財政自查自糾報告范文

財政自查自糾報告范文財政自查自糾報告范文一、自查情況概述為進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作，落實“糾正錯誤、防范風(fēng)險、提高效益”的要求，我單位結(jié)合實際，組織了一次全面的財務(wù)自查活動。此次自查工作始于2019年1月初，截止至2019年6月底，歷時半年，共檢查各項財務(wù)活動120余項。本次自查的工作重點落在財務(wù)管理體系、收支管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等方面，完整覆蓋了我單位的各項業(yè)務(wù)活動。二、自查不足及解決措施1.財務(wù)管理體系不健全在自查過程中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理體系并不健全，包括會計政策不規(guī)范、財務(wù)制度不健全、核算利用現(xiàn)有資源不充分等問題。這些問題雖不致危及單位的正常財務(wù)活動，但長期存在會影響我們機構(gòu)的穩(wěn)定發(fā)展?；诖?，我們提出以下解決措施：（1）結(jié)合實際制定具有可操作性的鮮明特色的財務(wù)管理體系。（2）制定會計政策，規(guī)范會計處理。（3）修訂和規(guī)范財務(wù)制度，確保財務(wù)制度有可操作性，能滿足長期發(fā)展需要。2.收支管理不嚴(yán)格雖然我單位的收入和支出涵蓋面較廣，但缺少有效的收支管理體系。在自查過程中，我們發(fā)現(xiàn)存在收入核算缺陷、支出查證不嚴(yán)格等問題，導(dǎo)致賬目不清、賬務(wù)錯漏，容易產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險。基于此，我們提出以下解決措施：（1）完善收支管理體系，制定收支管理、核算、監(jiān)督和評價制度。（2）強化財務(wù)審計職能，確保收支管理不脫離監(jiān)督。（3）建立科學(xué)的盈利模型，加強對收入的管理。3.資產(chǎn)管理不規(guī)范資產(chǎn)管理是一個組織總財產(chǎn)加以計劃、使用和保管的過程。我單位管理資產(chǎn)的不足之處主要顯示在資產(chǎn)基礎(chǔ)檔案、資產(chǎn)保管、固定資產(chǎn)管理等方面。機構(gòu)的資產(chǎn)沒有得到合理的采購、保管、使用、歸還和報廢等環(huán)節(jié)管理，更加不利于資產(chǎn)的保障和風(fēng)險控制。基于此，我們提出以下解決措施：（1）建立資產(chǎn)檔案庫，做好資產(chǎn)登記、統(tǒng)計、分類、倉管、管理和維護等各項工作。（2）加強資產(chǎn)管理的鑒定、評估、報告等環(huán)節(jié)，確保資產(chǎn)得到保障。（3）壓縮盤點周期，定期開展資產(chǎn)盤點，及時發(fā)現(xiàn)異常問題并得到處理。4.內(nèi)部控制不健全我們在自查過程中，還發(fā)現(xiàn)對各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制不夠嚴(yán)格，對發(fā)生的問題的處置不及時和不徹底。員工的知識水平和業(yè)務(wù)理解都有所欠缺，導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程不暢?；诖?，我們提出以下解決措施：（1）完善內(nèi)部控制策略，通過規(guī)范行業(yè)操作流程來規(guī)范員工行為。（2）落實員工培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)技能、操作水平及領(lǐng)導(dǎo)能力。（3）確保內(nèi)部控制不漏洞、不松懈，肅清內(nèi)部麻煩。三、財務(wù)自查自糾結(jié)論本次財務(wù)自查自糾，發(fā)現(xiàn)了我單位在資產(chǎn)管理、收支管理、財務(wù)管理體系以及內(nèi)部控制方面存在一些問題。通過該次自查，我單位建立了起自律性強的自查自糾原則，有效優(yōu)化了財務(wù)管理，提升了財務(wù)的整體風(fēng)控水平。同時，我們也意識到必須長