林果種植及畜禽養(yǎng)殖綜合開(kāi)發(fā)可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE68第一章總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱:1.1.1.1.31.1.4承建單位:法人代表：李立1.1.5技術(shù)負(fù)責(zé)單位1.1.61.2項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.2.1生產(chǎn)規(guī)模⑴年產(chǎn)果類(lèi)810萬(wàn)公斤；年產(chǎn)木材100萬(wàn)立方；畜禽肉類(lèi)50萬(wàn)公斤以上；生態(tài)林油一體化,60萬(wàn)畝麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林基地開(kāi)發(fā)；籌建20萬(wàn)噸規(guī)模生物乙醇柴油建設(shè)項(xiàng)目。

⑵第一期萬(wàn)畝荒山基地綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目10000畝林果種植。⑶第二期萬(wàn)畝荒山基地綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目30000畝林果種植及麻風(fēng)樹(shù)(油桐)林基地開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目；⑷五個(gè)畜禽養(yǎng)殖廠的建設(shè)項(xiàng)目，禽類(lèi)養(yǎng)殖50000只，牲畜類(lèi)養(yǎng)殖20350頭。⑸旱地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。(6)其它生態(tài)園觀光輔助建設(shè)。1.2.2建設(shè)工期及投資項(xiàng)目一、二期工程投資：58881.95萬(wàn)元。其中：第一期工程投資6500萬(wàn)元，(已投資3500萬(wàn)元)；第二期工程投資52381.95萬(wàn)元。1.2.3建設(shè)目標(biāo)⑴實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值33000萬(wàn)元。⑵正常年銷(xiāo)售收入33000萬(wàn)元。⑶正常年稅利11000萬(wàn)元。⑷投資回收期：5年收回全部投資。1.2.4建設(shè)內(nèi)容：(1)坡改梯1.8萬(wàn)畝，樹(shù)坑540萬(wàn)個(gè)；(2)植樹(shù)4萬(wàn)畝，850萬(wàn)株;其中：①經(jīng)濟(jì)林20000畝，其中：種植黑油、紅油板栗等5000畝，核桃3000畝，柿子、杏2000畝，油桐林10000畝；②生態(tài)林和用材林20000畝，其中：速生松、柏10000畝，用材林、楊、槐、李橡樹(shù)等10000畝。(3)旱地農(nóng)業(yè)：藥草套種，小雜糧間作套種，林下食用菌種植開(kāi)發(fā)；(4)水利配套：小水庫(kù)、水窖建設(shè)等；(5)生產(chǎn)生活道路23000km修建；(6)畜禽養(yǎng)殖項(xiàng)目，禽類(lèi)：雞50000只；牲畜類(lèi)：20350頭；(7)生態(tài)林油一體化，60萬(wàn)畝麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林基地開(kāi)發(fā)建設(shè)；(8)收購(gòu)創(chuàng)建高碳石墨廠和農(nóng)產(chǎn)品深加工廠；(9)兼并九峰山和崄山玉瑪湖兩個(gè)旅游開(kāi)發(fā)區(qū)，籌建10km長(zhǎng)的九龍山索道。1.2.5項(xiàng)目總投資：15億元人民幣。1.2.6資金籌措：一、二期項(xiàng)目工程投資58881.95萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌8546.95萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)銀行貸款24225萬(wàn)元；國(guó)外資金6000萬(wàn)元；融資20110萬(wàn)元。已經(jīng)省、市、縣立項(xiàng)備案。三期項(xiàng)目投資：91118.05萬(wàn)元，籌措融資。

1.2.7項(xiàng)目工程建設(shè)時(shí)間：2～3年。

1.2.8項(xiàng)目效益：達(dá)到綠化荒山的同時(shí)保持原有生態(tài)環(huán)境的目的，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2.9結(jié)論與建議魯山縣九龍山萬(wàn)畝荒山基地綜合開(kāi)發(fā)一、二期工程40000畝荒山開(kāi)發(fā)和五個(gè)畜禽養(yǎng)殖廠以及其它建設(shè)項(xiàng)目，目標(biāo)正確，措施可行，符合魯山縣（國(guó)家級(jí)貧困縣）發(fā)展情況和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，對(duì)加快開(kāi)發(fā)山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，成為山區(qū)農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，促使本企業(yè)、公司+農(nóng)戶+基地成為我縣首家林果開(kāi)發(fā)和畜禽生產(chǎn)示范基地，具有重要實(shí)踐意義。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年生產(chǎn)果類(lèi)810萬(wàn)公斤；木材100萬(wàn)立方；畜禽肉類(lèi)50萬(wàn)公斤以上。年銷(xiāo)售收入33000萬(wàn)元，年利稅11000萬(wàn)元，可增加勞動(dòng)就業(yè)900多人，投資回收期5～8年。同時(shí)，帶動(dòng)6000多農(nóng)戶創(chuàng)建小型畜禽養(yǎng)殖廠和林果種植業(yè)生產(chǎn)，直接或間接解決農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)12000多人，既增加農(nóng)民收入又具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)給予審批，并在建設(shè)資金上大力扶持，以便早日建成投產(chǎn)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效。1.3編制工作依據(jù)(1)魯山縣縣域總體發(fā)展規(guī)劃（2001～2020）；(2)平頂山市旅游業(yè)“十一五發(fā)展規(guī)劃”；(3)河南省2009年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南；(4)國(guó)家、省市縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，保障城鎮(zhèn)供給，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的方針政策及頒布的政策法規(guī)；(5)省市縣社會(huì)發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的近、遠(yuǎn)期規(guī)劃及當(dāng)前社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求(6)魯山縣人民政府關(guān)于推進(jìn)荒山開(kāi)發(fā)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)；(7)農(nóng)業(yè)部、河南省農(nóng)業(yè)廳無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、產(chǎn)地基地建設(shè)實(shí)施方案；(8)國(guó)內(nèi)外有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品需求現(xiàn)狀與發(fā)展前景；(9)魯山縣人民政府及相關(guān)局委和背孜鄉(xiāng)政府對(duì)九龍山承租荒山（主）合同的批文及合同公證書(shū)；(10)項(xiàng)目環(huán)評(píng)批文；(11)省、市、縣關(guān)于項(xiàng)目備案立項(xiàng)批文。第二章項(xiàng)目背景與發(fā)展概況2.1項(xiàng)目提出依據(jù)2.1.1國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好治理開(kāi)發(fā)農(nóng)村“四荒”資源工作的通知（國(guó)辦發(fā)［1999］102號(hào)）。2.1.2國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于治理開(kāi)發(fā)農(nóng)村“四荒”資源進(jìn)一步加強(qiáng)水土保持工作的通知（國(guó)辦發(fā)［1996］23號(hào)）。2.1.3《魯山縣人民政府關(guān)于縣域總體發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)》（2001～2020），以及河南省地質(zhì)九隊(duì)、地調(diào)二隊(duì)的《魯山縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃報(bào)告》。2.1.4《國(guó)家省、市、縣無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品示范基地建設(shè)實(shí)施方案》。2.1.5《魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（2008～2010）。2.2項(xiàng)目編制原則2.2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)和各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.2.2結(jié)合實(shí)際狀況，選用先進(jìn)的施工技術(shù)和設(shè)備，辦求經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。2.2.3注重節(jié)能降耗，降低成本，提高土地和資源的利用價(jià)值。2.2.4遵照國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策和法規(guī)，最大限度地減少對(duì)環(huán)境的污染；注重勞動(dòng)安全、衛(wèi)生，符合國(guó)家有關(guān)安全、消防標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。2.3項(xiàng)目背景概況本項(xiàng)目位于河南省魯山、汝陽(yáng)、汝州三縣市交界處的背孜鄉(xiāng)和相鄰鄉(xiāng)域內(nèi)。萬(wàn)畝荒山基地總面積約65000余畝。目前已治理5000多畝，其中2001年開(kāi)發(fā)3000畝高標(biāo)準(zhǔn)返坡梯示范田，栽種180000棵幼樹(shù)，成活率達(dá)95%以上。其中120000棵黑油、紅油板栗現(xiàn)已掛果，實(shí)驗(yàn)培育種植的越冬柿市場(chǎng)前景看好。板栗、冬柿均呈現(xiàn)出結(jié)果早、產(chǎn)量高、優(yōu)質(zhì)、色鮮、味美之優(yōu)點(diǎn)。2006-2008年晚秋上市不久，便銷(xiāo)售一空，供不應(yīng)求。2008年10月被河南省農(nóng)業(yè)廳和國(guó)家農(nóng)業(yè)部審批認(rèn)定、認(rèn)證為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，頒發(fā)證書(shū)。本項(xiàng)目的萬(wàn)畝開(kāi)發(fā)基地，前期工程開(kāi)發(fā)集山、水、田、林、路、畜禽養(yǎng)殖、休閑、觀光農(nóng)業(yè)為一體的綜合開(kāi)發(fā)，已呈現(xiàn)出良好勢(shì)頭。本項(xiàng)目前期運(yùn)轉(zhuǎn)正常，市場(chǎng)前景領(lǐng)域廣闊，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?。具有一定的附加值和投產(chǎn)價(jià)值。且地理環(huán)境好、自然條件優(yōu)越、交通便利、電力資源充足、當(dāng)?shù)卣叨戎匾暫椭С?。符合?guó)家產(chǎn)業(yè)政策。二期工程林果面積的擴(kuò)展和五個(gè)畜禽養(yǎng)殖廠的建設(shè)，對(duì)壯大企業(yè)實(shí)力，促進(jìn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有積極作用。2.4項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境2.4.1自然資源魯山縣是豫西伏牛山典型的“七山二水一分田”林牧為主的山區(qū)大縣，是我國(guó)中部重點(diǎn)農(nóng)林大縣，屬革命老區(qū)。2001年被國(guó)家定為全國(guó)貧困縣。全縣人口80萬(wàn)多，總面積3648480畝。人均5.59畝，高于河南省人均3.6畝。其中荒山、草坡面積232萬(wàn)畝。項(xiàng)目區(qū)地處河南省西部的伏牛山區(qū)，本區(qū)屬北亞熱帶向暖溫帶過(guò)渡地帶，為溫暖帶大陸性季風(fēng)氣候。全年氣候溫和，平均氣溫14.8℃，雨量充沛，平均降水量700～1400mm，土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量豐富是林果樹(shù)的適宜生長(zhǎng)區(qū)。全縣荒山面積潛力很大，其中項(xiàng)目基地主區(qū)背孜鄉(xiāng)總面積92.4平方公里，荒山面積10萬(wàn)多畝，加之周邊（縣、市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的閑置荒山面積上百萬(wàn)畝，為本項(xiàng)目建設(shè)提供了擴(kuò)充空間上的充足資源。魯山縣委政府對(duì)荒山、林果開(kāi)發(fā)和畜禽養(yǎng)殖發(fā)展非常重視，于2001年編制了《魯山縣縣域二十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2001年—2020年），對(duì)魯山縣今后20年荒山、林果及畜禽業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了科學(xué)規(guī)劃，明確了發(fā)展重點(diǎn)。并于2005年4月頒發(fā)了《魯山縣人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，出臺(tái)了《魯山縣無(wú)公害蔬菜、林果、肉食品生產(chǎn)示范基地建設(shè)實(shí)施方案》，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，明確了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和保障措施。在資金上加大了財(cái)政支持力度，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民種植、養(yǎng)殖生產(chǎn)的積極性，推動(dòng)了魯山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展。2.4.2氣候資源（1）項(xiàng)目區(qū)地處豫西伏牛山西部，位于北緯33°34′-34°34′之間、東經(jīng)112°14′-113°14′之間。本區(qū)屬亞熱帶向暖溫帶過(guò)渡地帶的大陸性季風(fēng)氣候，全年氣候溫和，雨量充沛，土地肥沃，飼草飼料豐富，適合多種動(dòng)植物生長(zhǎng)和繁衍。而地處西北部的背孜鄉(xiāng)（92.4平方公里中80%為荒山、草坡），氣溫日差較大，利于晚秋林果作物灌漿積累及薯塊膨大。為本項(xiàng)目建設(shè)的林果種植、畜禽養(yǎng)殖提供了土地和原料來(lái)源。（2）氣溫?fù)?jù)魯山縣氣象站1961年至2005年實(shí)測(cè)資料，平均日照2068.8小時(shí)，日照率47%。全年總輻射量112.12千卡/平方厘米，光溫潛力大。年平均氣溫14.8℃,七月份最熱，平均27.6℃，元月份最冷，平均0.7℃。極端最高氣溫43.3℃（1972.6.11），極端最低氣溫-18.4℃（1961.1.30）。同時(shí)由于地形因素，魯山境域東部形成一個(gè)暖區(qū)，但相對(duì)冬季不甚冷，春季溫度回升較快，有利于越冬作物生長(zhǎng)，6、7、8月份溫度較高，有利于秋作物生長(zhǎng)。魯山縣西南部、西北部（背孜鄉(xiāng)在縣域西北），氣溫日差大，有利于物質(zhì)積累，果實(shí)品質(zhì)優(yōu)良。5月份日較差較大，平均12.5℃，對(duì)小麥灌漿有利。9-10月份日較差分別為10.6℃，11.8℃，利于晚秋林果灌漿積累及薯塊膨大。全年。≧0℃，積溫為5200-5300℃，其最少年為5145.1℃（1976年），最多年為5820.1℃（1961年）。初日，終日間隔223天，熱量充足，可以滿足農(nóng)作物一年兩熟的需要，有利于提高復(fù)種指數(shù)。無(wú)霜期179-242天，相差63天，平均214天，初霜日為11月3日，最早在10月22日，最晚在11月21日，終霜日4月3日，最早在3月6日，最晚在4月20日。降水。根據(jù)魯山縣和臨近縣18個(gè)雨量站近年的實(shí)測(cè)資料，年降水量700-1400毫米，平均降水量950毫米。而魯山縣城西北部的背孜、瓦屋、觀音寺、倉(cāng)頭一帶降水量800毫米左右，降水實(shí)際變化較大。（3）水資源：魯山縣多年平均水資源總量9.4億立方米。其中地表徑流8.5億立方米，淺層地下水3.4億立方米（重復(fù)計(jì)算量2.5億立方米），高于全省1.5倍，目前，可利用水量19502.4萬(wàn)立方米。占水資源總量的20.7%。已利用水量12893.4萬(wàn)立方米，占水資源總量的13.7%。根據(jù)全縣地表水和地下水利用量劃分，大體有四個(gè)類(lèi)型：一是富水區(qū)。二是中等富水區(qū)。三是缺水區(qū)。四是嚴(yán)重缺水區(qū)。九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)畝荒山基地可劃為中等富水區(qū)范圍，因我們區(qū)域內(nèi)有地下泉水，山下由川流不息的蕩澤河源水和溝河小溪山泉。大型提灌工程在縣委，縣政府的重視關(guān)懷下，利用財(cái)政扶貧資金已經(jīng)解決，正在使用。（4）生物資源①植物資源栽培作物。有140多種，其中糧食，經(jīng)濟(jì)作物41種，蔬菜65種，瓜類(lèi)40余種，并有野生大豆等原始種源分布。林木。有針，闊，喬，灌藤類(lèi)共480多種，其中在我縣適生溫暖帶的代表林木有櫟樹(shù)，適生亞熱帶的代表林木有馬尾松，杉木，茶葉樹(shù)等。稀有珍貴樹(shù)種10多種，如千年古銀杏，梭羅，肉桂，鐵杉，粉椴，香果樹(shù)，粗榧，香樟，喜樹(shù)等藥用植物。藥用多用有285種。主要有辛夷，萸肉，杜仲，丹參，桔梗，首烏，冰凌草等。牧草。共有200多種，在片麻巖地區(qū)白草，黃背草，麥草屬原始生態(tài)草種，生長(zhǎng)良好，沙打旺、苜蓿是近年引種當(dāng)家牧草。食用菌類(lèi)有30多種，主要有猴頭、木耳、鹿茸、蘑菇、拳菜等。②動(dòng)物資源陸棲脊椎動(dòng)物300多種，其中名貴動(dòng)物資源有地方良好、種郟縣紅牛、牛腿羊、草鹿、大鯢等。野生禽獸主要有金錢(qián)豹、野狼、狐貍、水瀨、黃羊、豹子、獐子和啄木鳥(niǎo)、貓頭鷹、喜鵲、野雞、水鴨等。(4)礦產(chǎn)資源魯山縣礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已探名的有煤，耐火材料、化工原料、鋼鐵原料、建筑材料及其他非金屬有色金屬。放射性礦產(chǎn)等七大類(lèi)34種，分布18個(gè)鄉(xiāng)的212處?，F(xiàn)在和近期內(nèi)開(kāi)采可利用價(jià)值較大的有：（1）煤。（2）鋁礬土。（3）石膏（4）磷塊巖。（5）螢石（6）石墨。（7）非金屬建筑材料礦產(chǎn)等。其中石墨分布在背孜、瓦屋、觀音寺三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，精礦儲(chǔ)量1000萬(wàn)噸以上。2.4.3土地資源（1）土壤分類(lèi)及分布情況。魯山縣海拔800米以上的山區(qū)多為棕壤土；海拔800以下的山丘地帶多為褐土，平原區(qū)主要為棕壤潮土以及少量的沙姜黑土等。九龍山萬(wàn)畝荒山基地開(kāi)發(fā)區(qū)海拔90-150米之間，凸峰高800米左右，土色有棕壤、褐土，大部分為片麻巖風(fēng)化的混灰土。（2）土壤養(yǎng)分。耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量0.586%-2.645%，平均為1.013%，速效氮含量平均為26.37PPM,速效磷為11.96PPM,速效鉀為101.55PPM,PH值在5.5-7.9之間。大都為中性，部分酸性和少許含堿性。2.4.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件（1）農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)畝荒山基地開(kāi)發(fā)區(qū)，現(xiàn)有建成水窯10個(gè)（含再建工程）。每個(gè)可儲(chǔ)存100立方米水，山頂園月池一個(gè)，可儲(chǔ)存1178立方米。20千瓦大型水利提灌工程一處。存儲(chǔ)水設(shè)施工程可保證6萬(wàn)棵果樹(shù)旱時(shí)每棵一桶水澆灌，同時(shí)提灌站可保證萬(wàn)畝生態(tài)園生態(tài)經(jīng)濟(jì)林的平時(shí)蓄水和旱時(shí)澆灌使用，還能起到安全防火的作用。2008-2009年公司計(jì)劃在萬(wàn)畝荒山基地開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)新建早地水窯1000個(gè)，建造人工湖五座，加上再建工程科技含量的進(jìn)一步提高，防洪蓄水溝槽的利用及一炮一坑的自身蓄水量等優(yōu)先條件，完全可達(dá)到防旱、排澇的要求水平。一期工程有電力澆灌設(shè)施基本完善，柴油機(jī)二臺(tái)，汽油泵一部，電力泵5部，自吸灌肥水兩用三輪車(chē)二部，生活服務(wù)部小轎車(chē)二部，推土機(jī)一部，大大提高了機(jī)械化作用發(fā)揮。（2）勞動(dòng)力魯山縣現(xiàn)有人口80多萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力24萬(wàn)，每個(gè)勞力負(fù)擔(dān)耕地2.2畝，按傳統(tǒng)耕地習(xí)慣計(jì)算，每個(gè)勞力負(fù)擔(dān)4畝地，需勞力14萬(wàn)個(gè)，剩余10個(gè)勞動(dòng)力。而背孜鄉(xiāng)92.4平方公里，1.7萬(wàn)口人，耕地人均不足0.5畝。近年來(lái)隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整，部分農(nóng)民棄耕外出打工、經(jīng)商，部分在家務(wù)農(nóng)。還有部分無(wú)業(yè)人員，閑置沒(méi)活干，每月人均工資達(dá)600元，有的是人員工人。這是本地廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)。2.5地理位置魯山縣九龍山萬(wàn)畝荒山基地林果種植、畜禽養(yǎng)殖項(xiàng)目地處于魯山縣西部的背孜鄉(xiāng)，西臨汝陽(yáng)、北臨汝州。水源清澈，空氣清新，周邊無(wú)村莊、無(wú)工廠，四周為連綿群山環(huán)抱，為本項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的環(huán)境條件?；赜覀?cè)300m處是S242省道，500m處是太奧高速，距高速公路互通口4公里，距鄭石高速公路互通口15公里、魯山縣城40公里。大部分行政村，村村通汽車(chē)，通暢的道路，大大促進(jìn)了山區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)。洛陽(yáng)、南陽(yáng)、許昌、平頂山、鄭州等城市和周邊各縣賽車(chē)定班發(fā)往；縣內(nèi)20個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和魯山縣內(nèi)43公里焦枝鐵路自東北至西南貫穿縣域。10條公路干線通往區(qū)域內(nèi)，交通便利。第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性分析3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目位于魯山縣西北山地區(qū)，多年來(lái)，自然災(zāi)害頻繁，生態(tài)環(huán)境惡化，旱澇災(zāi)害嚴(yán)重，大量的水土流失，使河床抬高，給人民生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)極大的威脅。因此，進(jìn)行生態(tài)綜合治理、建立生態(tài)高效經(jīng)濟(jì)林，進(jìn)行農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，使農(nóng)業(yè)走向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化是增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入、擺脫貧困、走向富裕的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)滕飛的重要措施。是實(shí)現(xiàn)生態(tài)平衡走可持續(xù)發(fā)展之路。發(fā)展經(jīng)濟(jì)林、速效生態(tài)林是投資少，見(jiàn)效快，風(fēng)險(xiǎn)小，效益高，壽命長(zhǎng)，限制因素少，是加快山區(qū)群眾脫貧致富步伐的一條捷徑，是一項(xiàng)奔小康的富民工程，是對(duì)改善山區(qū)人民生活水平，提高生活質(zhì)量具有不可替代的作用。項(xiàng)目區(qū)數(shù)萬(wàn)畝木材優(yōu)質(zhì)高效的經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)林和五個(gè)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)建成后，可安排900多勞動(dòng)力就業(yè)，公司率先響應(yīng)中央號(hào)召，采取公司加農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)合作社形式鏈條發(fā)展，對(duì)附近的荒山承租和農(nóng)民土地的集約經(jīng)營(yíng)起到有力的促進(jìn)作用，大力發(fā)展麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林、油桐籽果，統(tǒng)一訂單回收，為下步籌建生物乙醇柴油加工廠奠定物質(zhì)材料基礎(chǔ)。為社會(huì)提供大量直接和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，使項(xiàng)目區(qū)相關(guān)相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的群眾走上脫貧致富奔小康之路，對(duì)當(dāng)今社會(huì)發(fā)展與安定、振興老區(qū)經(jīng)濟(jì)，提高人民生活水平，對(duì)城市人民生活物質(zhì)原素的互補(bǔ)，建立和諧社會(huì)，面對(duì)世界金融危機(jī)的今天，擴(kuò)大內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，安置農(nóng)村農(nóng)民工就業(yè)等具有十分重要的意義。幾年來(lái)魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司雖然在林果業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等方面取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和可喜的成績(jī)，但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到剛剛起步的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化還很落后，經(jīng)營(yíng)分散、生產(chǎn)成本高、商品率低、規(guī)?；涂茖W(xué)種植、養(yǎng)殖的程度較低，影響了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。小市場(chǎng)與大生產(chǎn)連接不緊湊，未能形成工貿(mào)農(nóng)一體化、產(chǎn)供銷(xiāo)一條龍的經(jīng)營(yíng)體系。種植、養(yǎng)殖業(yè)小而分散、管理粗放、精深加工不足，產(chǎn)品檔次低，附加值不高，沒(méi)有品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，未能使資源優(yōu)勢(shì)形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。這不僅影響種植戶和養(yǎng)殖戶的種植、養(yǎng)殖的積極性，也制約了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。通過(guò)生態(tài)綜合治理開(kāi)發(fā)建設(shè)所形成的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)模式將為改變這一現(xiàn)狀起到良好的示范帶動(dòng)及推廣作用，為當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，將使區(qū)域面積內(nèi)的荒山荒坡荒灘資源和水利資源得到充分利用和發(fā)展。利用兩山夾溝造人工湖和旱地水窖，形成高水高用，低水低用，輸、提、揚(yáng)、引、蓄相結(jié)合的工程優(yōu)化布局。不僅減少輪灌周期，而且可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)林及各種經(jīng)濟(jì)作物不同時(shí)期的需水，進(jìn)行適度有效的控制灌溉。麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林基地項(xiàng)目的建設(shè)，充分利用魯山縣和相鄰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的現(xiàn)有600多萬(wàn)株油桐樹(shù)的籽果利用和擴(kuò)大生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)雙豐收的目的。項(xiàng)目的實(shí)施將大大改善區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境，對(duì)該地區(qū)生態(tài)綜合治理，促進(jìn)農(nóng)林業(yè)快速健康發(fā)展、發(fā)揮當(dāng)?shù)貏趧?dòng)資源優(yōu)勢(shì)，使農(nóng)民增收，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具重要的意義。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施后，社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益俱佳，功在當(dāng)今利在后世，意義深遠(yuǎn)，勢(shì)在必行。3.2.1本項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，滿足山區(qū)農(nóng)業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入奔小康的需要。林果開(kāi)發(fā)和畜禽養(yǎng)殖是我縣農(nóng)業(yè)的一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，要壯大種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，必須走名優(yōu)無(wú)公害食品加工之路。發(fā)揮農(nóng)業(yè)合作社的作用，以公司為龍頭，帶領(lǐng)農(nóng)民走農(nóng)業(yè)合作社之路，集約土地，提高農(nóng)業(yè)科技含量和農(nóng)業(yè)機(jī)械化利用效率。大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措之一。可見(jiàn)，本項(xiàng)目建設(shè)是找準(zhǔn)了切入點(diǎn)，是培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，滿足山區(qū)農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的需要。3.2.2本項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，加快自身建設(shè)的需要。魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司籌建于2000年，2006年12月正式成立公司，是市、縣農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。為了更好地發(fā)揮龍頭的作用，必須加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高企業(yè)效益，壯大企業(yè)實(shí)力，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，才能增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的能力，才能為帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。3.2.3本項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)需要。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品和肉食品的消費(fèi)逐步向安全、健康、無(wú)公害、綠色方向發(fā)展。項(xiàng)目采用綠色食品果和畜禽肉類(lèi)開(kāi)發(fā)新工藝，對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、果、畜禽進(jìn)行深加工，規(guī)模化生產(chǎn)，將滿足人民日益提高的物質(zhì)生活的要求?？稍偕茉促Y源的開(kāi)發(fā)，麻風(fēng)樹(shù)的種植是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益并舉。因此，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高無(wú)公害果、肉食生產(chǎn)和加工的科技含量，推進(jìn)名優(yōu)品牌開(kāi)發(fā)，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。3.2.4增加產(chǎn)量，提供出口。板栗、干果類(lèi)是我縣的傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品，畜禽類(lèi)出口到東南亞以及香港等地區(qū)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)可為我縣農(nóng)產(chǎn)品出口，增創(chuàng)外匯收入作出貢獻(xiàn)。3.3.1林果種植⑴板栗板栗是我國(guó)的重要干果類(lèi)之一，我國(guó)板栗的產(chǎn)量和品質(zhì)具世界首位。而在世界四大種科類(lèi)群中，植物種有9種，900多個(gè)品種，中國(guó)占300多個(gè)。板栗原產(chǎn)主要分布在亞洲、歐洲、非洲和美洲，其特點(diǎn)各不相一。但對(duì)其優(yōu)質(zhì)、抗疫病具有抗性的，尤以亞洲群中，中國(guó)板栗抗性最強(qiáng)，產(chǎn)量具全世界的50%，這是世界共認(rèn)的。本身質(zhì)優(yōu)種好。屬原生態(tài)母種，是其他國(guó)家不能相彼的。中國(guó)板栗素以其富含淀粉、營(yíng)養(yǎng)全面的特點(diǎn)被稱為木本糧食。板栗鮮果含淀粉、糖類(lèi)等碳水化合物40%以上（含糖量20%以上），氨基酸、蛋白質(zhì)6%-10%，維生素C60毫克/100克鮮重，還含胡羅卜素、核黃素、硫胺素、尼克酸等維生素以及鈣、鐵、磷等人體必需的礦物營(yíng)養(yǎng)。板栗還具有“益氣、厚腸胃、補(bǔ)腎、健腦、令人耐饑”等醫(yī)療食飲作用。板栗也是我國(guó)出口換匯的重要外貿(mào)商品，目前我國(guó)板栗年外銷(xiāo)量4萬(wàn)—5萬(wàn)噸。創(chuàng)匯在1億美元以上。據(jù)有關(guān)資料介紹，近幾年我國(guó)出口一噸板栗，可換10噸小麥。出口日本每噸價(jià)值可達(dá)2500美元，出口美國(guó)每噸可達(dá)5000美元（優(yōu)質(zhì)板栗），出口東南亞每噸價(jià)值700-800美元。優(yōu)質(zhì)高檔的中國(guó)板栗在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)一步拓展經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的前景會(huì)十分廣闊，優(yōu)質(zhì)板栗生產(chǎn)大有可為。目前我們優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)有無(wú)公害和綠色兩種食品，無(wú)公害果品生產(chǎn)，是指果樹(shù)的生長(zhǎng)環(huán)境，生產(chǎn)進(jìn)程以及包裝、貯存、運(yùn)輸中未被有害物質(zhì)污染，符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的果品。主要前者兩項(xiàng)，魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)基地的板栗均達(dá)到要求。它主要包括環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)要求一定的規(guī)模性。在環(huán)境質(zhì)量方面主要是：無(wú)工廠污染源，距公路要道100米以上，生產(chǎn)技術(shù)方面是嚴(yán)格限制化學(xué)合成農(nóng)藥和肥料的使用，這兩方面和規(guī)模性三方面，我們也提前做到。因此2008年度魯山縣九龍山萬(wàn)畝荒山基地的板栗，被國(guó)家農(nóng)業(yè)部認(rèn)證為無(wú)公害產(chǎn)品。基地被河南省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定為無(wú)公害產(chǎn)品產(chǎn)地。從無(wú)公害綠色食品的安全優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，主要是自然資源和生態(tài)環(huán)境條件，與生命、資源環(huán)境相關(guān)的事物。從自然資源、土質(zhì)、氣候、九龍山萬(wàn)畝荒山基地開(kāi)發(fā)區(qū)（現(xiàn)有面積6.5萬(wàn)畝）是位于南北過(guò)渡性氣候帶，為暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候。年均日照2068.8小時(shí)，日照率47%，光溫潛力大。年平均氣溫14.8℃。自然高差懸殊，晝夜溫度落差大。氣候具有明顯的過(guò)渡性、立體性和多適性特點(diǎn)，適宜多種動(dòng)植物生長(zhǎng)繁衍。優(yōu)適宜于植物干果類(lèi)種物。板栗又是豫西伏牛山的原始果種之一，素有“木本糧食”天糧之稱。⑵發(fā)展黑油板栗的發(fā)展前景魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)畝荒山基地，現(xiàn)有已開(kāi)發(fā)3000畝板栗示范園，為屬平頂山市政府2001年的“三個(gè)一”工程之一的千畝板栗基地。第三年開(kāi)始掛果。幾年來(lái)的艱辛努力，2005-2008年已初見(jiàn)成效。除部分需要改接品種外，從已掛果的三分之二果樹(shù)產(chǎn)量、品質(zhì)、數(shù)據(jù)來(lái)看，已出現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)勢(shì)頭，部分幼樹(shù)進(jìn)入結(jié)果期早，并能達(dá)到早期豐產(chǎn)。按2008年的板栗結(jié)果性及產(chǎn)量，樹(shù)冠投影面積1平方米，栗實(shí)產(chǎn)量0.5千克以上，每結(jié)果母技抽生結(jié)果技2個(gè)以上，母技連續(xù)結(jié)果率不低于50%，每一結(jié)果枝著生總苞2個(gè)以上，總苞苞殼薄，內(nèi)含子粒不少于2.5粒，內(nèi)含3個(gè)栗子的總苞占多數(shù)。栗子苞出子率高，鮮出子率50%以上，每500克堅(jiān)果在40—50粒，表現(xiàn)出豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)特征。公司基地現(xiàn)在主要有：黑油栗、豫栗王、大紅袍栗、雙季板栗和信陽(yáng)紅油栗等五個(gè)品種，分早、中、晚三期收果。從2005—2008年結(jié)果觀察，有連續(xù)結(jié)果能力，大小年產(chǎn)量變幅15%左右?？筛鶕?jù)市場(chǎng)分期上市。如果將板栗一到上市季節(jié)，量大難銷(xiāo)，過(guò)后想要板栗難買(mǎi)到的問(wèn)題（也就是貯存、保鮮、運(yùn)輸、加工）解決，分期上市、反季節(jié)上市、特別是（元旦、春節(jié)）雙節(jié)上市，單位價(jià)值可由初市價(jià)的每公斤5—8元，升值為每公斤10—15元左右，每公斤凈升值5元，利潤(rùn)很可觀。⑶從國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)看市場(chǎng)①國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：我國(guó)是13億人口大國(guó)，目前板栗產(chǎn)品除供出口外，人均占有量不足0.1千克。由于板栗是季節(jié)性、區(qū)域性的產(chǎn)品，市場(chǎng)的覆蓋面受到一定限制，沿海地區(qū)大中城市和不產(chǎn)板栗地，渴望常年有板栗制品供應(yīng)，市場(chǎng)供不應(yīng)求。隨著人民生活水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)栗果的需求將日益擴(kuò)大。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，板栗保鮮和深加工技術(shù)的突破，以板栗作原料的加工消耗也將大量增加，必將使板栗變成常年性、全國(guó)性、高檔性、高質(zhì)量、多花色的栗制食品，在賓館、飯店、居民的餐桌上和商店里常年出現(xiàn)。②國(guó)際市場(chǎng)世界板栗生產(chǎn)中，由于氣候、自然及發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)源的污染和栗病危害，歐洲等地，栗源極度下降，有些甚至瀕臨滅絕。原產(chǎn)大國(guó)美國(guó)現(xiàn)在幾乎不生產(chǎn)板栗，而每年板栗銷(xiāo)售額可達(dá)5億美元左右，其它原產(chǎn)板栗國(guó)也日逐下降。據(jù)專家分析統(tǒng)計(jì)全世界年需板栗400-500萬(wàn)噸。迄今世界板栗產(chǎn)量約100萬(wàn)噸，我國(guó)占57%，所以世界板栗市場(chǎng)貨源一直緊俏。近年來(lái)，板栗被世界作為低脂肪、低硫、高蛋白質(zhì)的健康食品，歐、美國(guó)家正在重新掀起拯救、恢復(fù)和發(fā)展板栗的熱潮，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，尚需一定的時(shí)間。這對(duì)于我國(guó)發(fā)展板栗，提供出口，是一個(gè)良好的機(jī)遇。近年來(lái)，日本就是我國(guó)板栗主要外銷(xiāo)市場(chǎng)，備受日本人歡迎，出口量大，價(jià)高。另外還部分銷(xiāo)往新加坡、菲律賓、泰國(guó)、韓國(guó)、香港、澳門(mén)等地區(qū)。隨著我國(guó)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放和加入WTO，板栗國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)前景更為美好。③市場(chǎng)前景板栗是我國(guó)傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯商品。是企業(yè)和農(nóng)民致富的“搖錢(qián)樹(shù)”，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品扶持政策力度加大，具體措施的實(shí)施，以及國(guó)家放寬允許外商對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工的投入，只要抓住這先入商機(jī)，才會(huì)快速發(fā)展。我國(guó)板栗產(chǎn)品原在國(guó)際市場(chǎng)上享有很高的聲譽(yù)，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，板栗將會(huì)成為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)貿(mào)易的熱點(diǎn)，產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。據(jù)現(xiàn)在板栗產(chǎn)量估算，預(yù)計(jì)21世紀(jì)，僅國(guó)內(nèi)板栗、柿子、棗的需求量就達(dá)500萬(wàn)噸，而目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H有100萬(wàn)噸，因此，市場(chǎng)潛力很大。我們魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，6.5萬(wàn)畝荒山基地發(fā)展板栗符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。⑷目標(biāo)①首先要解決優(yōu)質(zhì)高檔板栗生產(chǎn)現(xiàn)狀中存在的問(wèn)題，與國(guó)家、省、市、縣科研單位，結(jié)親聯(lián)姻，讓他們的技術(shù)和成果在我們公司的基地上發(fā)揮作用，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。從優(yōu)良品種選育改接，子苗稼接、豐產(chǎn)栽培，病蟲(chóng)害綜合防治，矮密、早、豐試驗(yàn)等研究推廣，提高我公司基地開(kāi)發(fā)區(qū)的優(yōu)質(zhì)高檔板栗。從土壤改良，澆灌施肥、修剪更新、高接換冠及病蟲(chóng)害防治等環(huán)節(jié)綜合技術(shù)措施入手，在加工，貯藏方面建立起自己的龍頭企業(yè)，同時(shí)與已建好開(kāi)發(fā)板栗果茶、板栗汁、板栗罐頭，板栗粉、栗茸菌等產(chǎn)品的廠稼聯(lián)姻、訂單。使我們公司企業(yè)基地的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，有的放矢的做好產(chǎn)、供、銷(xiāo)。②實(shí)施名牌戰(zhàn)略，促進(jìn)內(nèi)銷(xiāo)外貿(mào)板栗是大眾化食品，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)廣闊，但隨著公司企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)量的增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，建立自己的品牌，以名牌占領(lǐng)市場(chǎng)，拓寬板栗銷(xiāo)售渠道是我公司今后板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。目前我們河南省內(nèi)地區(qū)，已有不同規(guī)模的板栗市場(chǎng)形成，已影響擴(kuò)大到周邊省市，但這些市場(chǎng)的規(guī)模還不夠，我們的思想還不夠解放，河北唐山，每年出口板栗要到我們魯山深山里購(gòu)買(mǎi)數(shù)十萬(wàn)斤原生態(tài)板栗回去充當(dāng)自己的品牌。我們要運(yùn)用本地原生態(tài)優(yōu)質(zhì)板栗知名度的契機(jī)，建立健全我們的板栗銷(xiāo)售市場(chǎng)和服務(wù)體系創(chuàng)品牌，揭力促推我公司基地的優(yōu)質(zhì)高檔板栗的內(nèi)銷(xiāo)和外貿(mào)。隨著魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)的發(fā)展，開(kāi)發(fā)區(qū)基地板栗項(xiàng)目的拓展，產(chǎn)量的增加，質(zhì)量的提高，品牌的影響，將很快躍入國(guó)內(nèi)板栗市場(chǎng)。就目前而言，國(guó)內(nèi)的板栗加工產(chǎn)品從數(shù)量到類(lèi)型都很少，優(yōu)質(zhì)高檔加工產(chǎn)品少。根據(jù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)板栗深加工品種，使板栗加工產(chǎn)品向保健型、營(yíng)養(yǎng)型等多功能、高檔次發(fā)展，同時(shí)擴(kuò)大規(guī)模，使板栗加工品占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，并以此帶動(dòng)和促進(jìn)板栗產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。板栗副產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)潛力很大，僅栗殼一項(xiàng)開(kāi)發(fā)出來(lái)就會(huì)效益明顯，栗殼富含單寧，可以提煉栲膠，是解決目前栲膠原料不足的途徑，還可以加工活性炭。也可以培養(yǎng)栗蘑，栗蘑是一種珍貴的食、藥兩用真菌，一噸板栗的栗殼培養(yǎng)栗蘑的產(chǎn)值大約相當(dāng)一噸板栗的產(chǎn)值。一個(gè)勞動(dòng)力一年可培養(yǎng)一萬(wàn)袋栗蘑，價(jià)值收入8000-10000元。如果充分利用起來(lái)，將是板栗生產(chǎn)者（企業(yè)）的又一大收入。變廢為寶，使板栗畝產(chǎn)的價(jià)值翻番。現(xiàn)在我國(guó)的板栗畝單產(chǎn)在300-700公斤，隨著科技發(fā)展，潛力會(huì)不斷提高，而我們開(kāi)發(fā)區(qū)公司基地的板栗，十年后按畝產(chǎn)500公斤，單價(jià)8元，每畝收入為4000元；如果栗殼的深加工一并計(jì)算，收入翻番的話，就是4000×2=8000元，那么，3000畝板栗十年時(shí)的年收入應(yīng)是3000×4000=12，000，000×2倍=2400萬(wàn)元。加上其它：核桃、柿子、間作套種等收入（年均約200萬(wàn)元），十年后速生用材林20000畝收入（約320000萬(wàn)元），以及石墨廠的短、平、快收入預(yù)計(jì)年收入（1500萬(wàn)元）等。預(yù)計(jì)十年后公司資產(chǎn)可達(dá)到五十億元。年經(jīng)濟(jì)效益平均最低可達(dá)到三億元。3.3.2畜禽養(yǎng)殖魯山縣九龍山萬(wàn)畝荒山基地，充分利用得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，利用草坡、麥桔、玉米桿，充足的飼草餅、橡子、野果等原料喂養(yǎng)，走生態(tài)型立體化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，二期計(jì)劃：雞50000只；肉牛5000頭；豬10000頭；驢5000頭；鹿500只。該項(xiàng)目符合國(guó)家政策和規(guī)模要求，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力。既能擴(kuò)大內(nèi)需又能出口創(chuàng)匯。單畜牧養(yǎng)殖年經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)2000萬(wàn)元以上。鏈帶產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保效益具佳。具有發(fā)展的政策環(huán)境和市場(chǎng)潛力，前景看好。3.3.3旱地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)基本數(shù)據(jù)：土地治理20500畝，本項(xiàng)目估算總投資11186萬(wàn)元，其中建設(shè)內(nèi)容及費(fèi)用：工程費(fèi)用8635萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1380萬(wàn)元；其它費(fèi)用845萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用326萬(wàn)元。坡耕地改造7000畝，挖樹(shù)坑4000畝；建水窖2000個(gè)；③經(jīng)濟(jì)作物2000畝（紅薯500畝，花生500畝，油菜500畝，谷子200畝，大豆200畝，鐵碗豆100畝）；④中藥材間作套種7500畝（梔子4000畝，柴胡500畝，板藍(lán)根500畝，丹參500畝，牧草2000畝）；⑤配套設(shè)施購(gòu)置及安裝費(fèi)用等。3.3.4生態(tài)林油一體化，60萬(wàn)畝麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林開(kāi)發(fā)建設(shè)該項(xiàng)目是本著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和生物質(zhì)能源可持續(xù)發(fā)展利用的原則，進(jìn)行品種、苗木的培育，基地的建設(shè)、公司加農(nóng)戶的模式進(jìn)行、引進(jìn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和開(kāi)發(fā)各種產(chǎn)品，以及廠房、場(chǎng)地建設(shè)等。(1)產(chǎn)品概述麻風(fēng)樹(shù)種仁出油率50%～80%，是世界公認(rèn)的生物能源樹(shù)。經(jīng)改性后的麻風(fēng)樹(shù)油（乙醇生物柴油）可適用于各種柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。在閃點(diǎn)、凝固點(diǎn)、硫含量、一氧化碳排放量顆粒值等關(guān)鍵技術(shù)上均優(yōu)于國(guó)內(nèi)零號(hào)柴油，達(dá)到歐洲二號(hào)排放標(biāo)準(zhǔn)。為此麻風(fēng)樹(shù)稱之為生物柴油樹(shù)。(2)市場(chǎng)需求分析目前，我國(guó)能源緊缺，主要依賴進(jìn)口，國(guó)家為緩解能源緊張局面，鼓勵(lì)發(fā)展利用再生能源，按照（可再生能源法）、“十一五”規(guī)劃綱要的要求，2010—2020年，生物柴油利用分別接近到20萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸的目標(biāo)，屆時(shí)將需要1500萬(wàn)畝麻風(fēng)樹(shù)種植基地。目前全國(guó)種植面積不足100萬(wàn)畝，因此該項(xiàng)目是國(guó)務(wù)院號(hào)召并有財(cái)政無(wú)償支持政策，加工廠尋找原材料時(shí)代，故此項(xiàng)目是有發(fā)展前景，不存在銷(xiāo)售難問(wèn)題。第四章項(xiàng)目承建單位基本情況4.1企業(yè)基本情況魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司籌建于2000年8月，2006年12月正式成立公司，現(xiàn)荒山基地面積擴(kuò)展到6.5萬(wàn)畝。有無(wú)公害板栗基地3000畝，用材林7000畝。二期工程開(kāi)發(fā)建設(shè)和畜禽養(yǎng)殖廠五個(gè)，（再建籌建工程）面積50萬(wàn)平方米，辦公機(jī)關(guān)樓二處，面積3500m2，固定資產(chǎn)投資3500萬(wàn)。2008年產(chǎn)公司基地板栗被河南省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)業(yè)部認(rèn)定、認(rèn)證為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、產(chǎn)地。是市縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有職工93人，其中管理人員13人，生產(chǎn)人員60人，技術(shù)人員20人。在現(xiàn)有員工總數(shù)中，學(xué)歷本科、大、中專以上30人（技術(shù)員10人）。公司初期設(shè)計(jì)定員：193人。領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)崗位定員：33人。生產(chǎn)崗位定員：160人。第一期建設(shè)財(cái)務(wù)狀況截止2008年度，本企業(yè)資產(chǎn)總額為48357025元至2009年6月底企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估達(dá)到118721416萬(wàn)元。(注：該評(píng)估未入公司財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)總帳。其中樹(shù)木評(píng)估值為74825000元,房屋建筑物評(píng)估值為2279813元，機(jī)器設(shè)備評(píng)估值為530700元，土地使用權(quán)評(píng)估值為41013333元。辦公用品：72570元。)企業(yè)負(fù)債總額1823642.46元,凈資產(chǎn)3732969.60萬(wàn)元（所有者權(quán)益3445351.64元）。在所有者權(quán)益中，其中未分配利潤(rùn)1345351.64元。負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益合計(jì)：5268994.10元。財(cái)務(wù)運(yùn)作情況良好，2008年銷(xiāo)售收入達(dá)1，885，965.00元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1307874.18元，比上年增長(zhǎng)50%以上。具體見(jiàn)附件中的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表（損益表）。管理方面：健全公司考評(píng)制度，實(shí)行競(jìng)聘上崗、能上能下的人事制度；加強(qiáng)了以崗位管理為核心的公司內(nèi)部勞動(dòng)用工制度；完善了公司內(nèi)部分配辦法，實(shí)行按勞分配為主、效率優(yōu)先兼顧公平激勵(lì)和分配制度。同時(shí)，還進(jìn)一步完善公司崗位責(zé)任制、生產(chǎn)工藝管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、設(shè)備動(dòng)力管理、物質(zhì)供應(yīng)管理、安全環(huán)保管理、工資勞保福利管理、用人制度、財(cái)務(wù)管理制度、職工培訓(xùn)制度和新產(chǎn)品新技術(shù)開(kāi)發(fā)激勵(lì)制度、技術(shù)保密制度等。4.2法人代表基本情況企業(yè)法人代表：李立，男，年齡50歲，相當(dāng)大專本科學(xué)歷，職稱高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，住魯山縣背孜鄉(xiāng)背孜村。曾任魯山縣背孜鄉(xiāng)、倉(cāng)頭鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng)和水利局副局長(zhǎng)，正科級(jí)協(xié)理員?，F(xiàn)任河南省魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2000年8月籌建基地2006年創(chuàng)建（注冊(cè)）魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司以來(lái)，潛心于種、養(yǎng)業(yè)萬(wàn)畝荒山基地的綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品品牌打造?；孛娣e擴(kuò)展和農(nóng)林牧綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)，為打造一個(gè)農(nóng)業(yè)觀光生態(tài)園打好基礎(chǔ)。同時(shí)與省農(nóng)科院、林果研究所和省科學(xué)研究院的專家及林農(nóng)研究所建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，尋求智力技術(shù)支持。高薪聘請(qǐng)林果技術(shù)能手和畜禽養(yǎng)殖能手負(fù)責(zé)種養(yǎng)生產(chǎn)、加工。努力提高科技含量。2008年萬(wàn)畝荒山板栗基地獲得中國(guó)農(nóng)業(yè)部質(zhì)量認(rèn)證中心無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品有機(jī)認(rèn)證。被河南省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地。在經(jīng)營(yíng)上，他倡導(dǎo)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，利用先進(jìn)的現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有力的推介，在省內(nèi)、北京、河北、山西、湖北、安徽等地都有銷(xiāo)售。2008年公司生產(chǎn)黑油板栗果品產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到96%以上。在他的帶領(lǐng)下，公司業(yè)績(jī)顯著，基地面積由2000年的3000多畝發(fā)展到現(xiàn)在6.5萬(wàn)余畝，營(yíng)業(yè)額由2005年不足20萬(wàn)增加到2008年的1，885，965.00元，目前公司企業(yè)發(fā)展形式預(yù)測(cè)，2009年銷(xiāo)售產(chǎn)值及經(jīng)濟(jì)效益比2008年翻倍增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2010年發(fā)揮萬(wàn)畝荒山基地的林果、畜禽養(yǎng)殖綜合開(kāi)發(fā)作用，年產(chǎn)值可突破3500萬(wàn)元以上，力爭(zhēng)躋身于2010-2011年度河南省農(nóng)林牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)行列。4.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位情況公司走產(chǎn)、學(xué)、研路子與省農(nóng)、林科學(xué)研究所、省農(nóng)牧廳研究所等單位簽訂長(zhǎng)期合作合同，并通過(guò)自主創(chuàng)新和高薪聘請(qǐng)種養(yǎng)殖能手負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和加工指導(dǎo)，形成完整的名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)管理技術(shù)。公司現(xiàn)生產(chǎn)的黑油、紅油板栗產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，口感優(yōu)良，得到周邊省、市、縣銷(xiāo)售商的好評(píng)。項(xiàng)目研究工作基礎(chǔ)較好，公司基地、是平頂山市“三個(gè)一工程”示范基地、河南省鶴鵬企業(yè)集團(tuán)的科普基地、魯山縣人民政府示范基地。由趙錦堂、周躍衛(wèi)、荊中敏等專家具體指導(dǎo)，與中國(guó)林科院、農(nóng)業(yè)部環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究中心建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。長(zhǎng)期聘請(qǐng)河南省科學(xué)家協(xié)會(huì)的專家、趙錦堂等教授為顧問(wèn)。第五章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析當(dāng)前世界局勢(shì)呈現(xiàn)穩(wěn)定和多級(jí)化方向發(fā)展，現(xiàn)今世界人口為60億，預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中將達(dá)到96億。人口的增長(zhǎng)是農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)最基本的決定因素，第三世界生活水平的提高也會(huì)使農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)水平有明顯增加。從上個(gè)世紀(jì)初到目前，世界人口從16億增加到60億，人口增加2.75倍，同期世界農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)量則增加數(shù)十倍，人均年消費(fèi)量逐年攀升翻倍?，F(xiàn)在這只是一個(gè)低水平的增長(zhǎng)，而實(shí)際生產(chǎn)與消費(fèi)不成正比，潛力則遠(yuǎn)超過(guò)以上數(shù)字。5.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析板栗的食用特點(diǎn)受到人們?cè)絹?lái)越廣泛的青睞。我國(guó)是世界上主要板栗生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。本項(xiàng)目通過(guò)深加工發(fā)展綠色食品名優(yōu)產(chǎn)品，是符合人們健康消費(fèi)需求，將會(huì)在省內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)中處于更加有利的位置。畜禽養(yǎng)殖及肉制食品生產(chǎn)、加工、是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不足，國(guó)外周邊市場(chǎng)求購(gòu)現(xiàn)狀，所以市場(chǎng)潛力之大，也是出口創(chuàng)匯的緊銷(xiāo)產(chǎn)品。⑴技術(shù)和裝備通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)種植生產(chǎn)技術(shù)和畜禽生產(chǎn)加工設(shè)備，使企業(yè)在加工設(shè)備上達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，使生產(chǎn)的綠色食品名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。⑵新產(chǎn)品的研發(fā)能力本公司擁有技術(shù)人員20人。其中高職稱2人，中級(jí)職稱8人，技術(shù)員10人。同時(shí)與河南省農(nóng)、林大學(xué)、河南省農(nóng)科院林果研究所等以及市縣畜禽科研站所建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。具備一定研發(fā)新產(chǎn)品能力。購(gòu)制無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)化驗(yàn)設(shè)備，隨時(shí)對(duì)我們公司基礎(chǔ)、廠所車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)化驗(yàn)，以使達(dá)到產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、食用放心。打造新農(nóng)業(yè)品牌。5.2營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式5.2.1營(yíng)銷(xiāo)策略聘請(qǐng)專職網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才，利用先進(jìn)的現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有力的推介，參加各類(lèi)學(xué)術(shù)會(huì)議，建立健全營(yíng)銷(xiāo)人員責(zé)任制，以產(chǎn)品包裝商標(biāo)、宣傳、廣告、展銷(xiāo)與手段，打響“九龍山”品牌，擴(kuò)大企業(yè)知名度，促進(jìn)九龍山無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)暢銷(xiāo)。5.2.2營(yíng)銷(xiāo)方案九龍山農(nóng)產(chǎn)品是一種自然，無(wú)污染的高品位的綠色食品。畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品，當(dāng)?shù)匮詡骶琵埳叫笄?牛、羊、雞等)“吃的是中草藥，喝的是礦泉水”生活水平相當(dāng)?shù)母摺０謇跏菬o(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，在省內(nèi)、山西、河北、湖北、安徽等地都有銷(xiāo)售，評(píng)價(jià)極好。產(chǎn)品銷(xiāo)售方案：近期定位在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，主要以河南、湖北、山西、安徽，再擴(kuò)展廈門(mén)、廣州、深圳、上海、北京等城市。隨著產(chǎn)品的質(zhì)量提高，逐步拓展到國(guó)外市場(chǎng)。5.2.3模式建立代理制營(yíng)銷(xiāo)和差異化營(yíng)銷(xiāo)規(guī)模，同時(shí)建立關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)模式，保持企業(yè)與顧客及代理商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)不斷承諾和提供給對(duì)方高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務(wù)和公平的價(jià)格，達(dá)到相互信任的“雙贏”效果。在進(jìn)度上，做到一邊生產(chǎn)產(chǎn)品，一邊做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性因素分析雖然綠色食品農(nóng)產(chǎn)品符合人們健康追求目標(biāo)，但因規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)量的增加，也存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，特色市場(chǎng)尚未進(jìn)一步打開(kāi)，不少消費(fèi)者認(rèn)為價(jià)位偏高，長(zhǎng)期食用不易接受，都會(huì)制約綠色食品銷(xiāo)量。因此，產(chǎn)品有可能會(huì)積壓，導(dǎo)致賣(mài)難的問(wèn)題，從而影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和基地建設(shè)。另外還有板栗蟲(chóng)的難題還沒(méi)解決，儲(chǔ)存保鮮優(yōu)為重要。5.3.2針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性因素分析，要積極采取防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。主要對(duì)策是：一要充分發(fā)揮基地地理優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)和精制品質(zhì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，訂單銷(xiāo)售、就近銷(xiāo)售和反季節(jié)銷(xiāo)售，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品科技含量，提高產(chǎn)品附加值；二是依靠科技進(jìn)步，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程，大力推廣果樹(shù)栽培與畜禽肉食品加工的新機(jī)械、新技術(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)力水平，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)力度，大力開(kāi)發(fā)名特優(yōu)果，提高畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量，引進(jìn)培育新優(yōu)質(zhì)品種，提高競(jìng)爭(zhēng)力；四是增強(qiáng)品牌意識(shí)，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，大力宣傳綠色健康食品以及天然保健功能，憑借產(chǎn)品的差異化和強(qiáng)大的宣傳攻勢(shì)，培育品種、打造品牌，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，使產(chǎn)品不斷處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四是建設(shè)保鮮儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，使產(chǎn)品四季暢銷(xiāo)。第六章工程建設(shè)規(guī)模內(nèi)容及投資計(jì)劃方案6.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及投資6.1.1一期工程項(xiàng)目荒山造林10000畝，工程計(jì)劃投資6500萬(wàn)元。(1)開(kāi)發(fā)種植經(jīng)濟(jì)林和用材林。其中：板栗1000畝；核桃、梨、桃、杏、柿子等5000畝；用材林、速生松、速生楊和雜木林、育苗等4000畝，費(fèi)用1543萬(wàn)元；(2)100畝水面蓄集型人工湖三個(gè)，費(fèi)用1125萬(wàn)元；(3)基地開(kāi)發(fā)區(qū)生產(chǎn)道路23000米，費(fèi)用688萬(wàn)元(4)牧草、藥材種植（間作套種）1000畝，費(fèi)用785萬(wàn)元；(5)畜禽養(yǎng)殖，費(fèi)用695萬(wàn)元；(6)水利灌溉工程配套，費(fèi)用559萬(wàn)元；(7)基地園區(qū)劃界建設(shè)，費(fèi)用170萬(wàn)元；(8)購(gòu)置設(shè)備及固定設(shè)施工程建設(shè)等，費(fèi)用635萬(wàn)元；(9)預(yù)備費(fèi)：300萬(wàn)元。6.2.2二期工程項(xiàng)目(一）林果開(kāi)發(fā)30000畝，計(jì)劃投資11971萬(wàn)元。其中：種植板栗5000畝，核桃3000畝，冬柿、杏2000畝；種植油桐等10000畝；生態(tài)用材林（速生松、楊、柏樹(shù)等）10000畝。工程投資費(fèi)用：(1)30000畝林果項(xiàng)目工程費(fèi)用10090萬(wàn)元；(2)35km生活道路等費(fèi)用905萬(wàn)元；(3)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用330萬(wàn)元；(4)其它工程及費(fèi)用340萬(wàn)元；(5)預(yù)備費(fèi)用306萬(wàn)元。（二）畜禽養(yǎng)殖項(xiàng)目禽類(lèi)50000只，牲畜20350頭。計(jì)劃投資6824.95萬(wàn)元。其中：50000只規(guī)模養(yǎng)雞廠；10000頭規(guī)模養(yǎng)豬廠；5000頭規(guī)模肉牛育肥廠（含奶牛2000頭）；5000頭規(guī)模養(yǎng)驢廠；350頭規(guī)模養(yǎng)鹿廠等。(1)工程費(fèi)用：6110萬(wàn)元；(2)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用199萬(wàn)元；(3)其它工程及費(fèi)用344.68萬(wàn)元；(4)預(yù)備費(fèi)171.27萬(wàn)元。（三）旱地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(1)投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算為魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)畝荒山基地旱地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，其中包括7000畝坡耕地改造，7500畝返坡梯套種，300畝水面蓄積型人工湖以及其他配套建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)，預(yù)備費(fèi)等，總投資為11186萬(wàn)元。(2)投資估算額及相關(guān)數(shù)據(jù)取定項(xiàng)目總投資（見(jiàn)投資估算表）本項(xiàng)目估算投資11186萬(wàn)元，其中:工程費(fèi)用8635萬(wàn)元占總投資77.2%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1380萬(wàn)元占總投資12.3%工程建設(shè)其它費(fèi)用845萬(wàn)元占總投資7.6%預(yù)備費(fèi)326萬(wàn)元占總投資2.9%工程建設(shè)投資項(xiàng)目如下：a、開(kāi)發(fā)區(qū)坡耕地改造、挖樹(shù)坑及水窖建設(shè)預(yù)算為3780萬(wàn)元。①開(kāi)發(fā)區(qū)7000畝坡耕地改造計(jì)劃用挖掘機(jī)施工，每小時(shí)300元，一畝地需要10小時(shí)，合計(jì)須:7000×300×10=2100萬(wàn)元②挖樹(shù)坑（種植梔子4000畝，每畝種植300棵）用挖掘機(jī)挖坑，每坑4元，每畝1200元（300×4=1200元）合計(jì)：4000×1200=480萬(wàn)元③水窖建設(shè)每10畝一個(gè)水窖，20000畝共須水窖2000個(gè)，每個(gè)水窖挖建工價(jià)6000元，合計(jì)：2000×6000=1200萬(wàn)元b、經(jīng)濟(jì)作物及中草藥、牧草種植投資預(yù)算為：780萬(wàn)元（1）紅薯500畝，每畝（工時(shí)費(fèi)4個(gè)工作日，日工資30元，種苗費(fèi)30元）共價(jià)150元，合計(jì)：500×150=7.5萬(wàn)元（2）花生500畝，每畝（工時(shí)費(fèi)4個(gè)工作日，日工資30元，種子30元）共價(jià)150元，合計(jì)：500×100=7.5萬(wàn)元（3）油菜500畝，每畝（工時(shí)費(fèi)4個(gè)工作日，日工資30元，種子30元）共價(jià)150元，合計(jì)：500×100=7.5萬(wàn)元（4）谷子200畝，每畝（工時(shí)費(fèi)4個(gè)工作日，日工資30元，種子30元）共價(jià)150元，合計(jì)：200×100=3萬(wàn)元（5）大豆200畝，每畝（工時(shí)費(fèi)4個(gè)工作日，日工資30元，種子30元）共價(jià)150元，合計(jì)：200×150=3萬(wàn)元（6）鐵豌豆100畝，每畝（工時(shí)費(fèi)4個(gè)工作日，日工資30元，種子30元）共價(jià)150元，合計(jì)：100×150=1.5萬(wàn)元（7）牧草種植（苜蓿等）2000畝，每畝共價(jià)300元（含工時(shí)費(fèi)和種子費(fèi)），合計(jì)：2000×300=60萬(wàn)元（8）套種丹參500畝，每畝共價(jià)600元（含工時(shí)費(fèi)和種子費(fèi)），合計(jì)：500×600=30萬(wàn)元（9）套種柴胡、板藍(lán)根各500畝，每畝共價(jià)600元（含工時(shí)費(fèi)和種子費(fèi)），合計(jì)：500×600×2=60萬(wàn)元（10）種植梔子4000畝，每畝共價(jià)1500元，合計(jì)：4000×1500=600萬(wàn)元c、100畝水面蓄集型人工湖（單價(jià)預(yù)算375萬(wàn)元）五個(gè)，投資預(yù)算1875萬(wàn)元。①利用兩山峽溝地理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行橫切截?cái)嘀卫?，呈長(zhǎng)方形。（三處）溝湖長(zhǎng)2000米，寬300米；湖堤壩口寬200米，底寬20米，高60米；厚度：下30米，上10米（平均20米②湖堤壩基底深10米，出地面高50米。③土石方開(kāi)挖30000立方，15000個(gè)工日，日工價(jià)50元，即15000×50＝75萬(wàn)元。④混凝土澆制。a、砂石料30000立方，購(gòu)料每方40元，即30000×40＝120萬(wàn)元；b、水泥4000噸，單價(jià)250元，即4000×250＝100萬(wàn)元，即：a＋b＝120＋100＝220萬(wàn)元。⑤建設(shè)工價(jià)10000個(gè)工日，日工價(jià)50元，即10000×50＝50萬(wàn)元。⑥其它費(fèi)用30萬(wàn)元。以上六項(xiàng)計(jì)需資金375萬(wàn)元，五座人工湖合計(jì)：375×5=1875萬(wàn)元d、管道、配電工程、生產(chǎn)道路看護(hù)房等2200萬(wàn)元；e、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1380萬(wàn)元；f、其它費(fèi)用845萬(wàn)元；g、預(yù)算費(fèi)326萬(wàn)元；（四）生態(tài)林油一體化，油桐林基地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(1)產(chǎn)品概述麻風(fēng)樹(shù)（又稱油桐、芙蓉樹(shù)等）種仁出油率50%～80%，是世界公認(rèn)的生物能源樹(shù)。經(jīng)改性后的麻風(fēng)樹(shù)油（乙醇生物柴油）可適用于各種柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。在閃點(diǎn)、凝固點(diǎn)、硫含量、一氧化碳排放量顆粒值等關(guān)鍵技術(shù)上均優(yōu)于國(guó)內(nèi)零號(hào)柴油，達(dá)到歐洲二號(hào)排放標(biāo)準(zhǔn)。為此麻風(fēng)樹(shù)稱之為生物柴油樹(shù)。(2)市場(chǎng)需求分析目前，我國(guó)能源緊缺，主要依賴進(jìn)口，國(guó)家為緩解能源緊張局面，鼓勵(lì)發(fā)展利用再生能源，按照（可再生能源法）、“十一五”規(guī)劃綱要的要求，2010—2020年，生物柴油利用分別接近到20萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸的目標(biāo)，屆時(shí)將需要1500萬(wàn)畝麻風(fēng)樹(shù)種植基地。目前全國(guó)種植面積不足100萬(wàn)畝，因此該項(xiàng)目是國(guó)務(wù)院號(hào)召并有財(cái)政無(wú)償支持政策，加工廠尋找原材料時(shí)代，故此項(xiàng)目是有發(fā)展前景，不存在銷(xiāo)售難問(wèn)題。(3)項(xiàng)目總投資及資金籌措該項(xiàng)目總投入每十萬(wàn)畝560萬(wàn)元。其中：育苗投入60萬(wàn)元，種植10萬(wàn)畝，費(fèi)用400萬(wàn)元，管理費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)100萬(wàn)元。40萬(wàn)畝總投入22400萬(wàn)元。(如圖表)項(xiàng)目名稱單價(jià)萬(wàn)元/（畝）指標(biāo)（畝）投入（萬(wàn)元）育苗0.230060機(jī)械挖坑種植4010萬(wàn)400管理費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(注:含魯山西南西北山12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)原有20萬(wàn)畝油桐林管護(hù))100小計(jì)（以10萬(wàn)畝單元）560總計(jì)4×1040×56022400(4)財(cái)務(wù)效益分析按前5年計(jì)算，投資利潤(rùn)率為110%，按10年計(jì)算投資回報(bào)率為260%。綜上前一、二期工程已備案立項(xiàng)58881.95萬(wàn)元。其中：林業(yè)18471萬(wàn)元；畜禽養(yǎng)殖6824.95萬(wàn)元；旱地農(nóng)業(yè)11186萬(wàn)元；生態(tài)林油一體化22400萬(wàn)元。資金籌措：一期工程已投資3500萬(wàn)元，二期自籌2881.95萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)內(nèi)貸款15500萬(wàn)元，申請(qǐng)扶持融資37000萬(wàn)元。第七章設(shè)備與土建7.1節(jié)能減排措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中預(yù)計(jì)消耗電能約100萬(wàn)度，燃料（液化氣）20噸。我們?cè)诮ㄔO(shè)本項(xiàng)目中，立足節(jié)能，建沼氣代替液化氣,通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、合理利用、科學(xué)管理和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化等措施降低能耗，以最小的能源消耗，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。7.2選優(yōu)設(shè)備，規(guī)劃環(huán)保，科學(xué)施工①在設(shè)備選型中，選用節(jié)能設(shè)備；②盡可能避免生產(chǎn)中不合理的能量消耗；③生活污水采用修建化糞排污；④盡力保護(hù)自然原貌，土方回填，防止水土流失；⑤截溝、壘堰、治水、建水窖、水高高儲(chǔ)、水低低存、雨季存儲(chǔ)、旱時(shí)澆灌、防患消防。第八章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員8.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，本次萬(wàn)畝基地開(kāi)發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目，由本公司直接實(shí)施，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針，企業(yè)發(fā)展方向、組織機(jī)構(gòu)和人事任命均由本公司負(fù)責(zé)。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置四部一室一科，設(shè)首席代表董事長(zhǎng)、執(zhí)行總經(jīng)理各1人，副總經(jīng)理3人，四部設(shè)主任、副主任，設(shè)機(jī)關(guān)辦公室，財(cái)務(wù)室和接待室。公司現(xiàn)有行管技術(shù)人員33人，職工160人，(不含季節(jié)工)職工視季節(jié)情況實(shí)行聘用制。8.2企業(yè)管理，樹(shù)立“螞蟻”團(tuán)隊(duì)意識(shí)螞蟻雖小，可讓參天大樹(shù)毀倒，可讓千里大壩匱缺，可運(yùn)走千斤萬(wàn)石物食，靠的是自然的力量、科學(xué)合理的分工，凝聚力的領(lǐng)導(dǎo)指揮，同甘共苦的團(tuán)隊(duì)精神才得于生存，世世代代繁衍發(fā)展與人類(lèi)共存。企業(yè)的生命力、戰(zhàn)斗力、凝聚力是企業(yè)發(fā)展的核心所在。企業(yè)的科技含量和人員素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的動(dòng)力。因此，廣招人才、用好人才是提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。建立建全各項(xiàng)規(guī)章制度、科學(xué)管理、合理用人。魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司針對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展聘請(qǐng)了有關(guān)的專家，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)咨詢有關(guān)的部門(mén)和權(quán)威機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)專家和工程咨詢公司編制可研報(bào)告，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保障。8.3人員培訓(xùn)為使項(xiàng)目盡快發(fā)揮投資效益，取得良好的投資效果，應(yīng)對(duì)上崗人員進(jìn)行適時(shí)法律、法規(guī)、科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)。培訓(xùn)工作應(yīng)在項(xiàng)目投產(chǎn)前開(kāi)始，生產(chǎn)人員首先學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，然后進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)操作培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考核合格方可進(jìn)入相應(yīng)的工作崗位。同時(shí)，聘用相關(guān)單位有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和培訓(xùn)。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目為生產(chǎn)林果和無(wú)公害綠色食品、畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)生態(tài)環(huán)境極佳，周?chē)鷽](méi)有任何污染源，從基地到產(chǎn)品加工，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施。基地所需肥料和生物農(nóng)藥由公司直接指定品種，注重使用生物肥料、生物農(nóng)藥、堆漚廄肥，進(jìn)行配方施肥，禁止使用高毒、高殘留農(nóng)藥，產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后采取一條龍管理。項(xiàng)目建成后也不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成破壞。林區(qū)套種牧草、喂畜、喂禽、過(guò)腹還田、肥樹(shù)、循環(huán)利用，項(xiàng)目實(shí)施可以保護(hù)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的要求，對(duì)防止污染和其它公害措施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)。本項(xiàng)目對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物，如廢棄物、污水等，在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)將采取以下措施：9.2.1廢棄物：本項(xiàng)目加工過(guò)程中產(chǎn)生的非林果類(lèi)雜物和廢棄物撿收，采取集中放在專用容器內(nèi),集中處理。經(jīng)集中處理后，可作為果園基地生產(chǎn)作肥料施用。9.2.2污水：本項(xiàng)目生產(chǎn)加工過(guò)程不存在污水，生活污水主要為人體和畜禽泄物，生活污水經(jīng)室外化糞池處理后，排入地下管網(wǎng)澆樹(shù)，沉池泥渣作復(fù)合肥用改良土質(zhì)結(jié)構(gòu)。因此，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。9.2.3產(chǎn)品質(zhì)量安全方案：⑴果園管理控制技術(shù)。果園肥培管理控制技術(shù)包括果園耕作、施肥、治蟲(chóng)、修剪、灌溉、采摘等技術(shù)。重點(diǎn)做好果園病蟲(chóng)害綜合防治技術(shù)的推廣應(yīng)用。堅(jiān)持以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，保護(hù)和利用天敵資源，積極開(kāi)展生物防治，大力推廣生物肥藥及高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，嚴(yán)禁使用國(guó)家明令禁止在果園使用的甲胺膦、三氯殺螨醇、氰戊菊酯等高毒、高殘留農(nóng)藥，從生產(chǎn)源頭把好果品質(zhì)量安全關(guān)。⑵畜禽養(yǎng)殖，主要是防預(yù)傳染疾病，科學(xué)飼養(yǎng)，嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì)肉類(lèi)生產(chǎn)、管理、加工、銷(xiāo)售。⑶果品肉制品質(zhì)量可追溯技術(shù)。果品質(zhì)量可追溯指按照從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的每一個(gè)環(huán)節(jié)可相互追查的原則，建立果品肉類(lèi)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)記錄制度，實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。在包裝上張貼無(wú)公害原料信息標(biāo)志，標(biāo)志信息包括果品和（肉制品）產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、加工時(shí)間，果樹(shù)品種、投入品登記、源頭檢測(cè)記錄，肉制品加工企業(yè)（車(chē)間）、從業(yè)人員、成品生產(chǎn)檢測(cè)記錄、包裝時(shí)間、經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)等內(nèi)容。⑷兩端質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)。果品、肉制品兩端質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)包括果肉產(chǎn)品原料質(zhì)量端檢測(cè)和成品果肉質(zhì)量端檢測(cè)。果肉原料質(zhì)量檢測(cè)重點(diǎn)是果肉源頭檢測(cè)體系的建設(shè)，對(duì)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位和農(nóng)藥田間使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。從畜禽飼養(yǎng)源頭上控制農(nóng)藥添加劑殘留，定期或不定期對(duì)農(nóng)殘項(xiàng)目和飼料配比進(jìn)行檢測(cè)。并做到鮮果采摘入庫(kù)進(jìn)廠分級(jí)驗(yàn)收，源頭檢測(cè)。完善產(chǎn)品出廠檢測(cè)體系建設(shè)，提高質(zhì)量安全意識(shí)，有效降低和杜絕果肉制品超標(biāo)事件的發(fā)生。9.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法津法規(guī)，對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)展環(huán)境評(píng)價(jià)工作。由于本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家要求的農(nóng)產(chǎn)品、果、肉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，對(duì)周邊環(huán)境無(wú)產(chǎn)生負(fù)面作用。經(jīng)縣環(huán)保局審批，同意在該地建設(shè)本項(xiàng)目。第十章項(xiàng)目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分10.1.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目建成后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理各1人，副總經(jīng)理3人，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)控部、工程指揮部、勤保科。質(zhì)控部下設(shè)果類(lèi)初加工車(chē)間、畜禽類(lèi)加工車(chē)間、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品加工包裝車(chē)間等。企業(yè)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖示：董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理勤?？乒こ讨笓]部財(cái)務(wù)部辦公室質(zhì)控部銷(xiāo)售部勤?？乒こ讨笓]部財(cái)務(wù)部辦公室質(zhì)控部銷(xiāo)售部公司機(jī)關(guān)后勤安?；亓謪^(qū)消防基建項(xiàng)目部基建科融資銷(xiāo)售收入預(yù)決算人事、關(guān)系、接待文印公司機(jī)關(guān)后勤安保基地林區(qū)消防基建項(xiàng)目部基建科融資銷(xiāo)售收入預(yù)決算人事、關(guān)系、接待文印資料檔案包裝加工車(chē)間畜禽肉類(lèi)加工車(chē)間果類(lèi)初加工車(chē)間訂單網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)10.1.2機(jī)構(gòu)職能①董事長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司決策、財(cái)務(wù)、人事等。總經(jīng)理：執(zhí)行董事長(zhǎng)（會(huì)）的決策，管好副總，做好產(chǎn)、供銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入，對(duì)董事長(zhǎng)（會(huì)）負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理：當(dāng)好總經(jīng)理的參謀助手，管好分工下屬業(yè)務(wù)。②辦公室：企業(yè)的中樞，負(fù)責(zé)行政、人事、文印、資料、檔案、公共關(guān)系等綜合事務(wù)管理。③財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)投資、融資分析、財(cái)務(wù)預(yù)決算、成本控制、銷(xiāo)售收入與會(huì)計(jì)等。④工程指揮部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工原料基地的原料收購(gòu)、項(xiàng)目、基建的工程指揮等。⑤質(zhì)控部：負(fù)責(zé)加工車(chē)間生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝等。⑥銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，窗口建設(shè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。⑦勤?？疲贺?fù)責(zé)倉(cāng)管、安全保衛(wèi)、后勤和基地林區(qū)消防等。10.1.3運(yùn)行模式采取目標(biāo)責(zé)任制管理，總?cè)蝿?wù)和目標(biāo)分配到各部門(mén)，各基地負(fù)責(zé)人，再落實(shí)到每個(gè)崗位，下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，上級(jí)對(duì)下級(jí)行使權(quán)限，不干涉，下級(jí)不排斥上級(jí)負(fù)責(zé)人的指揮，監(jiān)督和控制。10.1.4勞動(dòng)定員本項(xiàng)目按照“精簡(jiǎn)高效、合理設(shè)崗”的原則，生產(chǎn)崗位按崗定員，技管崗位一兼多職，企業(yè)定員193人，其中：行管技術(shù)崗位定員33人、生產(chǎn)崗位定員160人。10.2經(jīng)營(yíng)管理模式堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化管理。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以改革機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，以依靠科技進(jìn)步為手段，以創(chuàng)“公司+基地+農(nóng)戶”為模式，與果農(nóng)牧養(yǎng)戶結(jié)成“利益均沾，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的經(jīng)濟(jì)利益共同體，對(duì)果農(nóng)牧養(yǎng)戶承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，通過(guò)訂單銷(xiāo)售實(shí)行保護(hù)價(jià)，預(yù)付定金，賒銷(xiāo)種苗，配制飼料，技術(shù)防疫；生物肥料，生物農(nóng)藥等措施。扶持發(fā)展林果和畜禽養(yǎng)殖基地。運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法，促進(jìn)企業(yè)上水平，上等級(jí)。10.3經(jīng)營(yíng)管理措施10.3.1工程管理項(xiàng)目工程管理明確責(zé)任人，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理。工程建設(shè)（土建、設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施施工工程建設(shè)），做到項(xiàng)目與可研相一致，設(shè)計(jì)力求科學(xué)、工程質(zhì)量、設(shè)備采購(gòu)力求做到保質(zhì)保量。10.3.2生產(chǎn)管理堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化管理。以改革機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，以依靠科技進(jìn)步為手段，建立健全勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度，如勞動(dòng)合同，工作內(nèi)容、勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)、技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造、防范設(shè)施等制度。10.3.3財(cái)務(wù)管理建立項(xiàng)目資金審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)，定期或不定期檢查，杜絕資金浪費(fèi)、挪用、擠占現(xiàn)象，做到?？顚Ｓ?、專管、專人負(fù)責(zé)，確保資金安全性和有效性。10.3.4營(yíng)銷(xiāo)管理進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，信息收集即信息系統(tǒng)建設(shè)、銷(xiāo)售網(wǎng)建設(shè)和銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持多種銷(xiāo)售形式并舉的辦法，相互配合追求利潤(rùn)最大化，建立自己的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，培養(yǎng)素質(zhì)高的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。10.4技術(shù)培訓(xùn)為使本項(xiàng)目進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效果，從土建開(kāi)始，一方面要抓果農(nóng)、畜禽養(yǎng)殖戶技術(shù)培訓(xùn)，以提高種養(yǎng)產(chǎn)量及品質(zhì)；另一方面要抓工人上崗培訓(xùn)，提高操作技能水平。10.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防10.5.1勞動(dòng)安全所有安全保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)的基本原則貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行如下防護(hù)措施：①建立健全規(guī)章制度，設(shè)置各種安全標(biāo)志。②項(xiàng)目建設(shè)要考慮氣流通暢、室內(nèi)采光、防火等要求。10.5.2衛(wèi)生根據(jù)食品衛(wèi)生法和國(guó)家檢驗(yàn)檢疫局有關(guān)規(guī)定，按勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，建立教育培訓(xùn)，按期發(fā)放勞保用品，職工定期健康檢查等有關(guān)制度。10.5.3消防⑴林區(qū)消防及安全⑵勞動(dòng)安全和消防⑶機(jī)關(guān)、倉(cāng)庫(kù)安全消防項(xiàng)目設(shè)計(jì)主要依據(jù)國(guó)家建設(shè)防火規(guī)范和各專業(yè)技術(shù)條件采取消防措施。設(shè)立各種消火栓，各項(xiàng)目建設(shè)備滅火器等消防設(shè)施，建立符合國(guó)家消防安全規(guī)范的設(shè)施，重點(diǎn)做好廠區(qū)和林區(qū)防火系統(tǒng)的建設(shè)。如分區(qū)定點(diǎn)建設(shè)水窖、防旱、防火使用。第十一章第二期30000畝林果基地開(kāi)發(fā)，生態(tài)林油一體化，麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林基地開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和五個(gè)養(yǎng)殖廠建設(shè)為提高林果產(chǎn)品質(zhì)量和畜禽養(yǎng)殖質(zhì)量，必須從源頭抓起。公司總結(jié)十年來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)建林果基地，從品種選優(yōu)、培育、采摘做起，從畜禽良種引進(jìn)、培育，必須按企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。林果種植從選址就考慮到海拔、氣候、陰陽(yáng)地、土壤、光照等因子選好適合種林果的地塊。養(yǎng)殖廠建設(shè)要考慮朝陽(yáng)、通風(fēng)、水源等因素。經(jīng)公司考察，擬定以下計(jì)劃：11.1計(jì)劃種植:板栗5000畝，核桃3000畝，柿、杏各2000畝，火炬松生態(tài)林和用材林20000畝示范基地。投資18471萬(wàn)元。11.2生態(tài)林油一體化，麻風(fēng)樹(shù)林基地開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，投資22400萬(wàn)元。11.3五個(gè)養(yǎng)殖廠:雞50000只，牛5000頭，豬10000頭，驢5000頭，鹿350只。投資6824.95萬(wàn)元。11.4其它工程項(xiàng)目建設(shè)等。第十二章投資資金籌措與估算12.1投資估算依據(jù)12.1.1土建工程根據(jù)現(xiàn)行的《河南省建筑工程預(yù)算定額三明單位估算表》、《河南省裝修工程綜合預(yù)算定額》進(jìn)行估算。12.1.2人工及材料費(fèi)按最新信息價(jià)格當(dāng)進(jìn)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算。12.1.3設(shè)備購(gòu)置根據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)估算，安裝工程費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的5%提取。12.1.4科技推廣費(fèi)按財(cái)政投資的8%提取，項(xiàng)目前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的2%提取。12.1.5基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程的2%提取，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的2%提取。12.1.6銀行貸款年利率按8%計(jì)算。12.2投資估算林果種植及畜禽養(yǎng)殖和其它配套建設(shè)項(xiàng)目12.2.1總投資15億元人民幣。已備案立項(xiàng)58881.95萬(wàn)元。㈠第一期工程計(jì)劃投資25295.95萬(wàn)元，其中：林果基地建設(shè)投資18471萬(wàn)元；畜禽建廠生產(chǎn)線投資6824.95萬(wàn)元。(含前期工程投入)㈡第二期工程建設(shè)計(jì)劃投資33586萬(wàn)元，其中：旱地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資11186萬(wàn)元；生態(tài)林油一體化，麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林基地開(kāi)發(fā)建設(shè)投資22400萬(wàn)元。㈢第三期工程：籌高碳石墨廠和兼并九峰山、崄山玉瑪湖兩個(gè)風(fēng)景旅游開(kāi)發(fā)區(qū)，計(jì)劃投資：91118.05萬(wàn)元。10.2.2投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算為魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)畝荒山基地林果種植和畜禽養(yǎng)殖綜合建設(shè)項(xiàng)目。一是20000畝速生松生態(tài)用材林；10000畝板栗、核桃、柿子等林果開(kāi)發(fā)；100畝水面蓄集型人工湖（五加三個(gè)）和生態(tài)林油一體化建設(shè)項(xiàng)目，旱地農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，以及其它配套建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等，投資預(yù)計(jì)為52057萬(wàn)元。二是五個(gè)畜禽養(yǎng)殖廠建設(shè)，禽類(lèi)50000只，牲畜類(lèi)20350頭，種購(gòu)飼養(yǎng)等預(yù)計(jì)投資6824.95萬(wàn)元。10.2.3相關(guān)數(shù)據(jù)取定勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取定，建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用和設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)為基數(shù)的2%計(jì)??；基本預(yù)備費(fèi)為以工程費(fèi)用及設(shè)備購(gòu)置為基數(shù)的3%取定。10.2.4工程造價(jià)取費(fèi)數(shù)據(jù)編制依據(jù)本項(xiàng)目投資估算編制依據(jù)國(guó)家和省市縣現(xiàn)行的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法包括：⑴國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》；⑵國(guó)家計(jì)委價(jià)格［2000］1980號(hào)文；⑶河南省96年《概算定額》及調(diào)整文件；⑷河南省2002年頒發(fā)的《費(fèi)用定額》及調(diào)整文件；⑸河南省2002年頒發(fā)的《建筑工程綜合基價(jià)及計(jì)價(jià)辦法》；⑹河南省2003年頒發(fā)的《安裝工程綜合基價(jià)及計(jì)價(jià)辦法》；⑺平頂山市現(xiàn)行類(lèi)似工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、配套文件及市場(chǎng)行情所定價(jià)格。10.2.5一、二期工程58881.95萬(wàn)元,投資估算額及相關(guān)數(shù)據(jù)取定㈠林果開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目投資18471萬(wàn)元（見(jiàn)投資估算表）及匯總表（見(jiàn)附表）一期前期工程項(xiàng)目投資6500萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用1543.00萬(wàn)元占總投資23.74%設(shè)備購(gòu)制費(fèi)635.00萬(wàn)元占總投資9.77%其它工程及費(fèi)用4022萬(wàn)元占總投資61.88%預(yù)備費(fèi)用300萬(wàn)元占總投資4.61%②本項(xiàng)目估算投資11971萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用10995.00萬(wàn)元占總投資91.85%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)330.00萬(wàn)元占總投資2.76%工程建設(shè)其它費(fèi)用340.00萬(wàn)元占總投資2.84%預(yù)備費(fèi)306.00萬(wàn)元占總投資2.55%③建設(shè)資金籌措林果項(xiàng)目投資18471萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌3266萬(wàn)元，申請(qǐng)扶持貸款9095萬(wàn)元，融資6000萬(wàn)元，其它：110萬(wàn)元。④投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為二年，培育、掛果、成長(zhǎng)期為3年。建設(shè)資金應(yīng)及時(shí)備齊，合理投入，以滿足當(dāng)年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)備購(gòu)置等需要。㈡畜禽養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目⑴投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算為魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司萬(wàn)畝荒山基地畜禽養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目，其中50000只規(guī)模養(yǎng)雞場(chǎng)占地50畝；10000頭規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)占地200畝；5000頭規(guī)模肉牛育肥養(yǎng)殖場(chǎng)占地250畝，5000頭規(guī)模養(yǎng)驢廠占地250畝；350只規(guī)模養(yǎng)鹿基地占地150畝（觀賞性與食用性）以及它們的配套建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)，預(yù)備費(fèi)等，投資預(yù)計(jì)為6824.95萬(wàn)元。⑵投資估算額項(xiàng)目總投資（見(jiàn)投資估算表）及匯總表（見(jiàn)附表）本項(xiàng)目估算投資6824.95萬(wàn)元，其中：工程購(gòu)進(jìn)費(fèi)用6110.00萬(wàn)元占總投資89.29%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)199.00萬(wàn)元占總投資2.91%工程建設(shè)其它費(fèi)用344.68萬(wàn)元占總投資5.04%預(yù)備費(fèi)171.27萬(wàn)元占總投資2.76%⑶建設(shè)資金籌措項(xiàng)目需投入總資金為6824.95萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款4300萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政扶持資金900萬(wàn)元，企業(yè)自籌1624.95萬(wàn)元。⑷投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為二年，建設(shè)資金6824.95萬(wàn)元，應(yīng)及時(shí)備齊，合理及時(shí)投入以滿足工程項(xiàng)目如期開(kāi)發(fā)建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等需要。其中流動(dòng)資金為1200萬(wàn)元。㈢旱地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資11186萬(wàn)元。⑴種植：①紅薯500畝、花生500畝、油菜500畝、谷子200畝、大豆200畝、鐵碗豆1000畝；②林下間作中藥材、梔子4000畝，丹參500畝，板蘭根、柴胡500畝；③牧草、紫花苜宿2000畝等。⑵配套設(shè)施建設(shè)：水窖2000個(gè)以及人工湖和其它設(shè)施建設(shè)等。建設(shè)期二年。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)2187萬(wàn)元。㈣生態(tài)林油一體化，麻風(fēng)樹(shù)（油桐）林基地建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資22400萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：⑴植播油桐（麻風(fēng)樹(shù)）3600萬(wàn)株，涉及魯山西南山和西北山13個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)的6000多個(gè)林業(yè)種植大戶。⑵配制運(yùn)輸裝備和庫(kù)房設(shè)施等，項(xiàng)目建設(shè)年三年。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)46800萬(wàn)元。第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、分析13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)13.1.1國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。13.1.2生產(chǎn)成本、原料、燃料、動(dòng)力消耗定額采用上年生產(chǎn)的數(shù)據(jù)。13.1.3根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收政策及平頂市、魯山縣的國(guó)地稅收政策（本項(xiàng)目為三農(nóng)免稅項(xiàng)目）。13.1.4國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性編寫(xiě)提綱中關(guān)于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)重要參數(shù)的有關(guān)規(guī)定。⑴加工項(xiàng)目的貼現(xiàn)率為8%。⑵項(xiàng)目計(jì)算期為50年，建設(shè)期2年，其中生態(tài)林油一體化，建設(shè)工期為三年。⑶銀行貸款年利率按8%計(jì)算。⑷2008年度會(huì)計(jì)年審報(bào)表看，該企業(yè)發(fā)展?jié)摿?qiáng)勁，具有較強(qiáng)的償還能力。⑸本評(píng)價(jià)主要對(duì)第前一、二期主要代表項(xiàng)目總投資58881.95萬(wàn)元中的林果種植和畜禽養(yǎng)殖項(xiàng)目。（其中：林果開(kāi)發(fā)建設(shè)投資18471萬(wàn)元，畜禽養(yǎng)殖開(kāi)發(fā)建設(shè)投資6824.95萬(wàn)元）計(jì)：25295.95萬(wàn)元。主要代表項(xiàng)目，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性。13.2加工段、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金13.2.1銷(xiāo)售收入據(jù)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目第二期工程開(kāi)發(fā)建設(shè)投產(chǎn)年產(chǎn)量達(dá)50%，逐年遞增，第三年就可達(dá)產(chǎn)，五年后即達(dá)100%。年產(chǎn)值33000萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入30000萬(wàn)元。十年后年銷(xiāo)售收入可達(dá)60000萬(wàn)元以上，固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)可達(dá)3,000，000,000萬(wàn)元以上。13.2.2銷(xiāo)售稅金經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年（第三年）銷(xiāo)售稅利33000萬(wàn)元。13.2.3不確定性分析盈虧平衡能力以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)CFBEP=×100%S-CV-T年平均固定成本=×100%年平均銷(xiāo)售收入-年平均可變成本-年平均銷(xiāo)售稅金計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率低于22.35%,才會(huì)虧損，盈利，說(shuō)明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性小。見(jiàn)下圖：圖1盈虧平衡分析圖圖1盈虧平衡分析圖30000160080020%20%40%60%80%100%03000025295.95固定成本(150.64)實(shí)線為營(yíng)業(yè)收入，扣稅金虛線為總成本⑵敏感性分析由于項(xiàng)目的收入、投資、成本等均為估算值，項(xiàng)目實(shí)施后，不可避免地將會(huì)受到一些不確定因素的影響而發(fā)生變化。為了預(yù)測(cè)這些因素變化對(duì)項(xiàng)目盈利的影響情況，對(duì)該項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資等因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行了敏感性分析，分析計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)敏感性分析表。敏感性分析表變化幅度變化因子-10%-5%基本方案+5%+10%營(yíng)業(yè)收入41.5264.0284.34104.38122.98經(jīng)營(yíng)成本109.2497.4284.3470.5056.66建設(shè)投資92.8888.3285.0681.1477.26從上表可以看出；各因素變化將不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)銷(xiāo)售收入變化較為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本。敏感性分析圖如下圖所示。變化率變化率圖2敏感性分析圖13.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目全部投資稅