降低生產(chǎn)損耗工時(shí)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

PAGEPAGE4**集團(tuán)有限公司**一廠項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)目錄TOC\o"1-3"一、 項(xiàng)目名稱(chēng)： 3二、 項(xiàng)目目的： 3三、 項(xiàng)目目標(biāo) 3四、 項(xiàng)目范圍 3五、 項(xiàng)目組成員及其職責(zé) 4六、 項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃 5七、 項(xiàng)目標(biāo)志 8八、 項(xiàng)目資源需求 9九、項(xiàng)目的柔性 10十、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 11十一、團(tuán)隊(duì)公約 13十二、項(xiàng)目計(jì)劃確認(rèn)和批準(zhǔn) 14項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)降低生產(chǎn)損耗工時(shí)項(xiàng)目目的提高生產(chǎn)效率，降低制造成本；通過(guò)對(duì)損耗工時(shí)構(gòu)成分析、改善，將生產(chǎn)處內(nèi)、外部損耗工時(shí)減少。項(xiàng)目目標(biāo)一份損耗工時(shí)構(gòu)成分析報(bào)告一份生產(chǎn)處排產(chǎn)管理規(guī)定（可結(jié)合排產(chǎn)程序）一份物控處生產(chǎn)計(jì)劃安排合理化方案一份生產(chǎn)處階段性生產(chǎn)能力調(diào)配方案一份流程優(yōu)化改善總結(jié)一個(gè)有戰(zhàn)斗力的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目范圍為了降低公司制造成本，提升生產(chǎn)效率，從2001/08/31--2001/12/31，在**一廠生產(chǎn)處進(jìn)行“降低生產(chǎn)損耗工時(shí)”項(xiàng)目，將其由現(xiàn)狀的30%（內(nèi)部損耗工時(shí)8%），降至20%以?xún)?nèi)，其中內(nèi)部損耗工時(shí)比例不大于5%；并形成生產(chǎn)處排產(chǎn)體系和工序產(chǎn)能匹配分析體系。項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃里程碑計(jì)劃階段成果完成時(shí)間第一階段完成歷史數(shù)據(jù)分析；建立并完善數(shù)據(jù)收集體系，制定數(shù)據(jù)收集與分析流程；明確項(xiàng)目開(kāi)展方向；完成對(duì)TEAM成員第一階段的6sigma知識(shí)培訓(xùn)。2001第二階段就排產(chǎn)方案（程序）提出具體需求，初步編寫(xiě)；工序產(chǎn)能匹配工作完成一套方案，能夠根據(jù)各項(xiàng)參數(shù)（如下月機(jī)型結(jié)構(gòu)）對(duì)各組產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)配；根據(jù)前期流程優(yōu)化分析的結(jié)果，選擇一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行改善。2001/11/15第三階段進(jìn)一步完善排產(chǎn)方案（程序），完成修訂工作，最終定稿；分析工序產(chǎn)能匹配方案的效果，并優(yōu)化；完成流程優(yōu)化工作；物控處生產(chǎn)計(jì)劃合理化安排方案出臺(tái)。2001/12/15第四階段完成2001財(cái)年損耗工時(shí)分析報(bào)告；形成一套制度化的排產(chǎn)體系；工序產(chǎn)能調(diào)配工作制度化、文件化；完成項(xiàng)目總結(jié)200PAGE6甘特圖項(xiàng)目名稱(chēng)降低生產(chǎn)損耗工時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人林立強(qiáng)項(xiàng)目目標(biāo)為了降低公司制造成本，提升生產(chǎn)效率，在**一廠生產(chǎn)處進(jìn)行“降低生產(chǎn)損耗工時(shí)”項(xiàng)目，將其由現(xiàn)狀的30%（內(nèi)部損耗工時(shí)8%），降至20%以?xún)?nèi)，其中內(nèi)部損耗工時(shí)比例不大于5%；并形成生產(chǎn)處排產(chǎn)體系和工序產(chǎn)能匹配分析體系。項(xiàng)目周期2001/08/31--2001/12/31序號(hào)推進(jìn)時(shí)間推進(jìn)階段9月10月11月12月W23W24W25W26W27W28W29W30W31W32W33W34W35W36W37W38W391降低生產(chǎn)損耗工時(shí)TEAM成立2建立并完善數(shù)據(jù)收集體系，制訂數(shù)據(jù)收集體系與分析流程3完成項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書(shū)4通過(guò)數(shù)據(jù)分析，確定項(xiàng)目開(kāi)展方向5完成對(duì)TEAM成員第一階段6Sigma知識(shí)培訓(xùn)工作6對(duì)排產(chǎn)方案（程序）提出具體需求，開(kāi)始編寫(xiě)7完成一套產(chǎn)能匹配工作方案，能夠根據(jù)各項(xiàng)參數(shù)靈活對(duì)生產(chǎn)各組產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)配8進(jìn)行流程優(yōu)化分析，并選擇一個(gè)子項(xiàng)目進(jìn)行改善9進(jìn)一步完善排產(chǎn)方案，并開(kāi)始定稿使用10對(duì)“階段性生產(chǎn)能力分析平衡方案”進(jìn)行優(yōu)化11完成流程優(yōu)化工作12物控處生產(chǎn)計(jì)劃合理化安排方案出臺(tái)13完成2001財(cái)年前三季度損耗工時(shí)分析報(bào)告14形成一套制度化的排產(chǎn)體系15“階段性生產(chǎn)能力分析平衡方案”文件化、制度化16完成項(xiàng)目總結(jié)，慶祝成功PAGE7項(xiàng)目標(biāo)志生產(chǎn)損耗工時(shí)降低至20%以?xún)?nèi)，其中內(nèi)部損耗工時(shí)不大于5%生產(chǎn)處排產(chǎn)管理規(guī)定出臺(tái)且運(yùn)行一份物控處生產(chǎn)計(jì)劃安排合理化方案根據(jù)生產(chǎn)處階段性生產(chǎn)能力調(diào)配方案定期對(duì)人員、設(shè)備進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化一個(gè)流程取得預(yù)期收益。PAGE8項(xiàng)目資源需求1、項(xiàng)目人力資源計(jì)劃成員09月10月11月12月角色職責(zé)鐘立祥SPONSOR1周1次1H，共18H，對(duì)項(xiàng)目總體方向、思路、進(jìn)度進(jìn)行審核林立強(qiáng)███████TeamLeader1天6H，共480H，對(duì)生產(chǎn)效率總體目標(biāo)負(fù)責(zé)，牽頭制定項(xiàng)目計(jì)劃并推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。沈溪金██CoreTeamMember1天2H，共160H，對(duì)效率專(zhuān)業(yè)知識(shí)技術(shù)支持，部門(mén)間問(wèn)題協(xié)調(diào)溝通、處理；。申中林███CoreTeamMember1天3H，共240H，組織消費(fèi)生產(chǎn)的損耗工時(shí)數(shù)據(jù)收集、分類(lèi)及TEAM活動(dòng)在消費(fèi)生產(chǎn)處的推廣。劉希芳███CoreTeamMember1天3H，共240H，組織商用生產(chǎn)的損耗工時(shí)數(shù)據(jù)收集、分類(lèi)及TEAM活動(dòng)在商用生產(chǎn)處的推廣。林貴順██CoreTeamMember1天2H，共160H，物控處生產(chǎn)計(jì)劃合理安排報(bào)告的完成，TEAM活動(dòng)在物控商用、消費(fèi)的推行張寶財(cái)██CoreTeamMember1天2H，共160H，生產(chǎn)排產(chǎn)工作的具體推行，提供排產(chǎn)程序設(shè)計(jì)需求。徐明紅███CoreTeamMember1天3H，共240H，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯總及分析，會(huì)議組織、記錄，項(xiàng)目建檔及管理。檀長(zhǎng)銀█TeamMember1天1H，共80H，生產(chǎn)處效率TEAM的管理和協(xié)調(diào)。王宇輝███TeamMember1天3H，共240H，生產(chǎn)處效率TEAM的具體工作管理和推進(jìn)。劉長(zhǎng)剛████TeamMember1天4H，共320H，生產(chǎn)處效率TEAM的信息統(tǒng)計(jì)和分析工作。張業(yè)武██TeamMember1天2H，共40H，負(fù)責(zé)生產(chǎn)處備料排產(chǎn)軟件的編寫(xiě)和修訂。備注：▆▆▆總工作量▁▁▁▁▁日程安排PAGE14投入工時(shí)：合計(jì)12人，2378小時(shí)，加上一些不可預(yù)見(jiàn)的時(shí)間，共計(jì)3000小時(shí)。收益預(yù)測(cè)：2.1每年有48個(gè)工作周，每周投入工時(shí)平均為20000工時(shí)*人，每工時(shí)*人的成本為￥7，由此可以計(jì)算：年項(xiàng)目收益=總工時(shí)*（原損耗工時(shí)比例-改善后的損耗工時(shí)比例）*工時(shí)成本=48周*（20000工時(shí)人/周）*（30%-20%）*7元/工時(shí)人=672，000元對(duì)部門(mén)持續(xù)改善的貢獻(xiàn)形成了可供參考的《損耗工時(shí)構(gòu)成分析報(bào)告》，供生產(chǎn)效率組使用；制訂了可持續(xù)使用的《生產(chǎn)處排產(chǎn)管理規(guī)定》和《階段性生產(chǎn)能力調(diào)整方案》；對(duì)部分流程做了優(yōu)化，并可將經(jīng)驗(yàn)推廣到其他工序；培養(yǎng)了一些具有6sigma理念、善用6sigma工具解決問(wèn)題的團(tuán)隊(duì)，為后續(xù)推動(dòng)6sigma的應(yīng)用起到促進(jìn)作用；項(xiàng)目的柔性ProjectResourcesScheduleScope降低生產(chǎn)損耗工時(shí)highmiddlelow項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣序號(hào)措施可能風(fēng)險(xiǎn)頻度嚴(yán)重度探測(cè)度總體威脅1階段性生產(chǎn)能力匹配生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題高高低高2物控處生產(chǎn)計(jì)劃合理化安排市場(chǎng)變化大，定單量不穩(wěn)定、不均衡高高高高3流程優(yōu)化、改善別的部門(mén)不配合中高中高4為匹配生產(chǎn)各組產(chǎn)能，進(jìn)行人員調(diào)配主管、組長(zhǎng)有思想壓力，不愿意將員工調(diào)走高低低中5編寫(xiě)排產(chǎn)管理軟件，自動(dòng)排產(chǎn)物料、工藝變化快，異常情況多高高低高6定時(shí)提供每月產(chǎn)量預(yù)測(cè)、機(jī)型比例事業(yè)部估計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不準(zhǔn)高低中中7為提高效率，對(duì)工藝進(jìn)行調(diào)整有質(zhì)量隱患低高低中8數(shù)據(jù)收集、分析高高中高風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施應(yīng)急措施啟動(dòng)信號(hào)啟動(dòng)人員1階段性生產(chǎn)能力匹配后，生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致個(gè)別組別壓機(jī)做好質(zhì)量控制，減少認(rèn)為操作不良，并且由IQC、工程加強(qiáng)對(duì)廠商的控制工程對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題快速反映，及時(shí)給出處理措施批量質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告劉希芳（商用機(jī)型）、申中林（消費(fèi)機(jī)型）2流程優(yōu)化、改善，別的部門(mén)不配合做好調(diào)查與數(shù)據(jù)收集，用數(shù)據(jù)表明該改善對(duì)部門(mén)的幫助領(lǐng)導(dǎo)重視項(xiàng)目討論會(huì)議沈溪金3數(shù)據(jù)收集、分析，原始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確建立規(guī)范的數(shù)據(jù)收集體系，給出明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)，給生產(chǎn)員工進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)重大錯(cuò)誤召集大家一起分析原因，嚴(yán)重人為原因?qū)Ξ?dāng)事人予以一定處罰效率報(bào)表數(shù)據(jù)失真，其他部門(mén)投訴劉希芳（商用機(jī)型）、申中林（消費(fèi)機(jī)型）4物控處生產(chǎn)計(jì)劃合理化安排，市場(chǎng)變化大，定單量不穩(wěn)定、不均衡提前預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，及時(shí)與事業(yè)部、市場(chǎng)部門(mén)溝通及時(shí)調(diào)整實(shí)際定單數(shù)量林貴順5編寫(xiě)排產(chǎn)管理軟件，自動(dòng)排產(chǎn)，物料、工藝變化快，異常情況多在提出排產(chǎn)軟件需求時(shí)，全面考慮，并多與生產(chǎn)人員討論出現(xiàn)問(wèn)題馬上處理、修正排產(chǎn)不順暢張寶財(cái)團(tuán)隊(duì)公約TEAM承諾：1.1應(yīng)用6sigma知識(shí)與工具，去解決實(shí)際工作中遇到的困難與問(wèn)題；1.2用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，掌握一套收集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)方法；1.3嚴(yán)格按計(jì)劃推進(jìn)，出現(xiàn)突發(fā)事件及時(shí)溝通匯報(bào)，收集準(zhǔn)確數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃和目標(biāo)的調(diào)整：1.4不斷創(chuàng)新，持續(xù)改善；會(huì)議機(jī)制2.1TEAMLEADER每周組織TEAM成員舉行一次例會(huì)，進(jìn)行一周工作回顧，對(duì)存在的問(wèn)題的分析對(duì)策進(jìn)行講解，安排下周工作計(jì)劃；2.2TEAM成員可不定期的組織臨時(shí)會(huì)議，針對(duì)存在問(wèn)題或工作思路、進(jìn)度分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；2.3與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議，需提前向TEAMLEADER請(qǐng)假；2.4每個(gè)月進(jìn)行一次項(xiàng)目階段性總結(jié)；2.5會(huì)議紀(jì)要在會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)相關(guān)人員；工作計(jì)劃調(diào)整：如因特殊原因需對(duì)計(jì)劃或目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，TEAM成員以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)提出理由和建議，經(jīng)項(xiàng)目組討論，評(píng)估影響，達(dá)成一致后交項(xiàng)目管理者和倡導(dǎo)者批準(zhǔn)，只有經(jīng)項(xiàng)目管理者和倡導(dǎo)者批準(zhǔn)后的變更方有效。項(xiàng)目文件4.1文件擬制，由分目標(biāo)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一擬制，文件包括：流程規(guī)范，管理規(guī)定，工藝文件，項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)；4.2文件由TEAMLEADER審批；4.3文件存檔的方式：電子或紙面；項(xiàng)目組成員的績(jī)效考核5.1比重：根據(jù)參與程度的不同，占季度個(gè)人績(jī)效考核的15-25%；5.2依據(jù)：個(gè)人計(jì)劃是否按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)完成；會(huì)議、活動(dòng)是否按時(shí)參加，是否積極發(fā)表意見(jiàn)；遇問(wèn)題時(shí)是否主動(dòng)提出解決方案；是否學(xué)會(huì)使用6sigma工具及相關(guān)軟件。5.3方式：以參與評(píng)價(jià)的方式體現(xiàn)在季度績(jī)效考核表中。項(xiàng)目計(jì)劃確認(rèn)和批準(zhǔn)項(xiàng)目組成員簽名日期會(huì)簽會(huì)簽林立強(qiáng)____________________沈溪金____________________申中林____________________劉希芳____________________林貴順____________________張寶財(cái)____________________徐明紅____________________批準(zhǔn)人 日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)_______________________________________________________目錄TOC\o"1-3"一、 項(xiàng)目名稱(chēng)： 3二、 項(xiàng)目目的： 3三、 項(xiàng)目目標(biāo) 3四、 項(xiàng)目范圍 3五、 項(xiàng)目組成員及其職責(zé) 4六、 項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃 5七、 項(xiàng)目標(biāo)志 8八、 項(xiàng)目資源需求 9九、項(xiàng)目的柔性 10十、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 11十一、團(tuán)隊(duì)公約 13十二、項(xiàng)目計(jì)劃確認(rèn)和批準(zhǔn) 目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、報(bào)告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結(jié)論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡(jiǎn)介 7第三章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 11一、項(xiàng)目背景 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 18第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 23一、紅豆杉市場(chǎng)前景分析 23二、紅豆杉市場(chǎng)現(xiàn)狀 30三、營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件 34一、項(xiàng)目位置 34二、項(xiàng)目建設(shè)條件 34第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設(shè)規(guī)模 38二、建設(shè)內(nèi)容 38第七章 技術(shù)方案 40一、設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設(shè)計(jì) 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項(xiàng)目資源供應(yīng) 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應(yīng) 67第九章 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施 68一、環(huán)境保護(hù) 68二、節(jié)能措施 69第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 71一、消防 71二、森林防火預(yù)案 72三、安全 75四、病蟲(chóng)害的防治 76第十一章 項(xiàng)目的管理及實(shí)施 78一、組織機(jī)構(gòu) 78二、項(xiàng)目的監(jiān)督和評(píng)價(jià) 80第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與招投標(biāo) 81一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 81二、招投標(biāo)方案 81第十三章 投資估算和資金籌措 83一、投資估算 83二、資金籌措 87第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 89一、評(píng)估依據(jù)、原則和方法 89二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 90三、收入及稅金估算 92四、盈利能力分析 95五、償債能力分析 96