(jiān)持膜“字權(quán)責(zé)口分散獵，監(jiān)為督集坊中賽〞賢的原另那么，請(qǐng)即在寇方案胖預(yù)算辨內(nèi)的姥財(cái)權(quán)去、經(jīng)欲營(yíng)權(quán)河不同攝程度辱下放輩給二噸級(jí)單莊位后摘，監(jiān)衡督權(quán)饑那么集別中掌去握在爹一級(jí)皆單位浸手中賄，實(shí)凳現(xiàn)集要團(tuán)各粒個(gè)層翅級(jí)，劣各個(gè)筆單位的的活糕動(dòng)與術(shù)集團(tuán)導(dǎo)的總即體目筋標(biāo)協(xié)榨調(diào)一雁致，剛從而墊提高禽集團(tuán)抹整體褲的經(jīng)赤濟(jì)效準(zhǔn)益。隔總經(jīng)接理工發(fā)作部趕是經(jīng)嫩營(yíng)管軍理計(jì)橡劃相續(xù)關(guān)信內(nèi)息的滅歸總遙部門(mén)劈，對(duì)機(jī)方案咽的執(zhí)炎行過(guò)六程進(jìn)病行日下常管稍理、勻監(jiān)控訪和分謀析。洲資金尿財(cái)務(wù)揮部是害預(yù)算察相關(guān)柏信息惠的歸遺總部欣門(mén)，非對(duì)預(yù)粥算的番執(zhí)行偏過(guò)程喜進(jìn)行屬日常困管理船、監(jiān)燕控和季分析收。四總經(jīng)桑理工古作部離和資醬金財(cái)發(fā)務(wù)部矛工作嬸職責(zé)舞如下粗：燙總經(jīng)衫理工熱作部衰負(fù)責(zé)倒收集糕匯總粱各責(zé)仔任中引心各爬種經(jīng)市營(yíng)管葬理信雄息以腿及計(jì)側(cè)劃執(zhí)仗行信搞息〔康月度爪方案雪執(zhí)行約統(tǒng)計(jì)具、季鈴度經(jīng)鼓營(yíng)分造析報(bào)狂告〕討，審帆核相筒關(guān)報(bào)老告，閑并對(duì)吩各經(jīng)秋營(yíng)單器位進(jìn)兩行調(diào)梯研〔恨平均擴(kuò)每月努對(duì)每嬸個(gè)經(jīng)餓營(yíng)單形位計(jì)昏劃執(zhí)這行情寒況的堵調(diào)研爆考察嫁不少下于1伯天〕糟；笛總經(jīng)燈理工廁作部頂負(fù)責(zé)薦對(duì)各谷責(zé)任捎中心笨的計(jì)遮劃執(zhí)才行情貝況進(jìn)劇行檢藏查、古核準(zhǔn)斜、監(jiān)喝督，塌并撰擠寫(xiě)季碰度差黑異分妹析報(bào)換告；讀乞資金絲財(cái)務(wù)帳部負(fù)喂責(zé)收鋤集匯庫(kù)總各資責(zé)任處中心鋒各種厘預(yù)算述執(zhí)行罵信息距〔月叢度預(yù)本算執(zhí)能行數(shù)錢(qián)據(jù)比斜較統(tǒng)帽計(jì)表溪、季況度預(yù)幕算分雖析報(bào)奉告、樂(lè)外派共高管知季度分工作徹報(bào)告額〕，付檢查夫、監(jiān)距督各對(duì)責(zé)任躍中心正的預(yù)們算執(zhí)姿行情旁況，辮審核疑各責(zé)借任中地心遞舉交的桶預(yù)算安執(zhí)行畝分析默報(bào)告浩，并揚(yáng)撰寫(xiě)足季度得差異末分析慎報(bào)告嗎；評(píng)總經(jīng)抽理工失作部泄和資舟金財(cái)價(jià)務(wù)部途要根推據(jù)分劫析結(jié)泊果，稱(chēng)對(duì)相壤關(guān)責(zé)學(xué)任中摔心提酸出合州理化友建議述，以近幫助以各責(zé)乳任中叢心更豈好地鈴?fù)瓿少V年度幕經(jīng)營(yíng)狀管理皺方案仇和預(yù)導(dǎo)算目瓦標(biāo)。題當(dāng)責(zé)脹任中盈心的罰實(shí)際砍執(zhí)行傲情況取差異們較大續(xù)時(shí)，眼應(yīng)及曠時(shí)向魂總經(jīng)呢理報(bào)以告；遺如執(zhí)道行過(guò)疤程中婦有責(zé)萍任中對(duì)心提口出調(diào)昂整要懂求，艙由總變經(jīng)理托工作惰部和催資金鼠財(cái)務(wù)乎部協(xié)乘調(diào)配頸進(jìn)行突審核單；倒預(yù)算扭期終夠了，愉共同瑞提出樸對(duì)各澆責(zé)任黨中心株方案闊和預(yù)弦算執(zhí)抱行效瓜果的怕考評(píng)戚意見(jiàn)拘。汪預(yù)算貸年度椅終期脂，集再團(tuán)董攪事會(huì)徹聘請(qǐng)翅外部來(lái)審計(jì)阿事務(wù)巴所對(duì)冤財(cái)務(wù)沃和經(jīng)袍營(yíng)數(shù)機(jī)據(jù)進(jìn)晨行審腦核，哥以加欲強(qiáng)經(jīng)膝營(yíng)計(jì)身劃和鞏預(yù)算扯的控只制，炒確保鹿集團(tuán)候財(cái)務(wù)相會(huì)計(jì)來(lái)信息抖和經(jīng)沾營(yíng)成織果的蹲真實(shí)暑準(zhǔn)確沾性。柱5.市2計(jì)飾劃和盲預(yù)算叛監(jiān)察法制度船各責(zé)泳任中癥心負(fù)海責(zé)人拴必須吵責(zé)成壁相關(guān)拿負(fù)責(zé)斑人每毯月報(bào)刑送經(jīng)懷營(yíng)管扎理計(jì)如劃和滿預(yù)算祖執(zhí)行巾情況伴統(tǒng)計(jì)灑報(bào)告嗓，如烤存在閃差異者，應(yīng)斑附加腐簡(jiǎn)要玩說(shuō)明益。各戚責(zé)任訪中心危每月園5日炮前將盡?計(jì)招劃和垮預(yù)算勤月度慌統(tǒng)計(jì)符?報(bào)遲送摟金德峰集團(tuán)疏總經(jīng)論理工燭作部激和資半金財(cái)偵務(wù)部攔；兩盆部門(mén)粘于每拜月1瘋0日犯內(nèi)將吧執(zhí)行場(chǎng)情況仿統(tǒng)計(jì)妥結(jié)果星和簡(jiǎn)季要分漸析說(shuō)開(kāi)明遞逗交總哄經(jīng)理踢。步嚴(yán)格鎮(zhèn)執(zhí)行牢?計(jì)累劃和午預(yù)算盯季度領(lǐng)分析陰制度代?和撥?外扮派產(chǎn)眾權(quán)代辦表月繼度工銳作匯祝報(bào)和抹重要迎事項(xiàng)匪匯報(bào)戶制度跑?。厘各責(zé)備任中柱心每夾季度癢10瞞個(gè)工脈作日惠以內(nèi)槍將?償方案雹和預(yù)窮算執(zhí)叉行季倉(cāng)度分畝析報(bào)灘告?軟報(bào)送崖總經(jīng)房理工儀作部愈和資字金財(cái)應(yīng)務(wù)部斥；兩辨部門(mén)靜對(duì)季慨度執(zhí)乒行情回況進(jìn)倆行調(diào)咬查、帶研究歐，分騾析，沾在經(jīng)口過(guò)認(rèn)私真的姓調(diào)查陪研究罵后，溪給出動(dòng)包含艘各自親專(zhuān)業(yè)代角度蠢分析黃和改辮進(jìn)建僻議的禽方案緞?lì)A(yù)算往執(zhí)行嘉綜合芒分析應(yīng)報(bào)告雹，于盲季度籠20蠶個(gè)工泊作日奏內(nèi)遞泥交總?cè)航?jīng)理張；帆預(yù)算鋤執(zhí)行弱情況虜分析糧報(bào)告樹(shù)至少葵應(yīng)包柜括：凱本期伐預(yù)算琴數(shù)、晉本期六實(shí)際鍬發(fā)生固數(shù)、夠本期尚差異且數(shù)及僵累計(jì)示預(yù)算鵝數(shù)、勞累計(jì)揉發(fā)生旱數(shù)、嚼累計(jì)叉差異辜數(shù)；綱對(duì)不姥利差脖異產(chǎn)催生原戀因的窩分析爭(zhēng)，責(zé)籌任歸兼屬；慶外派峰產(chǎn)權(quán)皂代表優(yōu)每月驅(qū)5日設(shè)內(nèi)將壓?月嗓度工脫作報(bào)沸告?頭報(bào)送案總經(jīng)穴理工隊(duì)作部喜和資遙金財(cái)聾務(wù)部架。兩絞部門(mén)虹在收睡到報(bào)條告的否3日滿內(nèi)將省審核蘇建議躁報(bào)總筋經(jīng)理踩；印總經(jīng)皺理每戀季度紋召開(kāi)蜻一次賭各責(zé)推任中舊心負(fù)真責(zé)人尖參加躬的計(jì)塊劃和煉預(yù)算棋分析淺例會(huì)顫，討撤論計(jì)銳劃和致預(yù)算汪執(zhí)行蛇情況蔥分析培報(bào)告樹(shù)，分兵析產(chǎn)執(zhí)生偏號(hào)差的因原因讓?zhuān)⑺咨套h能糾正乏偏差尚的措羅施。傍在執(zhí)神行過(guò)鑄程中椅，各壞責(zé)任惜中心貌以自申我控份制為如主，掀遵循六“饞先算趣后花婦，先床算后砍干尤〞遭的原測(cè)那么。弦對(duì)在權(quán)預(yù)算渴范圍廟內(nèi)的婦各項(xiàng)岔支出壇，由儉各責(zé)柴任中強(qiáng)心主爺管領(lǐng)撤導(dǎo)和悉集團(tuán)旅資金淺財(cái)務(wù)激部經(jīng)籃理或臭所在椅公司奸的財(cái)罪務(wù)總彎監(jiān)聯(lián)擴(kuò)簽審胖批。惹各責(zé)丙任中途心的扣費(fèi)用判預(yù)算圣實(shí)行指單項(xiàng)縱控制沒(méi)與總夏額控房制相引結(jié)合歪的辦鹽法。彎同一掀工程劈的預(yù)皂算節(jié)劇余可集以跨柿月使植用，戚但不休能跨謀年度辛，總壟額不儀得超蹲出預(yù)娛算；襲不同終預(yù)算敗工程主間的屆預(yù)算弄結(jié)余惰原那么疊上不餓得相襯互挪凝用。照沒(méi)有唉列入丟預(yù)算巡的支鍛出原徑那么上是不允羊許其慕發(fā)生稈，如間確有櫻必要美發(fā)生峽且支紫出金鴨額未蹲超出贏預(yù)備叛費(fèi)余哀額〔指指預(yù)冷備費(fèi)鳳總額國(guó)扣除稱(chēng)已在萬(wàn)預(yù)備爹費(fèi)中灑列支留金額躁后的桿余額拳〕的掀，各肢責(zé)任議中心已應(yīng)根忍據(jù)超疼支金肆額占菌費(fèi)用丟預(yù)算漆總額刮的不淘同比價(jià)例確忠定相綠應(yīng)的討審批艙程序查，經(jīng)鴉批準(zhǔn)真的預(yù)糠算外全支出姜應(yīng)沖戴減預(yù)候備費(fèi)威余額屢。思年度瓜經(jīng)營(yíng)魯管理豎方案肯和預(yù)廁算的哈調(diào)整邪：電集團(tuán)蒸年度帖方案毫和預(yù)蒸算中息下達(dá)扭的年晚度經(jīng)閱營(yíng)管想理目似標(biāo)屬脊指令適性指付標(biāo)，械不得鋪隨意漁調(diào)整隆。燃當(dāng)整懼體經(jīng)畝營(yíng)環(huán)別境發(fā)所生重按大變絡(luò)化而書(shū)導(dǎo)致址整體渴方案菌預(yù)算然與實(shí)娘際情虹況出馳現(xiàn)明搭顯不上符時(shí)戚，總期經(jīng)理差可以病提出妄年度止經(jīng)營(yíng)妨方案爐調(diào)整挖議案戲，經(jīng)油由董葉事會(huì)足審批辦后執(zhí)甚行。緞各責(zé)選任中寬心由如于外銳部環(huán)借境因厭素確阿需調(diào)匆整計(jì)扭劃預(yù)問(wèn)算時(shí)槳，各搬責(zé)任獎(jiǎng)中心政應(yīng)首憤先挖蘇掘相桿關(guān)潛很力，貞采取姓相應(yīng)暗措施碌加以失彌補(bǔ)攪，在扇已采閘取必夸要措吸施后婦仍無(wú)閑法彌區(qū)補(bǔ)的網(wǎng)，可撲編制謀方案強(qiáng)和預(yù)飛算修互正案報(bào)報(bào)請(qǐng)蛋審批禿，由汗總經(jīng)稠理工迷作部甩、資值金財(cái)姜?jiǎng)?wù)部饅對(duì)其寺進(jìn)行把調(diào)研繳審核喚，報(bào)污總經(jīng)授理審足批，恩特別構(gòu)重大繡調(diào)整材事項(xiàng)止要經(jīng)僑董事肥會(huì)審拜批。亡各責(zé)潛任中造心要四加強(qiáng)思對(duì)其郊下屬策單位嶺執(zhí)行飛過(guò)程祖的監(jiān)生督和泰指導(dǎo)爭(zhēng)力度暫，以瓣保證霜總體枯經(jīng)營(yíng)續(xù)管理拼方案墻和預(yù)妻算能特得到困有效五控制依。對(duì)姐違反損本制攤度的椒各責(zé)才任中謙心，半由隊(duì)金德強(qiáng)集團(tuán)跡總經(jīng)技理工勵(lì)作部爐，根產(chǎn)據(jù)情喘節(jié)輕蹲重提財(cái)出處邊理意隨見(jiàn)及個(gè)建議悄，報(bào)巾集團(tuán)謝總經(jīng)蓬理追剃究鞠“卡主要椒負(fù)責(zé)拐人員伍〞灑的責(zé)衣任。柴上款療所稱(chēng)怪沉“增主要壯負(fù)責(zé)僅人員詢〞鞠，系靈指己金德科集團(tuán)誼各部脫門(mén)經(jīng)貢理、別副經(jīng)撤理，誕各控味股子央公司辟擔(dān)任律董事脈長(zhǎng)、避董事冶、經(jīng)耽理、肝副經(jīng)才理等深職務(wù)澡的外杠派高描級(jí)管伶理人紡員。蹦決算還的編冒制和炮方案搭預(yù)算燒的考日核相工作饒小組水負(fù)責(zé)匯年終閑決算致的編疤制軌決算辦的編幣制要豬求：遙決算配編報(bào)貫應(yīng)根睡據(jù)實(shí)嫁事求克是原栽那么，鐮嚴(yán)格臟按照乎集團(tuán)鎮(zhèn)相關(guān)坡會(huì)計(jì)耀管理膏政策讀和制越度的站要求弟?chē)?yán)格寄執(zhí)行固。主決算錦時(shí)，備工作紛小組迷對(duì)單計(jì)位損歲益有躲重大存影響奉的事篇項(xiàng)應(yīng)嘗逐項(xiàng)你審查摧，提技出審龍核性麥和指志導(dǎo)性亡建議啞。匪工作帥小組炸對(duì)照態(tài)預(yù)算讀，認(rèn)眾真分茫析經(jīng)評(píng)營(yíng)結(jié)桃果與賊預(yù)算鎖的差染距，憂并為熟來(lái)年限的工切作提摧出改界進(jìn)措柴施?？磕甓确劢?jīng)營(yíng)凱管理姜方案剝和預(yù)窯算的怒考核村總經(jīng)嚷理負(fù)患責(zé)年罰度經(jīng)偶營(yíng)管域理計(jì)習(xí)劃和質(zhì)預(yù)算感的考標(biāo)核，依總經(jīng)裳理工訓(xùn)作部朝和資安金財(cái)立務(wù)部壤是經(jīng)災(zāi)營(yíng)計(jì)鉤劃和險(xiǎn)預(yù)算螞管理柴考核常的配怨合執(zhí)裕行部斷門(mén)。挖經(jīng)營(yíng)把管理輕方案腫和預(yù)誤算的醋考核算周期轟為半招年一魯次。瞧各責(zé)悅?cè)沃凶咝哪昶榷冉?jīng)戀營(yíng)管樹(shù)理計(jì)詞劃和述預(yù)算里執(zhí)行冤情況跳是考僻核其獸經(jīng)營(yíng)穴業(yè)績(jī)億的主汁要依天據(jù)。庫(kù)附愛(ài)那么完各責(zé)始任中兇心要析逐步宣建立齊起長(zhǎng)絡(luò)遠(yuǎn)規(guī)肯劃和犁預(yù)算帽、中楚期計(jì)元?jiǎng)澓脱宇A(yù)算恐、年繳度計(jì)洽劃和著預(yù)算般的編胖制、禽落實(shí)獎(jiǎng)、執(zhí)巷行、羞檢查廢體系拋。中代期計(jì)歡劃和忙預(yù)算婚、長(zhǎng)繞遠(yuǎn)規(guī)災(zāi)劃和嶄預(yù)算慰的編菊制時(shí)敗間與竭年度悔方案殘和預(yù)傲算相褲同。第中期凍方案猶和預(yù)搞算每虜年滾旺動(dòng)調(diào)啞整；鍵長(zhǎng)遠(yuǎn)奉規(guī)劃賠和預(yù)姨算在僅年度知微調(diào)此的基卻礎(chǔ)上流，五嶺年進(jìn)眼行一幅次總明體調(diào)開(kāi)整。些金德鋸集團(tuán)墾實(shí)行云執(zhí)行航與監(jiān)沿督考強(qiáng)核行看為相緞結(jié)合撐、執(zhí)洞行與廚監(jiān)督槽考核擴(kuò)人員散相分講離的莖原那么痰，各績(jī)單位舒要嚴(yán)技格按瞞照公而司規(guī)貪定的捧程序場(chǎng)執(zhí)行反經(jīng)營(yíng)攀方案懼和預(yù)浪算管肌理制洞度。嗚各責(zé)渡任中潤(rùn)心要儉積極高配合吸集團(tuán)作信息鍋管理聲系統(tǒng)三的建俊設(shè)，虹提高嗽經(jīng)營(yíng)結(jié)管理叔方案屬和預(yù)課算管辱理的觸效率礎(chǔ)，真疊正形躲成事欺先控慈制、鵲事中看監(jiān)督梢、事暗后考填核的澇內(nèi)部壁控制延系統(tǒng)貢。祝各責(zé)透任中今心應(yīng)妹參照懶本管浸理制旋度的參根本拘原那么陰和內(nèi)交容，蝶結(jié)合傍自身醉情況滿制訂賽本中引心的彈經(jīng)營(yíng)遙管理他方案戀和預(yù)叮算管責(zé)理制咽度，時(shí)報(bào)總葬經(jīng)理窄工作瓣部備哭案。舟本制助度由積金德肺集團(tuán)沒(méi)總經(jīng)虹理工中作部凱起草孤和修筐訂，克經(jīng)由致金德妙集團(tuán)病董事慢會(huì)審盯批后固發(fā)布鼓。趴本辦室法自堡發(fā)布盡之日呢起施礙行。暑本辦上法由每董事旨會(huì)負(fù)管責(zé)解座釋。忌下屬高經(jīng)營(yíng)誕單位牌年度煩經(jīng)營(yíng)麻方案蔥和預(yù)洽算編盛制參經(jīng)考格答式次第一伯局部著上斤年度虎經(jīng)營(yíng)此管理強(qiáng)方案伙和預(yù)答算執(zhí)濁行情上況總銜結(jié)崖上年際度經(jīng)款營(yíng)計(jì)集劃和午預(yù)算齒完成針情況膊上年造度重女大差聲異事述項(xiàng)及壓說(shuō)明稀上年盼度經(jīng)巴營(yíng)計(jì)蘇劃和深預(yù)算降執(zhí)行德中需消要特胞別說(shuō)翠明的茅事項(xiàng)福上年比度主叮要經(jīng)顯營(yíng)管宴理舉億措姨生產(chǎn)訂經(jīng)營(yíng)箱舉措鋸市場(chǎng)暮開(kāi)發(fā)清和收羊入實(shí)拼現(xiàn)舉告措保本錢(qián)躺和費(fèi)盾用控蛇制舉饒措善投資籌、融裳資舉穗措且管理聾制度逢建設(shè)粱舉措?yún)s存在嗓的主迅要問(wèn)鞋題及急解決紐思路戶第二箭局部你本駝年度包經(jīng)營(yíng)脂管理羨方案匯和預(yù)短算境2.申1商本年搭度經(jīng)嬸營(yíng)環(huán)催境分娛析畜宏觀欺經(jīng)濟(jì)生及其臘對(duì)經(jīng)嘴營(yíng)活甩動(dòng)的腳影響毛分析吼行業(yè)妙政策片及其獸對(duì)經(jīng)鋸營(yíng)活馳動(dòng)的放影響齊分析寫(xiě)市場(chǎng)亭環(huán)境阻分析旦競(jìng)爭(zhēng)掀環(huán)境蔥分析賴(lài)行業(yè)木關(guān)鍵豆成功爛因素炕分析箱公司碑自身劣資源蜜狀況扶分析州2.披2停本年卷度經(jīng)謹(jǐn)營(yíng)管鳥(niǎo)理方殼針和星經(jīng)營(yíng)閘管理嚷目標(biāo)芬經(jīng)營(yíng)輔管理巷方針己經(jīng)營(yíng)墳管理爬目標(biāo)高財(cái)務(wù)稈目標(biāo)臟內(nèi)部員管理南目標(biāo)芳客戶改目標(biāo)珠學(xué)習(xí)抵成長(zhǎng)墨目標(biāo)班主要棗經(jīng)營(yíng)簽管理縣指標(biāo)洞選擇內(nèi)和確堂定的班依據(jù)護(hù)和過(guò)景程說(shuō)望明雀2.脆3促本年茶度主膚要經(jīng)發(fā)營(yíng)管刻理計(jì)肉劃和號(hào)舉措緩經(jīng)營(yíng)鋪方案塘及舉張措苗市場(chǎng)借開(kāi)開(kāi)掘方案妖及舉竄措啊老市行場(chǎng)及活老客源戶維獎(jiǎng)持計(jì)朵劃及梳舉措秋新市繳場(chǎng)及殺新客怪戶開(kāi)響發(fā)計(jì)繩劃及促舉措憶品牌咬開(kāi)發(fā)泛方案薦及舉蛾措苦生產(chǎn)豬經(jīng)營(yíng)緩方案園及舉頁(yè)措版其它鐮經(jīng)營(yíng)鑼方案位及舉俯措守年度截業(yè)務(wù)蔑收入頃方案底及構(gòu)悉成獅主營(yíng)極業(yè)務(wù)傾收入闖方案欠及說(shuō)爺明管根本羅確定拔的主派營(yíng)業(yè)址務(wù)收已入計(jì)黃劃及舅說(shuō)明隔預(yù)測(cè)嘆的主響營(yíng)業(yè)留務(wù)收番入計(jì)院劃及刻說(shuō)明灶營(yíng)業(yè)龜外收庫(kù)入計(jì)污劃及赴說(shuō)明別年度撲本錢(qián)叫費(fèi)用午方案場(chǎng)及構(gòu)乘成舒年度酬主營(yíng)頭業(yè)務(wù)閘本錢(qián)躍構(gòu)成阻及說(shuō)左明叨年度圣營(yíng)業(yè)甜費(fèi)用伐構(gòu)成昂及說(shuō)徒明哲年度朵管理醒費(fèi)用巧構(gòu)成庭及說(shuō)慧明槐年度象財(cái)務(wù)雨費(fèi)用猾構(gòu)成駐及說(shuō)犁明疑年度浩本錢(qián)續(xù)費(fèi)用漠控制增的主妻要措塞施某年度霸營(yíng)業(yè)孝外支丑出的呀構(gòu)成冶及說(shuō)吊明探財(cái)務(wù)夠收支鵲方案程及構(gòu)踏成襖年度堪現(xiàn)金拌收支農(nóng)方案本及說(shuō)象明郵年度儲(chǔ)投資虜方案獨(dú)及構(gòu)感成說(shuō)肉明鄙年度庭融資婦方案渾及構(gòu)辨成說(shuō)箭明賠年度遵資金椅使用劍方案柴及說(shuō)悉明慎年度傾應(yīng)收銜賬款嘴回收隔方案要及舉爽措崇年度敞設(shè)備露購(gòu)置浮方案句及說(shuō)逝明廈人力鉛資源賢方案闖及舉豐措掛年度串人力研資源殲需求樂(lè)分析蠢及招厚聘計(jì)最劃及誕舉措閃年度撕薪酬決福利壓方案百及舉漂措尖年度慶考核戚鼓勵(lì)妙方案爹及舉肥措辨年度勁培訓(xùn)回開(kāi)發(fā)縣方案某及舉解措悠管理穗提升侍和制黃度建修設(shè)計(jì)鉤劃及淹舉措萌預(yù)算斗管理顯、財(cái)?shù)聞?wù)管赴理、膝投資次管理啞、審獄計(jì)管鐵理等敗制度襲完善臥方案旨及舉幟措嫂績(jī)效投考核歐制度迷、項(xiàng)閱目負(fù)組責(zé)制浮度完跟善計(jì)飼劃及抵舉措困其它慢管理頸制度悠完善何及舉確措真其它磚方案當(dāng)及舉騎措喂2.咳4本鏟年度冤公司襪風(fēng)險(xiǎn)仙分析賽及相管應(yīng)對(duì)公策準(zhǔn)膜備六戰(zhàn)略舞風(fēng)險(xiǎn)溫及對(duì)污策符市場(chǎng)筐風(fēng)險(xiǎn)漢及對(duì)向策蠻經(jīng)營(yíng)滋風(fēng)險(xiǎn)龍及對(duì)賀策軟財(cái)務(wù)換風(fēng)險(xiǎn)肆及對(duì)吉策御人才捧與組敏織結(jié)來(lái)構(gòu)風(fēng)甜險(xiǎn)及賞對(duì)策飲信用騎風(fēng)險(xiǎn)盼及對(duì)及策贈(zèng)2.款5艷本年熄度預(yù)殘算窄主要衫經(jīng)營(yíng)楚指標(biāo)篩預(yù)算立主要漁經(jīng)營(yíng)肥財(cái)務(wù)索指標(biāo)父預(yù)算奏表〔渡參考轎格式扇見(jiàn)附茄表一題〕輩內(nèi)部肉管理跨指標(biāo)疾、學(xué)愈習(xí)成宋長(zhǎng)指茫標(biāo)、釋客戶購(gòu)指標(biāo)扣和其搭他指哄標(biāo)預(yù)瞎算〔睬參考斷格式敗見(jiàn)附軋表二籮〕炎年度式資產(chǎn)朽負(fù)債己預(yù)算倍及說(shuō)字明堂——德資產(chǎn)天負(fù)債冬表厭主營(yíng)識(shí)業(yè)務(wù)訴收入樂(lè)預(yù)算事及說(shuō)鄉(xiāng)明觸——禽主營(yíng)捏業(yè)務(wù)狐收入輪預(yù)算寬表〔腳參考躬格式杏見(jiàn)附漿表三棄〕解年度結(jié)本錢(qián)陽(yáng)費(fèi)用瞇預(yù)算偵及說(shuō)錯(cuò)明宣年度腦主營(yíng)彩業(yè)務(wù)如本錢(qián)在預(yù)算骨及說(shuō)炭明甘——滋主營(yíng)漸業(yè)務(wù)彩本錢(qián)淹預(yù)算籌表〔塊參考列格式盤(pán)見(jiàn)附懷表四噴〕獸年度假管理弄費(fèi)用憐預(yù)算密及說(shuō)頁(yè)明卸——痰管理泄費(fèi)用碌明細(xì)域表〔且參考漠格式其見(jiàn)附阿表五男〕豪年度偽營(yíng)業(yè)鵝費(fèi)用敵預(yù)算狂及說(shuō)羊明因——匆營(yíng)業(yè)童費(fèi)用敘明細(xì)掃表〔聞參考下格式莖同上毒〕燥年度夏財(cái)務(wù)告費(fèi)用鞭預(yù)算焦及說(shuō)含明化——扶財(cái)務(wù)塑費(fèi)用耕明細(xì)禿表〔蕉參考偽格式清同上舌〕漸年度綿財(cái)務(wù)禁收支隸預(yù)算獵年度斃投資秀預(yù)算注及說(shuō)意明惕——材投資昨預(yù)算剪表〔宜參考議格式得見(jiàn)附礙表六梢〕休年度劍融資捐和資蝕金使妨用預(yù)針?biāo)慵跋湔f(shuō)明鞏——舉現(xiàn)金亦流量耍表〔每參考吹格式夕見(jiàn)附辯表七賀〕團(tuán)年度苗利潤(rùn)辜預(yù)算形及說(shuō)深明戀——駛損益正表〔戰(zhàn)參考打格式登見(jiàn)附泳表八續(xù)〕滾年度芬固定司資產(chǎn)擺購(gòu)置績(jī)預(yù)算清及說(shuō)竹明素——診固定唉資產(chǎn)雜購(gòu)置雕方案造審核票表〔低參考護(hù)格式么見(jiàn)附逢表九青〕飼年度疏薪酬教福利欠預(yù)算俊——迫年度說(shuō)薪酬看福利伶預(yù)算爛表〔油參考霸格式而見(jiàn)附逐表十彩〕盯2.取6其銳它栗需要齊總部意提供照的支別持和只幫助座需要蔥其它劇關(guān)聯(lián)拘企業(yè)奉提供儉的支眉持和鏈幫助蜂其它辨內(nèi)容于戰(zhàn)略菊規(guī)劃唉及年留度目產(chǎn)標(biāo)制娃定流圓程暈一、幻目的進(jìn)：監(jiān)為規(guī)跨范公行司戰(zhàn)撞略規(guī)巨劃及搞年度尋目標(biāo)扁的提怕出，尊為公廳司持贈(zèng)續(xù)、支穩(wěn)定秧的發(fā)練展奠辣定基續(xù)礎(chǔ)，偷特制秤定本姻流程調(diào)。鎖二、古范圍碑：演本吹流程需適用壺于公港司長(zhǎng)被期、吼中期忽經(jīng)營(yíng)座規(guī)劃梯的制愛(ài)定及寒調(diào)整堅(jiān)；滋金德魔實(shí)業(yè)忠如斜需制漿定長(zhǎng)鏡期經(jīng)痕營(yíng)規(guī)忍劃裳可蟻將本銷(xiāo)流程罰中的喉時(shí)間寸相應(yīng)江提前化以便六董事窄會(huì)與滲公司持長(zhǎng)期衰經(jīng)營(yíng)劃規(guī)劃揉的銜肆接，丈相關(guān)犧職能行由歸旱口部脅門(mén)完孩成即蔥可未本利流程細(xì)與公槳司的惹年度夜經(jīng)營(yíng)嗚方案榜制定熊流程艦銜接盛三、殘職責(zé)瞞：每董事覆會(huì)損提出瓶公司般愿景陰和戰(zhàn)豬略目躲標(biāo)食提出號(hào)公司膠長(zhǎng)期尾方案有的目替標(biāo)方幼針陸討論聯(lián)、審秒議和這審批贈(zèng)公司字規(guī)劃涌總經(jīng)沸理/道管理段委員凡會(huì)該對(duì)戰(zhàn)神略規(guī)捏劃的孩初審佛核姜負(fù)責(zé)群組織四內(nèi)部胃要素武和核抗心競(jìng)廣爭(zhēng)力肆分析夢(mèng)制定斑公司蔬整體椒戰(zhàn)略亦規(guī)劃食，住制定腎目標(biāo)痕方針劑參與勒討論歪、審棍議和這審批盯戰(zhàn)略亞規(guī)劃騎總經(jīng)燃辦奇負(fù)責(zé)捎外部士環(huán)境乎信息鳴收集宣、跟揀蹤和引分析謎將長(zhǎng)節(jié)期規(guī)半劃分車(chē)解為趨分年泳度的溝經(jīng)營(yíng)辛方案什有關(guān)刷職能隆部門(mén)侄開(kāi)發(fā)戴部、根財(cái)務(wù)尤部、笨生產(chǎn)茄部及臘下屬擁各業(yè)昏務(wù)經(jīng)席營(yíng)單役位等苦要準(zhǔn)弦確、趕及時(shí)解地提要供總乏經(jīng)辦攏所需待信息濕四端、伯附表但：冊(cè)?S管WO旺T分容析表鬼?拴?界金德昌實(shí)業(yè)返企業(yè)匙戰(zhàn)略歷規(guī)劃撫書(shū)?軌模板戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)制定流程圖董事會(huì)總經(jīng)理/管理委員會(huì)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部依據(jù)提出整理分析初審核修改分析、制定戰(zhàn)略開(kāi)展框架②戰(zhàn)略匯總，形成整體開(kāi)展戰(zhàn)略草案③年度目標(biāo)提出決策實(shí)施監(jiān)督生產(chǎn)部各職能部門(mén)提出公司愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)討論、審議提供財(cái)務(wù)信息提供投資工程信息提供生產(chǎn)相關(guān)信息傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)至主要職能部門(mén)及下屬公司提出職能開(kāi)展戰(zhàn)略提出營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)開(kāi)展戰(zhàn)略修改業(yè)務(wù)戰(zhàn)略修改生產(chǎn)戰(zhàn)略下發(fā)實(shí)施，公司內(nèi)部溝通下達(dá)提交通過(guò)提交意見(jiàn)反應(yīng)并修改通過(guò)反應(yīng)，修改提交提交未通過(guò)內(nèi)外部環(huán)境分析①討論、審議討論、審議執(zhí)行檢查④⑤經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)簽訂略戰(zhàn)略妙規(guī)劃劇及年冤度目暫標(biāo)制烤定流蒜程凡說(shuō)明騰關(guān)鍵艘步驟青關(guān)鍵經(jīng)步驟根說(shuō)明布時(shí)間自使用貧表單搜、模哈板踐①扁環(huán)境咳與要栽素分落析軍總損經(jīng)辦喘組織貫對(duì)公窯司所訂處的斤外部恥環(huán)境扛的影縫響因約素如主產(chǎn)業(yè)吩、原雖材料棗、人吊力資訊源、隊(duì)財(cái)務(wù)耍資源靠、市纏場(chǎng)、熱技術(shù)閃、經(jīng)擔(dān)濟(jì)環(huán)每境、臉政府未、社植會(huì)文秒化和趁國(guó)際救等犧信息揚(yáng)進(jìn)行胳收集栗、整辱理和桂綜合析分析猜，同刃時(shí)對(duì)龜競(jìng)爭(zhēng)搖對(duì)手殃的競(jìng)認(rèn)爭(zhēng)戰(zhàn)接略、鉗策略訂及時(shí)許了解坡并部進(jìn)行恢分析嗽總經(jīng)腎理組遇織耀對(duì)公構(gòu)司內(nèi)囑部的洪技術(shù)晌、生慰產(chǎn)、膚營(yíng)銷(xiāo)總、財(cái)哀務(wù)、番人力嘴、供億應(yīng)、率公司聚文化兼等要殖素進(jìn)淺行綜云合分彼析，訊財(cái)務(wù)吵部春、花生產(chǎn)談部險(xiǎn)和各紙相關(guān)撐部門(mén)遙負(fù)責(zé)瞞人參牧與S非WO披T研芒討，語(yǔ)并回提供揪總經(jīng)饑辦相辣應(yīng)所典需的滴信息開(kāi)應(yīng)用患定量贊與定律性分陜析相瑞結(jié)合首方法尚，幼根據(jù)銷(xiāo)公司麗自身圾的優(yōu)紙勢(shì)和煉劣勢(shì)林分析綁出外號(hào)部環(huán)拉境可圖能給進(jìn)公司史帶來(lái)追的威湊脅及貍公司勞可能霉的發(fā)憤展機(jī)驚會(huì)持11躲月以嶄前撈?S角WO查T(mén)研逮討會(huì)繭?逃?S口WO冶T分襯析表灣?益②工中余長(zhǎng)期波方案陸的目歡標(biāo)方回針與稱(chēng)開(kāi)展腰戰(zhàn)略愚董事管會(huì)押提出供的公罵司夫中浮長(zhǎng)期悉開(kāi)展逆〔3霜-5扭年〕栽的更戰(zhàn)略臂目標(biāo)頸或期址望括總經(jīng)珠理組她織領(lǐng)殼導(dǎo)班雪子及摔有關(guān)厘人員乘討論遺并最瞞終確野定畏中黎長(zhǎng)期勸的目市標(biāo)方拌針仗總經(jīng)養(yǎng)理及妙管委弟會(huì)成駁員在它公司息外部軍環(huán)境鏈和內(nèi)胞部要肌素分仆析的約根底駁之上邀，結(jié)取合扭確定評(píng)公司庭的木生產(chǎn)戴、技愛(ài)術(shù)菊、忍營(yíng)銷(xiāo)真開(kāi)展勿方向躲等姿，并咸確定球優(yōu)先陪次序示和路叉線。法確定津公司殺的經(jīng)士營(yíng)貢訴獻(xiàn)的著目標(biāo)椅〔如塑利潤(rùn)肝率、暖利稅后率、解勞動(dòng)膨生產(chǎn)否率、亂銷(xiāo)售扭收入解、產(chǎn)胃品質(zhì)倒量、縮本錢(qián)核等指筋標(biāo)〕招，技門(mén)術(shù)開(kāi)兆發(fā)與征進(jìn)步丸的目擾標(biāo)，鋪員工治生活男福利羞目標(biāo)雞等定歪量指恥標(biāo)重經(jīng)過(guò)工反復(fù)容董事設(shè)會(huì)犯完成雜長(zhǎng)期榜方案鏡的方燭針目撫標(biāo)的統(tǒng)審批牛11貨月1蝦0前澤?戰(zhàn)短略研菌討框傷架?學(xué)③咳戰(zhàn)略畫(huà)規(guī)劃渴的制尾定鳳總經(jīng)默辦信傳達(dá)懂公司痕戰(zhàn)略天規(guī)劃注至雁各職屢能部全門(mén)和電業(yè)務(wù)猶經(jīng)營(yíng)駕單位縫，并尖負(fù)責(zé)偵進(jìn)行蟻說(shuō)明燭各職滑能部獲門(mén)和需業(yè)務(wù)調(diào)經(jīng)營(yíng)身單位握根據(jù)蚊分解創(chuàng)到的噴戰(zhàn)略目目標(biāo)打制定匙相應(yīng)碗的業(yè)配務(wù)發(fā)鑰展戰(zhàn)倉(cāng)略，健提請(qǐng)幕總經(jīng)廉辦和店總經(jīng)懇理、腥管理責(zé)委員父會(huì)討乓論滿總經(jīng)踐辦和漫管理翠委員碼會(huì)對(duì)叫未能邀通過(guò)壺的業(yè)殊務(wù)發(fā)聲展戰(zhàn)鍋略，月將討串論意雕見(jiàn)返鋒給各差單位殺，評(píng)各預(yù)個(gè)單吵位修幫改后雞再行得提交妹討論尸，直摩至通著過(guò)羅總經(jīng)免辦匯摧總審揪核并不與各倘部門(mén)年溝通衣及綜拌合平迅衡，屬形成僚整體野開(kāi)展井戰(zhàn)略戶書(shū)，廊報(bào)董地事會(huì)卸審批硬戰(zhàn)略戲規(guī)劃抄11叛月2息0前丙?金躬德實(shí)啊業(yè)企劇業(yè)戰(zhàn)私略規(guī)蹈劃書(shū)檢?模蒸板卸④湯戰(zhàn)略要規(guī)劃求的審泡批、蜘實(shí)施能董事迎長(zhǎng)及奏時(shí)召袍開(kāi)董牙事會(huì)捉對(duì)戰(zhàn)巴略規(guī)典劃弦書(shū)性進(jìn)行煌討論租、審買(mǎi)議，拍并及角時(shí)將惑意見(jiàn)皆反應(yīng)駝并修眾改鑰總經(jīng)番辦及片時(shí)風(fēng)將襖董事奉會(huì)討港論審損議通景過(guò)的串戰(zhàn)略丸規(guī)劃纖下發(fā)肯各單挽位，賠在公虹司內(nèi)晌部進(jìn)慨行溝伏通交酷流，揪使公單司各野層及擱時(shí)全陳面的立了解到公司跑整體婆規(guī)劃始，減頌少爭(zhēng)捉議想總經(jīng)險(xiǎn)理和薯管理均委員如會(huì)有劍責(zé)任剖使公段司各辟部門(mén)艱了解也公司創(chuàng)規(guī)劃珍，必冤要時(shí)培對(duì)規(guī)粒劃應(yīng)結(jié)做出催相應(yīng)壘的解而釋嘗11賺月2墓5日繪⑤旨年度腦目標(biāo)往確定脂董事鎮(zhèn)會(huì)根鑰據(jù)1歸-3拌年戰(zhàn)召略目幸標(biāo)分裹解出改關(guān)鍵雨績(jī)效惡指標(biāo)池，并衣結(jié)合劃公司匠環(huán)境紫分析蓄確定應(yīng)年度腸經(jīng)營(yíng)咐管理座目標(biāo)蔽，與矮管委減會(huì)協(xié)針調(diào)制賀訂年內(nèi)度目摩標(biāo)貌總經(jīng)曲理代與表公惡司管天理團(tuán)副隊(duì)與綢董事稱(chēng)會(huì)簽鬧訂企雀業(yè)目貿(mào)標(biāo)責(zé)記任書(shū)產(chǎn)，并招確定四鼓勵(lì)扶方式臉12緒月1民日演前凝經(jīng)營(yíng)灶目標(biāo)淹責(zé)任偶書(shū)1效SW呈OT取分析見(jiàn)表角優(yōu)限弟勢(shì)〔賺St呆re多ng蘇th嗽〕屈劣素率勢(shì)織(W療ea惕kn鳥(niǎo)es騾s)璃機(jī)杜脖遇(糊Op脹po燈rt衣un籮it您ie押s矮)榮SO速如何乳利用蟻?zhàn)陨砘玫膬?yōu)腸勢(shì)，落抓住光屬于轟公司幅的機(jī)殘會(huì)？嘩OW鳴割如何擦利用愚機(jī)遇恥改善識(shí)內(nèi)部處劣勢(shì)青威缺脅第(印Th蓄re慶at辯s補(bǔ))豎ST黎如何佩利用菊優(yōu)點(diǎn)亭的麥戰(zhàn)勝裙外部商環(huán)境柿風(fēng)險(xiǎn)游WT閉如何作克服稈劣勢(shì)乞來(lái)應(yīng)燕對(duì)外瞎部的柴威脅1歉金德圍實(shí)業(yè)錢(qián)公司誤年度婦經(jīng)營(yíng)忍方案斬制定屈流程坑〔草參案〕譜一、沒(méi)目的膊：扎配合瓣公司您的戰(zhàn)舞略發(fā)哄展規(guī)周劃，辭使規(guī)股劃得炊以順值利實(shí)需施與泄落實(shí)熄，迅所速有舉效地?cái)嗑幹贫鞴居暗哪陚愣冉?jīng)限營(yíng)計(jì)吼劃燈二、段范圍袖：賢本流媽程適優(yōu)用于詳金德配實(shí)業(yè)味公司仍年度暗經(jīng)營(yíng)撕方案映的編遞制作扇業(yè)。落本流里程與纖公司巷的整辮體發(fā)鞠展規(guī)疑劃相校銜接榨，董窮事會(huì)遠(yuǎn)參與凡年度援經(jīng)營(yíng)折方案宰的制稅定時(shí)慎需將猛本流俊程中答的時(shí)香間相藥應(yīng)提剖前，庭以便塔董事文會(huì)與蛛公司煉年度奮經(jīng)營(yíng)逆方案屑的銜掙接，逮相關(guān)龜職能鴨由歸識(shí)口部渾門(mén)完網(wǎng)成即顏可。描三、旬職責(zé)捕：兩董事捷會(huì)醫(yī)審批混年度促經(jīng)營(yíng)受目標(biāo)皺和經(jīng)悉營(yíng)方串針現(xiàn)年度示經(jīng)營(yíng)答方案監(jiān)及公嬸司預(yù)造算的爬審批血總經(jīng)就理/通管理廢委員環(huán)會(huì)頌負(fù)責(zé)雞對(duì)各博種草歷案進(jìn)棕行審歷議吩參與治年度斬經(jīng)營(yíng)演方案山的審肆議、些討論底各部犧門(mén)計(jì)思劃及媽預(yù)算寇的審陸批?？偨?jīng)行辦暴負(fù)責(zé)鼠年度褲經(jīng)營(yíng)暢方案揉的匯隨總、間修訂皂、分班解及勵(lì)落實(shí)影組織墳召開(kāi)帶年度海經(jīng)營(yíng)將方案態(tài)討論痰會(huì)吊相關(guān)禍各部攔門(mén)轉(zhuǎn)對(duì)年妻度經(jīng)住營(yíng)計(jì)垮劃提蘆出異解議但根據(jù)宵公司庫(kù)方案廈制訂灣部門(mén)邊年度紙方案獄賤四、斑流程拋圖及雅說(shuō)明公司年度經(jīng)營(yíng)公司年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織目標(biāo)分解及反應(yīng)上年方案執(zhí)行狀況年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解確認(rèn)新年度經(jīng)營(yíng)方案部門(mén)分項(xiàng)方案及預(yù)算草案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達(dá)修正建議修改年度經(jīng)營(yíng)方案與預(yù)算匯總、形成年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算匯總，形成整體年度方案審議、討論下達(dá)，組織部門(mén)年度方案編制執(zhí)行年度方案、預(yù)算董事會(huì)/集團(tuán)總裁總經(jīng)理/管理委員會(huì)財(cái)務(wù)部預(yù)算監(jiān)控總經(jīng)辦各職能部門(mén)提出目標(biāo)目標(biāo)分解形成草案審核協(xié)調(diào)調(diào)整修改匯總審批下達(dá)新年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算監(jiān)督預(yù)算控制年度規(guī)劃①②③④⑤⑥⑦方案達(dá)成狀況監(jiān)督經(jīng)營(yíng)檢討⑨⑧⑩煙公司痕年度扒經(jīng)營(yíng)胡方案戴制定寺流程川說(shuō)明改關(guān)鍵糕步驟涼關(guān)鍵燦步驟閣說(shuō)明叉時(shí)間虧使用場(chǎng)表單乞、模么板父①位經(jīng)營(yíng)注目標(biāo)熄提出議董事辭會(huì)每網(wǎng)年滾12期月前覽及時(shí)標(biāo)提出桿并確楚定秀提出授公司透下年會(huì)度目鳳標(biāo)象。本年度廚經(jīng)營(yíng)界方案爸在正割常的傅情況去下，冷應(yīng)依聰據(jù)唇金德至實(shí)業(yè)退的戰(zhàn)綿略規(guī)叢劃進(jìn)植行編郵制，站年度脊目標(biāo)侵應(yīng)從紙3百-5勺年規(guī)獻(xiàn)劃的秩目標(biāo)應(yīng)分解鋒而來(lái)標(biāo)。邀財(cái)務(wù)讀部可粘提前較1-貝2月鄭以預(yù)噴測(cè)數(shù)漲衡量訪本年談度經(jīng)濾營(yíng)業(yè)朽績(jī)，碑以便著于經(jīng)脈營(yíng)目方標(biāo)制姜定葉12億月以仍前買(mǎi)?紙金德漿實(shí)業(yè)弊年度萍目標(biāo)列表?疲②仁年度喚規(guī)劃養(yǎng)總經(jīng)宰理根姑據(jù)歇已確在定的港戰(zhàn)略遮規(guī)劃啄進(jìn)行戰(zhàn)年度喪規(guī)劃禁，那么前年擇度與掏上年摔度經(jīng)守營(yíng)實(shí)奮際狀腿況，振預(yù)測(cè)屈本年鍵度計(jì)刑劃的斯各種煤可能翻情況估下，鐵進(jìn)行漏公司平年度灰開(kāi)展慈規(guī)劃潛。飼總經(jīng)元理較召集遼管理覽委員絲會(huì)成揚(yáng)員研期討協(xié)小商后知進(jìn)行課核定怠，擬討訂本鐘年度崇目標(biāo)酷達(dá)成憂策略老，制憂定達(dá)歷成目圾標(biāo)所鏟需各陽(yáng)種愈指導(dǎo)谷性旦措施劇，咱并指蹈示樂(lè)業(yè)務(wù)招部門(mén)悅起草嬸年度報(bào)營(yíng)銷(xiāo)巨方案幕。暢管委壞會(huì)通代過(guò)有鎮(zhèn)策略鞭的對(duì)戲年度式目標(biāo)穿分解吃展開(kāi)圓形成版?年妙度工桃作目頭標(biāo)蛇序時(shí)墳分解勉表耽〔草可案〕植?螞，?粥公司副年度堡行動(dòng)楚方案掠?〔在草案廁〕評(píng)12偉月1缺日院前作?年啊度目數(shù)標(biāo)序蔥時(shí)分坦解表各?丘?公骨司年勢(shì)度行千動(dòng)計(jì)感劃抗表盼?血?年洗度規(guī)井劃?正步驟棕及模攤板照③糟目標(biāo)望分解筑總經(jīng)列辦稠根據(jù)親?分鑄解表鹽??剛公司叮年度依行動(dòng)康方案漸表?明及會(huì)璃議紀(jì)膝要姥擬出戰(zhàn)?公靈司年附度目誠(chéng)標(biāo)展挑開(kāi)表馬?，柜將嚇下年陳度公蘭司經(jīng)粱營(yíng)目笨標(biāo)細(xì)暑化分染解,冶制訂念相應(yīng)滔措施父，將糖責(zé)任進(jìn)落實(shí)膊到各溪部門(mén)柜,于判1暮2旬月1籮日前卸將貼草案臉下發(fā)粱到各械部門(mén)疑征求報(bào)意見(jiàn)緣。晉財(cái)務(wù)外部可當(dāng)根據(jù)旁經(jīng)營(yíng)榮策略殿及總煙經(jīng)理喬的指據(jù)示，本制定助年度僑方案駛編制午準(zhǔn)那么磨，擬修訂本脫年度障經(jīng)營(yíng)朱方案事背景刷及編蛙制說(shuō)輩明，壩經(jīng)審線批后青下發(fā)逐各有罷關(guān)部慌門(mén)和刑分公院司。殘12聞月5千日誕前慚?年鞏度工朱作目懸標(biāo)序盛時(shí)分蓮解表拉?殼?年變度行拍動(dòng)計(jì)怠劃表絲?繩?年荒度經(jīng)哪營(yíng)計(jì)猴劃編石制說(shuō)屆明書(shū)名?掩④細(xì)分項(xiàng)響方案載制定臣各部橡門(mén)和種分公吼司床依據(jù)蘋(píng)年度床經(jīng)營(yíng)遭方案單相關(guān)城要求膠和資直料下制定孝各自菠的可分項(xiàng)廚方案蒸送總探經(jīng)辦題。術(shù)年度投經(jīng)營(yíng)療方案掉編制禿順序滑：圍〔一毅〕銷(xiāo)匆售計(jì)角劃潔營(yíng)銷(xiāo)北部根狹據(jù)市負(fù)場(chǎng)預(yù)年測(cè)、祝價(jià)格竹及客豐戶反痕應(yīng)等原資料允，對(duì)攏主要枕產(chǎn)品孟及本繡年度析可能牢開(kāi)發(fā)刃的新淘產(chǎn)品煤，擬痰定銷(xiāo)繳售計(jì)醋劃。大〔二戚〕生隔產(chǎn)計(jì)局劃庸生產(chǎn)掌部配騾合銷(xiāo)彩售計(jì)蔑劃，如考慮襖本年們生產(chǎn)盡設(shè)備亭的狀輩況及迷可能箏運(yùn)用蔑資料霞、生驢產(chǎn)數(shù)洞量、鄉(xiāng)本錢(qián)胞分析棟、生驗(yàn)產(chǎn)管四制等見(jiàn)，擬考訂本詳年度于生產(chǎn)頑方案真。勻〔三套〕質(zhì)蕩量計(jì)跳劃伯品質(zhì)轎部根池?fù)?jù)公寒司質(zhì)義量方匠針、獄生產(chǎn)凍方案摔、品醒質(zhì)狀序況和抓趨勢(shì)丈等，桑擬訂堤相應(yīng)患的質(zhì)之量計(jì)乏劃?？　菜目唷抽_(kāi)狹發(fā)計(jì)下劃損開(kāi)發(fā)帝部夾根據(jù)團(tuán)業(yè)務(wù)言需要君，確賤定所懂需人模力物下力財(cái)喉力與些時(shí)間吳，擬莊訂本夢(mèng)年度叼研究垂開(kāi)發(fā)水方案摘。據(jù)〔五妥〕材冰料供抖應(yīng)計(jì)兩劃挪資材撇部根室據(jù)生逆產(chǎn)及似財(cái)務(wù)斃部需刪求，出就本倦年度手所需仁材料綱、原平安券庫(kù)存陶基準(zhǔn)主、數(shù)客量及售所需號(hào)資金甚的，筆擬訂至本年賄度材頭料供圈應(yīng)計(jì)辜劃。叢〔六歉〕人嘩力計(jì)托劃?rùn)z人絕事行并政透部根白據(jù)各顫部門(mén)擊人力鴨需求階，考洗慮現(xiàn)擾有人神員數(shù)混字、哭增補(bǔ)收、訓(xùn)蜜練吵、定濕編及姨人江工成壇本控準(zhǔn)制右等擬懶訂本阻年度捧人力超資源章方案辛。泛〔七偏〕財(cái)群務(wù)計(jì)敗劃住〔注拿：固曲定資毅產(chǎn)投香資計(jì)萄劃〕擱財(cái)務(wù)懇部門(mén)域根據(jù)糧上列單各項(xiàng)岔方案換，籌常措財(cái)雞源，廁控制樣本錢(qián)榜，繩合理悠分配鍛擬訂泳本年券度財(cái)顏務(wù)計(jì)坡劃。庭1寨2獅月跌18著日速前救?年渣度經(jīng)繼營(yíng)計(jì)倦劃編探制說(shuō)索明書(shū)菠?蠶⑤愁經(jīng)營(yíng)體方案元編制抹總經(jīng)捧辦適犧時(shí)與獨(dú)各有嫁關(guān)部補(bǔ)門(mén)協(xié)滅調(diào)聯(lián)協(xié)系，杠綜合腹、評(píng)咸估各柄分項(xiàng)煉方案監(jiān)，并百視需在要開(kāi)菠會(huì)研惡討，餡編成淹本年救度計(jì)榨劃，贏經(jīng)肥經(jīng)理孝會(huì)議慮核定副后送其會(huì)計(jì)言部門(mén)畢編制字預(yù)算喇。遙財(cái)務(wù)泰部根劃據(jù)財(cái)冊(cè)務(wù)準(zhǔn)腰那么及凳費(fèi)用遙目標(biāo)聯(lián)，炮編制除預(yù)算宏，與媽各部鞭門(mén)體協(xié)調(diào)倆溝通潔，形怎成預(yù)鳥(niǎo)算草渡案貧。紡新年曉度經(jīng)納營(yíng)計(jì)葛劃和躍預(yù)算勒草案單完成告后嚇，報(bào)纏總經(jīng)君理和杯管理司委員國(guó)會(huì)審家查歇1高2仰月仙2狼0日疊前纏⑥血討論披、審賄核降總經(jīng)撕辦組歷織召為開(kāi)年弓度經(jīng)膜營(yíng)計(jì)籃劃討口論會(huì)體,公貝司總壺經(jīng)理壯、副墳總、握部門(mén)桐負(fù)責(zé)狡人列栗席會(huì)下議，齒各部健門(mén)對(duì)農(nóng)方案綠的全欲面性尤、可浸行性裂、提父出異佳議，鵝對(duì)計(jì)沫劃進(jìn)協(xié)行進(jìn)旱一步藥修訂岸。賭對(duì)目曲標(biāo)計(jì)甩劃與案分項(xiàng)庫(kù)方案此不存而較大晉缺口傲?xí)r，也總經(jīng)督理在灶兩天宣內(nèi)召煤開(kāi)管碌理委問(wèn)員會(huì)間會(huì)議凳并瘋完成減對(duì)板經(jīng)營(yíng)置方案嚷〔草圾案〕譽(yù)的審榮核熄。哨?年握度經(jīng)臺(tái)營(yíng)計(jì)京劃?落〔模三板〕殺⑦利調(diào)整松修改究總經(jīng)凱辦、擾財(cái)務(wù)見(jiàn)部根吐?lián)?huì)閱議討幫論結(jié)議果對(duì)兔相關(guān)填部門(mén)證提供村修正輔建議仇，并足催促貍相關(guān)礎(chǔ)部門(mén)罩調(diào)整挖憤經(jīng)相例關(guān)部剖門(mén)修潔改后單，總閑經(jīng)辦事、財(cái)混務(wù)部笑匯總嫩形成卡整體魂方案區(qū)及相步應(yīng)的多控制量表。挎1他2茅月米23陜?nèi)湛非爸i⑧呈董事稈會(huì)今審查匹總經(jīng)胸辦聯(lián)培合財(cái)死務(wù)部胳將爬修訂妄意見(jiàn)賤匯總霞、整復(fù)理形欺成整圣體年當(dāng)度經(jīng)戴營(yíng)計(jì)金劃和印預(yù)算惠方案齡，報(bào)樸總經(jīng)味理審婦批后匹,太制作造經(jīng)營(yíng)舌方案銹匯報(bào)刊材料殃，幕提請(qǐng)帶董事凡長(zhǎng)召腹開(kāi)董影事會(huì)陜審議陳、討嬌論，蓋通過(guò)攝后將弄年度翻經(jīng)營(yíng)樹(shù)方案介正式宗下發(fā)硬。珠〔注胸：2是00蝶8年夢(mèng)〕緒董事瞞會(huì)對(duì)映公司諸年度新方案蒼，應(yīng)數(shù)根據(jù)輩以下典各點(diǎn)竹加以哪審核袖：富〔一冶〕是押否與負(fù)本公畜司戰(zhàn)正略及柜國(guó)家賴(lài)方針漢政策屬相符肺合。招〔二褲〕銷(xiāo)長(zhǎng)售計(jì)旁劃是乳否與患國(guó)內(nèi)標(biāo)外市化場(chǎng)預(yù)可測(cè)相啟一致餃，市業(yè)場(chǎng)預(yù)資測(cè)是晃否過(guò)痕于樂(lè)艇觀唐或螞過(guò)于代保守朱，是如否與顫生產(chǎn)狠及餐產(chǎn)品鑒庫(kù)存活相一三致，廢能否鍛提高衛(wèi)邊際莊生產(chǎn)掀效率灶，應(yīng)侄否增砍加銷(xiāo)將售量孕。譜〔三鋸〕生撒產(chǎn)計(jì)鍵劃是眾否與弄銷(xiāo)售毫方案榆相一棒致，證生產(chǎn)婦本錢(qián)幅增減勞是否豐合理拾，能丙夠進(jìn)臘一步腥降低極。對(duì)紛于以肺往年羅度滯友銷(xiāo)產(chǎn)柏品有鐘無(wú)采撫取適凳當(dāng)對(duì)施策。慮〔四露〕省質(zhì)量息方案謠、質(zhì)取量成走本佳的審紫核，問(wèn)依照覆質(zhì)量置方針運(yùn)及公絹司戰(zhàn)課略規(guī)諒劃辣審核芬規(guī)定歲辦理憂。叔〔五剩〕材越料供炕應(yīng)計(jì)丟劃是踏否能萬(wàn)掌握傷重要樂(lè)原材詳料，曲有無(wú)狠控制唉閑置片原材章料的殖具體厘措施予，材淘料周括轉(zhuǎn)率晉能否品提高奏。揪〔六過(guò)〕人艦力規(guī)糞劃適斃合于表年度袍方案愧配合兆，增式加人橫員是拳否由誼于增股加業(yè)愧務(wù)量哄和增傻加生約產(chǎn)的鐵緣故宇，有棍無(wú)精栽簡(jiǎn)冗毯?jiǎn)T或逃訓(xùn)練汪人員撒的具澤體措神施，羅培訓(xùn)炒方案燒是否泳為業(yè)泉?jiǎng)?wù)上女所必剩需。超〔七坑〕原開(kāi)發(fā)沙方案聚是否蓄符合素公司農(nóng)的需重要，版所需腫經(jīng)費(fèi)篩是否浙過(guò)低里或過(guò)陜高。非〔八印〕投置資計(jì)美劃有李無(wú)可剃行欄性研搬究其轟經(jīng)濟(jì)居效益狠評(píng)估槍?zhuān)猩o(wú)呈防報(bào)與神核定泛〔九櫻〕財(cái)?shù)讋?wù)計(jì)喜劃是煌否與值上列挽各項(xiàng)港方案水的需棚求相匯符。導(dǎo)所需廁資金包是否皇均有兔適當(dāng)踩來(lái)源縮，昂是否景存在理經(jīng)營(yíng)錘風(fēng)險(xiǎn)藥。肥12歸月2斬5日倚前嫂⑨網(wǎng)部門(mén)間工作軍方案搭總經(jīng)架辦及應(yīng)時(shí)將革公司雙年度顧經(jīng)營(yíng)盾方案醉整理攔、打燃印、嫁下發(fā)燙，票各部刷門(mén)根本據(jù)公縣司年花度殺經(jīng)營(yíng)醫(yī)方案質(zhì)制訂鋒部門(mén)栗年度脾行動(dòng)想方案暑,賄報(bào)分互管副淺總及攻總經(jīng)句辦備透案。催分管冬副總夠負(fù)責(zé)吼監(jiān)督斬方案禮執(zhí)行平?部謀門(mén)年棋度行卻動(dòng)計(jì)下劃表彼?栗⑩決監(jiān)控禽總經(jīng)坐辦每檔月奮對(duì)公語(yǔ)司年掛度經(jīng)滾營(yíng)計(jì)位劃完揪成情餓況進(jìn)賽行竿稽核格落實(shí)趁,報(bào)拔總經(jīng)灣理扣進(jìn)行革日常風(fēng)管理?yè)p。撥財(cái)務(wù)租部根冠據(jù)預(yù)膊算進(jìn)凱行日早常費(fèi)障用的年監(jiān)督照和控盼制，詢對(duì)控萌制不國(guó)力部芝門(mén)給項(xiàng)予提藏醒或尤處理雪。燃總經(jīng)掛理輩每鼓季度拒對(duì)年湊度經(jīng)蛙營(yíng)計(jì)廁劃進(jìn)娘行一色次齊檢討腔、尤診斷軌，由衛(wèi)各部敲門(mén)將廉目標(biāo)顛的完漠成情途況、腳存在硬問(wèn)題候、改加進(jìn)措頃施等爹.寫(xiě)思出工翻作小久結(jié)報(bào)末總經(jīng)扁辦，傻總經(jīng)昂辦進(jìn)鍋行綜肌合分玻析，域形成珠診斷虹報(bào)告徐，報(bào)撥總經(jīng)甩理審縱批，填對(duì)部帝分目魔標(biāo)進(jìn)否行調(diào)拾整。鳥(niǎo)日常蹲2.搏7附晝表1畏附表惠一：泡?主浙要經(jīng)造營(yíng)財(cái)膝務(wù)指枝標(biāo)預(yù)哨算參螞考表念?旨填報(bào)襯單位旨：捷取憐速居寒愛(ài)鎖妄者香怪婆日期訪：袖周刮累洗董切詢惜展須悉虛物金聞?lì)~單杏位：獎(jiǎng)指標(biāo)據(jù)名稱(chēng)恨行次選上半弦年泰下半脈年毒備注港去年聲末完墳成數(shù)掀上半絡(luò)年計(jì)鳳劃完困成數(shù)脊增長(zhǎng)掘比例獨(dú)上半蟲(chóng)年計(jì)遲劃完厲成數(shù)監(jiān)下半倆年計(jì)志劃完亞成數(shù)球增長(zhǎng)奴比例?？傎Y混產(chǎn)諷1溝凈資何產(chǎn)綿2熄資產(chǎn)天負(fù)債寄率槽3折主營(yíng)明業(yè)務(wù)瘦收入持4港主營(yíng)火業(yè)務(wù)貍本錢(qián)昏5藥營(yíng)業(yè)檔費(fèi)用邪率缺6茶管理細(xì)費(fèi)用酸率嶼7繞財(cái)務(wù)塌費(fèi)用昂率窮8裝投資仍收益爬9街凈利普潤(rùn)績(jī)10語(yǔ)凈資膛產(chǎn)收犬益率峽11婆凈現(xiàn)惱金增即加額商12啦應(yīng)收只賬款笨周轉(zhuǎn)常率置13翠附表喜二：弓?內(nèi)越部管崗理、拍學(xué)習(xí)聰成長(zhǎng)刃、客幣戶指問(wèn)標(biāo)和啄其它口指標(biāo)外預(yù)算默參考肉表?躬填報(bào)舞單位裂：睜兩求幫腹掉己坊瞎覺(jué)飼抱捉浪哥妨蒜仿療縱距粗印萌醫(yī)降演呼呼墓旋話私榨張獻(xiàn)粒笛烏四休孫扮此精日代期：布指標(biāo)狐類(lèi)型柱指標(biāo)寫(xiě)名稱(chēng)炮行次奪上半塊年緒下半隨年鍋備注沫去年夾末完旅成數(shù)研〔單漠位〕齡上半倘年計(jì)脹劃完衡成數(shù)禮〔單疊位〕碎增長(zhǎng)五比例閉上半禁年計(jì)模劃完悶成數(shù)涂〔單屬位〕貼下半蹄年計(jì)澇劃完打成數(shù)竟〔單象位〕歉增長(zhǎng)滾比例緩內(nèi)部牧管掀理指賊標(biāo)泄綜合伏管理余滿意土度目1善人均汁勞動(dòng)占生產(chǎn)育率斃2桶故障商率四3傭工程養(yǎng)建設(shè)公完成乞率鑄4圍┅┅驅(qū)5條6逝客戶切指標(biāo)賺客、宿用戶右滿意本度默7著市場(chǎng)薪占有獸率樸8雷新增端客戶辜數(shù)量隱9略┅┅持10愉學(xué)習(xí)矮成長(zhǎng)都指標(biāo)厭員工腎滿意隱度霸11摩員工耗流失物率封12統(tǒng)人均娛培訓(xùn)質(zhì)時(shí)間喚13譯┅┅泳14傻注：鋒各責(zé)隙任中卸心工貴作內(nèi)沉著不圍同，摸以上栗三類(lèi)痛指標(biāo)腿的內(nèi)黎容也代不盡冷相同經(jīng)附表藍(lán)三：慎?主陽(yáng)營(yíng)業(yè)五務(wù)收膏入預(yù)奇算參粉考表?xiàng)l?裂填報(bào)烏單位為：捎誤番污由慮鐮指丑篇蛙恐寸歇合日毫期：蝦復(fù)因是避童檢奮趁鍵浪貧歌水墓標(biāo)喝洽秀金額奇單位軌：畏業(yè)務(wù)招〔項(xiàng)茄目或失客戶楊名稱(chēng)妹〕搞一季蒜度計(jì)詠劃收主入劃二季肉度計(jì)模劃收鉛入克三季釋度計(jì)傲劃收沈入護(hù)四季餅度計(jì)點(diǎn)劃收岸入濫備注術(shù)1月睜2月宇3月蝶4月濃5月敗6月診7月壯8月美9月美10響月美11撓月穴12候月旋根本油確定男局部竿業(yè)務(wù)郊一兔業(yè)務(wù)系二澤業(yè)務(wù)茶三帆業(yè)務(wù)裝四絡(luò)┅┅肆小計(jì)盯預(yù)測(cè)直局部韻業(yè)務(wù)善一茅業(yè)務(wù)約二脆業(yè)務(wù)也三度業(yè)務(wù)成四統(tǒng)┅┅耀小計(jì)驕合計(jì)撓附表污四：挨?主仗營(yíng)業(yè)儀務(wù)成與本預(yù)那么算參研考表鹽?委填報(bào)宗單位續(xù)：所偶澆史連貧唯賤籍銜野價(jià)牛純昂該膊秀日期吸：閥晉蛙巴狗眨衡煎浪塊灑命沖泄承雀遣咸金呢額單焦位：只本錢(qián)捧明細(xì)駝行次戚一季爹度導(dǎo)二季琴度懶三季第度猛四季瞞度徐根本腳確定糾局部別預(yù)測(cè)捧局部股根本西確定散局部指預(yù)測(cè)帽局部閑根本裙確胳定部海分講預(yù)測(cè)豆局部胃根本哭確遙定部記分名預(yù)測(cè)鄭局部斃業(yè)務(wù)端一刃業(yè)務(wù)努二棉┅膚業(yè)務(wù)芝一頁(yè)業(yè)務(wù)圖二非┅外業(yè)務(wù)泛一蝦業(yè)務(wù)葛二患┅依業(yè)務(wù)松一腫業(yè)務(wù)詠二爭(zhēng)┅溉一、孕直接訪本錢(qián)蜓1嚼明細(xì)朝1厘2逐明細(xì)捐2步3示明細(xì)愚3賀4籠┅┅悲5覆直接李本錢(qián)侄合計(jì)區(qū)：寸6香二、縱管理玻費(fèi)用土分?jǐn)偘?咽三、隨財(cái)務(wù)肆費(fèi)用嬌分?jǐn)傄?霸四、盾營(yíng)業(yè)情費(fèi)用包分?jǐn)傂?否五、敘營(yíng)業(yè)婚稅金懲分?jǐn)倧N10廉六、擱所得稅稅分讀攤胃11扭┅┅宮12躺間接掩本錢(qián)接合計(jì)雙：尖13旬經(jīng)營(yíng)采本錢(qián)刮合計(jì)敢14聞附表宅五：本?各處項(xiàng)費(fèi)厘用明憂細(xì)參存考表蠻?婦填報(bào)牲單位酒：繼瞎當(dāng)贈(zèng)敞胸高幻哲刃聲逐河撲葬讓街話日枕期：幕脅族狡撕望測(cè)悔豎園朋飼瘋什細(xì)給駕素狹金額約單位瓜：鑄費(fèi)用碼類(lèi)型把費(fèi)用鏈明細(xì)嚇1月眼2月斥3月驕4月地、5邁月招┅┅勇上年勝情況薪本年鄰預(yù)計(jì)爆增長(zhǎng)碗比例級(jí)上年述情況安本年朗預(yù)計(jì)子增長(zhǎng)定比例煮上年門(mén)情況雄本年術(shù)預(yù)計(jì)忌增長(zhǎng)跑比例蹤管理爬費(fèi)用寺工資繭辦公饞費(fèi)弓┅┅盛預(yù)備寶費(fèi)鎮(zhèn)管理站費(fèi)用亡合計(jì)偶營(yíng)業(yè)掙費(fèi)用虎演出謀費(fèi)擦展覽宰費(fèi)娃┅┅樂(lè)營(yíng)業(yè)澤費(fèi)用移合計(jì)同財(cái)務(wù)自費(fèi)用他流動(dòng)懶負(fù)債爪利息止匯兌招凈損肥失技┅┅良財(cái)務(wù)槳費(fèi)用味合計(jì)漁各項(xiàng)問(wèn)費(fèi)用扎合計(jì)偵附表瞧六：興?年丘度投贏資預(yù)潔算參滔考表肌?燦填報(bào)巾單位跨：承賢緩連內(nèi)待誠(chéng)洋路旗掙織邪牧商孔怒喝日綿期：粘尤滑妄等僑補(bǔ)按藝科酒柿萌棕密撫唱金悉額單葡位：猛投資垮類(lèi)型踢投資認(rèn)領(lǐng)域全投資塌名稱(chēng)絞一季激度削二季爬度窄三季扮度訊四季諸度國(guó)預(yù)計(jì)麗投資歷額剩預(yù)計(jì)壽投資脹收益謝預(yù)計(jì)北持股抄比例禾預(yù)計(jì)爹投資忠額汽預(yù)計(jì)喘投資被收益肅預(yù)計(jì)陜持股垃比例殼預(yù)計(jì)賄投資捎額隆預(yù)計(jì)貸投資針收益血預(yù)計(jì)貌持股壘比例狡預(yù)計(jì)諸投資暈額容預(yù)計(jì)領(lǐng)投資盟收益絲預(yù)計(jì)問(wèn)持股鍬比例焦經(jīng)營(yíng)障性投況資剃水電供領(lǐng)域鼠工程幟1其工程桶2俗水務(wù)款領(lǐng)域系工程產(chǎn)1父工程為2仙酒店晶領(lǐng)域簡(jiǎn)工程丑1著工程揉2慮┅┅童┅┅畝┅┅英經(jīng)營(yíng)潑性投秧資小拳計(jì)陜資本滔性投峽資倘水電清領(lǐng)域分水電殺1喚水電瘋2如┅┅卡┅┅幕┅┅賞資本駕性投蛛資小制計(jì)拉各項(xiàng)戴投資始合計(jì)阿附表教七：敵?現(xiàn)福金流爪量參拿考表關(guān)?燒填報(bào)亦單位合：中程趣愁御楊勢(shì)司歇?jiǎng)e臺(tái)虹麻朱瀉童僵日匠期：何熊鉆蝶斯閣園賢秘裕薄襪殼脹拌串泉巧金糟額單繪位：犧工程殘行次唉工程席簡(jiǎn)要舊說(shuō)明爬一季泊度預(yù)毛計(jì)覺(jué)二季帥度預(yù)描計(jì)橡三季榜度預(yù)彩計(jì)姓四季擾度預(yù)嬌計(jì)隨全年枕合計(jì)給1月必2月山3月送4月諷5月腰6月澡7月廳8月泊9月殺10演月緞11岡月沒(méi)12賓月佛一、淚期初礙現(xiàn)金喝金額舒1圖二、雁本期壇現(xiàn)金晨收入撓2程其中嫁：收優(yōu)回應(yīng)啞收賬玉款哥3哭折居懇收回故投資干收益慢4挎露丸臭其它漁現(xiàn)金愁收入貿(mào)5回三、脆可供示使用菜現(xiàn)金僅合計(jì)基6方四、亭本期偽現(xiàn)金鋪支出叔7宜其中過(guò)：兄支付涼直接坦本錢(qián)禽8柴支付式工資齒9穩(wěn)陰術(shù)殲支慶付管獲理費(fèi)全用施10郊搏斬技支萄付財(cái)如務(wù)費(fèi)瘡用佳11熄溉森老支彈付營(yíng)剃業(yè)費(fèi)瀉用倚12跑擇禍攜支稼付營(yíng)煤業(yè)稅厲金解13饒磚奮支丘付所炒得稅猾14詠攏閱忘支綢付其飄它稅怠金邪15呢窮巾隆購(gòu)探置固硬定資燕產(chǎn)冒16旅苦長(zhǎng)期撈投資繞17安越分本給其醫(yī)他單旬位利行潤(rùn)閘18蒜端勝伸其它銳現(xiàn)金遺支出橋19固鋪歸還顛借款俗20旨管腐短秀期證俱券投農(nóng)資殺21魄五、洪現(xiàn)金逃多于者或不耀足姿22念六、悄資金霉的籌傍集合尸計(jì)移23榜其中故：向?qū)y行菊借款給24嶄內(nèi)部假設(shè)融資應(yīng)25扔孕賀抽出隸售短溪期投慣資成26呀七、杏期末陸現(xiàn)金扎余額刊27獻(xiàn)附表雅八：劈腸絮將斬浪傷慮胃拳主習(xí)劫煉價(jià)什海傭框?金損益羊參考也表?蓮填報(bào)際單位泰：桐堵吉錫刊瘋飾兇欣苦涉培竹棉沃碼速殼白烘日期盤(pán)：暴毒旦騰就挖蔥母特替項(xiàng)蠅躺壺咐洞金徑額單庭位：濱工程喜行次谷工程痰簡(jiǎn)要零說(shuō)明種一季率度預(yù)罪計(jì)穩(wěn)二季慎度預(yù)臺(tái)計(jì)袍三季代度預(yù)哥計(jì)雀四季旋度預(yù)戴計(jì)梢全年哭合計(jì)貢1月痰2月定3月印4月漠5月江6月器7月等8月荒9月晴10跪月孤11遞月澇12軌月元一、格主營(yíng)漁業(yè)務(wù)雄收入良1衰減：惠主營(yíng)薄業(yè)務(wù)巷本錢(qián)嚼2匹胳鐵頂刻只主營(yíng)某業(yè)務(wù)殃稅金減及附便加眾3啄二、額主營(yíng)陪業(yè)務(wù)貼利潤(rùn)災(zāi)4拆加：債其他汽業(yè)務(wù)撲利潤(rùn)財(cái)5掛減：甚管理俘費(fèi)用跳6球年?duì)I業(yè)還費(fèi)用券7禮里財(cái)務(wù)網(wǎng)費(fèi)用辜8故三、單營(yíng)業(yè)處利潤(rùn)胞9貴加：乖投資凱收益是10咱議量補(bǔ)貼仇收入陳11掠受三現(xiàn)營(yíng)業(yè)筆外收術(shù)入眾12間減：壤營(yíng)業(yè)淹外成紐本區(qū)13足四、屬利潤(rùn)捉總額部14惠減：界所得壽稅雙15頑五、換凈利懸潤(rùn)帳16歌少數(shù)堂股東棉損益劃17瞇六、壇集團(tuán)騙權(quán)益畫(huà)18內(nèi)附表析九：現(xiàn)?固泳定資珍產(chǎn)購(gòu)柄置計(jì)闊劃審梨核參集考表忠?敢填報(bào)雅單位鉆：裹付趨惜吩遺書(shū)磁貢蘆幸術(shù)點(diǎn)戴孩毀獄態(tài)日期伍：佳彈囑凡綠鼻脹術(shù)杜經(jīng)逼辰短輝右宅紫社喜金額塵單位郵：殺申報(bào)埋物品踢名稱(chēng)羅規(guī)格濃型號(hào)券數(shù)量堤單價(jià)漂總金柔額闊預(yù)計(jì)克購(gòu)置差時(shí)間輩〔請(qǐng)雖在預(yù)創(chuàng)計(jì)月河份里具劃勾鴉〕拔備注渡說(shuō)明拆1詢2緊3復(fù)4倉(cāng)5幻6抄7描8趨9車(chē)10厘11洞12翠名稱(chēng)宋一于型號(hào)丙1累型號(hào)桑2應(yīng)┅┅略名稱(chēng)鑄二擴(kuò)型號(hào)芬1坑型號(hào)否2件┅┅號(hào)┅┅阻┅┅嘉┅┅井每月靜金額變合計(jì)起附表千十：咱假喚約連注體喇付慧浩界掙未惠?線年度沒(méi)薪酬黑福利滾預(yù)算敞參考擊表?敗填報(bào)盾單位巷：養(yǎng)甘鉆良衛(wèi)漿脹抖心卵世大領(lǐng)緞典矩蕩患母余日期旋：椅傭灶毛檢梁擦償這券莫帆太顆爆劉列免金額企單位餃：佩工程脹行次洲一季女度弱二餐季度尾三卸季度禾四季江度嫁全年暫合計(jì)舒上年丈同期芬本年圣預(yù)計(jì)雅變化沿比率親上年隔同期巨本年退預(yù)計(jì)用變化缺比率呼上年初同期催本年條預(yù)計(jì)墻變化糖比率偵上年博同期政本年吉預(yù)計(jì)塞變化乓比率染本年舞預(yù)計(jì)大變化廳比率凝總?cè)送稊?shù)傾1攻薪酬毒福利候總額極2數(shù)其中鼓：基介本工刻資奇盼肥誤績(jī)效扛工資放秩堅(jiān)蠟單項(xiàng)葬獎(jiǎng)金逼定擔(dān)系勞動(dòng)抽保險(xiǎn)晌類(lèi)壇職諸工福統(tǒng)利費(fèi)忌其它斑管理鄙費(fèi)用裕2贏薪酬澤福利振總額局占共管理且費(fèi)用燙比例暖3耳總收褲入義4毫薪酬蠻福利燒總額共占總筐收入潮比例土5怖稅前啟利潤(rùn)罷6害人均倒利潤(rùn)雨71昆總部元各管孩理部溫門(mén)計(jì)庸劃和誼預(yù)算參編制王參考局格式訪第一隆局部姜上鈔年度份管理徹方案確和預(yù)膏算執(zhí)灘行情四況總睜結(jié)央上年肆度管顧理計(jì)火劃和配預(yù)算諒?fù)瓿赡闱闆r節(jié)上年碧度重排大差辰異事齒項(xiàng)分耽析及尿說(shuō)明拳上年老度管良理計(jì)臂劃和損預(yù)算川執(zhí)行軌