桑椹種植及深加工項目可行性策劃書

第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：通渭縣桑椹種植及深加工項目1.1.2建設性質(zhì)：新建1.1.3項目建設單位：甘肅省凱悅農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司法定代表：廉牛輝所有制形式：民營1.1.4建設內(nèi)容、地點、規(guī)模、期限1、建設內(nèi)容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產(chǎn)線2、建設地點：通渭縣平襄鎮(zhèn)3、建設期限：2012年-2015年，共3年。1.1.5項目論證單位：通渭縣農(nóng)村工作領導小組辦公室1.1.6投資規(guī)模及資金構成：1、項目總投資：31000萬元，其中種植三萬畝桑椹需投資5000萬元，土地補償費5000萬元，200畝大棚栽植示范基地需投資5000萬元，生產(chǎn)加工固定資產(chǎn)投資16000萬元2、固定資產(chǎn)投資16000萬元，其中：①生產(chǎn)基地建設費：8000萬元②研發(fā)中心費用：1800萬③設備購置費：2000萬元④安裝工程費：1000萬元⑤冷凍庫建造1000萬元⑥其它費用：1200萬元1.1.7資金籌措：本項目建設總投資31000萬元，單位自籌10000萬元，申請銀行貸款15000萬元，申請中央財政預算內(nèi)資金4000萬元，地方政府支持2000萬元。1.1.8主要技術經(jīng)濟指標：1、新建生產(chǎn)車間總建設面積：6000平方米。2、達年產(chǎn)量：桑椹果原漿：7020噸/年桑椹果酒：4320噸/年桑椹沙司4662噸3、達年產(chǎn)銷售收入：22224.6萬元4、項目經(jīng)濟效益計算期：本項目經(jīng)濟效益計算期限為20年，其中建設期2年，從第3年開始產(chǎn)出，第四年達到設計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負荷分別為40%、60%、80%、100%。5、項目達到設計生產(chǎn)能力后，年平均銷售收入22224.6.萬元，年均總成本估算11800萬元。6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均為1581.48萬元，所得稅33%，年平均1957.08萬元，兩稅合計3538.56萬元。7、稅后利潤：年平均為6886.04萬元。8、投資利潤率：（年平均利潤÷總投資）×100%=（6886.04÷31000）×100%=22.2%1.2綜合評價和論證結論1.2.1綜合評價1.2.1.1必要性和可行性1、我縣為?？胺N植適宜區(qū)，上世紀六、七十年代就有?？胺N植，果繁葉茂，產(chǎn)量極高。計劃用兩年的時間發(fā)展種植桑椹1萬畝，逐漸達到3萬畝，桑椹種植三年后進入盛產(chǎn)期，畝產(chǎn)可達2500公斤，按公司收購價3-4元/公斤，畝產(chǎn)價值達7500元以上，種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著，為推進全區(qū)農(nóng)業(yè)結構的戰(zhàn)略調(diào)整、確保農(nóng)民增收，本項目建設是必要的。2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區(qū)域的特殊性和開始時間不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，現(xiàn)已被衛(wèi)生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為中藥在中醫(yī)臨床和醫(yī)藥工業(yè)上應用，而且在食品工業(yè)中也越來越廣泛的被開發(fā)利用。目前已研發(fā)桑果汁飲料、桑椹精華素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產(chǎn)品。由于其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發(fā)展桑椹產(chǎn)業(yè)，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，可確保本項目的成功實施。1.2.1.2技術的先進性：項目采用常規(guī)技術與高新技術相結合的生產(chǎn)工藝流程，具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業(yè)的帶動下，促進基地農(nóng)戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方法。1.2.1.3環(huán)境影響評價：項目對環(huán)境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質(zhì)產(chǎn)生，而且在種植的生產(chǎn)過程中，幾乎不使用農(nóng)藥，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。加工過程中無廢物產(chǎn)生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項目的實施可促進生態(tài)平衡，進一步改善生態(tài)環(huán)境。1.2.2結論桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展項目要求。通過桑椹產(chǎn)品的開發(fā)，可保證人們對高品質(zhì)果汁飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，是一個獨具特色創(chuàng)收增效的新、奇、特產(chǎn)業(yè)項目，具備較強的競爭力的區(qū)域代表性項目。通過可行性論證，經(jīng)濟上是合理的，技術較為先進。1.3存在的問題及建議資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產(chǎn)品開發(fā)包括：基地建設、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入，僅靠企業(yè)自籌很難快速完成規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。第二章項目背景及必要性2.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策：農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位?！吨泄仓醒腙P于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》中明確提出：“完成我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村跨世紀發(fā)展目標，要始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟的首位”，同時指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農(nóng)產(chǎn)品深度加工、為農(nóng)民提供服務和帶動農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)?！苯鼛啄?，全國農(nóng)村工作會議都一再強調(diào)：“扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的新思路。十二五計劃綱要中指出：要積極調(diào)整種植業(yè)作物結構、品種結構和品質(zhì)結構，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術和設備的引進開發(fā)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，鼓勵、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售企業(yè)帶動農(nóng)戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經(jīng)營機制，要依靠科技進度、提高農(nóng)業(yè)的整體效益，增加農(nóng)民收入。2.1.2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：發(fā)展種植業(yè)及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢和比效優(yōu)勢為基礎，以市場為導向，依托農(nóng)業(yè)科技成果，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按“公司+基地+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)的模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，建設各縣特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的調(diào)整。2.2項目建設的必要性和依據(jù)2.2.1項目建設的必要性：1、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農(nóng)業(yè)已進入一個綜合生產(chǎn)能力，能夠滿足國家溫飽需要的新階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、味道鮮美、保健的方向發(fā)展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛(wèi)生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國內(nèi)市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發(fā)展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、豐富人們生活的需要，而完成這一目標，就必須實施桑棋產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目。2、是創(chuàng)立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開放的不斷深入，人民的生活質(zhì)量要求越來越高，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大消費者的青睞，特色品種是創(chuàng)品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。只有廣東、廣西有臺農(nóng)種植，以鮮果方式供應市場，價高。因此，我公司抓住時機，在縣內(nèi)發(fā)展桑椹種植推廣和深加工，是創(chuàng)立農(nóng)產(chǎn)品品牌、提高通渭農(nóng)產(chǎn)品市場競爭能力的需要。3、是完善配套服務、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進農(nóng)民增收、財政增稅的需要。當前，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中最為突出的問題是農(nóng)民增收難，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的和重點就是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入，以市場為導向，以提高效益為中心，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善配套服務，達到農(nóng)民增收、財政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色產(chǎn)品，從縣內(nèi)試種情況看，縣內(nèi)土壤、氣候適宜桑椹生產(chǎn)，當年種植，第二年即見效，畝產(chǎn)可達1000斤，三年可達5000斤以上，平均畝產(chǎn)可達5000元。因此，通過實施桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當?shù)厣降刭Y源，擴大種植規(guī)模，能確保農(nóng)民增收、財政增稅，確保通渭農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。2.2.2可行性研究的依據(jù)：1、中共中央、國務院有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。2、全國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要。3、全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（2010-2015年）。4、定西市發(fā)展“一縣一品”工作方案。5、甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要。第三章項目建設的有利條件和障礙因素3.1項目區(qū)概況及建設地點3.1.1項目區(qū)概況：通渭縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國土總面積2908.5平方公里，其中耕地185.3萬畝，全區(qū)總?cè)丝?5.67萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬人，境內(nèi)310國道貫穿東西，距定西市70公里，蘭州200公里，天水100公里，產(chǎn)品的集散、運輸十分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。項目建設地點擬以平襄鎮(zhèn)為重點，輻射周邊三鋪，形成“以點帶面”一期1萬畝、二期3萬畝桑椹果開發(fā)格局。3.1.2建設地點3.1.2.1選址原則：1、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)率。2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流搬運方便、合理。3、建設地點外部交通方便，水、電供應充裕。4、建設地點場地留有余地，滿足擴建需要。5、建設地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產(chǎn)條件。6、建設地點有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣，引導農(nóng)戶調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構。3.1.2.2建設地點確定：在上級領導和有關部門的支持配合下，從技術層面和經(jīng)濟上進行多方比較，擬在平襄鎮(zhèn)五星村建設年處理鮮桑椹近萬噸的加工廠。3.2有利條件3.2.1自然條件優(yōu)越，年平均氣溫7.7°C，極端最低溫-20.7°C。通渭縣平襄鎮(zhèn)具有典型的大陸性季風氣候，屬隴中溫帶半濕潤向半干旱過渡區(qū)，年平均氣溫為7.7℃，極端最低溫度為-20.3℃，年均日照2100-2400小時，年降雨量450mm，全縣土地資源豐富，近150萬畝山3.2.2勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬，勞動力29.9萬，每年有大量的剩余勞動力可引導到桑椹開發(fā)項目。此外有西北農(nóng)林科技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面，人員培訓和產(chǎn)品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力量為通渭縣桑椹開發(fā)提供了人力和技術產(chǎn)品市場保障。3.2.3有較好的開發(fā)基礎：由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟效益，風險小、見效快，產(chǎn)品市場前景廣闊通渭縣委、縣政府給予了高度重視，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶積極響應，公司基地辦好示范樣板。第四章項目承建單位基本情況4.1簡述甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司，公司現(xiàn)有正式員工12人，其中管理人員5人，專業(yè)技術人員6人，專業(yè)技術人員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱2人，擬招收120人的合同工，以短期強化培訓，建立一支素質(zhì)較高的熟練工工人隊伍。公司技術力量雄厚。4.2技術依托4.2本項目主要依托西北農(nóng)林科技大學園林學院和食品學院及甘肅農(nóng)業(yè)大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。4.2桑椹果深加工嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準和有機食品標準。第五章產(chǎn)品市場需求預測與市場銷售5.1市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計種桑養(yǎng)蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發(fā)時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內(nèi)廣大消費者所認識。目前只有陜西、山東個別地區(qū)種植加工，產(chǎn)品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個別廠家生產(chǎn)的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規(guī)模小的限制及境外銷量的逐年增長，產(chǎn)品供不應求，利潤空間大、開發(fā)梯度深。因此，通渭縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件，在近期開發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地1-3萬畝，全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力3年產(chǎn)鮮桑椹3-8萬噸，加工成桑椹原汁2-5萬噸、桑椹酒1萬噸，仍不能滿足市場的需求。5.2產(chǎn)品競爭能力和進入國內(nèi)外市場前景桑椹鮮果產(chǎn)品是一種新型的具有獨特風味的天然保健食品，衛(wèi)生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進入超市銷售，產(chǎn)品競爭能力強，鮮果售價2009年都在每公斤20元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產(chǎn)品來看，桑椹果汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的市場前景非?？捎^。利用桑椹發(fā)酵生產(chǎn)的桑椹酒，具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據(jù)分析桑椹酒中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應酒類消費市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必需品，有較大的出口潛力，國內(nèi)亦隨著生活質(zhì)量的提高，需求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當前食品色素的發(fā)展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點，成為其它果品無法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。5.3產(chǎn)品銷售方案和營銷策略5.3.1產(chǎn)品銷售方案1、實行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，公司對桑椹生產(chǎn)基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹一條龍服務，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。2、加強公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內(nèi)市場為主，占領內(nèi)銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎。3、以品牌戰(zhàn)略開發(fā)國內(nèi)市場，開發(fā)出適應國內(nèi)群眾口味的產(chǎn)品，滿足人民追求綠色食品的需求。5.3.2市場營銷策略1、科學定位。根據(jù)本公司的性質(zhì)特點，立足于國內(nèi)市場，前期可利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢創(chuàng)造品牌，搶占國內(nèi)市場。隨著產(chǎn)品的深加工升級，確保產(chǎn)品的市場競爭能力。2、強化質(zhì)量。根據(jù)桑椹的特點，前期開發(fā)三類產(chǎn)品；即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產(chǎn)品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、風味特色和包裝特點；提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務，讓公司在市場競爭中立于不敗之地。3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市場，不斷拓展國內(nèi)市場。4、創(chuàng)產(chǎn)品牌產(chǎn)品，以綠色食品質(zhì)量標準為要求，申請綠色食品認證及有機食品認證。提高產(chǎn)品的知名度，形成產(chǎn)品規(guī)模，以品牌效益促銷售。第六章項目建設方案6.1建設目標本項目是由甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司，在通渭縣政府大力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。項目開發(fā)后力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質(zhì)監(jiān)局標準化生產(chǎn)認證。項目建成后可帶動通渭縣3萬畝桑椹產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展。到2012年全縣通過“公司+基地+農(nóng)戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷產(chǎn)業(yè)鏈，保證農(nóng)民畝產(chǎn)收入7000元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值21000萬元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達萬元以上。6.2技術方案6.2.1總體方案：實施綠色食品開發(fā)戰(zhàn)略，通過種苗供應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹生產(chǎn)達到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質(zhì)高效的開發(fā)目的。6.2.2加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。6.2.3技術措施1、桑椹加工嚴格執(zhí)行國家衛(wèi)生標準等法規(guī)。2、加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。3、加強對產(chǎn)品的檢測驗收，凡不合格產(chǎn)品不得流入市場。4、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)規(guī)則，生產(chǎn)工人必須嚴格遵守各崗位的操作規(guī)程方可上崗。6.3建設內(nèi)容6.3.1建設的基本原則1、嚴格按功能分區(qū)進行總體布局；2、有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營；3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)；4、有利于先進技術引進；5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護；6、有利于農(nóng)業(yè)適用技術和高新技術的推廣；7、有利于農(nóng)業(yè)適用技術和高新技術的推廣；8、必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求；9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范規(guī)程要求；10、必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標準要求及綠色或有機食品的要求；11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投資。6.3.2建設內(nèi)容6.3.2.1年處理18000噸桑椹鮮果加工廠項目主要內(nèi)容：1、建設6000m2加工車間和產(chǎn)品貯存庫，建2、購置產(chǎn)品加工設備。包括2臺模板式過濾器、5臺膠體磨，5臺水果壓榨機、50張工作臺、2臺立式薄膜包裝機、3個2噸配料桶、易拉罐飲料線1條、5臺自動攪拌100kg夾層鍋。6.4項目實施進度項目建設期為3年，即2012年-2014年，2012年完成廠房建設、設備安裝并試生產(chǎn)加工，2013年完成桑椹酒加工生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014年建成投產(chǎn)。第七章勞動組織管理7.1勞動定員人員素質(zhì)及培訓項目建成后：總定員180人，其中加工生產(chǎn)工人120人，加工廠和生產(chǎn)基地管理人員20人，營銷人員40人。公司所需生產(chǎn)工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農(nóng)民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優(yōu)錄用的辦法，管理人員20人其中高級管理人員5人，高管要求有大專以上學歷、高級職稱或相當?shù)钠髽I(yè)管理經(jīng)驗和水平；一般管理人員15人，要求具有中專以上學歷，兩年以上管理工作經(jīng)驗；專業(yè)技術人員20人，需求大專以上學歷，以及相關專業(yè)，高級職稱人員應占技術人員總數(shù)40%，其余可以是新畢業(yè)的學習食品加工或農(nóng)作的大學生，工人100人。所有生產(chǎn)工人必須具有健康證，上崗前都進行10-15天強化技術培訓，方能上崗。7.2組織管理機構企業(yè)管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策，部門負責人實行聘任制，專業(yè)技術人員、管理人員和工人實行合同制。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1依據(jù)：1、國家對農(nóng)業(yè)建設項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。2、國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。3、建設工程按當?shù)貙嶋H造價估算。4、設備費按生產(chǎn)廠家發(fā)布價和市場詢價估算。5、前期費、設計費統(tǒng)一按甘肅省計委、省物價局[2000]甘價房字第95號文件中規(guī)定執(zhí)行。6、管理費、開辦費的相關費用按有關規(guī)定計算。7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。8、建設期貸款利息財政有償資金占用費年利率5.85%計信貸年利率5.85%計。9、流動資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省內(nèi)同類項目實際占用定額確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)計算資金占用定額。8.1.2估算1、固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資估算16000萬元，包括基建工程8000萬元、設備費2000萬元、安裝工程費1000萬元，冷凍庫1000萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280萬元，占總投資的8%；預備費640萬元，占總投資的4%。2、流動資金：流動資金估算3000萬元，采用分項估算，估算各個不同階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.5次，最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為50天。3、建設總投資：固定資產(chǎn)+流動資金，共計19000萬元。8.2資金來源及籌措8.2.1企業(yè)自籌資金：企業(yè)自籌資金10000萬元，占固定資產(chǎn)投資100%，采取股份制形式招股解決。8.2.2銀行貸款：申請銀行貸款15000萬元。銀行貸款高峰在2013年-2014年，貸款期三年左右，根據(jù)項目效益預測，項目建成投產(chǎn)后完全具備償還能力。8.3資金使用及管理8.3.1嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和有關法規(guī)，建立項目資金管理、使用程序和經(jīng)濟責任制。8.3.2設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先進、生產(chǎn)一流、自動化程度高。8.3.3建立項目管理專業(yè)班子，對項目實施、項目竣工等進行全面的質(zhì)量鑒定和資金使用審計監(jiān)管，確保資金使用效果達到預期目標。第九章財務評價9.1評價依據(jù)9.1.1經(jīng)濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠建設，是以果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設備使用期限均在20年以上，動態(tài)經(jīng)濟效益按20年計算（包括建設期3年）。9.1.2投入產(chǎn)出物價格依據(jù)：基本建設投入價格在投資估算中已經(jīng)確定。生產(chǎn)經(jīng)營中的物質(zhì)消耗價格按省內(nèi)外市場成本調(diào)查數(shù)估算，桑椹加工產(chǎn)品銷售物質(zhì)消耗按調(diào)查的實際參數(shù)和價格估算。9.1.3經(jīng)濟效益計算范圍：按照投入產(chǎn)出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設備，可以周年使用。9.1.4銀行貸款利率5.85%，貼現(xiàn)率10%。9.2銷售收入及成本費用估算9.2.1銷售收入估算：項目投產(chǎn)達設計能力，年銷售收入估算22224.6萬元，日均處理鮮果100噸，年生產(chǎn)180天（5-10月），年處理鮮果18000噸，其中60%計10800噸加工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價10000元/噸，總收入為7020萬元；其中40%計7200噸加工成桑椹酒，出酒率按60%計4320噸，出廠價3.2萬元/噸，總收入13824萬元。另桑椹果渣6660噸，按70%計生產(chǎn)桑椹沙司4662噸，出廠價3000元/噸，總收入1398.6萬元。生產(chǎn)負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012年）建成投產(chǎn)生產(chǎn)負荷可達設計能力40%，總收入可達8889.84萬元；第二年全部項目生產(chǎn)負荷達設計能力60%（依據(jù)種植面積收果量）總收入13334.76萬元以上；第三年項目生產(chǎn)負荷達設計能力80%，總收入17779.68萬元；第四年項目全部達到設計生產(chǎn)能力，總收入22224.6萬元。9.2.2總成本費用估算：1、原材料費估算：11800萬元，包括鮮果收費18000噸×4000元/噸=7200萬元，原汁包裝費1800元/噸×7120噸=1423.6萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝5000元/噸×4320噸=2160萬元，外包裝紙箱144萬個×4元/個=576萬元，果醬桶裝包裝1200元/噸×4662噸=559.44萬元。2、人員工資、福利支出：定員180人，年人平均25000元，共計450萬元。3、技術開發(fā)及管理費，從銷售收入中提取3.5%為：22224.6×3.5%=778.5萬元。4、固定資產(chǎn)折舊費：各項設備及示范園生產(chǎn)年限統(tǒng)一按18年綜合折舊為：（固定資產(chǎn)投資-5%固定資產(chǎn)原值）÷折舊年限=18000萬元×（1-5%）÷18=950萬元。5、修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的25%估算為：950萬元×25%=237.5萬元6、利息支出：年平均流動資金貸款×利率=15000萬元×5.85%=877.5萬元7、能源動力費估算為60萬元，其中：生產(chǎn)用電24萬元，水費12萬元，燃料24萬元。8、銷售費用按銷售收入6%計算為：1334.56萬元。9、加工輔料費用：糖3600元/噸×2400噸=864萬元。10、總成本費用估算總額為：11800萬元。9.2.3損益計算：1、稅后利潤：年平均為6886.04萬元。2、投資利潤率：（年平均利潤÷總投資）×100%=（6886.04÷18000）×100%=22.2%9.3分析及評價9.3.1本項目靜態(tài)投資回收期：18000÷6886.04=2.61年9.3.2盈虧平衡點：[固定成本÷（銷售收入-銷售稅金-可變成本）]×100%=44%。本項目盈虧平衡點較低，靜態(tài)保本收入為：22224.6×44%=9778.82萬元。9.3.3敏感性分析：根據(jù)投資增加、收入減少和經(jīng)營費用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內(nèi)都是可行的。經(jīng)營費用增加和收入減少對項目效益很敏感，變動幅度超過15%，財務凈現(xiàn)值為負數(shù)，20年內(nèi)不能實現(xiàn)動態(tài)保本，但投資回收期只有2.91年，4年以后投資已經(jīng)收回，且社會效益持久，在財務上仍然是可以接受的。9.4銀行貸款歸還措施和歸還計劃銀行貸款資金15000萬元，按5.85%利率計算，如從第三年開始還本，三年內(nèi)則可還清本息。第十章結論和建議通過對項目的研究論證，本項目經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，項目的實施將極大地推動通渭縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整和持續(xù)性發(fā)展，能確?！稗r(nóng)民增收、財政增稅”，向社會提供180個就業(yè)崗位，是通渭縣推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的首選項目，具有較強的區(qū)域代表性。項目承擔單位具備實施本項目的能力和條件，建議列入省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，同時農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)發(fā)行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實施，早日建成投產(chǎn)。目錄摘要 IAbstract II第1章緒論 11.1前言 11.2簡介桑黃 21.2.1桑黃的名稱及分類 21.2.2桑黃的分布 21.3桑黃的研究進展 21.3.1桑黃藥用功能的研究進展 21.3.2桑黃化學成分的研究進展 41.3.3桑黃的人工培養(yǎng) 5第2章實驗部分 82.1桑黃菌絲液體培養(yǎng)工藝優(yōu)化 82.1.1桑黃培養(yǎng)條件的確定 82.1.2測定方法 102.1.3試驗材料 10（1）菌種 10（2）原料與藥品 10（3）實驗儀器 112.1.4試驗過程 12（1）活化菌種 12（2）固體擴大培養(yǎng)實驗 13（3）液體種子搖瓶培養(yǎng) 13（4）桑黃菌絲體生長曲線和多糖積累曲線實驗 13（5）液體培養(yǎng)基初始pH的篩選影響實驗 15（6）桑黃培養(yǎng)基碳源篩選實驗 15（7）桑黃培養(yǎng)基氮源篩選實驗 16（8）優(yōu)化培養(yǎng)基驗證實驗 162.2多糖提取工藝優(yōu)化 172.2.1乙醇濃度對多糖收率的影響 172.2.2胞內(nèi)多糖提取實驗優(yōu)化 172.2.3超聲波處理時間對多糖收率的影響 18第3章試驗數(shù)據(jù)及分析 193.1桑黃菌絲液體培養(yǎng)工藝數(shù)據(jù)及分析 193.1.1桑黃生長曲線與桑黃多糖積累曲線的繪制 193.1.2培養(yǎng)基初始pH值的篩選 213.1.3培養(yǎng)基碳源的篩選 223.1.4培養(yǎng)基氮源的篩選 233.1.5驗證培養(yǎng)基實驗數(shù)據(jù) 243.2多糖提取工藝數(shù)據(jù)及分析 243.2.1乙醇濃度對多糖得率的影響 243.2.2桑黃胞內(nèi)多糖提取實驗 253.2.3超聲波處理時間對多糖收率的影響 263.3桑黃菌絲生長形態(tài) 27結論 284.1桑黃菌絲液體培養(yǎng)工藝優(yōu)化 284.2多糖提取工藝優(yōu)化 28致謝 30參考文獻 31目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、項目提出的理由與過程 6三、項目建設的必要性 8四、項目的可行性 12第二章市場預測 15一、市場分析 15二、市場預測 16三、產(chǎn)品市場競爭力分析 19第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22三、質(zhì)量標準 22第四章項目建設地點 25一、項目建設地點選擇 25二、項目建設地條件 25第五章技術方案、設備方案和工程方案 28一、技術方案 28二、產(chǎn)品特點 30三、主要設備方案 32四、工程方案 32第六章原材料與原料供應 35一、原料來源及運輸方式 35二、燃料供應與運輸方式 35第七章總圖布置、運輸、總體布局與公用輔助工程 37一、總圖布置 37二、運輸 38三、總體布局 38四、公用輔助工程 39第八章節(jié)能、節(jié)水與安全措施 44一、主要依據(jù)及標準 44二、節(jié)能 44三、節(jié)水 45四、消防與安全 45第九章