醫(yī)院財務收支預算執(zhí)行情況分析報告

醫(yī)院財務收支預算執(zhí)行情況分析報告

醫(yī)院財務收支預算執(zhí)行情況分析報告經(jīng)過醫(yī)院領導班子的正確領導，醫(yī)院財務經(jīng)濟工作緊緊圍繞醫(yī)院發(fā)展思路和目標，以加強醫(yī)院財務管理水平為中心，資金使用更趨合理，財務預算執(zhí)行情況正常，圓滿完成年初預算。以下是XX年財務預算執(zhí)行情況：一、收入XX年初計劃收入****萬元，實際完成****萬元，其中：財政補助收入完成***萬元、醫(yī)療收入完成***萬元、藥品收入完成***萬元、其他收入完成***萬元。業(yè)務總收入超出預算***%。超額完成年初預算，這也是全體職工共同努力的成果。具體情況如下表：項目|一、業(yè)務總收入|-|-|-XX年初預算|****萬元|實際完成|****萬元|財政補助收入|完成***萬元|醫(yī)療收入|完成***萬元|藥品收入|完成***萬元|其他收入|完成***萬元|XX業(yè)務收入預算完成情況%|****%|二、支出XX年初計劃支出****萬元，年末實際總支出****萬元，其中：人員經(jīng)費支出****萬元、商品和服務支出***萬元、對個人和家庭補助支出***萬元。在業(yè)務收入比年初預算超出***%的情況下，支出超出預算***%，支出增長幅度過大。其主要原因為：1、由于人員的增加及工資標準的提高，XX年人員支出****萬元，比年初預算增加***%。2、電費、取暖費超出預算比例較高，于醫(yī)療服務區(qū)域擴大，中央空調(diào)使用面積增長有一定的關系。3、為了緩解我院醫(yī)療用房緊張的局面，XX年租賃了我院對面的沿街房，租期10年，支出租賃費***萬元。4、XX年藥品收入比年初預算增加****%，藥品費增長了***%增幅較高，XX年藥品進銷差價的下調(diào)是藥品費的增長的直接原因。5、在醫(yī)療收入增長***%的情況下，衛(wèi)生材料超出預算****%，與醫(yī)療收入增長幅度相比，增長幅度過高。部分科室消耗衛(wèi)生材料增長幅度與科室業(yè)務收入增幅不平衡。新型衛(wèi)生材料的使用，也是科室材料增長的原因之一。6、商品和服務支出中的其他費用支出超出預算****%，XX年支付新農(nóng)合扶持資金****萬元、強基工程***萬元，除去幫扶資金支出，其他費用實際比預算超出****%，與業(yè)務收入增幅相比，基本保持平衡。具體情況如下表：項目|業(yè)務總支出|-|-|-一、工資福利支出|****萬元|基本工資|-|津貼補助|-|社會保障繳費|-|其他工資福利支出|-|二、商品和服務支出|***萬元|辦公費|-|水費|-|電費|-|郵電費|-|取暖費|-|物業(yè)管理費|-|交通費|-|差旅費|-|總體來說，XX年醫(yī)院財務收支預算執(zhí)行情況良好，但支出增長幅度過大，需要進一步優(yōu)化管理，提高效益。本文介紹了醫(yī)院的預算支出情況，包括各項支出的細節(jié)和個人家庭的補助支出。其中，提到了收支結(jié)余情況，建議醫(yī)院加強經(jīng)營意識，提高服務能力和技術實力，拓展診療項目，增加收入。具體來說，醫(yī)院的支出包括維修費、租賃費、會議和培訓費、招待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等。此外還有對個人和家庭的補助支出，包括醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼等。預算執(zhí)行情況相當緊張，收支計