年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目可行性建議書(shū)

PAGE56PAGE57第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位法定名稱(chēng)：XXXX辣椒科技開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：XXXX有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)有限公司組建于2003年，是集糧油食品加工、有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)等為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，幾年來(lái)，公司在政府部門(mén)的高度關(guān)注下，在社會(huì)各界朋友的大力幫助下，通過(guò)公司全體員工的共同努力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)占有率不斷提高，2009年末，XXXX有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)有限公司被命名為朝陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，企業(yè)的注冊(cè)商標(biāo)“XX”、“XX”被認(rèn)定為朝陽(yáng)市著名商標(biāo)，2010年末，“XX”被認(rèn)定為XX省著名商標(biāo)。截止到2010年末，企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)6530萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5530萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)1000萬(wàn)元，所有權(quán)益總額5005萬(wàn)元，年?duì)I業(yè)收入12165萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1586萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)：該企業(yè)主要從事食用植物油生產(chǎn)和糧油倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)擬建年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目。主導(dǎo)產(chǎn)品：生產(chǎn)辣椒生物堿、辣椒紅色素、辣椒籽油、辣椒堿乳液、辣椒粉、有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬。管理制度和模式：企業(yè)實(shí)行現(xiàn)代化管理制度，獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。采用董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)、總經(jīng)理對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)、公司副總經(jīng)理分頭具體負(fù)責(zé)、部門(mén)經(jīng)理向主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的逐層管理體制。遵循“務(wù)實(shí)”、“高效”、“精干”的原則，企業(yè)下設(shè)銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、人力資源部等部門(mén)。本著指揮靈活順暢、層次簡(jiǎn)化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則對(duì)財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售進(jìn)行管理，具體事物有財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部操作，由總經(jīng)理主抓。人員管理采用競(jìng)聘上崗方式進(jìn)行，具體事物由人力資源部操作。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工102人，其中管理人員16人，技術(shù)人員12人。作為朝陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，該公司是專(zhuān)業(yè)從事有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)噸有機(jī)保健葵花籽油、杏仁油、南瓜籽油在內(nèi)的特色植物油。1.1.2財(cái)務(wù)狀況企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好。投資抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。企業(yè)連續(xù)兩年盈利，無(wú)破產(chǎn)、銀行欠資等記錄，不拖欠職工工資、稅金及勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用。1.1.3法人代表基本情況企業(yè)法人代表裴向儒，男，46歲，高中學(xué)歷，自1996年起一直從事企業(yè)經(jīng)營(yíng)，于2003年創(chuàng)辦了朝陽(yáng)市龍城區(qū)油脂廠，2006年成立了朝陽(yáng)市XX糧油有限公司，現(xiàn)兼任朝陽(yáng)市龍城區(qū)商會(huì)委員，朝陽(yáng)市龍城區(qū)青年企業(yè)家協(xié)會(huì)理事。他具有良好的企業(yè)家素質(zhì)和極強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感，通過(guò)企業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在從事有機(jī)食品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的同時(shí)擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)品種，做大做強(qiáng)企業(yè)。企業(yè)于2009年被評(píng)為朝陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)。企業(yè)連續(xù)兩年盈利，無(wú)破產(chǎn)、銀行欠資等記錄，不拖欠職工工資、稅金及勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，具有良好的社會(huì)形象和誠(chéng)信度。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)：年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市工業(yè)園區(qū)1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模年處理有機(jī)辣椒10萬(wàn)噸，年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品：包括辣椒生物堿1.5噸，辣椒紅色素240噸，辣椒籽油500噸，辣椒堿乳液1200噸，辣椒粉2400噸以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬2萬(wàn)噸。項(xiàng)目總投資9624萬(wàn)元。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：加工金辣椒、大紅干椒、天鷹椒等10余個(gè)品種主要技術(shù)來(lái)源：技術(shù)來(lái)源可靠。企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，采用超臨界CO2流體萃取法提取辣椒堿和辣椒紅色素，其副產(chǎn)品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒醬等。主要設(shè)備：設(shè)備及安裝總投資4880萬(wàn)元。計(jì)劃購(gòu)置辣椒專(zhuān)用清洗設(shè)備、辣椒烘干設(shè)備、辣椒粉碎設(shè)備、超臨界萃取設(shè)備，以及調(diào)配罐、均質(zhì)機(jī)、灌裝機(jī)等。主要設(shè)備為：表1-1主要設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量1辣椒專(zhuān)用清洗設(shè)備套12辣椒烘干設(shè)備套13辣椒粉碎設(shè)備套14調(diào)配罐套15均質(zhì)機(jī)套16灌裝機(jī)套17超臨界萃取設(shè)備套31.2.4土建工程主要建筑物：項(xiàng)目建設(shè)將投資新建生產(chǎn)車(chē)間10000m2,原料庫(kù)2500m2,成品庫(kù)2500m2,綜合樓2000m2,職工用房2000m2,道路、綠化及附屬設(shè)施1000m2。1.2.5建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期為1年（2011年7月～2012年6月）。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為9624萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資7536萬(wàn)元（包括靜態(tài)建設(shè)投資7336萬(wàn)元，建設(shè)期利息200萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金2088萬(wàn)元。本項(xiàng)目企業(yè)自籌資金3624萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款6000萬(wàn)元。1.2.7項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后，年處理有機(jī)辣椒10萬(wàn)噸，年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7500萬(wàn)元；辣椒紅色素240噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7200萬(wàn)元；辣椒籽油500噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元；辣椒堿乳液1200噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7200萬(wàn)元；辣椒粉2400噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8400萬(wàn)元；以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬等2萬(wàn)噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15000萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總計(jì)為53300萬(wàn)元。利潤(rùn)總額7519萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5639萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率54%，盈虧平衡點(diǎn)39%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬(wàn)元，投資回收期4.4年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀。表1-2經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)投資總額萬(wàn)元9624投資利潤(rùn)率%54產(chǎn)品名稱(chēng)辣椒生物堿公斤1500財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元13595.6辣椒紅色素噸240利潤(rùn)總額萬(wàn)元7519辣椒籽油噸500凈利潤(rùn)萬(wàn)元5639辣椒堿乳液噸1200財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%40.5辣椒粉噸2400投資回收期年4.4有機(jī)蘑菇/蔬菜辣椒醬噸20000銷(xiāo)售利潤(rùn)率%14.3銷(xiāo)售收入萬(wàn)元53300盈虧平衡點(diǎn)%39總成本萬(wàn)元45657社會(huì)效益：本項(xiàng)目的實(shí)施，能極大地鼓舞當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植辣椒的積極性，對(duì)于擴(kuò)大辣椒種植面積，調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入水平，壯大地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善大有裨益，且能極大地提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，滿(mǎn)足XX省蔬菜深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求。項(xiàng)目建成后，可直接安排200人就業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)剩余勞動(dòng)力，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《XX省20041.3.3朝陽(yáng)市《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“1.3.4綜合評(píng)價(jià)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段，農(nóng)業(yè)的多種功能日益凸現(xiàn)，農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)作用日益彰顯，當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與農(nóng)民持續(xù)增收，努力保障主要農(nóng)產(chǎn)品基本攻擊，切實(shí)解決農(nóng)村民生問(wèn)題，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。本項(xiàng)目的提出，符合國(guó)家的農(nóng)業(yè)政策，可以達(dá)到富農(nóng)、惠農(nóng)和發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的要求。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于XX省XX市，XX市屬于中溫帶亞濕潤(rùn)區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，這里的氣候條件、地理?xiàng)l件和土壤條件非常適宜進(jìn)行辣椒裸地栽培，出產(chǎn)的辣椒具有肉厚、味濃、色紅、形正和品質(zhì)優(yōu)良的特性。發(fā)展當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)有利于增加農(nóng)、副、特產(chǎn)品的附加值，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展思路和方向。XXXX有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)有限公司組建于2003年，是一家主要從事有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，是朝陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。在朝陽(yáng)市和XX市相關(guān)政府部門(mén)的大力支持下，在辣椒種植和深加工產(chǎn)品市場(chǎng)空間大、經(jīng)濟(jì)效益好、農(nóng)民廣泛認(rèn)可的情況下，XXXX辣椒科技開(kāi)發(fā)有限公司提出年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目完全是形勢(shì)所需。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年處理有機(jī)辣椒10萬(wàn)噸，年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸；辣椒紅色素240噸；辣椒籽油500噸；辣椒堿乳液1200噸；辣椒粉2400噸以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬等2萬(wàn)噸。年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總計(jì)53300萬(wàn)元。利潤(rùn)總額7519萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5639萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率54%，盈虧平衡點(diǎn)39%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬(wàn)元，投資回收期4.4年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀?？蓭?dòng)6萬(wàn)余戶(hù)農(nóng)戶(hù)發(fā)展種植、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目可直接安排200人就業(yè)。1.4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目所需原材料辣椒是農(nóng)產(chǎn)品，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都具有極大的推動(dòng)作用，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。XX市地處朝陽(yáng)市的東北部，大凌河中游，具備適宜辣椒種植的優(yōu)良物候條件，特別適宜裸地栽培辣椒。且該地區(qū)一直有種植辣椒的傳統(tǒng)，是全國(guó)辣椒產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)縣（市）之一，目前種植面積已發(fā)展到20多萬(wàn)畝，年產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的紅辣椒近5萬(wàn)噸。這為項(xiàng)目建設(shè)提供了充足的原料來(lái)源。而種植辣椒能有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民擺脫貧困，增加收入。由此，本項(xiàng)目的建設(shè)有利于優(yōu)化種植業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加土地附加值。企業(yè)通過(guò)近年的發(fā)展，在有機(jī)食品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)方面占據(jù)一定地位，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的反復(fù)調(diào)查研究，決定建設(shè)年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工這一項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品，其可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、輕化和食品工業(yè)等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于增加企業(yè)收入，有利于增加地方財(cái)政收入和稅金，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。1.4.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性技術(shù)可行。本項(xiàng)目屬于高新技術(shù)項(xiàng)目，高純度辣椒堿類(lèi)化合物及高品質(zhì)辣椒紅色素工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被列為國(guó)際先進(jìn)項(xiàng)目。本項(xiàng)目采用超臨界CO2流體萃取法提取辣椒堿和辣椒紅色素，其副產(chǎn)品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒醬等。該技術(shù)完全可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)需求。經(jīng)濟(jì)可行。項(xiàng)目建設(shè)單位XXXX有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)有限公司是專(zhuān)業(yè)從事食用植物油和有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，企業(yè)的原始積累已經(jīng)相當(dāng)雄厚，并且與金融部門(mén)有著良好的信貸關(guān)系，能夠保證自籌資金和信貸資金的來(lái)源，因此項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。環(huán)境可行。項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的氣體、廢水無(wú)毒無(wú)害，對(duì)于環(huán)境沒(méi)有危害影響，經(jīng)凈化后可循環(huán)使用，“三廢”經(jīng)處理后可直接排放，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。市場(chǎng)可行。辣椒深加工產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、輕化及食品工業(yè)等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)辣椒堿、辣椒紅色素等辣椒深加工產(chǎn)品的需求都非常大，市場(chǎng)供不應(yīng)求，產(chǎn)品銷(xiāo)售得以保障。1.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目市場(chǎng)處于起始階段，市場(chǎng)供不應(yīng)求，具有可靠的資源條件和技術(shù)保障，項(xiàng)目效益和資金來(lái)源有所保障，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.4.4帶動(dòng)作用本項(xiàng)目將極大的鼓舞周邊農(nóng)民種植辣椒的積極性和主動(dòng)性，擴(kuò)大辣椒種植面積，改善本地區(qū)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效與農(nóng)民增收。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)6萬(wàn)戶(hù)農(nóng)戶(hù)發(fā)展辣椒種植，按每戶(hù)種植3畝計(jì)算，累計(jì)帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植辣椒面積達(dá)20萬(wàn)畝，還可帶動(dòng)周邊部分農(nóng)民從事運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，具有很高的社會(huì)效益。1.4XX市的政策、資源、市場(chǎng)等客觀條件都有利于本項(xiàng)目的建設(shè)，因此沒(méi)有自然和社會(huì)因素的制約。由于本項(xiàng)目屬于高新技術(shù)項(xiàng)目，公司已與多所高等院校及科研單位進(jìn)行了細(xì)致的溝通，并將通過(guò)聘請(qǐng)專(zhuān)家和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)等多種方式提高辣椒深加工技術(shù)水平，以適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)的需要。1.4本項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確，國(guó)內(nèi)外前景廣闊。項(xiàng)目建設(shè)方案合理，技術(shù)指導(dǎo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方實(shí)際情況。可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民從事辣椒種植，促進(jìn)農(nóng)民增收，并帶動(dòng)農(nóng)民從事運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)工作,社會(huì)效益明顯。對(duì)于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。總之，本項(xiàng)目指導(dǎo)思想清晰，建設(shè)方案合理。符合XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及相關(guān)政策,資源優(yōu)勢(shì)突出、區(qū)域特色明顯、產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。項(xiàng)目的實(shí)施可明顯增加農(nóng)民收入，帶動(dòng)地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，且符合環(huán)保要求。本項(xiàng)目投產(chǎn)后能有力促進(jìn)當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和促進(jìn)勞動(dòng)力資源的合理配置等方面將起到積極的作用。項(xiàng)目可行，立項(xiàng)非常必要。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX市地處XX省朝陽(yáng)市東北部，大凌河中游，東與阜蒙縣毗鄰，南與錦州市義縣、凌海市相近，西、西南與朝陽(yáng)市區(qū)、朝陽(yáng)縣接壤，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)敖漢旗、奈曼旗交界。位于亞沿海地區(qū)，西、北與承德、赤峰兩市，東、南與錦州、阜新兩市構(gòu)成兩個(gè)經(jīng)濟(jì)三角區(qū)。屬于“七山一水二分田”的丘陵山區(qū)，具有中溫帶亞濕潤(rùn)區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，溫差大，積溫高，年平均氣溫8.6℃。一月平均氣溫－11.1℃，最低氣溫－26.6℃；七月平均氣溫24.7℃，最高氣溫40.7℃。年平均降水量509毫米。無(wú)霜期153天左右。年平均日照2861小時(shí)。據(jù)2008年XX統(tǒng)計(jì)年鑒，XX市總面積4469平方公里，耕地面積177萬(wàn)畝，總?cè)丝?9.7萬(wàn)人。地方GDP為985272萬(wàn)元，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為216300萬(wàn)元，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為552377萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為216595萬(wàn)元，農(nóng)民年人均純收入為5080元，較上年增長(zhǎng)19.2%。目前，XX市以保護(hù)地、辣椒、畜禽、林果為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中辣椒是當(dāng)?shù)氐奶厣r(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。由于XX市的光照時(shí)間長(zhǎng)，晝夜溫差大，無(wú)霜期達(dá)153天左右，為辣椒種植提供了優(yōu)良的午后條件，特別適宜裸地栽培辣椒，這里種植的辣椒色澤好、椒形正、色素含量高，品質(zhì)優(yōu)良，遠(yuǎn)近聞名，深受?chē)?guó)內(nèi)外消費(fèi)者青睞。作為全國(guó)辣椒產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)縣（市）之一，近年來(lái)當(dāng)?shù)乩苯贩N植面積達(dá)20萬(wàn)畝，辣椒總產(chǎn)量為5萬(wàn)噸。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀辣椒栽培歷史悠久，適應(yīng)性廣。長(zhǎng)期以來(lái)，由于辣椒主要是作為調(diào)味品和蔬菜消費(fèi)，并以辣椒傳統(tǒng)種植地區(qū)和低潮濕地區(qū)的人群為主要消費(fèi)對(duì)象，辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢。但是，自20世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，人們的社會(huì)聯(lián)系、經(jīng)濟(jì)往來(lái)和文化交流日益頻繁，世界各地的飲食文化和習(xí)慣在人們不斷的交往中互相傳播、滲透和交融，食辣地域和人群不斷擴(kuò)大,加之科技的不斷進(jìn)步、人們對(duì)辣椒開(kāi)發(fā)價(jià)值認(rèn)識(shí)的不斷加深、育種和栽培技術(shù)的不斷突破、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平的不斷提高,辣椒產(chǎn)品用途日益拓展,除作為傳統(tǒng)的鮮食蔬菜和調(diào)味佳品外,已成為重要的天然色素、制藥原料和其它工業(yè)原料,國(guó)際辣椒市場(chǎng)需求保持了旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭,從而有力地推動(dòng)了全球辣椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2000年以來(lái)我國(guó)辣椒生產(chǎn)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，辣椒已成為了我國(guó)僅次于大白菜的第二大蔬菜作物，產(chǎn)值和效益雄踞蔬菜作物之首。辣椒生產(chǎn)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了辣椒加工制品業(yè)的迅速發(fā)展，目前我國(guó)辣椒加工企業(yè)數(shù)以千計(jì)，規(guī)模較大的有200多家，開(kāi)發(fā)了油辣椒、剁辣椒、辣椒醬、辣椒油等200多個(gè)品種，辣椒系列加工制品表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，成為食品行業(yè)中增幅最快的門(mén)類(lèi)之一，有力的促進(jìn)了我國(guó)辣椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；近年來(lái)我國(guó)辣椒深加工也取得了明顯的進(jìn)展，如辣椒紅色素以及辣椒堿的提取等辣椒產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成后可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)種植、運(yùn)輸?shù)汝P(guān)聯(lián)行業(yè)調(diào)整優(yōu)化，更加規(guī)范。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1本項(xiàng)目是培育壯大特色產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)本項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)政策要求，符合XX市以辣椒產(chǎn)業(yè)為當(dāng)?shù)靥厣鲗?dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展的規(guī)劃要求。實(shí)施該項(xiàng)目既能解決農(nóng)民就業(yè)問(wèn)題，又可以有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的目標(biāo)。XXXX辣椒科技開(kāi)發(fā)有限公司申請(qǐng)建設(shè)的年處理10萬(wàn)噸萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目，充分依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，依托當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植習(xí)慣，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)地區(qū)優(yōu)勢(shì)，符合促進(jìn)農(nóng)民致富增收，調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、加速奔小康的需要。本項(xiàng)目為XX市的經(jīng)濟(jì)振興，為增加區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益、為加快XX省社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展開(kāi)辟了一條行之有效的路徑。2.3.2本項(xiàng)目是完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)本項(xiàng)目建設(shè)充分發(fā)揮了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)種植業(yè)和加工業(yè)的合理化、持續(xù)化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條以及壯大縣域經(jīng)濟(jì)起著重要的推動(dòng)作用。2.3.3本項(xiàng)目是項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)起到十分重要的作用，可以顯著的增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施，能極大地鼓舞當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植辣椒的積極性，擴(kuò)大種植面積，確保農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效。項(xiàng)目建設(shè)可以帶動(dòng)6萬(wàn)農(nóng)戶(hù)種植辣椒，提高種植收益。可直接安排200名勞動(dòng)力就業(yè)，還可帶動(dòng)周邊運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展，可見(jiàn)，本項(xiàng)目是提高農(nóng)民收入、安排勞動(dòng)力就業(yè)的迫切需要，將在一定程度上大大緩解本地區(qū)的就業(yè)壓力，是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的一項(xiàng)有效措施。2.3.4本項(xiàng)目是推動(dòng)近年來(lái)食品安全問(wèn)題日益成為人們關(guān)注的頭等大事，食品是否安全不僅關(guān)系著百姓的健康和安危，也關(guān)系到企業(yè)的信譽(yù)和生命。本項(xiàng)目作為年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工的項(xiàng)目，所采用的原材料均為有機(jī)辣椒，從原料關(guān)就確保生產(chǎn)的安全性，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)生態(tài)的良性循環(huán)。這不僅對(duì)項(xiàng)目所在地農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，而且對(duì)XX省的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有一定的示范、導(dǎo)向和推動(dòng)作用。2.2.5本項(xiàng)目是推進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，增強(qiáng)龍頭帶動(dòng)作用XXXX有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)有限公司作為一家專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)有機(jī)保健食品的公司，已具備了一定的基礎(chǔ)和條件發(fā)展壯大。為了增加經(jīng)濟(jì)效益，獲得更大發(fā)展空間，激活企業(yè)發(fā)展?jié)摿?，增加市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，發(fā)揮企業(yè)的龍頭帶動(dòng)作用，根據(jù)目前的市場(chǎng)需求狀況和自身的生產(chǎn)條件，綜合本地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，申請(qǐng)建設(shè)年處理10萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工的項(xiàng)目。本項(xiàng)目背靠資源、面向市場(chǎng)、發(fā)展空間大，銷(xiāo)售前景好，既能給企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間，獲得更高的投資利潤(rùn)，又能幫助農(nóng)戶(hù)增加收入，解決剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，對(duì)地方財(cái)政收入的增長(zhǎng)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展意義重大。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1項(xiàng)目選址堅(jiān)持以下幾個(gè)原則（1）符合項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)土地利用發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。（2）交通方便，充分利用當(dāng)?shù)匾延械慕煌l件。（3）具備滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)后的水源和電源等生產(chǎn)條件。（4）滿(mǎn)足新建工程需要的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件。3.1.2建設(shè)地點(diǎn)選擇在XX省XX市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地30畝，為企業(yè)自有土地。廠區(qū)位于XX市西郊,國(guó)道101線(xiàn)548公里處，南抵錦港，北通內(nèi)蒙，東至沈陽(yáng)，西達(dá)北京，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施完善，能夠滿(mǎn)足企業(yè)的需要；項(xiàng)目區(qū)動(dòng)力線(xiàn)和照明線(xiàn)路的電力足以滿(mǎn)足生產(chǎn)、照明、供暖需要；符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的地下水能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)及生活用水量。3.2建設(shè)條件3.2.1自然XX市地處XX省朝陽(yáng)市東北部，大凌河中游，東與阜蒙縣毗鄰，南與錦州市義縣、凌海市相近，西、西南與朝陽(yáng)市區(qū)、朝陽(yáng)縣接壤，北與內(nèi)蒙古自治區(qū)敖漢旗、奈曼旗交界。位于亞沿海地區(qū)，西、北與承德、赤峰兩市，東、南與錦州、阜新兩市構(gòu)成兩個(gè)經(jīng)濟(jì)三角區(qū)。屬于“七山一水二分田”的丘陵山區(qū)，具有中溫帶亞濕潤(rùn)區(qū)季風(fēng)型大陸性氣候，溫差大，積溫高，年平均氣溫8.6℃。一月平均氣溫－11.1℃，最低氣溫－26.6℃；七月平均氣溫24.7℃，最高氣溫40.7℃。年平均降水量509毫米。無(wú)霜期153天左右。年平均日照2861小時(shí)。3.2.2政策政策優(yōu)惠近幾年來(lái)，XX市緊緊抓住促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和確保農(nóng)民增收這一目標(biāo)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，以保護(hù)地、辣椒、畜禽、林果作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并將辣椒生產(chǎn)作為特色農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓。政府部門(mén)強(qiáng)化服務(wù)，形成合力，出臺(tái)的很多優(yōu)惠政策，這為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了寬松有力的政策和社會(huì)環(huán)境。3.2.2XX市的物候條件適宜辣椒的種植，農(nóng)民有種植辣椒的習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，這為項(xiàng)目的實(shí)施提供了優(yōu)越的前提條件。項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力資源充足，有大量的剩余勞動(dòng)力可以從事發(fā)展種植業(yè)和辣椒深加工產(chǎn)業(yè)，形成了富足的資源優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目區(qū)的交通運(yùn)輸、電力、通訊、自來(lái)水等條件設(shè)施十分優(yōu)越，完全可以滿(mǎn)足項(xiàng)目的建設(shè)需要。項(xiàng)目單位非常注重科技開(kāi)發(fā)，采用的高純度辣椒堿類(lèi)化合物及高品質(zhì)辣椒紅色素工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被列為國(guó)際先進(jìn)項(xiàng)目，企業(yè)通過(guò)引進(jìn)技術(shù)和對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)來(lái)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，適應(yīng)項(xiàng)目需要和自身發(fā)展的要求。3.2.3本項(xiàng)目所在地XX市工業(yè)園區(qū)，交通發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施健全，投資環(huán)境優(yōu)越。建設(shè)地點(diǎn)具有比較完善的水、電、交通等配套設(shè)施，可滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的需要。1、供水地下水源充足，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)及生活用水的需要。2、供電有動(dòng)力線(xiàn)和照明線(xiàn)路，電力能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)、照明和供暖等需要。3、交通項(xiàng)目區(qū)交通便利，位于XX市西郊,國(guó)道101線(xiàn)548公里處，南抵錦港，北通內(nèi)蒙，東至沈陽(yáng)，西達(dá)北京，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1市場(chǎng)分析 4.1.1市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析并具有殺菌、減肥等作用，建設(shè)辣椒產(chǎn)品深加工潛力具大，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)后具有廣闊市場(chǎng)。1、辣椒紅色素辣椒紅色素是從干紅辣椒中提取精制而得的一種深紅色油狀液體色素。該產(chǎn)品為天然色素，本身是類(lèi)胡蘿卜素，屬維生素A源，是一種營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑，色澤鮮艷，性能穩(wěn)定，F(xiàn)AD／WHO組織將辣椒紅色素列為A類(lèi)食品色素，使用可以不限量。辣椒紅色素具有營(yíng)養(yǎng)和著色雙重功能，除應(yīng)用于食品領(lǐng)域外，還可用于化妝品領(lǐng)域。另外在高級(jí)飼料、水產(chǎn)品、醫(yī)藥等領(lǐng)域也有應(yīng)用。在國(guó)外，日本是使用天然色素最主要的國(guó)家之一，辣椒紅色素的年用量達(dá)260噸，且多數(shù)由中國(guó)市場(chǎng)提供。辣椒紅色素市售價(jià)為1500元／kg。韓國(guó)每年需求也在120噸以上，歐洲及美國(guó)市場(chǎng)容量雖然沒(méi)有較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但近幾年用量也逐步增加。2002年全國(guó)辣椒紅色素需求約60噸。按前五年的趨勢(shì)分析，今后辣椒紅色素的用量將以15％一30％的速度增長(zhǎng)。2、辣椒堿辣椒堿是從紅辣椒中提取出來(lái)的一種高附加值新產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、輕化和食品工業(yè)，具有極高的藥用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)辣椒堿的需求呈逐年上升趨勢(shì)，市場(chǎng)供不應(yīng)求，拉動(dòng)價(jià)格上揚(yáng)。有資料顯示，目前全球辣椒堿年產(chǎn)量只有1200噸左右，國(guó)際市場(chǎng)年需5000余噸，市場(chǎng)缺口約4000噸左右；我國(guó)辣椒堿年產(chǎn)量?jī)H有200噸左右，市場(chǎng)缺口在300噸以上。產(chǎn)品以出口為主，主要生產(chǎn)廠家有湖北、河北等幾家小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，大部分產(chǎn)品出口到日本韓國(guó)美國(guó)等國(guó)家中。目前國(guó)際市場(chǎng)辣椒堿售價(jià)己由每千克3.5萬(wàn)美元上漲至4萬(wàn)美元以上。辣椒堿市場(chǎng)前景十分看好，這就為中國(guó)大力開(kāi)發(fā)辣椒堿提供了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。3、辣椒籽油辣椒籽油就是從辣椒籽中提取出來(lái)的油類(lèi)物質(zhì)，其中不飽和脂肪酸占總酸的84%-97%，多亞油酸含量為不飽和脂肪酸占總酸的53%-84%，亞油酸含量為77.36%。此外辣椒籽油中還含有20多種礦物元素和A,D,E,P,KE等多種維生素，特別是維生素E含量較高,還含有磷脂聚合脂色素固醇碳?xì)浠衔锖椭苄跃S生素等有效物質(zhì)，可見(jiàn)，辣椒籽油的提取是非常有前途的，可廣泛用于保健食品中。4、辣椒醬對(duì)紅辣椒進(jìn)行分離提取,除可得到辣椒紅色素和辣椒堿等產(chǎn)品外,其提取后的殘?jiān)?經(jīng)農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)其主要成分進(jìn)行檢測(cè):每100g干辣椒殘?jiān)瑹崃?309.4kJ,蛋白質(zhì)8.28g,碳水化合物5.58g,鈣1.48g,磷58mg,其蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)含量通常比水果都高出許多,與谷物相比,其蛋白質(zhì)含量相近,由此可見(jiàn)辣椒殘?jiān)目墒褂眯院涂衫眯浴，F(xiàn)在食品的發(fā)展越來(lái)越趨向于保健的方向,在這種趨勢(shì)下也出現(xiàn)了多種新型高營(yíng)養(yǎng)型的辣椒醬，如有機(jī)蘑菇辣椒醬和有機(jī)辣椒蔬菜醬經(jīng)常食用可能夠抑制癌細(xì)胞的生長(zhǎng)，改善了辣椒醬的風(fēng)味及口感，增加了辣椒醬的營(yíng)養(yǎng)并且也使得副產(chǎn)物得以有效利用可謂一舉多得。我國(guó)辣椒加工企業(yè)數(shù)以千計(jì),但受技術(shù)和資金等因素的影響,辣椒深加工明顯滯后,產(chǎn)品附加值不高。從事辣椒深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)極為缺乏，主要分布在：貴州、湖南、云南、山東、河北。以辣椒加工發(fā)展較好的貴州省為例,目前有辣椒加工企業(yè)130余家,辣椒制品產(chǎn)值數(shù)十億元,但加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)薄弱、資金少仍是以初級(jí)產(chǎn)品加工為主。辣椒深加工方面幾乎是空白,辣椒真正的價(jià)值遠(yuǎn)未發(fā)揮出來(lái)。辣椒深加工滯后,既影響了辣椒產(chǎn)業(yè)效益的提高,又阻礙了基地規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展壯大。因此，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝大力開(kāi)發(fā)包括辣椒紅素在內(nèi)的辣椒深加，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和提高工產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，這樣產(chǎn)品既可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求又可出口創(chuàng)匯其發(fā)展前景十分看好。4.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目屬于高新技術(shù)項(xiàng)目，利用超臨界CO2流體技術(shù)取代溶劑提取技術(shù)，不僅可以生產(chǎn)出無(wú)溶劑殘留、色價(jià)高、質(zhì)量穩(wěn)定的辣椒色素，還可得到附加值極高的高純度辣椒堿，剩余的辣椒渣還能加工成各種風(fēng)味的辣椒醬，產(chǎn)品質(zhì)量好、無(wú)污染，工藝技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，國(guó)際先進(jìn)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。高純度辣椒堿類(lèi)化合物及高品質(zhì)辣椒紅色素工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被列為國(guó)際領(lǐng)先項(xiàng)目。XXXX有機(jī)保健食品開(kāi)發(fā)有限公司組建于2003年8月，座落在世界上第一朵花綻開(kāi)、第一只鳥(niǎo)飛起的地方——中國(guó).朝陽(yáng)。是一家經(jīng)營(yíng)好、重信譽(yù)、頗有知名度的企業(yè)。專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)葵花籽油、南瓜籽油、杏仁油、花生油、芝麻油、玉米油、調(diào)和油等各種特色食用油，產(chǎn)品具有明顯的資源、市場(chǎng)、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備，采用純物理壓榨、物理精煉技術(shù)，生產(chǎn)各種特色食用油，2008年開(kāi)發(fā)生產(chǎn)各種有機(jī)保健食品，包括有機(jī)雜糧、綠豆粉絲、杏仁制品、食用香醋及保健飲品等，產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)外。精湛的產(chǎn)品工藝，在消費(fèi)者中形成了良好的口碑，“XX”、“XX”商標(biāo)已經(jīng)深入人心，并被認(rèn)定為XX省著名商標(biāo)和朝陽(yáng)市著名商標(biāo)。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率、健康向上的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。該企業(yè)已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，被朝陽(yáng)市政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。4.2營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式4.2.1銷(xiāo)售策略公司將采取國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兩個(gè)銷(xiāo)售渠道產(chǎn)品銷(xiāo)售，力爭(zhēng)產(chǎn)品進(jìn)入全國(guó)的各大、中城市的同時(shí)，把產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)。擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，視市場(chǎng)情況建立營(yíng)銷(xiāo)處，招聘專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售人才，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。4.2.2銷(xiāo)售方案選擇正確的銷(xiāo)售方案和定價(jià)策略，根據(jù)產(chǎn)品品種和消費(fèi)水平實(shí)行不同價(jià)格，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求，主要有質(zhì)量差價(jià)、地域差價(jià)、價(jià)格折扣。同時(shí)為確保產(chǎn)品順利上市和出口，根據(jù)市場(chǎng)需求制訂銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售目標(biāo)，通過(guò)采取培訓(xùn)、訂立目標(biāo)責(zé)任制等方式，逐步提高銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立以點(diǎn)帶面的銷(xiāo)售隊(duì)伍，實(shí)施多渠道銷(xiāo)售，北方以沈陽(yáng)為中心，帶動(dòng)?xùn)|北三省的消費(fèi)市場(chǎng)。立足東北、放眼全國(guó)、逐步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。4.2.3銷(xiāo)售模式企業(yè)將加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把發(fā)現(xiàn)，招聘、選拔優(yōu)秀銷(xiāo)售人員，設(shè)計(jì)、培養(yǎng)、管理銷(xiāo)售隊(duì)伍，作為企業(yè)贏得銷(xiāo)售成功的關(guān)鍵。開(kāi)展人員培訓(xùn)工作，對(duì)銷(xiāo)售人員管理采用激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持業(yè)績(jī)考評(píng)，改革薪酬制度等。在銷(xiāo)售戰(zhàn)略規(guī)劃上，一是樹(shù)立品牌意識(shí)，做大做強(qiáng)辣椒深加工行業(yè)。二是采用直銷(xiāo)方法，與國(guó)內(nèi)大商場(chǎng)建立長(zhǎng)期供貨合同。三是營(yíng)銷(xiāo)理念以現(xiàn)代最新整合營(yíng)銷(xiāo)理念為基礎(chǔ)，傳統(tǒng)與創(chuàng)新相結(jié)合，把產(chǎn)品質(zhì)量、形象、售后服務(wù)等匯成最優(yōu)秀的產(chǎn)品提供給市場(chǎng)。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析圍繞辣椒市場(chǎng)開(kāi)拓與信息化建設(shè),借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段辣椒產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化運(yùn)作將受到各辣椒產(chǎn)區(qū)的高度重視即從辣椒種植面積的確定、種植過(guò)程到收獲后的辣椒去向,都將逐步融入商業(yè)化運(yùn)作的軌道,從而搭建一條“企業(yè)+基地+農(nóng)戶(hù)”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)辣椒產(chǎn)、銷(xiāo)對(duì)接,有效解決辣椒生產(chǎn)中常出現(xiàn)的區(qū)域過(guò)剩、品種過(guò)剩、時(shí)段過(guò)剩的問(wèn)題,確保廣大農(nóng)民的利益,調(diào)動(dòng)椒農(nóng)的種植積極性。辣椒農(nóng)產(chǎn)品容易受低溫、干旱等自然條件的影響，因此建設(shè)基地時(shí)應(yīng)充分考慮這一點(diǎn)，建好灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，有效地避免自然災(zāi)害帶來(lái)的影響。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策本項(xiàng)目是以建設(shè)辣椒深加工車(chē)間為目標(biāo)，在品種引進(jìn)、種植、管理以及加工等方面均采用優(yōu)質(zhì)高檔化技術(shù)方案，這樣會(huì)明顯提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。積極組織產(chǎn)品銷(xiāo)售，增加營(yíng)業(yè)收入，降低運(yùn)營(yíng)成本，節(jié)能減耗，以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案：本項(xiàng)目產(chǎn)品方案依據(jù)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果確定。年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品：包括辣椒生物堿1.5噸，辣椒紅色素240噸，辣椒籽油500噸，辣椒堿乳液1200噸，辣椒粉2400噸以及有機(jī)蘑菇辣椒醬、有機(jī)蔬菜辣椒醬2萬(wàn)噸。5.1.2建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目建筑面積20000平方米，其中生產(chǎn)車(chē)間10000平方米，原料及成品庫(kù)各2500平方米,綜合樓及職工用房各2000平方米，路面、綠化及附屬設(shè)施建設(shè)1000平方米。場(chǎng)地利用率80%，綠化面積15%。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)條件，結(jié)合生產(chǎn)流程、防火、衛(wèi)生、環(huán)保、運(yùn)輸及施工安裝等要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理的總平面布置，并使其符合總體規(guī)劃的要求，同時(shí)根據(jù)工廠生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，在總體布置上考慮留有今后發(fā)展的可能，設(shè)備的總平面在保證安全距離的同時(shí)，力求緊湊，盡量縮短長(zhǎng)度，以節(jié)省用地和投資。重視經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益，并為職工生產(chǎn)創(chuàng)造良好的工作條件?？傮w布局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品加工規(guī)定和規(guī)范要求，在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的前提下，根據(jù)設(shè)備布置規(guī)范的要求，分別考慮設(shè)備維修、檢修的要求，做到整體項(xiàng)目布局合理緊湊、節(jié)約用地。依據(jù)廠址面積、生產(chǎn)流程確定，力求布局緊湊，流程順暢，交通便捷，經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068-2001）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB5009-2001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）《建筑地基設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5007-2002）《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》（JGJ79-2002）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50003-2001）裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范：《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GBJ242-82《建筑用硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》CJJ/T29-98《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB-50242-2002《民用建筑電氣施工及驗(yàn)收規(guī)范》《建筑與建筑群綜合布線(xiàn)系統(tǒng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》建筑用中、低壓鋼管道工程技術(shù)規(guī)程產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家食品衛(wèi)生規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：《辣椒干》GB10465-89；《油辣椒》GB／T20293—2006;《辣椒粉》GB/T23183-2009;《辣椒紅》GB10783-1996；《辣椒堿》GB/T1628.1-2000；《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》(GB7718-1991)；《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5479）5.4技術(shù)方案5.4.1技術(shù)路線(xiàn)及流程工藝流程穩(wěn)定化處理→水溶或脂溶辣椒紅色素↑精制精制→高純度辣椒堿↑↑辣椒紅色素辣椒堿↑↑辣椒→清洗→干燥、粉碎→辣椒粉→超臨界CO2萃取→副產(chǎn)物→調(diào)配→滅菌→灌裝→辣椒醬↓辣椒籽油↓精制→高純度辣椒籽油圖5-1工藝流程技術(shù)路線(xiàn)：原料選擇：目前，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有辣椒深加工專(zhuān)用品種，因此應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)目的和產(chǎn)品要求，選擇適宜的原料。生產(chǎn)辣椒紅色素，應(yīng)選擇顏色鮮紅、辣椒紅色素含量高的品種；提取辣椒堿則應(yīng)選擇辣味強(qiáng)烈、辣椒堿含量高的品種；提取調(diào)味品——辣椒油樹(shù)脂則可選擇辣味適中、顏色鮮紅的品種。原料前處理：辣椒含水量過(guò)高易腐爛變質(zhì)，因此，提取辣椒紅色素、辣椒堿及辣椒油樹(shù)脂前，辣椒應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)母稍锾幚?。研究發(fā)現(xiàn)，貯藏時(shí)辣椒干的水分控制在20％以下、溫度控制在10℃以下，避光保存較為適宜。常用的干燥方法有自然干燥、熱風(fēng)干燥等，但色素?fù)p失較嚴(yán)重，辣椒干質(zhì)量較差。理想的干燥方法為冷凍干燥，資金雄厚的企業(yè)可以采取這種方法，但也可直接購(gòu)買(mǎi)辣椒干作為原料。干燥處理后，還要對(duì)辣椒干進(jìn)行粉碎處理，可采用40-60目的篩子過(guò)篩處理。萃取和分離：超臨界CO2萃取辣椒紅色素和辣椒堿常用的有三種方法。(1)分段萃取法將適宜粒度的辣椒粉裝進(jìn)萃取釜，關(guān)閉第二分離釜閥門(mén)，打開(kāi)第一分離釜閥門(mén)，保持萃取溫度35℃、萃取壓力10MPa，第一分離釜溫度60℃、壓力5MPa，萃取3—4h后，升高萃取釜壓力至12MPa以上、萃取溫度調(diào)整至45℃(2)一次萃取兩級(jí)分離法將辣椒粉裝于萃取釜中，打開(kāi)第一、第二分離釜閥門(mén)，萃取釜保持45℃、25MPa的萃取條件，第—分離釜維持60℃、12MPa的分離條件，第二分離釜維持(3)連續(xù)分段萃取法先在高壓下將辣椒油樹(shù)脂萃取出來(lái)，再添加適宜的填料與辣椒油樹(shù)脂混合，填料的添加量以混合物顆粒疏松為宜，將混合物料裝于萃取釜中，采用第一種方法的萃取分離條件，即可得到無(wú)辣味的辣椒紅色素和辣椒堿粗制品。若僅為了獲得辣椒油樹(shù)脂，則應(yīng)在高壓下萃取，關(guān)閉第二個(gè)分離釜，第一分離釜維持在60℃后處理:第三種方法獲得的辣椒紅色素品質(zhì)最好，無(wú)辣味，第一、第二種方法獲得的辣椒紅色素略帶辣味，若應(yīng)用于化妝品領(lǐng)域，還需進(jìn)行脫辣處理。脫辣方法之一，采用超臨界CO2萃取的方法對(duì)辣椒紅色素連續(xù)萃取，萃取條件和分離條件同第三種萃取方法，即可得到無(wú)辣味、高品質(zhì)的辣椒紅色素和微量的辣椒堿粗制品；脫辣方法之二，溶劑法，向辣椒紅色素中加入15％的NaOH適量，使辣椒堿與NaOH反應(yīng)，破壞辣椒堿.而脫辣，再采用適宜的萃取溶劑萃取出辣椒紅色素，濃縮、富集辣椒紅色素，回收溶劑，即可得到高品質(zhì)的辣椒紅色素。采用上述方法獲得的辣椒堿粗制品，辣椒堿含量約為20％～50％左右，基本可以滿(mǎn)足食品、藥品等產(chǎn)業(yè)的需要，但為了獲取高純度的辣椒堿，還需精制處理。方法是將辣椒堿粗制品溶解于適宜的有機(jī)溶劑中，達(dá)到過(guò)飽和，低溫下結(jié)晶、過(guò)濾，即可得到高純度的辣椒堿。采用超臨界CO2萃取的辣椒油樹(shù)脂是一種暗紅至橙紅色、風(fēng)味濃郁、辛辣味強(qiáng)烈的透明澄清液體，直接作為調(diào)味品濃度太高，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)稀釋。方法是將辣椒油樹(shù)脂與適宜的食品添加劑混合，制成辣椒堿含量達(dá)到1％～20％的辣椒精，再包裝、滅菌，即可作為高檔調(diào)味品銷(xiāo)售。穩(wěn)定化處理：辣椒紅色素水溶性及穩(wěn)定性較差，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定化處理，改變其溶解特性和穩(wěn)定特性，制成水溶、脂溶的紅色素，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，常用微膠囊、乳化的方法達(dá)到目的。包裝及成品：辣椒紅色素、辣椒堿采用避光的方式包裝，辣椒籽油采用罐裝或塑料袋的方式包裝，殺菌、貼標(biāo)，即為成品。5.4.2品種及主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性超臨界CO2流體萃取法：該方法是利用超臨界流體作為萃取劑,一次性直接CO2從辣椒皮粉中實(shí)現(xiàn)萃取、分離、純化。這種方法簡(jiǎn)單,可以成功的脫出辣椒紅色素中的溶劑殘留以制備高純度的產(chǎn)品。目前,超臨界流體萃取法已在辣椒堿的提取研究方面得到了應(yīng)用。將辣椒精加入超臨界萃取釜中,在加入夾帶劑CO2的情況下,用CO2超臨界萃取分離,各項(xiàng)經(jīng)濃縮后,溶解、再精細(xì)過(guò)濾,濾液靜置后,可析出粗辣椒堿晶體,過(guò)濾、烘干后可得到辣椒堿晶體,純度可達(dá)96%。20世紀(jì)90年代，日本學(xué)者對(duì)辣椒堿的超臨界流體萃取方法與有機(jī)溶劑提取法做了CO2流體萃取方法得到的產(chǎn)品的比較研究,結(jié)果表明,超臨界CO2純度以及辣椒堿的提取率均高于有機(jī)溶劑提取法。超臨界萃取技術(shù)已比較成熟，其產(chǎn)品安全、無(wú)殘留的特性已被消費(fèi)市場(chǎng)廣為認(rèn)識(shí)，很受消費(fèi)者青睞。公司已購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的植物油提取設(shè)備并且已建立起一套完整、嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，公司先后已通過(guò)ISO9000及QS的認(rèn)證，至今沒(méi)有出現(xiàn)任何產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)辣椒紅色素色價(jià)有：≥120；≥150；≥180以上。辣椒堿純度為：生物堿產(chǎn)品純度高達(dá)90—99%，達(dá)到藥用標(biāo)準(zhǔn)。辣椒籽油：辣椒堿1％～2％；色價(jià)≤10。出品率大于99.5%，損耗率小于0.5%。5.4.4物料平衡分析表5-1全年物料消耗表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量1辣椒t1000002有機(jī)蘑菇蔬菜t20003包裝材料個(gè)486830004電kwh16549505煤t16553.2全年共消耗辣椒10萬(wàn)噸，有機(jī)蘑菇蔬菜2000噸，包裝材料48683000個(gè)，電1654950kwh，煤16553.2噸，生產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品：包括辣椒生物堿1.5噸，辣椒紅色素240噸，辣椒籽油500噸，辣椒堿乳液1200噸，辣椒粉2400噸以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬2萬(wàn)噸。項(xiàng)目總投資9624萬(wàn)元。5.5設(shè)備選型方案優(yōu)先選擇和采用當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的食品機(jī)械設(shè)備，重點(diǎn)選擇和采用具有適度規(guī)模、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、安全衛(wèi)生、環(huán)境污染少、資源利用效率高的設(shè)備。(1)技術(shù)先進(jìn)。新增設(shè)備應(yīng)具有二十一世紀(jì)初國(guó)際先進(jìn)水平，選擇自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高的機(jī)械設(shè)備和控制裝置；(2)主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，設(shè)備加工強(qiáng)度應(yīng)最大限度滿(mǎn)足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)要求；(3)主要設(shè)備之間，主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間相互配套與生產(chǎn)流程相適應(yīng)，設(shè)備聯(lián)動(dòng)均可保證產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)；(4)設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)，設(shè)備為國(guó)際國(guó)內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件良好，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；(5)設(shè)備在保證性能的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理，利于降低材耗、能耗，易于維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行成本相對(duì)較低；(6)生產(chǎn)設(shè)備符合國(guó)家行業(yè)部門(mén)頒布的相關(guān)技術(shù)和安全標(biāo)準(zhǔn)要求。5.5.2設(shè)備清單辣椒專(zhuān)用清洗設(shè)備1套辣椒烘干設(shè)備1套辣椒粉碎設(shè)備1套調(diào)配罐1套均質(zhì)機(jī)1套灌裝機(jī)1套工業(yè)超臨界CO2萃取設(shè)備（歐洲SEPAREX）：3套（1）采用先進(jìn)新穎設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)儀器化、緊湊合理、萃取釜快速開(kāi)啟、適合固體和液體物料、裝卸、操作簡(jiǎn)便、使用安全、造價(jià)低廉。（2）設(shè)備功能齊全，可在超臨界、亞臨界、甚至在液態(tài)CO2條件下萃取、分離和精制產(chǎn)品。設(shè)備壓力有高壓30MPa和超高壓40MPa等。（3）設(shè)備配有夾帶劑系統(tǒng)。超臨界流體萃取技術(shù)中的夾帶劑，可使溶質(zhì)分離因子大大提高，強(qiáng)化了萃取分離效果，可使超臨界萃取的應(yīng)用領(lǐng)域更加擴(kuò)大。（4）設(shè)備配有凈化器，清洗吹掃系統(tǒng)，更換物料方便，不會(huì)產(chǎn)生交叉污染。（5）萃取操作可手動(dòng)，也可自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制整個(gè)萃取過(guò)程(包括壓力，溫度，流量集中監(jiān)測(cè)和自動(dòng)控制)。CO2可自動(dòng)回收循環(huán)使用。運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低廉。5.5.3設(shè)備來(lái)源在國(guó)內(nèi)外著名食品機(jī)械設(shè)備廠中選購(gòu)所需設(shè)備。5.6主體工程方案項(xiàng)目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案、技術(shù)方案及設(shè)備特性確定。土建工程主要內(nèi)容為廠房、庫(kù)房和管理、生活附屬設(shè)施等，項(xiàng)目總建筑面積20000平方米。主體工程為生產(chǎn)車(chē)間總建筑面積10000平方米，原料和成品庫(kù)房各2500平方米，辦公樓及職工生活用房各2000平方米。表5-2土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)單位工程量單位造價(jià)（元）投資額（新建/改建）（萬(wàn)元）1主體工程1563.01.1生產(chǎn)車(chē)間新建平方米10000.0800.0800.01.2原材料倉(cāng)庫(kù)新建平方米2500.0800.0200.01.3成品庫(kù)新建平方米2500.0800.0200.01.4綜合服務(wù)樓新建平方米2000.01300.0260.01.5實(shí)驗(yàn)室新建平方米300.01000.030.01.6收發(fā)室新建平方米25.01200.03.01.7其他新建70.0項(xiàng)目主要建筑為通倉(cāng)式廠房，建筑形式為磚混砌筑結(jié)構(gòu)，屋頂為單跨式鋼架陽(yáng)光板結(jié)構(gòu)。廠房建筑層數(shù)一層，凈高8米，內(nèi)外地面高差0.3米。原料庫(kù)房為單層磚混結(jié)構(gòu)，屋面采用輕質(zhì)鋼質(zhì)彩板，地面采用水泥砼結(jié)構(gòu)。庫(kù)房?jī)舾?.6米，內(nèi)外高差O.3米。成品庫(kù)房為單層磚混結(jié)構(gòu)形式，頂部采用拱型輕鋼彩板形式，庫(kù)房規(guī)格(長(zhǎng)×寬)120米×23米，凈高3.6米。原料及成品庫(kù)應(yīng)牢固安全，不漏雨，不潮濕，通風(fēng)、防潮、防火、防爆、防蟲(chóng)、防鼠、防鳥(niǎo)設(shè)施完善，并有足夠機(jī)械作業(yè)空間。廠房、庫(kù)房、設(shè)計(jì)應(yīng)能滿(mǎn)足抗震、抗雪壓要求，抗震烈度按6度設(shè)防，屋(棚)頂建筑荷載按基本雪壓(N=50)考慮，不低于0.3KN/m2。主要建筑材料應(yīng)符合國(guó)家及主管部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足抗震、防火、環(huán)保及節(jié)能要求。Ⅰ級(jí)鋼強(qiáng)度值fy=210N/mm2，Ⅱ級(jí)鋼強(qiáng)度值fy=310N/mm2，型鋼采用3號(hào)鋼，各種鋼筋混凝土構(gòu)件強(qiáng)度為C30。5.7輔助工程及其它工程方案在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的前提下，根據(jù)設(shè)備布置規(guī)范的要求，分別考慮水、電、氣的管路改造，做到整體項(xiàng)目布局合理緊湊、節(jié)約用地，同時(shí)滿(mǎn)足消防疏散通道、防爆安全衛(wèi)生等規(guī)范的要求。供電：項(xiàng)目總用電負(fù)荷約l260KWH左右，年耗電300×1O4KWH左右，電源條件要求為380V/220V交流三相四線(xiàn)制。廠區(qū)原供電負(fù)荷可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行用電要求，需進(jìn)行部分內(nèi)部變配電設(shè)施及線(xiàn)路工程。給水：項(xiàng)目用水主要是工業(yè)用水和生活用水，工業(yè)用水主要是工藝用水、原料清洗用水、設(shè)備清洗用水，用水定額按照2M3生活用水按照同時(shí)在崗200人，人均生活用水標(biāo)準(zhǔn)45L/d(包括職工淋浴用水)計(jì)算，日需生活用水規(guī)模9M3/d。消防用水按照同時(shí)滅火次數(shù)為1次，每次滅火時(shí)間持續(xù)30分鐘，各消防出水端口流量2OL/S計(jì)算，一次滅火用水量為36立方米。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目綜合用水量為304M3項(xiàng)目廠址建有地下水取水深井，地下水量補(bǔ)充條件良好，深井日出水量在400M3內(nèi)部道路：本項(xiàng)目需建設(shè)通達(dá)生產(chǎn)區(qū)的主干道和生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施間的生產(chǎn)道路，道路為適于車(chē)輛通行的硬質(zhì)路面(瀝青或混凝土路面)，路面平坦，無(wú)積水、無(wú)揚(yáng)塵。本項(xiàng)目鋪設(shè)內(nèi)部道路5500平方米，為混凝土路面。排水：項(xiàng)目排水實(shí)行雨污分流排放。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用水基本作到全循環(huán)和零排放，部分設(shè)備、場(chǎng)地清洗廢水和生活用水亦含有一定濃度的有機(jī)質(zhì)，應(yīng)建立污水收集管道和多級(jí)廢水沉淀設(shè)施。5.8實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期1年，自2011年7月至2012年6月。項(xiàng)目總投資9624萬(wàn)元，其中建設(shè)投資7536萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2088萬(wàn)元。工程進(jìn)度安排為：（1）前期工作階段2011年7月前完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及報(bào)批、資金籌集等。（2）初步設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備階段2011年8月完成工程初步設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備工作，完成公開(kāi)招標(biāo)，選定施工單位及工程監(jiān)理單位，組織建材及工程設(shè)備。（3）工程實(shí)施階段2011年11月完成主體建設(shè)。（4）裝修工程階段2011.11-2011.12完成項(xiàng)目的裝修工程。（5）設(shè)備購(gòu)進(jìn)2012.1前完成設(shè)備招標(biāo)及購(gòu)進(jìn)、調(diào)試。（6）輔助工程2012.2-2012.5綠化、路面及附屬工程建設(shè)。2012.3-2012.4進(jìn)行員工培訓(xùn)。（7）工程竣工驗(yàn)收階段2011年6月竣工，進(jìn)行驗(yàn)收合格后進(jìn)入試生產(chǎn)。進(jìn)度安排如下表：表5-4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)內(nèi)容建設(shè)期（2011年7月2012年6月）7891011121234561可研編制及審批2工程設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備3施工圖設(shè)計(jì)4設(shè)備訂貨及到貨5建筑施工6裝修工程7設(shè)備安裝調(diào)試8技術(shù)培訓(xùn)9試產(chǎn)與竣工驗(yàn)收10投入生產(chǎn)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的氣體、廢水經(jīng)凈化后可循環(huán)使用，“三廢”經(jīng)處理后可直接排放，對(duì)于環(huán)境沒(méi)有危害，符合環(huán)保要求。6.2節(jié)能減排措施6.2.1污染物治理①?gòu)U氣：鍋爐產(chǎn)生煙塵、粉塵等物質(zhì)，經(jīng)先進(jìn)的消煙除塵設(shè)備除塵后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。②噪聲：各種設(shè)備運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定噪聲，由于其功率、振動(dòng)力較小，沒(méi)有產(chǎn)生強(qiáng)噪聲結(jié)構(gòu)，聲源強(qiáng)度不會(huì)超過(guò)80dB（A），不會(huì)產(chǎn)生噪聲污染。③廢渣：鍋爐燃煤產(chǎn)生灰渣，指定位置堆放，統(tǒng)一出售附近磚廠，不外排。④廢水：項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用水基本作到全循環(huán)和零排放，部分設(shè)備、場(chǎng)地清洗廢水和生活用水亦含有一定濃度的有機(jī)質(zhì)，所以要建立污水收集管道和多級(jí)廢水沉淀設(shè)施。6.2.2節(jié)能措施利用場(chǎng)地自然條件，合理考慮建筑朝向和建筑物之間距離，充分利用自然通風(fēng)和天然采光，減少使用風(fēng)扇和人工照明。提高各建筑物圍護(hù)的保溫隔熱性能，采用高效保溫材料制成復(fù)合墻體和屋面及密封保溫隔熱性能好門(mén)窗，采用有效遮陽(yáng)措施。在工藝設(shè)備和電器設(shè)備選型上，選用節(jié)能設(shè)備，如變壓器選用S9系列節(jié)能性變壓器，變電所使用動(dòng)功率因數(shù)調(diào)節(jié)器。照明燈具選用節(jié)能型，盡可能采用一燈一開(kāi)關(guān)。總圖布置時(shí)動(dòng)力區(qū)，庫(kù)房區(qū)均圍繞生產(chǎn)廠房建設(shè)，使能源供應(yīng)路徑短，物料運(yùn)輸方便，盡量避免物料二次倒運(yùn)。對(duì)消耗水、電、燃料等進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)量考核。6.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的有關(guān)政策，項(xiàng)目選址合理。項(xiàng)目工藝合理、設(shè)備先進(jìn)，基本符合清潔生產(chǎn)要求。建成后個(gè)污染物均可達(dá)標(biāo)排放。項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度講可行。建議企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)遵循將需配套建設(shè)的環(huán)保設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)行土地整理過(guò)程中，嚴(yán)格采取污染防治措施，做好生態(tài)保護(hù)工作，防治生態(tài)破壞。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)三個(gè)月內(nèi)，按《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法》的規(guī)定向XX市環(huán)保局申請(qǐng)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后再正式運(yùn)營(yíng)。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)期要成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工作。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序執(zhí)行，實(shí)行規(guī)范化管理：按規(guī)定立項(xiàng)，按項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按計(jì)劃組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項(xiàng)目法人責(zé)任制，強(qiáng)化設(shè)計(jì)監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。項(xiàng)目竣工后，本著先進(jìn)、科學(xué)、精干和高效的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況及吸收類(lèi)似企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，公司采用董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)、總經(jīng)理對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)、公司副總經(jīng)理分頭具體負(fù)責(zé)、部門(mén)經(jīng)理向主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)的逐層管理體制，本著指揮靈活順暢、層次簡(jiǎn)化、組織嚴(yán)密、權(quán)責(zé)分明的原則對(duì)財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售管理進(jìn)行管理，具體事務(wù)由財(cái)務(wù)部、人力資源部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部操作，由總經(jīng)理主抓。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人員采用競(jìng)聘上崗方式管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算和資金管理；人力資源部負(fù)責(zé)人力的調(diào)配、績(jī)效考核和后勤保障等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目生產(chǎn)全過(guò)程管理；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)反饋。各部門(mén)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按各自的崗位職責(zé)，各負(fù)其責(zé)，互相協(xié)用，互相配合，形成一個(gè)密切團(tuán)結(jié)的整體，工作中張馳有序，有條不紊、誠(chéng)實(shí)守信、業(yè)務(wù)精益求精。組織機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系和運(yùn)行模式詳見(jiàn)下圖7-1所示：董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部人力資源部部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部圖7-1組織結(jié)構(gòu)圖7.2勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)、政策和勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況擬勞動(dòng)定員200人，其中管理人員4人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員192人。管理人員需要掌握經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)，具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)人員需要掌握有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目的關(guān)鍵技能，工人需要具備一定文化基礎(chǔ)。具體人員配置方案如下表所示：表7-1人員配備表序號(hào)部門(mén)設(shè)置管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員合計(jì)1人力資源部1562財(cái)務(wù)部1233生產(chǎn)部1486914銷(xiāo)售部199100合計(jì)441922007.3管理措施項(xiàng)目管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。通過(guò)實(shí)行集中管理、獨(dú)立核算、費(fèi)用與勞動(dòng)成果掛鉤、成本核算細(xì)化到戶(hù)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)科學(xué)管理。項(xiàng)目管理、生產(chǎn)加工管理、財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售管理各方面，實(shí)行各級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，與責(zé)、權(quán)、利及計(jì)劃指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，在統(tǒng)籌分配原則上實(shí)行崗位工資和獎(jiǎng)懲制度，提高全體員工素質(zhì)。工程管理：承包責(zé)任制，第三方質(zhì)量監(jiān)督與共同驗(yàn)收的制度。生產(chǎn)管理：實(shí)行崗位責(zé)任制和獎(jiǎng)懲制度。財(cái)務(wù)管理：資金統(tǒng)一管理，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度，稅收管理制度等進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)日清月結(jié)，管理年終考核，保證資金安全，合理有效使用。營(yíng)銷(xiāo)管理：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶(hù)需求為目標(biāo)，組建銷(xiāo)售隊(duì)伍，建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)銷(xiāo)售人員，增加廣告宣傳，以品質(zhì)和誠(chéng)信擴(kuò)大市場(chǎng)份額和占有率。7.4技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)人員、技術(shù)人員和管理人員的要求較為嚴(yán)格，為此，在生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)安裝的過(guò)程中，需請(qǐng)廠家的技術(shù)人員到設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備的性能、操作方法、維護(hù)及保養(yǎng)技術(shù)等進(jìn)行講解；在項(xiàng)目投產(chǎn)之前聘請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)技術(shù)人員和工人進(jìn)行嚴(yán)格的上崗培訓(xùn)和定期專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，講授管理及生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，使生產(chǎn)加工經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)化。員工經(jīng)考核合格，持證上崗。并經(jīng)常以考試、競(jìng)賽的方式進(jìn)行考核。對(duì)優(yōu)秀的員工給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)員工的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新熱情。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動(dòng)安全工程設(shè)計(jì)依據(jù)《工業(yè)企業(yè)涉及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，《工業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》、《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工廠項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》。本項(xiàng)目有機(jī)辣椒深加工項(xiàng)目，在生產(chǎn)過(guò)程中所用的原料、輔料均不涉及有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程中也不會(huì)產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，其作業(yè)環(huán)境也屬正常生產(chǎn)環(huán)境。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，凡是有設(shè)備的地方，穿工作服戴安全帽，配電設(shè)施定期檢查，工人在勞動(dòng)中有安全保護(hù)，設(shè)置通風(fēng)裝置，防止粉塵污染空氣，保證衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，要注意設(shè)置可靠的防護(hù)裝置，嚴(yán)防超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；對(duì)電器設(shè)備要安裝防火、防潮和防熱裝置，并設(shè)置可靠的接地裝置，如發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備發(fā)生故障，必須立刻進(jìn)行維修。7.5.2根據(jù)不同崗位的條件，工作性質(zhì)，按勞保規(guī)定及時(shí)發(fā)放工作服、帽、手套、膠鞋等勞保用品。要求工人必須講究個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格劃分生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，避免交叉污染。車(chē)間內(nèi)設(shè)有男、女更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)置。嚴(yán)禁工人穿工作服走出車(chē)間，也不能未經(jīng)換鞋、更衣、洗手消毒進(jìn)入車(chē)間內(nèi)。7.5.3消防消防供水方式、設(shè)施及對(duì)消防水量、水壓的要求根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006），本工程建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)類(lèi)別為丙、戊類(lèi)，經(jīng)過(guò)計(jì)算比較，本工程室外消防用水量為30L/s，室內(nèi)消防用水量為25L/s，共計(jì)55L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為3小時(shí)，所需消防水量594m3。廠區(qū)消防給水系統(tǒng)設(shè)置成獨(dú)立臨時(shí)高壓消防給水系統(tǒng)，環(huán)狀管網(wǎng)。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，啟動(dòng)消防水泵，進(jìn)行滅火。消防用水壓力不小于0.5MPa。第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；《XX省建筑工程預(yù)算定額》；國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅政策；設(shè)備投資估算采用市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)；8.1.1相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品單價(jià)按本地區(qū)現(xiàn)價(jià)估算而定（2）產(chǎn)品成本按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)價(jià)估算，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%8.1.2財(cái)務(wù)制度規(guī)定（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值>0,項(xiàng)目可行（2）內(nèi)部收益率>17%,項(xiàng)目可行（3）投資回收期在3～5年,項(xiàng)目可行8.1.3貼現(xiàn)率:IC=88.1.4項(xiàng)目計(jì)算期：108.2投資估算8.2.1總投資9624萬(wàn)元建設(shè)投資7536萬(wàn)按概算法，其中：靜態(tài)建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資）7336萬(wàn)元，建設(shè)期利息200萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金2088萬(wàn)元8.3資金來(lái)源本項(xiàng)目資金來(lái)源分為自籌資金和申請(qǐng)銀行貸款，共9624萬(wàn)元。其中自籌資金3624萬(wàn)元，來(lái)源于企業(yè)自籌，現(xiàn)已基本到位。主要用于建設(shè)投資。通過(guò)銀行貸款6000萬(wàn)元，用于建設(shè)投資和建成后流動(dòng)資金。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)9.1.1相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品單價(jià)按本地區(qū)現(xiàn)價(jià)估算而定（2）產(chǎn)品成本按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)價(jià)估算9.1.2財(cái)務(wù)制度規(guī)定（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值>0,項(xiàng)目可行（2）內(nèi)部收益率>17%,項(xiàng)目可行（3）投資回收期在5年以下,項(xiàng)目可行.4貼現(xiàn)率:9.1.5項(xiàng)目計(jì)算期：109.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸，單價(jià)5000萬(wàn)元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7500萬(wàn)元；辣椒紅色素240噸，單價(jià)30萬(wàn)元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7200萬(wàn)元；辣椒籽油500噸，單價(jià)16萬(wàn)元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元；辣椒堿乳液1200噸，單價(jià)6萬(wàn)元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7200萬(wàn)元；辣椒粉2400噸，單價(jià)3.5萬(wàn)元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8400萬(wàn)元；以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬20000噸，單價(jià)0.75萬(wàn)元/噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15000萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總計(jì)為53300萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)增值稅為1030萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加按增值稅的12%計(jì)算為124萬(wàn)元。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表9-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算產(chǎn)品原輔材料燃料、動(dòng)力及水工資福利（人）制造費(fèi)用單位生產(chǎn)成本原材料包裝材料（個(gè)）辣椒（噸）蘑菇蔬菜（噸）電（kwh）煤（噸）單價(jià)（元/單位）300080001.00.8450辣椒生物堿消耗定額1333.32000.0900.01.3金額（元）39999900.02000.0720.0585.0200.0659.240004064.2年耗20000.03000.01350.02.0辣椒紅色素消耗定額83.32000.0440.00.68金額（元）249900.02000.0352.0306.0200.0659.2253417.2年耗19992.0480000.0105600.0163.2辣椒籽油消耗定額40.02000.0440.00.68金額（元）120000.02000.0352.0306.0200.0659.2123517.2年耗20000.01000000.0220000.0340.0辣椒堿乳液消耗定額16.72000.0220.00.68金額（元）50100.02000.0176.0306.0200.0659.253441.2年耗20040.02400000.0264000.0816.0辣椒粉消耗定額8.32000.0110.00.68金額（元）24900.02000.088.0306.0200.0659.228153.2年耗19920.04800000.0264000.01632.0有機(jī)蘑菇蔬菜辣椒醬消耗定額0.90.12000.040.00.68金額（元）2700.0800.02000.032.0306.0200.0659.26697.2年耗18000.02000.040000000.0800000.013600.09.3.2項(xiàng)目總成本估算表9-2項(xiàng)目總成本估算（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目生產(chǎn)期(年)23456789103258445956458904582345756456574565745657456579.3.3產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本估算表9-3產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本估算（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目生產(chǎn)期(年)23456789103120444514445144451444514445144451444514445149.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析1.投資利潤(rùn)率=項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資=54%2.投資回收期(稅后、靜態(tài))： 4.4年3.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)： 40.5% 4.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)： 13595.6萬(wàn)元9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析由于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是依據(jù)目前市場(chǎng)平均價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場(chǎng)容量等因素進(jìn)行預(yù)測(cè)，加之項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響，從而使經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)不可避免地帶有不確定性，因此需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行不確定分析。E收入或成本（萬(wàn)元）0BEP(%)=39%E收入或成本（萬(wàn)元）0BEP(%)=39%生產(chǎn)負(fù)荷(%)銷(xiāo)售收入線(xiàn)生產(chǎn)總成本線(xiàn)固定成本線(xiàn)變動(dòng)成本線(xiàn)圖9-1盈虧平衡分析從圖9-1中可知，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的39%時(shí)，項(xiàng)目可保本，高于39%時(shí)，可獲得盈利。項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。9.5.2敏感性分析在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，影響項(xiàng)目效益的各種因素的取值被規(guī)定為確定的，因而各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)值指標(biāo)的計(jì)算也是確定的，都是依據(jù)目前市場(chǎng)平均價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、市場(chǎng)容量等因素進(jìn)行預(yù)測(cè)的。但是，事實(shí)上影響項(xiàng)目效益的各種因素是不斷變化的，因素的實(shí)際取值可能與估計(jì)值有較大偏差，加之項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素，會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響。因此，分別對(duì)銷(xiāo)售收入減少5%、經(jīng)營(yíng)成本提高5%、固定資產(chǎn)投資增加5%的單因素變化，對(duì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性進(jìn)行分析，結(jié)果如下(表9-4、圖9-2)：表9-4敏感性分析表項(xiàng)目基本方案銷(xiāo)售收入-5%經(jīng)營(yíng)成本+5%固定資產(chǎn)+5%稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收期（年）40.513595.64.4289270.74.931.210149.44.838.913280.74.4從表9-4中數(shù)據(jù)可看出，項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入的變化是敏感因素,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的影響最大。經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的影響程度最小。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性。如下圖9-2所示:圖9-2敏感性分析由圖9-2可知：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資減少5%或增加5%，對(duì)項(xiàng)目有些影響，但不足從根本上改變項(xiàng)目的可行性。針對(duì)最為敏感的因素銷(xiāo)售收入變化，企業(yè)應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策就是穩(wěn)定產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)，除與國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品訂購(gòu)商訂合同，實(shí)行訂單銷(xiāo)售，有效規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外，還應(yīng)建立產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)警機(jī)制，在產(chǎn)品市場(chǎng)行情發(fā)生波動(dòng)時(shí)做出客觀預(yù)警，在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)急措施，及時(shí)反應(yīng)，力求使企業(yè)的利益損失降到最低。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論1.從基本方案的分析結(jié)果可以看出，項(xiàng)目的盈利能力分析指標(biāo)超過(guò)基準(zhǔn)值。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬(wàn)元，投資回收期4.4年。2.從項(xiàng)目損益分析可以看出，項(xiàng)目獲利水平較高。達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為7519萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率54%。3.通過(guò)不確定性分析看出，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為39%，生產(chǎn)能力有61%的降低率；敏感性因素分析表明，在5%的變化幅度內(nèi)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于8%的基準(zhǔn)水平。上述兩項(xiàng)分析說(shuō)明本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十章社會(huì)效益分析本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合朝陽(yáng)市及XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，是以資源為根本、以科技為依托、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)的有效途徑。依托當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)辣椒深加工向產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)模化進(jìn)一步發(fā)展，不僅具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有很高的社會(huì)效益，項(xiàng)目的實(shí)施可安排就業(yè)人口200人，帶動(dòng)6萬(wàn)農(nóng)戶(hù)發(fā)展辣椒種植產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)從事運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)業(yè)鏈條，為提高農(nóng)民收入，推動(dòng)當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理優(yōu)化調(diào)整，創(chuàng)造有利條件。10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建設(shè)充分利用了XX市當(dāng)?shù)氐馁Y源，有效地將現(xiàn)有資源轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)和壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立起規(guī)?；?、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化、協(xié)作密切的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，這將明顯提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和效率，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和土地生產(chǎn)率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整。項(xiàng)目建設(shè)在發(fā)展辣椒深加工產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，還將帶動(dòng)多種經(jīng)營(yíng)同步發(fā)展，如帶動(dòng)種植、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)和運(yùn)輸業(yè)等蓬勃發(fā)展，利于推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)加快建設(shè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進(jìn)程大有裨益。10.2與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析隨著公司的擴(kuò)大發(fā)展，項(xiàng)目單位將逐步建立基本保障機(jī)制，如風(fēng)險(xiǎn)基金制度、合同產(chǎn)銷(xiāo)制度和價(jià)格保護(hù)制度等，確保企業(yè)和農(nóng)戶(hù)的雙方面利益。10.3帶動(dòng)基地分析本項(xiàng)目實(shí)施后，將間接輻射帶動(dòng)XX市農(nóng)民從事辣椒種植產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)運(yùn)輸業(yè)等的發(fā)展，有利于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)安排問(wèn)題，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益良好。10.4帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目可帶動(dòng)6萬(wàn)戶(hù)農(nóng)戶(hù)通過(guò)辣椒種植增加收入，預(yù)計(jì)戶(hù)年均增收7000元以上。項(xiàng)目的實(shí)施還可帶動(dòng)農(nóng)民從事加工、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等相關(guān)行業(yè)，有效解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)共同致富目標(biāo)。10.5帶動(dòng)就業(yè)分析本項(xiàng)目建設(shè)完成后，可直接安排200人在企業(yè)就業(yè)，人均年度工資總額2萬(wàn)元以上。企業(yè)安排的就業(yè)人員全部從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力中產(chǎn)生。10.6對(duì)比分析本項(xiàng)目建設(shè)完成后，可直接安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人在企業(yè)就業(yè)，人均支付工資2萬(wàn)元以上。項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸有機(jī)辣椒深加工產(chǎn)品，其中辣椒生物堿1.5噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7500萬(wàn)元；辣椒紅色素240噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7200萬(wàn)元；辣椒籽油500噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元；辣椒堿乳液1200噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7200萬(wàn)元；辣椒粉2400噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8400萬(wàn)元；以及有機(jī)辣椒蘑菇醬、有機(jī)辣椒蔬菜醬等2萬(wàn)噸，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15000萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總計(jì)為53300萬(wàn)元。利潤(rùn)總額7519萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5639萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率54%，盈虧平衡點(diǎn)39%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率40.5%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13595.6萬(wàn)元，投資回收期4.4年。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)6萬(wàn)農(nóng)戶(hù)通過(guò)種植辣椒增加收入，戶(hù)年均增收7000元以上。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)從事運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。項(xiàng)目實(shí)施后將有效提高當(dāng)?shù)乩苯飞罴庸つ芰Γ估苯飞罴庸ぎa(chǎn)業(yè)向規(guī)?；图s化發(fā)展，為新農(nóng)村建設(shè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目的意義和必要性 11.1項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 11.2項(xiàng)目編制的依據(jù) 11.3肺寧系列產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項(xiàng)目的市場(chǎng)分析 4第二章項(xiàng)目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 8HYPERLINK