工程建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施

.XXXXXXXX工程建設(shè)部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表編制部門:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建設(shè)部word資料.1、質(zhì)量控制工作流程圖1.1質(zhì)量檢查工作施工過程檢查或計(jì)劃性檢查開始依據(jù)工程進(jìn)展?fàn)顩r和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場檢查、檢測通告檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題1.2分項(xiàng)工程查收評定持續(xù)施工

整頓、反應(yīng)復(fù)檢返工不合格合格word資料.施工單位提出申請交工意愿監(jiān)理單位初步審察查收評定能否具備交工條件是監(jiān)理單位成立查收小組達(dá)成工程評定查完工作能否存在需要整頓的問題施工單位按要求整頓是不合格查收小組復(fù)驗(yàn)合格監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書

否否word資料.2）勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表所涉對象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程所處環(huán)節(jié)所涉對象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)▲1.有偏向性地選擇檢查內(nèi)容。

質(zhì)量控制工作防控舉措及責(zé)任主體防控舉措責(zé)任主體1推行隨機(jī)、突擊檢測制度。檢測單位預(yù)先不通知檢查地址，檢查點(diǎn)由檢查小組抵達(dá)現(xiàn)場后暫時(shí)確立，檢查結(jié)果就地公布，并將結(jié)果報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單建設(shè)單位位;工程管理2，檢測單位和人部門、質(zhì)員與被檢測單位1.1、現(xiàn)場檢查、質(zhì)量檢檢測查

建設(shè)單位工程管理部門人員、質(zhì)量管理部門人員▲▲▲2.對不合格工程降低查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評為合格?！?，拜托與其建設(shè)單位有益益(利害)質(zhì)量管理關(guān)系的檢測單部門人員位對工程項(xiàng)日進(jìn)行檢測。

量管理部存在利益(利害)門關(guān)系的，須回避。1.保留檢查時(shí)的影像和文字等原始資料;2.多人參加現(xiàn)場檢查、檢側(cè)。建設(shè)單位工程管理3.增強(qiáng)抽檢、檢部門、質(zhì)測。量管理部門★經(jīng)過招招標(biāo)或建設(shè)單位競爭性談判等_方質(zhì)量管理式選擇有資質(zhì)的部門和招社會(huì)檢測單位。標(biāo)部門word資料.所涉對象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★★★1.成立檢測單位信譽(yù)檔案，對有違規(guī)行為的▲▲▲1.變動(dòng)檢測單位視情節(jié)技檢測數(shù)據(jù)，故降低信譽(yù)等級?！鹨怆[瞞質(zhì)量問題，或未檢測，2.隨機(jī)檢查社會(huì)假造檢測數(shù)據(jù)。檢測單位工作質(zhì)受建設(shè)單量，社會(huì)檢測單位1.1、位拜托的工作質(zhì)量與臺(tái)同通告檢查結(jié)社會(huì)檢測質(zhì)量檢花費(fèi)支付掛鉤。果機(jī)構(gòu)工作查人員★1.與檢測單位簽署勤政合同，對檢測單位的檢測▲2，降低處分質(zhì)量和勤政狀況進(jìn)行按期查核，并標(biāo)準(zhǔn)或不予處將查核結(jié)果與其罰。信譽(yù)檔案掛鉤;2.對出現(xiàn)顯然爭議的，成立復(fù)議制度。1.2▲▲施工單位不★★成立完美的施工單位施工具備初驗(yàn)條件，施工單位履約考分項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、單位供給虛假工程核制度，與信譽(yù)評工程監(jiān)理單位提出資料或行賄驗(yàn)價(jià)和經(jīng)濟(jì)賞罰掛查收專業(yè)監(jiān)理申清收人員準(zhǔn)予初鉤。評定工程師驗(yàn)。word資料.所涉對象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★1對故弄玄虛▲▲▲1.監(jiān)理工的監(jiān)理單位通告，記人信譽(yù)檔案;程師接受施工單★★★2.成立監(jiān)位的行賄，虛報(bào)理單位和專業(yè)監(jiān)工程質(zhì)量合格理工程師以上監(jiān)率;理人員的信譽(yù)檔▲▲2。降低評監(jiān)理單位評案，對其不誠信行判標(biāo)準(zhǔn)。定查收為記錄在案，對其3.提升評定分進(jìn)行信譽(yù)評級，并數(shù);一與招標(biāo)資格掛4.對發(fā)現(xiàn)的問鉤;與有關(guān)部門協(xié)題不實(shí)時(shí)要求整調(diào)，逐漸成立全部改或幫施工單位監(jiān)理從業(yè)人員的1.2、監(jiān)理單位隱瞞過關(guān)。信譽(yù)檔案，與市分項(xiàng)工總監(jiān)、專場準(zhǔn)人掛鉤?！鸪滩槭諛I(yè)監(jiān)理工技評定程師3.監(jiān)察監(jiān)理單位擬訂嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)流于形式，制度和舉措，并確查收小組復(fù)忽視施工單位整保履行，形成多人驗(yàn)改不合格，幫其決議體制;隱瞞過關(guān)。4.對故弄玄虛的一般監(jiān)理推行合同違約金制度。word資料.2、安全檢查工作流程圖擬訂安全管理制度確立檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場檢查通告檢查結(jié)果一般和較大安全隱患重、特大安全隱患開具整頓通知單下達(dá)工程暫停令整頓、反應(yīng)不合格復(fù)檢不合格合格持續(xù)施工word資料.2）勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表安全檢查工作所涉對象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★1.檢查組由多人構(gòu)成，檢查評分▲▲對所建項(xiàng)目工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總。存在顯然隱患的狀況不予監(jiān)察檢現(xiàn)場檢查查，或檢查時(shí)降★★★2成立項(xiàng)目低標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險(xiǎn)基金，在招標(biāo)文件中商定，建設(shè)單位每季度進(jìn)行查核，按查核2、建設(shè)單位結(jié)果兌付。安全檢安全管理查工作部門人員▲成心隱瞞檢查宣布檢查結(jié)果，并通告對整頓結(jié)果進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)的安全隱檢查復(fù)患，不要求施工狀況查。單位整頓。復(fù)檢流于形式，對施工單位整頓對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)復(fù)檢不到位的，幫其行經(jīng)濟(jì)處分。隱瞞過關(guān)。word資料.3、計(jì)量工作流程圖施工單位提出分項(xiàng)工程計(jì)量申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復(fù)核施工單位編制計(jì)量支付月報(bào)與支付申請監(jiān)理單位審察確認(rèn)建設(shè)單位工程管理部門審察，有關(guān)部門會(huì)簽建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門支付工程款word資料.2）勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表所涉對象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程所處環(huán)節(jié)所涉對象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)▲▲▲1.計(jì)量資料造假，利用隱蔽工程計(jì)量控制難度大等問題虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量。施工單位提施工單位出計(jì)量申請計(jì)量人員3、計(jì)量管理▲2.工程重復(fù)計(jì)量?！鴮κ┕伪O(jiān)理單位現(xiàn)監(jiān)理單位位的虛報(bào)、多場復(fù)核專業(yè)監(jiān)理報(bào)計(jì)量不予核工程師減。

計(jì)量工作防控舉措防控舉措l對施工單位量化、增強(qiáng)履約查核，與優(yōu)良優(yōu)價(jià)、勞動(dòng)比賽查核獎(jiǎng)賞、信譽(yù)評論相掛鉤;2隱蔽工程和要點(diǎn)的分項(xiàng)工程由監(jiān)理推行現(xiàn)場旁站監(jiān)察;3隱蔽工程在施工前要求施工單位和監(jiān)理單位平行丈量，若有必需，建設(shè)單位組織抽檢;★★★4.隱蔽工程施工時(shí)，保存影像資料，備查。使用計(jì)量軟件編制計(jì)量報(bào)表或其他增強(qiáng)計(jì)一量上報(bào)的方法，防止重復(fù)計(jì)量和計(jì)算錯(cuò)誤。1.現(xiàn)場監(jiān)理、計(jì)量監(jiān)理、試驗(yàn)監(jiān)理、建設(shè)單位和施工單位代表對合同更改較大的分項(xiàng)工程推行現(xiàn)場核實(shí)確認(rèn)計(jì)量word資料.所涉對象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★★1對監(jiān)理單位的履約狀況進(jìn)行查核，查核結(jié)果與▲▲▲2.對施花費(fèi)支付和信譽(yù)工單位的虛報(bào)、評論掛鉤。監(jiān)理單位多報(bào)計(jì)量不予監(jiān)理單位審核減;專業(yè)監(jiān)理核確認(rèn)3.不仔細(xì)審察★★★2.成立總工程師不合理的合同監(jiān)(監(jiān)理組長)個(gè)外工程單價(jià)。人信譽(yù)檔案，按期對總監(jiān)(監(jiān)理組長)工作質(zhì)量進(jìn)行查核。3、計(jì)量管理▲▲1.對施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審察建設(shè)單位建設(shè)單位審不嚴(yán)。單價(jià)、數(shù)核、量審察部審批門人員▲▲2，成心拖延審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。

★★1推行多部門、多人結(jié)共計(jì)量核實(shí);計(jì)量支付由清單控制總量，不超清單支付;★3.對易虛報(bào)的隱蔽工程進(jìn)行重」點(diǎn)抽查?！铩?.拜托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行跟蹤審計(jì)。推行建設(shè)單位工作人員勤政保證金獎(jiǎng)罰制度。★★★使用電子化計(jì)量支付管理系統(tǒng)，按規(guī)定的時(shí)限審批，逾期自動(dòng)預(yù)警?！鸺紈ord資料.要點(diǎn)制度建設(shè)一覽表序號(hào)制度名稱主要內(nèi)容建設(shè)單位工作人員責(zé)任對項(xiàng)目建設(shè)過程中建設(shè)單位所擔(dān)當(dāng)?shù)目碧阶凡橹贫仍O(shè)計(jì)文件審察、資本撥付、招招標(biāo)、質(zhì)量檢1查、安全管理、計(jì)量審察、設(shè)計(jì)更改立項(xiàng)和花費(fèi)審察、索賠等各環(huán)節(jié)的責(zé)任進(jìn)行明確，出現(xiàn)問題的，追查其責(zé)任。重要崗位按期輪崗制度對財(cái)務(wù)、招招標(biāo)、工程現(xiàn)場管理、數(shù)目審察、2單價(jià)審察等高風(fēng)險(xiǎn)崗位按期進(jìn)行輪崗。全過程追蹤審計(jì)制度從項(xiàng)當(dāng)先期的征地拆遷，建設(shè)實(shí)行階段的計(jì)量、設(shè)計(jì)更改、項(xiàng)目資本撥付、交完工查收3等一定組織審計(jì)機(jī)構(gòu)(包含國家審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)或拜托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu))進(jìn)行全過程追蹤審計(jì)。項(xiàng)目建設(shè)全部從業(yè)單位對項(xiàng)目建設(shè)的全部從業(yè)單位，包含施工單的履約查核制度和信譽(yù)位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、檔案制度，成立招標(biāo)投社會(huì)檢測單位、資料供給商、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、4標(biāo)市場誠信體制工程咨詢單位等成立信譽(yù)檔案，按期對其履約狀況進(jìn)行查核，查核結(jié)果與其信譽(yù)等級評定、合同花費(fèi)支付狀況掛鉤;成立項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)(監(jiān)理組長)的信譽(yù)檔案，按期進(jìn)行履約word資料序號(hào)制度名稱勤政合同及履約考核制度勤政教育會(huì)議制度57建設(shè)單位工作人員的績效查核制度6

.查核，成立黑名單制度。主要內(nèi)容建設(shè)單位與施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等從業(yè)單位簽訂勤政合同，施工、監(jiān)理單位之間簽汀勤政按期開會(huì)，溝通信息，有針對性的增強(qiáng)建設(shè)合同，設(shè)計(jì)單位與施工、監(jiān)理單位之間簽署單位工作人員的勤政教育。勤政合同樣，按期對勤政合同履行狀況進(jìn)行對其計(jì)量、設(shè)計(jì)更改、資本撥付等審察、審履約查核，查核結(jié)果與信譽(yù)檔案掛鉤。批質(zhì)量、時(shí)限狀況等工作效率、效能，以及勤政履行狀況按期進(jìn)行查核，查核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)和職務(wù)榮膺掛鉤。word資料.社會(huì)監(jiān)察平臺(tái)宣布檢舉電話;建立檢舉箱;通暢網(wǎng)絡(luò)投訴監(jiān)察渠道;在項(xiàng)月建設(shè)現(xiàn)場，建立勤政建設(shè)8責(zé)任公示牌，將監(jiān)察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、建設(shè)等單位和責(zé)任人進(jìn)行公示，同時(shí)宣布舉報(bào)電話、電子信箱。評標(biāo)專家查核、管對專家的列席狀況、打分異樣狀況、勤政情9理制度況等進(jìn)行查核，按期更新專家?guī)?從地區(qū)、行業(yè)上擴(kuò)大專家?guī)臁?quán)利運(yùn)轉(zhuǎn)公然制度研發(fā)電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置招招標(biāo)、計(jì)量、設(shè)計(jì)更改、資本撥付等工程建設(shè)要點(diǎn)環(huán)節(jié)的10辦理時(shí)限，預(yù)期白動(dòng)報(bào)警;對工程建設(shè)要點(diǎn)環(huán)節(jié)的過程和結(jié)果公然。