2023年特種設(shè)備（承壓類）生產(chǎn)單位安全風(fēng)險管控（日管控、周排查、月調(diào)度）清單

特種披備（承壓類）生產(chǎn)單位安全風(fēng)險管控

（日管控、周排查、月調(diào)度）清單本“安全風(fēng)險管控清單”為特種設(shè)備生產(chǎn)單位推薦性使用格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。#目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造（含安裝、修理、改造）） 2\o"CurrentDocument"鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（安裝（含修理、改造）） 9\o"CurrentDocument"壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（設(shè)計） 16\o"CurrentDocument"壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造（含安裝、修理、改造）） 20\o"CurrentDocument"氣瓶質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造） 28\o"CurrentDocument"壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（設(shè)計） 36\o"CurrentDocument"7?壓力管道元件（含安全附件）質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造） 39\o"CurrentDocument"8.壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（安裝（含修理、改造）） 46

1.鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（幫造（含安裝、修理、改造））序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1設(shè)計的依據(jù)不符合要求設(shè)計任務(wù)書中明確設(shè)計的依據(jù)，檢查設(shè)計文件的依據(jù)是否符合要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)2設(shè)計設(shè)計文件未經(jīng)鑒定，也未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)即用于生產(chǎn)設(shè)計文件經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定并按規(guī)定經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)通過后方能用于生產(chǎn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定對外來設(shè)計文件進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對外來設(shè)計文件進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定辦理設(shè)計修改手續(xù)當(dāng)設(shè)計發(fā)生修改時，按設(shè)計控制程序進(jìn)行處理周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5材料弓零部件未按規(guī)定對受委托方實(shí)施質(zhì)量控制建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購質(zhì)量控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）以及存放與保管按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、存放與保管周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

7未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)日管控質(zhì)量安全員9作業(yè)（工藝）未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10未對設(shè)計圖紙的工藝性進(jìn)行審查對設(shè)計圖紙進(jìn)行工藝審查，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員11未按規(guī)定對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員12焊接未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員13未按規(guī)定對焊接試板控制明確焊接試板的相關(guān)要求，按規(guī)定進(jìn)行加工、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、處理和保存周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

14焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)16熱處理工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17熱處理設(shè)備不符合要求熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18熱處理熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，進(jìn)行過程控制，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19未按規(guī)定對熱處理外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20無損檢測未按規(guī)定制訂無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募凑辗ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

21無損檢測人員及管理不符合要求按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22未按規(guī)定對無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)以及過程進(jìn)行控制無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例、評定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求日管控質(zhì)量安全員23無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人24無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)25未按規(guī)定對無損檢測外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)26理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人27理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)方法和操作過程不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗(yàn)工藝文件，明確理化檢驗(yàn)方法和操作過程的具體要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

28理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存以及記錄和報告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29未按規(guī)定對理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)31檢驗(yàn)與試驗(yàn)未按規(guī)定對檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識以及相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)32檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制并做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

35檔案管理不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案進(jìn)行管理周排查質(zhì)量安全總監(jiān)36生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定要求檢驗(yàn)的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗(yàn)報告等不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)標(biāo)識、檢驗(yàn)報告進(jìn)行管理日管控質(zhì)量安全員37人員管理未對人員培訓(xùn)的范圍、要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人38特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

42發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查質(zhì)量安全總監(jiān)44投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員45輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

2.錮爐質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（安裝（含修理、改造））序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1設(shè)計外來設(shè)計文件不符合相關(guān)要求檢查鍋爐安裝（含修理、改造）所依據(jù)的外來設(shè)計文件是否按TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的要求經(jīng)過設(shè)計鑒定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)施工過程中發(fā)生設(shè)計變更時，檢查設(shè)計變更是否經(jīng)過審批周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定對受委托方實(shí)施質(zhì)量控制建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購質(zhì)量控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4材料與零部件未按規(guī)定進(jìn)行材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）以及存放與保管按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、存放與保管周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員

6未按規(guī)定辦理材料變更手續(xù)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)日管控質(zhì)量安全員7未按規(guī)定編制鍋爐安裝（改造、修理）施工方案等通用、專用的作業(yè)（工藝）文件，并進(jìn)行施工技術(shù)交底按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件并進(jìn)行施工技術(shù)交底日管控質(zhì)量安全員8作業(yè)（工藝）未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會審按規(guī)定進(jìn)行圖紙會審，并做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)9未按規(guī)定對作業(yè)（工藝）進(jìn)行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行作業(yè)（工藝）執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員10施工用工裝、模具的管理不符合要求定期開展工裝機(jī)具使用管理檢查并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11焊接未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程（包括焊接環(huán)境）進(jìn)行管理、控制，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員

12焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)13焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行日管控質(zhì)量安全員14熱處理工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15熱處理設(shè)備不符合要求熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16熱處理熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，對熱處理過程進(jìn)行控制，并準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17未按規(guī)定對熱處理外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)18無損檢測未按規(guī)定制訂無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募凑辗ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

19無損檢測人員管理不符合要求按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求，檢查執(zhí)行情況周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20未按規(guī)定對無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)以及過程進(jìn)行控制無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例、評定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求日管控質(zhì)量安全員21無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人22無損檢測記錄和報告不符合要求應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)23未按規(guī)定對無損檢測外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24理化檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25理化檢驗(yàn)方法和操作過程不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗(yàn)工藝文件，明確理化檢驗(yàn)方法和操作過程的具體要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

26理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存以及記錄和報告的岀具應(yīng)符合相關(guān)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)27未按規(guī)定對理化檢驗(yàn)外委進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29檢驗(yàn)與試驗(yàn)未按規(guī)定對檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識以及相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30未按規(guī)定對檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報告進(jìn)行控制應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)31施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制并做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)32檔案管理不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案進(jìn)行管理周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

33設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定要求檢驗(yàn)的設(shè)備的檢驗(yàn)報告等不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的相關(guān)標(biāo)識、檢驗(yàn)報告進(jìn)行管理日管控質(zhì)量安全員34未按規(guī)定制定起重操作規(guī)范制定起重操作規(guī)程周排查質(zhì)量安全總監(jiān)35起重起重人員未按規(guī)定持證上崗或未按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)起重人員按規(guī)定持證上崗，并按照起重操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)日管控質(zhì)量安全員36未制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書制定筑爐作業(yè)指導(dǎo)書周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37筑爐未按規(guī)定進(jìn)行筑爐作業(yè)以及檢查、記錄按照筑爐作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)并做好檢查和記錄日管控質(zhì)量安全員38未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39人員管理特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

41執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人44政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查質(zhì)量安全總監(jiān)45投訴舉發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員46輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐安裝（含修理、改造）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品安裝的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

3?壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（設(shè)廿）序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1壓力容器設(shè)計資質(zhì)設(shè)計單位無資質(zhì)、超許可范圍應(yīng)具備相應(yīng)級別的壓力容器設(shè)計資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2設(shè)計人員無資質(zhì)、超許可范圍壓力容器設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3壓力容器設(shè)計許可專用印章壓力容器設(shè)計許可專用印章無專人管理壓力容器設(shè)計許可專用印章應(yīng)設(shè)置專人管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4壓力容器設(shè)計許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)壓力容器設(shè)計許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)使用并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5壓力容器設(shè)計條件輸入壓力容器設(shè)計環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計單位審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

6壓力容器設(shè)計工藝條件缺失或不準(zhǔn)確壓力容器設(shè)計工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7壓力容器設(shè)計文件壓力容器設(shè)計使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確壓力容器設(shè)計應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8壓力容器設(shè)計未按照程序文件執(zhí)行按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力容器設(shè)計日管控質(zhì)量安全員9壓力容器設(shè)計文件輸出壓力容器設(shè)計文件輸岀不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求壓力容器設(shè)計文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10設(shè)計變更未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)（含材料代用）發(fā)生設(shè)計變更（含材料代用）時，按照程序文件執(zhí)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

13特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)18投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員

19輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和容器設(shè)計項(xiàng)目的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

4.壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（對造（含安裝、修理、改造））序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計控制設(shè)計單位無資質(zhì)、超許可范圍選擇具有相應(yīng)級別的壓力容器設(shè)計資質(zhì)的單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)（含材料代用）發(fā)生設(shè)計變更時，經(jīng)具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的單位確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4設(shè)計控制責(zé)任人未履職設(shè)計控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

7材料標(biāo)識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員8材料儲存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行存儲月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人9未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材斜發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員10材料控制責(zé)任人未履職材斜控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12工藝控制未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員13工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

14工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15焊接控制焊工無證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員16無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力容器焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17施焊記錄不及時、不規(guī)范及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫施焊記錄日管控質(zhì)量安全員18焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員20焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

21缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22熱處理控制熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人23熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)26無損檢測控制無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人27無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

28未按相應(yīng)工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員29無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時岀具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30無損檢測控制責(zé)任人未履職無損檢測控制責(zé)任人應(yīng)按照無損檢測控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人33理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34理化檢驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

35理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人38檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)39型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員

42儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人44人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人45特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人46特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人47執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

48未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人49發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人50政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)51投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員52輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器制造（含修理、改造）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

5?氣麵質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造）序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計控制設(shè)計文件未經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定設(shè)計文件應(yīng)經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計控制責(zé)任人未履職設(shè)計控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6材料標(biāo)識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員

7未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員8材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人9通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10工藝控制未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員11工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13焊接控制焊工無證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員

14無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋氣瓶焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15施焊記錄不及時、不規(guī)范及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫施焊記錄日管控質(zhì)量安全員16焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收日管控質(zhì)量安全員18焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19熱處理控制缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件；熱處理工藝評定應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

21熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人23無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25無損檢測控制無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人26未按相應(yīng)工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員27無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

28無損檢測控制責(zé)任人未履職無損檢測控制責(zé)任人應(yīng)按照無損檢測控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人29理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人30理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31理化檢驗(yàn)控制理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32理化檢驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

35檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37氣瓶信息化標(biāo)識不符合法規(guī)要求氣瓶信息化標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求日管控質(zhì)量安全員38型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員41儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

42生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等作岀規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人44特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人45特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人46執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人47未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

48發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人49政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)50投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員51輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，氣瓶制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

6?壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（設(shè)廿）序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1壓力管道設(shè)計控制設(shè)計單位無資質(zhì)、超許可范圍應(yīng)具備相應(yīng)級別的壓力管道設(shè)計資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2設(shè)計人員無資質(zhì)、超許可范圍壓力管道設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計控制責(zé)任人未履職設(shè)計控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4壓力管道設(shè)計許可專用印章壓力管道設(shè)計許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)壓力管道設(shè)計許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)便用并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5壓力管道設(shè)計許可專用印章無專人管理壓力管道設(shè)計許可專用印章應(yīng)設(shè)置專人管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6壓力管道設(shè)計條件輸入壓力管道設(shè)計環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計單位審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

7壓力管道設(shè)計工藝條件缺失或不準(zhǔn)確壓力管道設(shè)計工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8壓力管道設(shè)計文件壓力管道設(shè)計未按照程序文件執(zhí)行按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力管道設(shè)計日管控質(zhì)量安全員9設(shè)計條件和設(shè)計準(zhǔn)則不符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計條件和設(shè)計準(zhǔn)則應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)10壓力管道設(shè)計使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確壓力管道設(shè)計應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)11壓力管道設(shè)計文件輸岀壓力管道設(shè)計文件輸出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求壓力管道設(shè)計文件應(yīng)齊全，并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12設(shè)計變更未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)（含材料代用）發(fā)生設(shè)計變更（含材料代用）時，按照程序文件執(zhí)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

15特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)20投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和管道設(shè)計項(xiàng)目的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

7?壓力管道元件（含安全附件）質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造）序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃的編制和實(shí)施不滿足要求編制滿足許可范圍特性和單位實(shí)際情況的質(zhì)量計劃并實(shí)施日管控質(zhì)量安全員2設(shè)計控制未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)（含材料代用）發(fā)生設(shè)計變更時，經(jīng)具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的單位確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3設(shè)計單位無資質(zhì)、超許可范圍選擇具有相應(yīng)壓力管道設(shè)計資質(zhì)的單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4設(shè)計控制責(zé)任人未履職設(shè)計控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5材料與零部件控制材料標(biāo)識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員6未按規(guī)定進(jìn)行材斜發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員7材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

8未按規(guī)定進(jìn)行材斜復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)9材料儲存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行存儲月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11工藝控制未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員12通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15焊接控制焊工無證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員16施焊記錄不及時、不規(guī)范及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫施焊記錄日管控質(zhì)量安全員

17焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、便用和回收日管控質(zhì)量安全員18無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力管道元件焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20焊接控制責(zé)任人未履職焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人21缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22熱處理控制熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)23熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

24熱處理控制責(zé)任人未履職熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25未按相應(yīng)工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)無損檢測的狀態(tài)和時機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求日管控質(zhì)量安全員26無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)27無損檢測控制無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人29無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人30無損檢測控制責(zé)任人未履職無損檢測控制責(zé)任人應(yīng)按照無損檢測控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

32理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人33理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)符合相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)37檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)38檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39型式試驗(yàn)不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗(yàn)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

40檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員42儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人43生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人未履職生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人44人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人45特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人46特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

47執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人48未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人49發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人50政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)51投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員52輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道元件（含安全附件）制造單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

8?壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（安裝（含修理、改造））序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1施工方案（質(zhì)量計劃）及告知施工方案或施工組織設(shè)計（含質(zhì)量計劃）的編制和實(shí)施不滿足許可范圍特性和管道工程實(shí)際情況施工方案或施工組織設(shè)計（含質(zhì)量計劃）的編制和實(shí)施應(yīng)滿足許可范圍特性和管道工程實(shí)際情況日管控質(zhì)量安全員2施工單位未按照法律法規(guī)要求進(jìn)行告知施工單位應(yīng)按照法律法規(guī)要求進(jìn)行告知月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3設(shè)計控制外來設(shè)計文件不具備相應(yīng)級別的壓力管道設(shè)計資質(zhì)壓力管道設(shè)計單位應(yīng)具有相應(yīng)級別的設(shè)計資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未按要求進(jìn)行設(shè)計交底施工前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計交底并記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5發(fā)生設(shè)計變更（含材料代用）時，未經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位確認(rèn)發(fā)生設(shè)計變更（含材料代用）時，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6材料與零部件控制材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材斜與零部件在便用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

8材料標(biāo)識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求核查材料原始標(biāo)識并進(jìn)行標(biāo)識移植日管控質(zhì)量安全員9材斜儲存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行存儲月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員11材料控制責(zé)任人未履職材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文件履職周排查質(zhì)量安全總監(jiān)12工藝控制通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員14工裝機(jī)具使用管理不規(guī)范定期開展工裝機(jī)具使用管理檢查并做好記錄月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15工藝控制責(zé)任人未履職工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16焊接控制焊工管理不滿足質(zhì)保體系要求焊工管理應(yīng)滿足項(xiàng)目管理的要求，并建立焊接作業(yè)人員明細(xì)表日管控質(zhì)量安全員

17焊工無證或超項(xiàng)目焊接焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求日管控質(zhì)量安全員18無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力管道焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19焊接環(huán)境不滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求焊接環(huán)境應(yīng)滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求日管控質(zhì)量安全員20焊接記錄不及時、不規(guī)范及時、準(zhǔn)