安全預(yù)控管理制度（3篇）

第14頁共14頁安全預(yù)控管理制度第一章總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。第二章風險預(yù)控管理各煤礦應(yīng)建立并保持安全風險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風險評估煤礦應(yīng)____員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估，并對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;（1）危險源辨識、風險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;（2）對辨識出的危險源進行分級分類;（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風險評估;5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;（2）針對風險管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;（3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;（4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;（5）各煤礦應(yīng)____相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確;（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風險預(yù)警各煤礦應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預(yù)警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預(yù)警應(yīng)：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風險控制各煤礦應(yīng)建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;（3）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;（5）在進行重大以上風險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）員工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;（2）員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;（4）____員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。七、風險財政管理各煤礦應(yīng)實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保;（4）有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。八、工余安全健康管理各煤礦應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：（1）定期____員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;（2）____員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施;（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。第三章保障管理各煤礦應(yīng)從____保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、____保障各煤礦應(yīng)建立健全安全風險預(yù)控管理____機構(gòu)，以____、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作，____機構(gòu)應(yīng)：1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程;（2）由不同層次的有代表性的人員組成。煤礦安全風險預(yù)控管理的最終責任由煤礦最高管理者承擔。煤礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風險預(yù)控管理體系提供必要的資源。注。資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。二、制度保障1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、____、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;（2）有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告;（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔;（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;（4）與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動;（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標;（3）全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。第四章人員不安全行為管理各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃;（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識別與梳理各煤礦應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準確、有針對性;（2）按照風險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全;（2）明確各崗位工作任務(wù);（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;（4）明確各崗位安全管理職責;（5）明確各崗位安全行為標準;（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;（2）涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓教育各煤礦應(yīng)建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應(yīng)：（1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;（2）有足夠的培訓資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）;（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。（4）每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查，并形成《培訓需求調(diào)查報告》;（5）每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成年度《培訓績效評估報告》;（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下發(fā);（7）明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期;（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓;（9）建立員工培訓信息檔案;（10）每次培訓結(jié)束，形成單項《培訓績效評估報告》;（11）確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;（12）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳;（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄;（14）新入礦員工要接受不少于____小時的安全培訓和崗位技能培訓。六、員工行為監(jiān)督各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。七、員工檔案各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全;（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）;（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理各煤礦應(yīng)建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風險;（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性;（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;（5）支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測管理各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，更新及時;（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、防治水管理各煤礦應(yīng)準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，____編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理煤礦應(yīng)建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電;（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與____及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風險;（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施;（6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度;（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運輸提升管理各煤礦應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗;（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足____、檢修、維護及人、車通行的要求;（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護;（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。安全預(yù)控管理制度（二）為進一步規(guī)范我礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預(yù)控，達到人、機、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合公司實際，特制定本制度。一、成立____機構(gòu)各職能部門按分管的范圍進行風險預(yù)控排查，領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，負責協(xié)調(diào)安全風險預(yù)控管理日常工作。第一章風險預(yù)控管理建立并保持安全風險預(yù)控管理程序，以全面辨識生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風險評估____員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;2、辨識范圍覆蓋我礦的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估，并對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;（1）危險源辨識、風險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;（2）對辨識出的危險源進行分級分類;（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風險評估;5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;（2）針對風險管理對象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;（3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;（4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;（5）____相關(guān)專業(yè)人員定期對管理標準和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測各部門應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測。并確保。（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確;（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時記錄。四、風險預(yù)警各部門應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預(yù)警，使管理和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風險控制建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié);（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;（3）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;（4）在進行重大以上風險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，各單位應(yīng)確保：（1）員工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;（2）員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;（4）____員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。七、風險資金管理實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：（1）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;（2）按照國家規(guī)定，對員工進行投保;（3）有投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。八、安全健康管理了解和掌握員工安全健康狀況，對員工安全健康進行管理，并應(yīng)：（1）定期____員工開展有關(guān)安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼安全健康的宣傳資料;（2）____員工對安全健康風險進行評估，并制定防范措施;（3）鼓勵員工匯報安全健康事故，并形成制度。第二章保障管理應(yīng)從____保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障安全風險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、____保障建立健全安全風險預(yù)控管理____機構(gòu)，以____、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作，____機構(gòu)應(yīng)：（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程;（2）由不同崗位的有代表性的人員組成。二、制度保障1、建立健全與安全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、____、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;（2）領(lǐng)導組負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。2、識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況;（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工;（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、各單位應(yīng)以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔;（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;（4）與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動;（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障各單位應(yīng)發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標;（3）全員、全過程、全方位地貫穿于各項管理。第三章人員不安全行為管理建立對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準入管理各單位應(yīng)建立并保持員工準入管理標準應(yīng)為：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃;（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準確、有針對性;（2）按照風險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全;（2）明確各崗位工作任務(wù);（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;（4）明確各崗位安全管理職責;（5）明確各崗位安全行為標準;（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合自身的特點和員工不安全行為特征;（2）涵蓋影響人員不安全行為的各類因素;（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓教育建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應(yīng)：（1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;（2）有足夠的培訓資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）;（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。（4）每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查;（5）每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估;（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓計劃;（7）明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期;（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓;（9）建立員工培訓信息檔案;（10）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳;（11）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄;（12）新入礦員工要接受不少于____小時的安全培訓和崗位技能培訓。六、建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制。七、建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全;（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）;（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第四章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風險;（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性;（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;（5）支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、建立地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;（3）及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合的要求，更新及時;（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，____編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電;（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與____及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風險;（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施;（6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度;（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、防塵灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效等保護。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗;（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足____、檢修、維護及人、車通行的要求;（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護;（5）車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理：1、壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求;（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠;（3）新____和檢修后進行打壓試驗;（4）輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法;（2）有壓力容器完好和存儲標準;（3）壓力容器有出廠檢驗合格證;（4）建立壓力容器管理臺帳;（5）定期對壓力容器進行打壓試驗;（6）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。七、建立通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)實行分區(qū)通風。（2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設(shè)施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;（3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求;（4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求;（5）按規(guī)定及時測風、調(diào)風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定;（6）局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風;（7）生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習;（8）通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。八、建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，____設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);（3）當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報;（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷;（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。九、建立瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：（1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位;（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;（3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治;2、強化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求;（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀;（4）瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;（5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班;（6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。3、制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放;（2）排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標和停電牌;（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記;（4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標志;（5）長期停風區(qū)必須在____小時內(nèi)進行封閉。4、采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、設(shè)置主要隔爆水棚;（2）在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚;（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的____地點、數(shù)量、水量及____質(zhì)量。十、建立防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風險，并確保：1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;2、必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，;3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填;（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;十一、建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：1、下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）主要進風大巷;（2）主要回風大巷;（3）主要運輸巷;（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷;（5）采掘工作面所屬各巷道;（6）煤倉與溜煤眼放煤口;（7）轉(zhuǎn)載點;2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕：（1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口不得大于____m）;（2）掘進巷道（在距迎頭____m范圍內(nèi)）;（3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)____m范圍內(nèi);（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;（5）采區(qū)、盤區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)____m范圍內(nèi);（6）主要進風大巷、主要回風大巷;3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：（1）采煤機;（2）液壓支架;（3）綜掘機；4、防塵基礎(chǔ)管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標;（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善;（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十二、建立____管理程序，以控制____材料儲存、運輸和____作業(yè)過程中的風險，并確保：（1）____材料和____設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入檢驗和登記;（2）有專門的____器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標志;（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;（4）____材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;（5）____前按照《煤礦安全規(guī)程》編制____作業(yè)說明書，____材料按照____作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行____作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第五章綜合管理規(guī)范應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使風險預(yù)控管理體系覆蓋安全管理的全過程和全方位。一、制訂事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;（2）嚴格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批，每年至少進行一次修訂;（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》培訓;（4）確保保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序;（5）至少每年____一次救災(zāi)演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告;（6）與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議;（7）按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺，規(guī)范急救管理。2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄;（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》;（4）建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案;三、建立消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施；2、煤礦應(yīng)定期____進行消防演練；3、定期向員工宣傳消防知識；四、建立員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素。1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境；2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作。五、建立環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持環(huán)境良好。（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構(gòu)檢查;（2）規(guī)范廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進行標識;（3）嚴格落實廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施;（4）對污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《工業(yè)污染物排放標準》中的技術(shù)要求;（5）確保噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應(yīng)有降噪措施;（6）對固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進行處理;六、建立標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設(shè)置、檢查與維護。標識標志的管理應(yīng)符合下列要求：（1）對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板;（2）井巷標識牌板的____不應(yīng)妨礙人車通行;（3）工作和作業(yè)場所標識標志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看;（4）消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標志;（5）噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標識，并保持完好;（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識;（7）危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志;（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識;（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標志;（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標識;（11）設(shè)備有標有最大載荷（負荷）的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質(zhì)和危險性。第六章檢查、審核與評審一、定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查要系統(tǒng)、全面，重點____可能產(chǎn)生不可承受風險的危險源，記錄真實、準確;對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要分析其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。二、制定安全風險預(yù)控體系審核程序，定期開展風險預(yù)控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足方針和目標。三、按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，對收集到的信息進行評價，根據(jù)風險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，制定需要改進的風險預(yù)控管理要素。安全預(yù)控管理制度（三）筠連縣新田煤業(yè)有限責任公司煤礦安全風險預(yù)控制度筠連縣新田煤業(yè)有限責任公司____年____月第一章總則為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。第二章風險預(yù)控管理礦井建立并保持安全風險預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風險評估煤礦必須____員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估，并對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;（1）危險源辨識、風險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;（2）對辨識出的危險源進行分級分類;（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進行辨識;4、工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風險評估;5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;（2）針對風險管理對象礦井應(yīng)制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;（3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;（4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;（5）礦井應(yīng)____相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。三、危險源監(jiān)測礦井應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確;（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、風險預(yù)警礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預(yù)警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預(yù)警應(yīng)：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。五、風險控制礦井應(yīng)建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合規(guī)定;（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;（3）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施;（5）在進行重大以上風險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通礦井應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）員工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;（2）員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;（4）____員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。七、風險財政管理礦井應(yīng)實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保;（4）有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。八、工余安全健康管理礦井應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：（1）定期____員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;（2）____員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施;（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。第三章保障管理礦井應(yīng)從____保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。一、____保障礦井應(yīng)建立健全安全風險預(yù)控管理____機構(gòu)，以____、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作，____機構(gòu)應(yīng)：（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程;（2）由不同層次的有代表性的人員組成。礦井安全風險預(yù)控管理的最終責任由煤礦礦長承擔。礦井管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風險預(yù)控管理體系提供必要的資源。注。資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。二、制度保障1、礦井應(yīng)建立健全與安全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、____、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;（2）有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。2、礦井應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告;（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、礦井應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔;（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;（4）與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動;（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障礦井應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標;（3）全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。第四章人員不安全行為管理礦井應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。二、人員不安全行為識別與梳理礦井應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準確、有針對性;（2）按照風險等級進行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全;（2）明確各崗位工作任務(wù);（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;（4）明確各崗位安全管理職責;（5）明確各崗位安全行為標準;（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定礦井應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;（2）涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓教育礦井應(yīng)建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應(yīng)：（1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;（2）有足夠的培訓資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。（4）每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查，并形成《培訓需求調(diào)查報告》;（5）每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成年度《培訓績效評估報告》;（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下發(fā);（7）明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期;（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓;（9）建立員工培訓信息檔案;（10）每次培訓結(jié)束，形成單項《培訓績效評估報告》;（11）確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;（12）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳;（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄;（14）新入礦員工要接受不少于____小時的安全培訓和崗位技能培訓。六、員工行為監(jiān)督礦井應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。七、員工檔案礦井應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全;（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）;（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理礦井應(yīng)建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風險;（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性;（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;（5）支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測管理礦井應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，更新及時;（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。三、防治水管理礦井應(yīng)準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，____編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理煤礦應(yīng)建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;（2）井下中央變電所主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、安全監(jiān)控室全部實現(xiàn)雙回路供電;（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與____及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風險;（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施;（6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度;（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運輸提升管理礦井應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、急停、拉線、速度、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗;（3）運輸巷道、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足____、檢修、維護及人、車通行的要求;（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護;（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理1、煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求;（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠;（3）新____和檢修后進行打壓試驗;（4）輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法;（2）有壓力容器完好和存儲標準;（3）壓力容器有出廠檢驗合格證;（4）建立壓力容器管理臺帳;（5）定期對壓力容器進行打壓試驗;（6）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。七、通風管理礦井應(yīng)建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，帶區(qū)和工作面應(yīng)實行分區(qū)通風，設(shè)專用回風巷;（2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設(shè)施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;（3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求;（4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求;（5）按規(guī)定及時測風、調(diào)風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定;（6）局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風;（7）生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習;（8）通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。八、監(jiān)測監(jiān)控管理礦井應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，____設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);（3）當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報;（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷;（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。九、瓦斯管理礦井應(yīng)建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：（1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位;（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;（3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治;2、煤礦應(yīng)強化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求;（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀;（4）瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;（5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班;（6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。3、煤礦應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放;（2）排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標和停電牌;（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記;（4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標志;（5）長期停風區(qū)必須在____小時內(nèi)進行封閉。4、煤礦應(yīng)采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風石門間設(shè)置主要隔爆水棚;（2）在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚;（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的____地點、數(shù)量、水量及____質(zhì)量。5、高瓦斯礦井應(yīng)建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定和《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》，并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效;（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施;（3）凡是應(yīng)當抽采的煤層，都必須最大限度地抽采;（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達標煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達標區(qū)域內(nèi)進行;（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達到《煤礦瓦斯抽采基本指標》規(guī)定的標準。十、防滅火管理礦井應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風險，并確保：1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定;3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填;（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十一、防塵管理煤礦應(yīng)建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）主要進風大巷;（2）主要回風大巷;（3）主要運輸巷;（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷;（5）采掘工作面所屬各巷道;（6）煤倉與溜煤眼放煤口;（7）轉(zhuǎn)載點;2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕：（1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口不得大于____m）;（2）掘進巷道（在距迎頭50~____m范圍內(nèi)）;（3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)____m范圍內(nèi);（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;（5）帶區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)____m范圍內(nèi);（6）主要進風大巷、主要回風大巷;3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：（1）截煤機;（2）液壓支架;（3）錨噴機;4、防塵基礎(chǔ)管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標;（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善;（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十二、____管理煤礦應(yīng)建立并保持____管理程序，以控制____材料儲存、運輸和____作業(yè)過程中的風險，并確保：（1）____材料和____設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記;（2）有專門的____器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標志;（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;21（4）____材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;（5）____前按照《煤礦安全規(guī)程》編制____作業(yè)說明書，____材料按照____作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行____作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理礦井應(yīng)規(guī)范煤礦準入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使煤礦風險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。一、煤礦準入管理礦井在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風險，煤礦設(shè)計應(yīng)：（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)定和要求;（2）委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計。煤礦應(yīng)嚴格按照設(shè)計要求施工，并應(yīng)：（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范;（4）確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴格遵守“三同時”原則;（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì);（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。22二、應(yīng)急與事故管理煤礦應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;（2）嚴格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批，并每年至少進行一次修訂;（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓;（4）確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序;（5）至少每年____一次救災(zāi)演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告;（6）確保有礦山救護隊為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊;（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理，并應(yīng)確保：（8）每一班組至少任命____名經(jīng)過培訓的專（兼）職急救員，急救員____要在本單位張貼、公布;（9）每年至少有____%的員工接受急救培訓;23（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進行標識;（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細表;（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標識;（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。2、礦井應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照____《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄;（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》;（4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布;（5）定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預(yù)控能力。三、消防管理24礦井應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、礦井應(yīng)根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置與標準相符;（2）消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用;（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞;不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求;（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表;（6）對所有的消防器材進行編號;（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度;（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護;（9）消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材;（10）有《消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度》;（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、煤礦應(yīng)定期____進行消防演練，并應(yīng)：（1）制定《年度消防演習計劃》，并按計劃實施;（2）有義務(wù)消防____，消防隊員____要張貼公布;（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。3、煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)：25（1）利用多種形式進行消防安全宣傳;（2）定期對員工進行消防知識培訓;（3）確保消防急救電話和消防隊員____向全體員工公示。四、職業(yè)健康管理礦井應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求;（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準;（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標志醒目;（4）有為煤礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。2、煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（2）有