某四川某市投資建立上海大眾汽車4s店項(xiàng)目可行性研究性報(bào)告書

目錄TOC\o"1-3"\h\u20617第一章總論 316015一、項(xiàng)目名稱 31287二、項(xiàng)目承辦單位 324947三、項(xiàng)目地址 322629四、項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 315324第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 412736第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 417317第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 530196第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 67937一、汽車銷售行業(yè)分析 615391二、××市汽車消費(fèi)市場(chǎng) 721345第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及項(xiàng)目選址 723420第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 719578第二節(jié)項(xiàng)目選址 817598第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 81187第一節(jié)功能與布局 827538第二節(jié)結(jié)構(gòu)與建筑 108409第三節(jié)總圖運(yùn)輸 1026873第四節(jié)設(shè)備選型 129771第五節(jié)公用工程 131423第六節(jié)服務(wù)流程與信息系統(tǒng) 1623401第六章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 184864第一節(jié)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 1816697第二節(jié)勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 1930270第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 207184一、項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 204138二、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度安排 209878三、項(xiàng)目實(shí)施管理 2124791第八章項(xiàng)目招標(biāo)方案 2130842一、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 2224973二、招標(biāo)組織形式 2219667三、招標(biāo)方式 2213361四、詳細(xì)招標(biāo)方案 2227763第九章投資估算及資金籌措 2431435第一節(jié)投資估算 2425557第二節(jié)資金籌措 2651第十章財(cái)務(wù)分析 2610645一、評(píng)價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo) 2625390二、銷售收入估算 2716786三、總成本費(fèi)用 2816268四、利潤(rùn)總額及分配 292596五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 3027896第十一章結(jié)論 313093一、結(jié)論 3127043二、建議 32第一章總論一、項(xiàng)目名稱××市交通建設(shè)有限公司·上海大眾4S店建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位單位名稱：××市交通建設(shè)有限公司法定代表人：×××項(xiàng)目聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：三、項(xiàng)目地址項(xiàng)目擬建于××西部國(guó)際商貿(mào)城汽貿(mào)汽配博覽中心。四、項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介××市交通建設(shè)有限公司是經(jīng)××市委決定，××市人民政府于2011年7月批復(fù)設(shè)立××市交通建設(shè)有限公司，公司注冊(cè)資本金10億元，首期實(shí)收貨幣資本7350萬。我公司是經(jīng)市政府授權(quán)市國(guó)資委履行出資人職責(zé)、具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、獨(dú)立承擔(dān)民事法律責(zé)任的國(guó)有獨(dú)資公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍：公路、橋梁、隧道等交通項(xiàng)目的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理；城市公交、出租客運(yùn)、客貨場(chǎng)站；交通能源及房地產(chǎn)開發(fā)；建筑材料；餐飲旅游及廣告經(jīng)營(yíng)等。第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景目前，我省服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，發(fā)展載體不強(qiáng)是重要原因之一。只有加大對(duì)服務(wù)經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模大、發(fā)展速度快的市（縣、區(qū)）的培育力度，并充分發(fā)揮其示范效應(yīng)，使有條件的市（縣、區(qū)）率先形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，才能擴(kuò)大全省服務(wù)業(yè)總量、提高其比重和發(fā)展速度，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換與升級(jí)；只有加大對(duì)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、發(fā)展特色鮮明的重點(diǎn)服務(wù)業(yè)園區(qū)的培育力度，并充分發(fā)揮其集聚效應(yīng)，才能形成一大批服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、重點(diǎn)功能區(qū)和特色街區(qū)，從根本上改變服務(wù)業(yè)布局分散的狀況；只有加大對(duì)具有知名品牌、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型服務(wù)企業(yè)的培育力度，并充分發(fā)揮其帶動(dòng)效應(yīng)，才能大大增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展的生機(jī)與活力，走出一條依靠大企業(yè)、大集團(tuán)帶動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展的新路子，促進(jìn)全省服務(wù)業(yè)上規(guī)模、上層次、上水平。××市在歷屆黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，城市建設(shè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了快速連續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了巨大的變化，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)。為進(jìn)一步加快城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)市經(jīng)濟(jì)的超常規(guī)、跨越式發(fā)展，市委、市政府高度重視城區(qū)的建設(shè)發(fā)展，為城市的建設(shè)發(fā)展制定了一系列優(yōu)惠政策，加大招商引資力度，優(yōu)化投資環(huán)境，加快了城市的發(fā)展速度。隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城市的規(guī)劃建設(shè)，吸引了大量外地客商前來經(jīng)商置業(yè)投資發(fā)展，良好的投資環(huán)境，便利的交通、通訊條件成為他們謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要因素。面對(duì)新形勢(shì)，市委、市政府解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，按照“大眾化、規(guī)?；?、規(guī)范化、現(xiàn)代化”的發(fā)展目標(biāo)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，并根據(jù)城市總體規(guī)劃加大城市的建設(shè)，尤其是開發(fā)區(qū)的建設(shè)，吸引大批企業(yè)來開發(fā)區(qū)進(jìn)行投資興業(yè)。因此，為了推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，加快全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐，根據(jù)城市建設(shè)總體規(guī)劃要求，確定開發(fā)建設(shè)大眾汽車4S店，由××市交通建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第二節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、汽車服務(wù)業(yè)成為現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展，人民生活水平的普遍提高，汽車正以前所未有的步伐邁進(jìn)普通百姓的家庭。特別是中國(guó)成功加入WTO后，汽車逐漸大幅度降價(jià)，更加刺激了我國(guó)的私家車的消費(fèi)。目前，中國(guó)已經(jīng)是一個(gè)不折不扣的汽車大國(guó)，據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來幾年，我國(guó)的汽車擁有量將以每年20%的速度遞增，隨之而來的巨大汽車售后市場(chǎng)——汽車美容、養(yǎng)護(hù)、裝飾、快修及之大修等，將成為二十一世紀(jì)一個(gè)龐大的黃金產(chǎn)業(yè)，為企業(yè)提供了絕佳的商機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，因汽車消費(fèi)而產(chǎn)生的利潤(rùn)大致按以下百分比分配：整車銷售占20%，配件銷售占20%，售后服務(wù)占60%。由此我們可以看出，在整個(gè)汽車消費(fèi)過程中，利潤(rùn)產(chǎn)生比重最大的一塊是汽車售后服務(wù)，除營(yíng)銷、維修、保養(yǎng)外，若再算上汽車金融、保險(xiǎn)、租賃、救援、駕駛培訓(xùn)等，汽車服務(wù)業(yè)年產(chǎn)值數(shù)萬億元計(jì)，從業(yè)人員早已超過1000萬人——這么大的行業(yè)而且每年都還在擴(kuò)張。二、項(xiàng)目建設(shè)有利于公司的發(fā)展公司自成立以來，秉承“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、誠(chéng)信、敬業(yè)、創(chuàng)造”之企業(yè)理念，依托市政府各項(xiàng)優(yōu)惠政策，立足于市區(qū)。通過本項(xiàng)目的開發(fā)，進(jìn)一步鞏固地區(qū)汽車市場(chǎng)，同時(shí)將我司做實(shí)、做大、做強(qiáng)。項(xiàng)目企業(yè)開發(fā)優(yōu)勢(shì)所在：熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，而且與當(dāng)?shù)卣?、工商、銀行等企事業(yè)單位關(guān)系融洽。當(dāng)?shù)卣畬?duì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目的正常支持?！痢潦姓麄€(gè)汽車市場(chǎng)趨于發(fā)展階段，有較大上升空間。三、項(xiàng)目的建設(shè)符合當(dāng)?shù)亻_發(fā)區(qū)配套服務(wù)建設(shè)的精神最近幾年汽車行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)家各級(jí)政府也越來越重視汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和建設(shè)，形成了一大批具有較大規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)基地。該項(xiàng)目建設(shè)地址位于××西部國(guó)際商貿(mào)城汽貿(mào)汽配博覽中心，交通便利，車流量大。該地區(qū)企業(yè)眾多，但當(dāng)?shù)貨]有大眾汽車服務(wù)的專業(yè)汽車店。因此，公司決定在此區(qū)域建設(shè)大眾汽車4S店，以期實(shí)現(xiàn)雙贏。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、汽車銷售行業(yè)分析1、高速增長(zhǎng)的汽車消費(fèi)量隨著人民生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)實(shí)力和消費(fèi)觀念發(fā)生了很大變化，進(jìn)入一個(gè)質(zhì)的提高階段。在行業(yè)的方面，這個(gè)趨勢(shì)表現(xiàn)為人們逐漸從擁擠、緩慢、不方便、不舒適的公共交通轉(zhuǎn)向方便、快捷、舒適的個(gè)體化交通，汽車作為一種“門對(duì)門”的交通工具，適應(yīng)了人們對(duì)提高出行效率和舒適性的追求。同時(shí)隨著城市化的發(fā)展和個(gè)體、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的崛起，汽車出行的目的也開始擴(kuò)展到城市交通的主要出行目的——公務(wù)、生產(chǎn)用車出行上，這也適應(yīng)了不斷加快的現(xiàn)代城市節(jié)奏的要求。在汽車受各種制約因素的影響，還不能普通進(jìn)入家庭的情況下，出租車成為城市中人們比較樂意選擇的交通工具，從而導(dǎo)致我國(guó)城市中出租車數(shù)量迅速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)外城市出租車擁有水平的局面，也從另一側(cè)反映出汽車進(jìn)入家庭的潛力。2、黃金產(chǎn)業(yè)的崛起汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，給汽車后續(xù)服務(wù)帶來了廣闊的市場(chǎng)。隨著汽車消費(fèi)不斷呈上升趨勢(shì)，而一般的消費(fèi)者又對(duì)汽車的維護(hù)知識(shí)非常有限，這意味著專業(yè)、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的汽車售后服務(wù)業(yè)，在汽車消費(fèi)市場(chǎng)中發(fā)展?jié)摿⑹鞘志薮蟮?，這也是我國(guó)正在籌建綠色、環(huán)保、快捷、規(guī)范化概念的汽車服務(wù)機(jī)構(gòu)目的所在。“七分養(yǎng)，三分修”以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。以提供高品質(zhì)養(yǎng)護(hù)著稱的汽車4S店將會(huì)以汽車養(yǎng)護(hù)為主體，并在國(guó)內(nèi)開始火爆推行。汽車不再采用“大拆大卸”的維修方式，而是以養(yǎng)護(hù)為主，推行免拆維修。消費(fèi)意識(shí)的改變，不僅延長(zhǎng)了汽車的使用壽命，而且大大增加了駕車族的安全系數(shù)。據(jù)測(cè)算，每1元購(gòu)車消費(fèi)將帶動(dòng)0.65元的汽車售后服務(wù)。一輛中檔轎車每年所耗費(fèi)用（除燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)）可達(dá)6000—7000元。目前我國(guó)小轎車擁有量已超過1億輛，其消費(fèi)力超過了6000億元?？梢娖囀酆蠓?wù)市場(chǎng)是何等巨大。以中國(guó)目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的勢(shì)頭，未來10年內(nèi)，中國(guó)完全有望成為全球第一大汽車市場(chǎng)。以上數(shù)據(jù)分析說明汽車美容、養(yǎng)護(hù)、裝飾裝潢蘊(yùn)含巨大的市場(chǎng)空間，汽車4S養(yǎng)護(hù)業(yè)是本世紀(jì)當(dāng)之無愧的黃金產(chǎn)業(yè)。正如某著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家所說，有錢的人投資房地產(chǎn)，而聰明的人選擇汽車售后服務(wù)業(yè)。二、××市汽車消費(fèi)市場(chǎng)近年來，隨著改革開放的進(jìn)一步深入，以及國(guó)家富民政策和民生工程的實(shí)施，廣大百姓安康樂業(yè)，收入水平不斷提高。為此，百姓的消費(fèi)理念和生活質(zhì)量發(fā)生了變化，房子、汽車成為現(xiàn)代生活的一種時(shí)尚。人們開始追求高檔次的物質(zhì)生活方式，社會(huì)汽車保有量以平均每年30.75%的速度不斷增加。第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及項(xiàng)目選址第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模根據(jù)××市汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，經(jīng)項(xiàng)目承辦單位統(tǒng)籌考慮，項(xiàng)目擬選址于××市西部國(guó)際商貿(mào)城汽貿(mào)汽配博覽中心，項(xiàng)目占地11.5畝，建筑總面積4000平方米，建設(shè)上海大眾品牌啟程整車銷售、維修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息反饋四位一體的特許銷售服務(wù)店，投入運(yùn)營(yíng)正常年可實(shí)現(xiàn)銷售汽車1800臺(tái)的銷售規(guī)模。項(xiàng)目總建筑面積4000平方米，包括建設(shè)汽車展廳及辦公接待區(qū)2000平方米，汽車維修保養(yǎng)車間、備件倉(cāng)庫(kù)及其他服務(wù)配套設(shè)施2000平方米；同時(shí)項(xiàng)目新購(gòu)置電腦檢測(cè)儀、舉升機(jī)、大梁校正儀、發(fā)動(dòng)機(jī)分析儀等設(shè)備40余臺(tái)套，滿足4S店汽車維修保養(yǎng)等需要。第二節(jié)項(xiàng)目選址一、項(xiàng)目選址的原則根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的要求，場(chǎng)址選擇應(yīng)滿足一下條件；符合項(xiàng)目建設(shè)及發(fā)展要求；盡量減少占地以控制投資；各種配套條件好；周圍環(huán)境適于項(xiàng)目的建設(shè)。二、項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址于××市黃家溝大道，××市西部國(guó)際商貿(mào)城汽貿(mào)汽配博覽中心，計(jì)劃占地11.5畝。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案第一節(jié)功能與布局一、總體規(guī)劃布局的原則1、按照汽車4S店的功能特點(diǎn)和發(fā)展要求；2、重視區(qū)域開發(fā)條件以及內(nèi)外交通系統(tǒng)優(yōu)化完善；3、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)觀，創(chuàng)造宜人的外部環(huán)境。二、項(xiàng)目的功能布局根據(jù)汽車4S店的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)汽車展示、維修接待、配件儲(chǔ)存、汽車維修等功能，項(xiàng)目設(shè)置四個(gè)功能區(qū)：汽車展廳功能區(qū)完成新車展示與銷售功能，是形象和理念體現(xiàn)的中心。設(shè)有展示車位，總接待臺(tái)，洽談散坐與洽談室，兒童活動(dòng)區(qū)，配件展示，銷售辦公室，新車交車區(qū)。維修接待功能區(qū)本功能區(qū)主要進(jìn)行維修接待，零配件展示與銷售、形象和信譽(yù)的第二展示層次，主要分為：a)維修接待，預(yù)檢區(qū)域：對(duì)維修車輛進(jìn)行接待，登記，預(yù)檢。預(yù)檢一般設(shè)有1—2個(gè)預(yù)檢工位，就近于維修接待，并能方便預(yù)檢車輛進(jìn)入，預(yù)檢完成后又能直接駛?cè)胲囬g。用戶一般不宜直接進(jìn)入車間，維修接待與車間之間通過調(diào)度室內(nèi)部聯(lián)系。b)客戶休息區(qū)域：客戶休息區(qū)除布置舒適，配套液晶電視、電腦等外，一般要求有一面可以直接看見車間的玻璃墻，以顯示廠家技術(shù)操作的規(guī)范性與可信任性的設(shè)計(jì)理念。同時(shí)，維修接待與客戶休息區(qū)還要完成零配件展示（部分安排在展廳）與銷售功能，設(shè)有展示架或精品屋，并配備收銀處。維修接待部分與展廳的關(guān)系，根據(jù)廠家的理念和經(jīng)銷商的地方習(xí)慣可分為：功用型，連接型，完全分離型。功用型的維修接待統(tǒng)一由展廳入口進(jìn)入，客戶休息區(qū)和展廳空間連通，供展廳客戶共用，同時(shí)維修客戶可以方便觀看新車。連接型的維修接待一般單獨(dú)設(shè)出入口，不經(jīng)過展廳，但通過客戶休息室并聯(lián)進(jìn)入展廳，觀看新車。完全分離型的維修接待，客戶休息區(qū)域則完全不與展廳連通，維修客戶流線和展廳客戶流線完全分離。配件儲(chǔ)存區(qū)本功能區(qū)主要儲(chǔ)備一定量的汽車零配件，以供客戶選購(gòu)，修理車輛換用。同時(shí)對(duì)事故，損耗零部件進(jìn)行保存歸檔，反饋給廠家檢查。配件需要有直接的進(jìn)貨門，內(nèi)部可以設(shè)2.5M左右的夾層，以提高利用率。另有配件管理辦公室，車間領(lǐng)貨窗口。汽車維修區(qū)對(duì)售后車輛進(jìn)行保養(yǎng)服務(wù)，事故修理，局部組裝改進(jìn)等。除按工藝流程設(shè)置洗車位，修車位，修理用房，工具間，廢品庫(kù)等外。第二節(jié)結(jié)構(gòu)與建筑本項(xiàng)目均以鋼結(jié)構(gòu)、鋼化玻璃為主，裝飾材料采用科級(jí)含量高的新型環(huán)保材料，動(dòng)感明亮、色調(diào)鮮明。一、本項(xiàng)目工程基礎(chǔ)形式為鋼砼獨(dú)立基礎(chǔ)，維修車間和辦公區(qū)主體結(jié)構(gòu)為輕鋼結(jié)構(gòu)，鋼屋架梁。展示廳主體結(jié)構(gòu)為管鋼結(jié)構(gòu)，展示廳屋面主要采用雙層彩鋼板屋面，展示廳外立面裝飾為支點(diǎn)式中空玻璃幕墻。其他為淺色彩鋼板墻面。內(nèi)墻維修和辦公區(qū)為200厚砼砌塊墻，其他隔墻主要為輕鋼龍骨雙面石膏板墻面。窗采用彩色鋁合金窗，門分別采用玻璃彈簧門，展示廳大門采用感應(yīng)門。辦公區(qū)屋面采用鋼承板現(xiàn)澆砼，維修車間和展示廳主要采用雙層彩鋼板屋面。二、屋外道路采用250厚碎石墊層，150厚C25砼。三、店前停車位鋪20厘米厚硬料碾壓800x2，上面草坪磚、種草40米x2。四、砌筑排水溝300米。五、店鋪四周磚石水泥墻1300米。第三節(jié)總圖運(yùn)輸一、總平面布置總平面布置原則總平面布置力求做到功能分區(qū)明確，動(dòng)力負(fù)荷集中，人貨分流暢通，環(huán)境衛(wèi)生安全，生產(chǎn)管理方便，符合規(guī)劃要求。在滿足項(xiàng)目功能要求，符合防火安全、衛(wèi)生要求得前提下，合理布局、節(jié)約土地。建（構(gòu)）筑物布置盡量結(jié)合地形和施工條件，同時(shí)為生產(chǎn)、生活提供方面?？偲矫娌贾梅桨副卷?xiàng)目4S店規(guī)劃總用地面積11.5畝，總建筑面積4000平方米，劃分三大功能區(qū)：汽車展示區(qū)、接待辦公室、汽車維修保養(yǎng)區(qū)、備件倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。項(xiàng)目考慮設(shè)置出入口兩處，內(nèi)部維修區(qū)與展廳分割，功能分區(qū)明確。二、總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總圖功能分區(qū)用地、技術(shù)指標(biāo)見下表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注一總用地面積畝11.5二總建筑面積平方米40001汽車展廳平方米10002接待及辦公區(qū)平方米10003汽車維修保養(yǎng)車間平方米14004備件倉(cāng)庫(kù)平方米600三道路及硬化面積平方米2000四容積率0.52五綠地面積平方米1000三、道路設(shè)置本項(xiàng)目道路設(shè)計(jì)遵循簡(jiǎn)潔、方便的原則，道路以較短的距離到達(dá)各維修保養(yǎng)車間的出入口，方便車輛的深入各個(gè)單元，其中彎角處應(yīng)充分考慮車輛拐彎的需要，場(chǎng)區(qū)內(nèi)留出適當(dāng)?shù)拿娣e供車輛的停放。四、運(yùn)輸1、運(yùn)輸量測(cè)算本項(xiàng)目為專業(yè)品牌的汽車4S店項(xiàng)目，根據(jù)建設(shè)規(guī)模確定的年預(yù)計(jì)銷售量，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年運(yùn)入汽車1800臺(tái)，年運(yùn)出汽車1800臺(tái)，以及運(yùn)入不定量的汽車零配件等。第四節(jié)設(shè)備選型設(shè)備選型原則本項(xiàng)目設(shè)備選型本著先進(jìn)、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)的原則，選擇操作維修方便的設(shè)備，并且以選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主。二、主要設(shè)備本項(xiàng)目擬選購(gòu)設(shè)備包括汽車檢測(cè)、維修、保養(yǎng)設(shè)備、變配電設(shè)備、辦公設(shè)施等。主要采購(gòu)設(shè)備設(shè)施清單如下：序號(hào)設(shè)備種類產(chǎn)地、型號(hào)單位數(shù)量一汽車維修保養(yǎng)設(shè)備1電子測(cè)量?jī)x器國(guó)產(chǎn)知名品牌套12車身大梁校正儀國(guó)產(chǎn)知名品牌臺(tái)13車身外形校正儀國(guó)產(chǎn)B-2000MZH套14整形輔助工具國(guó)產(chǎn)知名品牌臺(tái)25二樣保護(hù)焊國(guó)產(chǎn)知名品牌臺(tái)26電腦檢測(cè)儀國(guó)產(chǎn)知名品牌套27舉升機(jī)國(guó)產(chǎn)YSJ、C435E臺(tái)128發(fā)動(dòng)機(jī)分析儀國(guó)產(chǎn)知名品牌臺(tái)19四輪定位儀國(guó)產(chǎn)IPC-99WA臺(tái)110輪胎平衡、拆裝機(jī)國(guó)產(chǎn)MT731、MS43臺(tái)211氣泵國(guó)產(chǎn)臺(tái)212各類測(cè)量專用工具國(guó)產(chǎn)套1013制冷劑回收充注機(jī)國(guó)產(chǎn)16990臺(tái)214燃油免拆清洗劑國(guó)產(chǎn)W-6臺(tái)215其他（尾氣排放系統(tǒng)、內(nèi)窺鏡、示蹤檢漏儀、制冷劑鑒別儀、大燈測(cè)試儀、空氣分析儀等）國(guó)產(chǎn)臺(tái)12二變配電設(shè)備1變壓器臺(tái)12配電柜套1三微機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備臺(tái)25四辦公家具套10第五節(jié)公用工程一、給水工程用水量測(cè)算本項(xiàng)目用水量主要是生活用水、汽修車間清洗用水、綠化用水組成。其中生活用水由4S店內(nèi)部工作人員、外部流動(dòng)人員的用水組成。用水總?cè)藬?shù)按150人/日，人均日用水量按0.1m3測(cè)算，計(jì)算天數(shù)按360天，該項(xiàng)生活日用水為15m3，年用水量為5400m3；汽修車間清洗用水按每天用水2m3計(jì)算，全年用水720m3；綠化用水按每半月澆灌一次，每次用水量按每平方米綠化面積20升水計(jì)算，年用水量為2880m3；其他不可預(yù)見性用水按1000m3計(jì)算，預(yù)計(jì)全年用水量為10000m3。供水方案××市圣泉水務(wù)公司鋪設(shè)的供水主管道已通到該項(xiàng)目區(qū)邊界附近，本項(xiàng)目只需按供水點(diǎn)布置要求接入即可使用。供水計(jì)量采用項(xiàng)目區(qū)統(tǒng)一計(jì)量與各用水點(diǎn)分別計(jì)量相結(jié)合的方法，即在自來水公司主供水管接口處外設(shè)總計(jì)量表，以控制項(xiàng)目區(qū)總用水量。二、排水工程結(jié)合地形特征和道路建設(shè)鋪設(shè)排水管道，采用雨污水分流排放。室內(nèi)污水經(jīng)過化糞池處理后，用管道排至市政污水管道；室外采用污水、雨水分流制排放系統(tǒng)，所有雨水、污水均集中排入市政下水道，由市政污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理。三、供電工程本項(xiàng)目供電和照明的設(shè)計(jì)范圍包括區(qū)的高桿照明燈、倉(cāng)儲(chǔ)、辦公樓和其它附屬設(shè)施用電設(shè)備的供電及建筑物照明等。電源電源引自附近變電站，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)一處變電室，滿足場(chǎng)區(qū)用電需要，電源高壓進(jìn)線為三相交流10KV，低壓配電電壓為380/220V，中心點(diǎn)直接接地。裝機(jī)容量與計(jì)算負(fù)荷本工程主要用電設(shè)施包括場(chǎng)區(qū)內(nèi)照明、空調(diào)、汽修設(shè)備設(shè)施、辦公設(shè)施等用電。根據(jù)擬建設(shè)面積和購(gòu)進(jìn)的設(shè)備估算，本項(xiàng)目總裝機(jī)容量約為180KW，其中汽修設(shè)施115KW，辦公設(shè)施50KW，照明8KW，由于汽修設(shè)備同時(shí)使用的時(shí)間較短，需要系數(shù)按0.15計(jì)，項(xiàng)目計(jì)算負(fù)荷為26KW，年用電量為74880KWh。線路與設(shè)備場(chǎng)區(qū)需新建變電室一座，擬選擇是S11-300/10變壓器一臺(tái)，并配置相應(yīng)的高壓開關(guān)柜和低壓配電屏。本工程擬采用節(jié)能型變壓器，在變配電站內(nèi)高壓開頭采用真空開關(guān)，低壓開關(guān)采用空氣斷路器，室外場(chǎng)區(qū)采用高桿照明，照明燈具選用節(jié)能高效型燈具，道路照明采用光電自動(dòng)控制裝置。辦公區(qū)敷設(shè)電纜，裝卸作業(yè)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)附近電纜集中的地方均設(shè)電纜溝，電纜數(shù)量少時(shí)采用直埋敷設(shè)，當(dāng)有硬質(zhì)面層的地方采用電纜穿管等方式敷設(shè)，以便維修。四、通風(fēng)空調(diào)根據(jù)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》及國(guó)家和地區(qū)的有關(guān)規(guī)定，設(shè)置適當(dāng)?shù)牟膳⑼L(fēng)、空調(diào)設(shè)施。汽車展廳、汽修區(qū)等接待區(qū)域需設(shè)置相應(yīng)的空調(diào)系統(tǒng)，所有庫(kù)房不設(shè)供暖空調(diào)系統(tǒng)，要求高的房間可以根據(jù)房間的位置及面積設(shè)置普通的空調(diào)或小型柜式空調(diào)機(jī)組。五、綠化工程場(chǎng)區(qū)平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進(jìn)行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調(diào)節(jié)氣溫、改善勞動(dòng)條件、保護(hù)和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少場(chǎng)內(nèi)車輛及場(chǎng)外道路灰塵對(duì)庫(kù)區(qū)環(huán)境的污染，使庫(kù)區(qū)綠化率達(dá)到20%以上，綠化效果達(dá)到春有花開、夏有遮陰、秋有果實(shí)、冬有常青的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側(cè)以栽植行道樹為主，形成具有現(xiàn)代化景觀特色的物流中心形象，創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境。第六節(jié)服務(wù)流程與信息系統(tǒng)汽車4S店服務(wù)內(nèi)容4S店是提供汽車銷售保養(yǎng)全過程服務(wù)的規(guī)范性汽車服務(wù)企業(yè)。服務(wù)內(nèi)容包括整車銷售、零配件、售后服務(wù)、信息反饋等內(nèi)容。服務(wù)流程整車銷售服務(wù)流程整車銷售包括9大服務(wù)流程，即：客戶開發(fā)：應(yīng)詳細(xì)分析新老客戶的需求。展廳接待：接待環(huán)節(jié)最重要的是主動(dòng)與禮貌。銷售人員在看到有客戶來訪時(shí)，應(yīng)立刻面帶微笑主動(dòng)上前問好。如果還有其他客戶隨行時(shí)，應(yīng)用目光與隨行客戶交流。目光交流的同時(shí)，銷售人員應(yīng)作簡(jiǎn)單得自我介紹，并禮節(jié)性與客戶分別握手，之后再詢問客戶需要提供什么幫助。雨期盡量熱情誠(chéng)懇。業(yè)務(wù)咨詢：目的是為了收集客戶需求的信息。汽車介紹：重要的是有針對(duì)性和專業(yè)性。銷售人員應(yīng)具備所銷售產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)，同時(shí)亦需要充分了解競(jìng)爭(zhēng)車型的情況，以便在對(duì)自己產(chǎn)品進(jìn)行介紹的過程中，不斷進(jìn)行比較，以突出自己產(chǎn)品的賣點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，從而提高客戶對(duì)自己產(chǎn)品的認(rèn)同度。試乘試駕：在試車過程中，銷售員避免多說話，讓客戶集中精神獲得對(duì)車輛的第一體驗(yàn)和感受。業(yè)務(wù)、合同洽談：洽談要注意方式方法，盡量讓客戶滿意。達(dá)成意向與合同簽訂：在成交階段不應(yīng)有任何催促的傾向，而應(yīng)讓客戶有更充分的時(shí)間考慮和做出決定，但銷售人員應(yīng)巧妙地加強(qiáng)客戶對(duì)于所購(gòu)產(chǎn)品的信心。在辦理相關(guān)文件時(shí)，銷售人員應(yīng)努力營(yíng)造輕松的簽約氣氛。交車：要確保車輛毫發(fā)無損，在交車前銷售員要對(duì)車進(jìn)行清洗，車身要保持干凈。售后服務(wù)：一旦汽車出售以后，要經(jīng)?；卦L一下顧客，及時(shí)了解顧客對(duì)我們汽車的評(píng)價(jià)及其使用狀況，要提醒顧客做保養(yǎng)。維護(hù)修理服務(wù)流程客人進(jìn)廠→業(yè)務(wù)接待招呼→陪客人環(huán)車檢查→鋪三/四件套→詢問修理項(xiàng)目或故障描述→確認(rèn)維修項(xiàng)目→打印工單→交與車間調(diào)度→調(diào)度、派工→維修→領(lǐng)配件→修理完畢→交與檢查→工單傳回→通知客戶接車→交款→出廠三、信息系統(tǒng)4S店的信息管理有其規(guī)范和獨(dú)特的系統(tǒng)，各品牌有其共性也有其個(gè)性。以上海大眾4S店為例，其應(yīng)用的是DSERP經(jīng)銷商服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)車行業(yè)管理軟件。第六章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第一節(jié)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)××市交通建設(shè)有限公司針對(duì)本項(xiàng)目上海大眾4S店的開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理的總體目標(biāo)是：積極采用先進(jìn)的銷售管理理念以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，建立當(dāng)?shù)厥浊恢傅?S店經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)項(xiàng)目要充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，還能有效地指導(dǎo)具體操作。本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)副總經(jīng)理兩人，下設(shè)汽車銷售部、汽車服務(wù)部、備品部、綜合部及財(cái)務(wù)部等部門，部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。一、各部門主要工作和責(zé)任1、汽車銷售部：負(fù)責(zé)本店的汽車銷售業(yè)務(wù)，包括洽談、銷售、管理等；2、汽車服務(wù)部：負(fù)責(zé)本店經(jīng)營(yíng)汽車品牌的汽修、保養(yǎng)等工作；3、備品部：負(fù)責(zé)本店汽車零配件的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放等工作；4、綜合部：負(fù)責(zé)日常的行政管理、人力資源管理等；5、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)店鋪日常的財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理工作。二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行?；I建組具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)：1、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；3、負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)；4、負(fù)責(zé)在完成本項(xiàng)目的同時(shí)，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。三、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理汽車銷售部綜合部財(cái)務(wù)部備品部汽車服務(wù)部汽車銷售部綜合部財(cái)務(wù)部備品部汽車服務(wù)部第二節(jié)勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為70人，其中經(jīng)營(yíng)管理人員18人，銷售人員18人，汽修技師25人，其他輔助人員9人。二、工作制度根據(jù)需要由××市交通建設(shè)有限公司管理層制定本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的工作制度，計(jì)劃年工作天數(shù)270天，每天工作1班，每班工作8小時(shí)。三、人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目是品牌汽車4S項(xiàng)目。本項(xiàng)目工作人員崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從汽車的內(nèi)部構(gòu)造、汽車駕駛技術(shù)、汽修基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場(chǎng)操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按公司制度檢查評(píng)定等級(jí)，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和操作能力，全面完成項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)日開始計(jì)算，通過初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計(jì)劃6個(gè)月的時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。二、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度安排本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計(jì)工作，盡量縮短設(shè)備供貨和安裝時(shí)間，土建盡早提前施工，目的是實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期6個(gè)月。本項(xiàng)計(jì)劃在2012年10月底前完成前期的審批和施工圖設(shè)計(jì)，11月底前完成工程招標(biāo)、正式開工建設(shè)，2013年3月前基本完成項(xiàng)目的所有工程內(nèi)容，包括展廳、維修車間等工程，項(xiàng)目計(jì)劃2013年3月進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入試運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表： 時(shí)間階段20122013101112123項(xiàng)目前期工作施工圖設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建施工設(shè)備采購(gòu)、安裝園區(qū)配套工程竣工驗(yàn)收投入試運(yùn)營(yíng)三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招標(biāo)標(biāo)制、工程監(jiān)理制。作為項(xiàng)目承辦單位的××市交通建設(shè)有限公司按照業(yè)主負(fù)責(zé)制進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。項(xiàng)目建設(shè)過程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第八章項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，確保本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效率，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、土建安裝工程、設(shè)計(jì)、土建安裝工程、園林綠化景觀工程、監(jiān)理以及主要設(shè)備采購(gòu)等。二、招標(biāo)組織形式因項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評(píng)標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項(xiàng)目的建筑安裝工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及主要配套設(shè)備的采購(gòu)均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的形式。三、招標(biāo)方式鑒于項(xiàng)目投資較大，按各分項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)金額估計(jì)均應(yīng)超過了《招標(biāo)投標(biāo)法》公開招標(biāo)金額的標(biāo)準(zhǔn)，且本項(xiàng)目不滿足其它采購(gòu)方式的適用條件，所以本項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。四、詳細(xì)招標(biāo)方案招標(biāo)次序本項(xiàng)目招標(biāo)至少需要?jiǎng)澐忠韵抡袠?biāo)批次：工程勘察招標(biāo)；工程設(shè)計(jì)招標(biāo)；建筑工程施工招標(biāo)；工程施工監(jiān)理招標(biāo)；特殊設(shè)備采購(gòu)及安裝；場(chǎng)區(qū)景觀綠化招標(biāo)；地上照明設(shè)施施工招標(biāo)；劃分標(biāo)段工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)：1個(gè)標(biāo)段。建筑工程施工招標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目功能區(qū)的特點(diǎn)，劃分5個(gè)標(biāo)段為宜。工程施工監(jiān)理招標(biāo)：1個(gè)標(biāo)段。場(chǎng)區(qū)景觀綠化招標(biāo)：合理劃分1個(gè)標(biāo)段。地上照明設(shè)施施工招標(biāo)：1個(gè)標(biāo)段。確定投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)勘察工程勘察綜合類乙級(jí)資質(zhì)或巖土工程乙級(jí)資質(zhì)的企業(yè)；設(shè)計(jì)建筑工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)房屋建筑施工房屋建筑工程貳級(jí)與鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí)及以上資質(zhì)企業(yè)；園林景觀綠化園林綠化工程貳級(jí)及以上資質(zhì)企業(yè)；工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)企業(yè)；特殊設(shè)備及其他材料具備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可、類似業(yè)績(jī)和履約能力。招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表：招標(biāo)基本情況表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他第九章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：汽車4S店建設(shè)所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費(fèi)用，包括汽車展廳、維修保養(yǎng)車間、配套用房、維修設(shè)備設(shè)施、道路、綠化及附屬設(shè)施所需土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等。投資估算依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；××省建筑工程消耗量定額；××省安裝工程消耗量定額；××地區(qū)材料價(jià)格；當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià)；現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定。投資估算說明；土建工程：依據(jù)××省建筑工程消耗量定額，并參照××市建筑材料價(jià)格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行調(diào)整。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)，參照國(guó)內(nèi)近期市場(chǎng)詢價(jià)。安裝工程費(fèi)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)測(cè)算。建設(shè)單位管理費(fèi)：取工程費(fèi)用的1.5%計(jì)。工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，暫按工程費(fèi)用的1%計(jì)取。建設(shè)用地費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)用地費(fèi)用暫按500萬元考慮計(jì)入。工程地質(zhì)勘察費(fèi)、可行性研究費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、安全評(píng)價(jià)費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。工程保險(xiǎn)費(fèi)：按規(guī)定取建安費(fèi)用的0.3%。培訓(xùn)費(fèi)：按職工總?cè)藬?shù)70，2000元/人˙月計(jì)取。10、預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%。11、建設(shè)期利息：根據(jù)項(xiàng)目單位的融資方案，本項(xiàng)目所需資金全部由承辦單位自籌解決，不考慮建設(shè)期利息。三、總投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1909萬元，其中建設(shè)投資1424.5萬元，鋪底流動(dòng)資金484.5萬元。建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算1424.5萬元，其中工程費(fèi)用810萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用546.68萬元，預(yù)備費(fèi)用67.83萬元。流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金估算是根據(jù)其他同類項(xiàng)目前期的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，按照分項(xiàng)指標(biāo)詳細(xì)估算法估算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)所需流動(dòng)資金為1615.02萬元，其中流動(dòng)資金的30%作為鋪底流動(dòng)資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。第二節(jié)資金籌措根據(jù)以上對(duì)項(xiàng)目投資的估算，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1909萬元，項(xiàng)目所需資金全部按承辦單位自籌考慮。第十章財(cái)務(wù)分析一、評(píng)價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo)評(píng)價(jià)依據(jù)及方法本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)擬采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)以考察項(xiàng)目的盈利水平及投資回收能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性?；A(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)算器本項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算器為12年，建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期11年。行業(yè)基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)暫定基準(zhǔn)收益率為12%。二、銷售收入估算銷售收入、銷售稅金及附加估算經(jīng)營(yíng)規(guī)模本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模確定，按經(jīng)營(yíng)期第1年為計(jì)劃經(jīng)營(yíng)規(guī)模的80%，第2年開始達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入來自汽車銷售收入、廠商返利、維修收入等。店鋪正常汽車銷售量暫按1800臺(tái)計(jì)算，單臺(tái)汽車銷售價(jià)格在8萬元—25萬元不等，項(xiàng)目按正常年銷售收入19300萬元計(jì)算；廠商返利暫按1500元/臺(tái)；店鋪正常年維修保養(yǎng)收入430萬元/年。預(yù)計(jì)正常年全年?duì)I業(yè)收入約20000萬元。銷售稅金及附加估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育稅附加，營(yíng)業(yè)收入中汽車銷售部分由消費(fèi)者繳納購(gòu)置稅，不再計(jì)算營(yíng)業(yè)稅。營(yíng)業(yè)稅率按5%，城市建設(shè)維護(hù)稅按營(yíng)業(yè)稅的7%，教育稅附加按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)取。所得稅：按25%計(jì)算。三、總成本費(fèi)用本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年總成本費(fèi)用為19458萬元，其中固定成本702.2萬元，可變成本18846萬元，經(jīng)營(yíng)成本為19368萬元。成本估算構(gòu)成如下：原鋪材料及動(dòng)力消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原材料及水、電價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。工資及福利費(fèi)根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)70人。職工平均工資按2000元/人·月計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的26.5%計(jì)取，工資福利費(fèi)用為236.04萬元。折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)折舊按平均年限折舊法計(jì)算，應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為917.51萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計(jì)提54.1萬元。攤銷費(fèi)項(xiàng)目無形資產(chǎn)為500萬元，按11年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為45.45萬元；遞延資產(chǎn)為7.0萬元，按5年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為1.4萬元。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取，每年27.04萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金正常年借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。其他費(fèi)用通過分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)不予考慮本項(xiàng)目費(fèi)用。其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)的25%計(jì)提。其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)提。正常年的其他費(fèi)用估算為259.01萬元。四、利潤(rùn)總額及分配正常年項(xiàng)目利潤(rùn)總額為413.2萬元，所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率為25%，稅后利潤(rùn)為309.9萬元。五、財(cái)務(wù)盈利能力分析項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析根據(jù)《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析》計(jì)算出一下指標(biāo)（稅后）：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)靜態(tài)指標(biāo)①投資利潤(rùn)率21.6%②靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前）5.8年動(dòng)態(tài)指標(biāo)①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.99%（所得稅前）②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1012萬元（所得稅前）③財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.03%（所得稅后）④財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值383萬元（所得稅后）⑤根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出一下指標(biāo)：1）總投資收益率=年均息稅前利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資=25.2%2）資本金凈利潤(rùn)率=年均凈利潤(rùn)/項(xiàng)目資本金=15.9%本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余金子500.1萬元。不確定因素分析1、盈虧平衡分析（正常年份）BEP=年固定成本/（營(yíng)業(yè)收入-可變成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加）=63.0%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)能力的63.0%，項(xiàng)目就可保本運(yùn)營(yíng)，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小。2、敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就建設(shè)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等主要因素，對(duì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為±5%進(jìn)行計(jì)算，經(jīng)分析，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中營(yíng)業(yè)收入最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本，建設(shè)投資影響較小。因此，項(xiàng)目單位在保證經(jīng)營(yíng)收入的同時(shí)，應(yīng)努力降低經(jīng)營(yíng)成本。為了達(dá)到降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)得目的，項(xiàng)目建設(shè)過程中，應(yīng)加強(qiáng)基建管理，杜絕浪費(fèi)，減少基建開支。第十一章結(jié)論一、結(jié)論根據(jù)本報(bào)道定性、定量分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，我們得出以下總體結(jié)論性意見供委托方參考：（1）項(xiàng)目符合國(guó)家政策要求以及地方區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，適合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的要求；（2）本項(xiàng)目選址合理，周邊區(qū)域狀況、建設(shè)條件以及基礎(chǔ)配套設(shè)施條件較好，適合項(xiàng)目建設(shè)；（3）本項(xiàng)目在建設(shè)初期綜合考慮項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響，并積極通過合理的措施手段把對(duì)環(huán)境影響降到最低；采用合理措施實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目節(jié)能、節(jié)水；（4）項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1909萬元，其中建設(shè)投資1424.5萬元；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)收入20000萬元，利潤(rùn)總額413.2萬元；稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.99%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1012萬元；由以上數(shù)據(jù)可以看出，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。綜上所述，經(jīng)進(jìn)一步研究分析論證，××市交通建設(shè)有限公司·上海大眾4S店建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施是十分必要的，也是可行的。二、建議強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度控制計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。（1）建設(shè)單位各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度；（2）項(xiàng)目采購(gòu)的環(huán)節(jié)都盡可能使用招標(biāo)的方式，保證工程的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益；（3）項(xiàng)目成本須合理控制，在項(xiàng)目概算總投資計(jì)劃內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；（4）注意嚴(yán)格的按照既定方案進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。特別要準(zhǔn)備好扛風(fēng)險(xiǎn)資金，不可挪用。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11.3可行性研究的內(nèi)容 2第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 32.1項(xiàng)目背景 32.2建設(shè)的必要性 5第三章項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件分析 93.1自然地理?xiàng)l件和資源 93.2地理位置 113.3農(nóng)產(chǎn)品：毛竹自然生長(zhǎng)條件良好 133.4農(nóng)產(chǎn)品：毛竹資源豐富，開發(fā)基礎(chǔ)好 143.5技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯 15第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與營(yíng)銷方案 174.1市場(chǎng)預(yù)測(cè) 174.2營(yíng)銷方案 21第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度 245.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 245.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 245.3項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 29第六章環(huán)境影響分析 306.1大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 306.2水環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 306.3聲環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 316.4固體廢物影響評(píng)價(jià)結(jié)論 32第七章投資估算與資金籌措 347.1投資估算 347.2資金籌措 36第八章效益分析與評(píng)價(jià) 388.1效益分析 388.2經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)論 38第九章優(yōu)惠政策 399.1政策條件 399.2土地政策 399.3稅收政策 399.4收費(fèi)、服務(wù) 399.5商務(wù)成本 40第十章結(jié)論 41目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目提要 11.2結(jié)論與建議 31.3編制依據(jù) 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 52.1項(xiàng)目背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 7第三章市場(chǎng)與需求預(yù)測(cè) 83.1優(yōu)質(zhì)糧食供求形勢(shì)分析 83.2本區(qū)域市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 83.3服務(wù)功能 103.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策 10第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位情況 124.1基本情況 124.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 124.3人員構(gòu)成 124.4主要技術(shù)成果獲獎(jiǎng)情況及轉(zhuǎn)化能力 134.5現(xiàn)有基礎(chǔ)和技術(shù)條件 154.6資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 164.7項(xiàng)目技術(shù)協(xié)作單位情況 16第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 175.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù) 175.2建設(shè)規(guī)模及服務(wù)種類 18第六章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 196.1項(xiàng)目選址原則與要求 196.2項(xiàng)目建設(shè)用地情況 196.3項(xiàng)目用地位置 20HYPE