和昌制衣質(zhì)量辦法

綿陽和昌制衣有限公司Q/HC9001—2006質(zhì)量手冊（依照GB/T19001—2000idtISO9001：2000）第一版2007—01—08公布受控狀態(tài)：2007—01—08實施發(fā)放號碼：綿陽和昌制衣有限公司公布綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號0.1版本1質(zhì)量手冊目錄修訂編號0章節(jié)號章節(jié)名稱頁次0.1目錄10.2質(zhì)量手冊頒布令20.3質(zhì)量方針公布令30.4任命書50.5公司概況60.6質(zhì)量手冊更改操縱單71質(zhì)量手冊講明82公司組織機(jī)構(gòu)圖113公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖124質(zhì)量治理體系職能分配表134.1總要求144.2.3文件操縱程序194.2.4記錄操縱程序245.1治理承諾275.2以顧客為關(guān)注焦點295.3質(zhì)量方針305.4質(zhì)量治理體系策劃325.5職責(zé)、權(quán)限、溝通345.6治理評審操縱程序406.1資源提供466.2人力資源476.3基礎(chǔ)設(shè)施506.4工作環(huán)境507.1產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃537.2與顧客有關(guān)的過程557.3設(shè)計和開發(fā)607.4采購操縱程序617.5生產(chǎn)和服務(wù)提供667.6監(jiān)視和測量裝置的操縱728.1策劃748.2.1顧客中意778.2.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核操縱程序798.2.3過程的監(jiān)視和測量858.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量878.3不合格品操縱程序898.4數(shù)據(jù)分析928.5.1持續(xù)改進(jìn)948.5.2糾正措施操縱程序968.5.3預(yù)防措施操縱程序98附件1質(zhì)量記錄清單附件2程序文件清單附件3法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單附件4技術(shù)文件清單綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號0.2版本1質(zhì)量手冊頒布令修訂編號0本手冊依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司具體情況，參照GB/Z19023idtISO/TR10013《質(zhì)量治理體系文件指南》編制的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：描述了公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；表述了公司質(zhì)量治理體系的要緊過程和相互作用；明確了公司質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；規(guī)定了開展質(zhì)量治理體系所需過程的程序及對作業(yè)性文件的引用（包括記錄表格）；講明了本手冊編制的目的、依據(jù)、適用范圍，引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及編制、審核、修訂的治理權(quán)限。本手冊是公司質(zhì)量治理體系文件中的鋼領(lǐng)性文件。本手冊通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。從2007年1月8日開始正式實施，全體職員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。綿陽和昌制衣有限公司總經(jīng)理：二OO七年一月八日綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號0.3版本1質(zhì)量方針公布令修訂編號0質(zhì)量方針：效治理作基礎(chǔ)、科技促進(jìn)展、滿足顧客需求、提高企業(yè)效益。內(nèi)涵解釋：治理作基礎(chǔ)：貫徹GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立起適合本企業(yè)特點的質(zhì)量治理體系，從而帶動企業(yè)的各項治理工作?？萍即龠M(jìn)展：發(fā)揚科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，要不斷引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品投放市場、保證企業(yè)進(jìn)展。滿足顧客需求：顧客是企業(yè)生存和進(jìn)展的基礎(chǔ)條件，假如沒有顧客，企業(yè)就不能生存和進(jìn)展，只有不斷的滿足顧客需求，超越顧客期望，企業(yè)才能生存和進(jìn)展。顧客中意：顧客是公司的衣食父母，全公司干職工要以顧客為關(guān)注焦點，滿足并爭取超越顧客的期望。一、公司總的質(zhì)量目標(biāo)：1、每月出口成品準(zhǔn)時交貨率≥98%2、出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%3、顧客中意率≥96%。二、貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求1、公司的質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是指導(dǎo)我們開展質(zhì)量治理體系的宗旨和方向。2、是各項活動的指導(dǎo)思想和行為準(zhǔn)則，全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會其內(nèi)涵，并在實際工作中貫徹落實。3、公司的質(zhì)量目標(biāo)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針的具體落實，各部門要依照各自的具體工作職責(zé)，建立起各自的目標(biāo)，并在實際工作中貫徹落實，確保公司方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。4、質(zhì)量方針作為公司文件治理，能夠用于宣傳和張貼等。一般3—5年內(nèi)有效。5、質(zhì)量目標(biāo)，每年進(jìn)行一次調(diào)整，能夠單獨以公司文件形式下達(dá)。6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和完成情況，作為治理評審輸入的一部分。7、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理公布，日常治理由內(nèi)查部負(fù)責(zé)。綿陽和昌制衣有限公司總經(jīng)理：二OO七年一月八日綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號0.4版本1任命書修訂編號0為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系——要求》，確保本公司的質(zhì)量治理體系有效運行，特任命鐘燕梅為本公司的質(zhì)量治理者代表。其職責(zé)如下：1．確保本公司按照GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持質(zhì)量治理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識不、治理和操縱；2．負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量治理體系文件，批準(zhǔn)公布程序文件。3．向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量治理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求；4．提高并加強(qiáng)全公司職員對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解；5．組織本公司質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核。6．負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。綿陽和昌制衣有限公司總經(jīng)理:

二OO七年一月八日綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號0.5版本1公司概況修訂編號0綿陽和昌制衣有限公司位于中國科技城----綿陽市三臺縣，交通十分便利。本公司是專業(yè)從事服裝的設(shè)計，生產(chǎn)的專業(yè)性企業(yè)。公司擁有一支專業(yè)素養(yǎng)強(qiáng)，業(yè)務(wù)素養(yǎng)高的職工隊伍，公司本著構(gòu)建和諧社會，樹立誠信企業(yè)為目標(biāo)，產(chǎn)品一直暢銷國際市場。公司自來一直本著“為社會制造效益，為顧客制造價值，為職員制造機(jī)會”為公司宗旨和奮斗目標(biāo)，取得了社會各界的好評。今后我們將以“凡和昌制衣用戶的問題確實是和昌制衣人的責(zé)任”的服務(wù)承諾，以用戶中意為己任的經(jīng)營方針，“建誠信企業(yè)，創(chuàng)一流企業(yè)”為企業(yè)宗旨，勵精圖治，追求卓越，公司從接收定單到材料采購、生產(chǎn)加工、交付到售后服務(wù)，都建立了嚴(yán)格的質(zhì)量治理體系。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司強(qiáng)化了SCM供應(yīng)鏈系統(tǒng)治理，從而使原材料到產(chǎn)品，整個生產(chǎn)過程都在受控狀態(tài)下進(jìn)行。公司嚴(yán)格按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了完善有效的質(zhì)量操縱體系，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。公司的經(jīng)營理念：以用戶為本、誠信求實、互惠互利、共同進(jìn)展。公司竭誠以一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)奉獻(xiàn)于社會?！昂筒埔隆痹概c海內(nèi)外新老客戶和朋友真誠合作，共謀進(jìn)展。地址：綿陽市三臺縣北壩鎮(zhèn)富民路8號電話真編：621100綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號0.6版本1質(zhì)量手冊修改操縱單修訂編號0頁號修改條款號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容申請人審核人批準(zhǔn)人綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號01版本1質(zhì)量手冊講明修訂編號01、目的為了描述公司的質(zhì)量治理體系，對內(nèi)規(guī)范質(zhì)量治理活動，對外提供質(zhì)量保證，特編制了本《質(zhì)量手冊》。2、適用范圍2.1本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；描述了服裝生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量治理體系及其要緊過程，這些過程之間的相互作用，刪減的細(xì)節(jié)和理由；明確了組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；提出了對各要緊過程的操縱要求和實現(xiàn)這些要緊過程的程序；提出了引用標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)性文件。2.2本手冊應(yīng)用環(huán)境2.2.1公司內(nèi)部的質(zhì)量治理。2.2.2合同環(huán)境下，證明公司的質(zhì)量保證能力。2.2.3顧客進(jìn)行的質(zhì)量體系認(rèn)定。2.2.4第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）對我公司的質(zhì)量治理體系認(rèn)證與審核。2.3刪減的細(xì)節(jié)和理由對標(biāo)準(zhǔn)第7.3條《設(shè)計和開發(fā)》過程進(jìn)行了刪減。理由是本公司是按顧客提供的設(shè)計圖紙并結(jié)合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，公司生產(chǎn)工藝，技術(shù)條件均以成熟；不需要設(shè)計和開發(fā)過程。3、術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量治理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.1本《質(zhì)量手冊》用于描述供應(yīng)鏈的術(shù)語如下供方組織顧客。3.1.1本《質(zhì)量手冊》中的“供方”代表產(chǎn)品的供應(yīng)單位和個人。3.1.2本《質(zhì)量手冊》中的“組織”代表——綿陽和昌制衣有限公司，本《質(zhì)量手冊》中用“公司”代表。3.1.3本《質(zhì)量手冊》中的“顧客”代表使用產(chǎn)品的用戶，即消費者。3.2產(chǎn)品，即過程的結(jié)果，本公司產(chǎn)品為硬件和服務(wù)的組合。4、引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊頒布時，所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。4.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》4.2GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量治理體系：要求》5、質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn)5.1編制由內(nèi)查部起草。5.2會簽由內(nèi)查部、生技部、、人事部負(fù)責(zé)人簽字。5.3審核由治理者代表簽字。5.4批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字。6、質(zhì)量手冊的日常治理、發(fā)放和更改，由內(nèi)查部負(fù)責(zé)。按第4.2.3章《文件操縱程序》要求進(jìn)行操縱。本手冊的使用者,不得隨意涂改、圈劃,不準(zhǔn)隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)妥善保管，工作調(diào)崗時應(yīng)及時交回原發(fā)放部門。7、受控狀態(tài)7.1本手冊分為“受控”文本（蓋有鮮紅“受控”章兩字）和“非受控”文本（沒有“受控”印章）。7.2“受控”文本應(yīng)用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理和第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）對質(zhì)量治理體系認(rèn)證及審核?！胺鞘芸亍蔽谋緫?yīng)用于合同環(huán)境等。8、質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍8.1公司內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門發(fā)放“受控”文本。8.2認(rèn)證機(jī)構(gòu)，發(fā)放“受控”文本。8.3外部人員和顧客，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)“非受控”文本。擬制：審核：批準(zhǔn)：綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號02版本1組織機(jī)構(gòu)圖修訂編號0總經(jīng)理總經(jīng)理助理副總經(jīng)理助理副總經(jīng)理行政部經(jīng)理會計部經(jīng)理生技部經(jīng)理行政部經(jīng)理會計部經(jīng)理生技部經(jīng)理 人事部生技部(含車間）財人事部生技部(含車間）財務(wù)部內(nèi)查部財務(wù)部不屬于質(zhì)量治理體系認(rèn)證。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號03版本1質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖修訂編號0總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表助理副總經(jīng)理助理副總經(jīng)理行政部經(jīng)理會計部經(jīng)理生技部經(jīng)理行政部經(jīng)理會計部經(jīng)理生技部經(jīng)理 生技部(含車間）人生技部(含車間）人事部內(nèi)查部綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號04版本1質(zhì)量治理體系職能分配表修訂編號0職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層人事部內(nèi)查部生技部4.1總要求★△△△△△4.2.1總則★△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△△▲△△4.2.3文體操縱△△▲△△4.2.4記錄操縱★△△▲△△5.1治理承諾★△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★△△△△△5.4.2質(zhì)量治理體系策劃★△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通★△△△△△5.6治理評審★△△△△△6.1資源提供★△△△△△6.2人力資源▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△6.4工作環(huán)境▲△△△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃△△△▲△7.2與顧客有關(guān)的過程△▲△△△7.3設(shè)計與開發(fā)刪減7.4采購△△△△▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△▲△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△△△▲△7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△△▲△7.5.4顧客財產(chǎn)△▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱△△▲△△8.1策劃★△▲△△△8.2.1顧客中意的監(jiān)視和測量△△▲△△8.2.2內(nèi)審★△△▲△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△▲△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△8.3不合格品的操縱△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△8.5持續(xù)改進(jìn)△△▲△△★為主管領(lǐng)導(dǎo)，▲為主管部門，△為參與部門綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號4.1-4.2.2版本1質(zhì)量治理體系總要求修訂編號04.1 按ISO9001:2000的要求（不包括設(shè)計和開發(fā)）建立及維持質(zhì)量治理體系，形成文件，予以實行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。建立質(zhì)量治理體系文件，以確保：列明質(zhì)量治理體系所需的過程及其應(yīng)用模式；確立質(zhì)量治理體系所需過程的次序和相互關(guān)系；確定所需的準(zhǔn)則及方法以確保質(zhì)量治理體系所需過程有效運作和監(jiān)控；提供合適的資源和信息，以維持質(zhì)量治理體系所需過程的運作及予以監(jiān)控；監(jiān)控、測量和分析質(zhì)量治理體系所需過程；實施必要的措施，以實現(xiàn)質(zhì)量治理體系所需過程的預(yù)期結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)；確保對外包過程予以操縱。過程流程圖不合格品操縱采購交付檢驗及試驗生產(chǎn)操縱合同評審產(chǎn)品/服務(wù)(輸出)客戶要求(輸入)客戶滿意產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量治理體系所需的過程及相互關(guān)系測量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告客戶投訴調(diào)查表資料分析報告資源治理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境不合格品操縱采購交付檢驗及試驗生產(chǎn)操縱合同評審產(chǎn)品/服務(wù)(輸出)客戶要求(輸入)客戶滿意產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量治理體系所需的過程及相互關(guān)系測量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告客戶投訴調(diào)查表資料分析報告資源治理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境治理職責(zé)治理評審會議內(nèi)務(wù)檢討會議客戶要求4.2 文件建立質(zhì)量治理體系所需文件，其中包括：質(zhì)量手冊以書面規(guī)定質(zhì)量方針及明確公司的組織架構(gòu)、訂明質(zhì)量治理體系的要求及提供參考予相關(guān)程序；程序手冊以詳細(xì)列明維持質(zhì)量治理體系的運作程序；工作指引以詳列某些工作的運作程序；質(zhì)量記錄以證明有效地執(zhí)行質(zhì)量治理系統(tǒng)。4.2.2 質(zhì)量手冊編制質(zhì)量手冊以規(guī)定：質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何不適用條款的詳細(xì)講明；質(zhì)量治理體系所需的書面程序或其相關(guān)參考資料；質(zhì)量治理體系所需程序的相互關(guān)系描述。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號4.2.3版本1文件操縱程序修訂編號01、目的為了保證質(zhì)量治理體系過程的唯一性和一致性，要用文件來描述公司的質(zhì)量治理體系，并對文件進(jìn)行有效的操縱。2、適用范圍本程序規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系文件的范圍，并對事實上施有效操縱的工作程序和職責(zé)，適用于公司的質(zhì)量治理體系所有文件。3、職責(zé)3.1內(nèi)查部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2作業(yè)性文件由各主管部門負(fù)責(zé)編制，治理者代表批準(zhǔn)。3.3內(nèi)查部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系文件的歸口治理，各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的編制和記錄的治理。4、工作程序和要求4.1文件的批準(zhǔn)4.1.1文件在公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。a)“質(zhì)量方針公布令”和“質(zhì)量手冊”由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)作業(yè)性文件，由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。c)對外來性文件，在分發(fā)前要由公司領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并加蓋外來文件印章識不后操縱其分發(fā)。d)“質(zhì)量打算”在實施前，要經(jīng)本部門授權(quán)人員審批。e)質(zhì)量記錄表格須經(jīng)內(nèi)查部審批并登記。形成的記錄由本部門授權(quán)人員簽字。4.1.2文件的編制、會簽和審核a)文件的編制按誰主管，誰編制的原則，由主管部門指定專人負(fù)責(zé)編制并在文件編制人處簽字。b)文件的會簽當(dāng)文件內(nèi)容牽涉到橫向相關(guān)部門時，要由主管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會簽。c)文件的審核文件在提交批準(zhǔn)前，要經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，并在審核人處簽字。4.2文件的更改和審批4.2.1一般由原編制和審批部門進(jìn)行，若指定其他部門進(jìn)行更改和審批時，該部門應(yīng)獲得更改和審批需要的依據(jù)資料。4.2.2依照更改需求下達(dá)《文件更改通知單》，由本部門主管負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3文件更改后，要在文件《文件更改通知單》上規(guī)定其生效日期。4.3文件的評審和更新4.3.1每年要對文件進(jìn)行一次修訂，依照一年來的更改狀況，進(jìn)行修訂，更換修訂次數(shù)號，由“0”換成1、2、3……4.3.2文件經(jīng)2～3年運作后，依照內(nèi)外部環(huán)境的變化情況，對文件進(jìn)行評審，確定是否需要更新?lián)Q版。4.3.3文件經(jīng)更新?lián)Q版后，要重新進(jìn)行批準(zhǔn)。4.3.4更新?lián)Q版后，進(jìn)行更換版本號，由“1”換成2、3、4……4.4文件的治理4.4.1內(nèi)查部要建立全公司《受控文件清單》。4.4.2各部門要建立本部門主管和使用的《受控文件清單》。4.5文件的發(fā)放4.5.1文件在發(fā)放前，要確定文件的發(fā)放范圍，并通過審批，以確保各使用場所都能得到現(xiàn)行的有效版本。4.5.2發(fā)放部門要對文件編寫“發(fā)放編號”。4.5.3填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》，接收人員要簽字。4.5.4對外來文件，在分發(fā)前應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批事實上用性，并加外“外來文件”印章，按審批的范圍操縱其分發(fā)。4.6文件的編號，由內(nèi)查部統(tǒng)一進(jìn)行編號。4.6.1質(zhì)量手冊編號示例及符號含意Q/HCXXXX文件公布年代治理文件用“300”表示質(zhì)量手冊代表IS09001標(biāo)準(zhǔn)編號即9001公司治理標(biāo)準(zhǔn)代碼，用漢語拼音“和昌”兩字第一個字母表示。4.6.2治理文件（含作業(yè)性文件及技術(shù)文件）編號示例及符號含意。Q/HC—XXX—XX文件登記順序號。用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。文件性質(zhì)：治理文件用300代替，作業(yè)文件、技術(shù)文件用“ZY”、“JS”拼音第一個字母表示。公司代碼，含意同“手冊”（以下不重述）。4.6.3記錄表格編號示例及符號含意J3—XXX—XX記錄的順序號與IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的條款號記錄表格代表。用“J3”J是記錄中記的漢語拼音的第一個大寫字母“3”4.7文件的保持4.7.1使用文件的人員，要保持文件的整潔，不得隨意涂改、勾劃。4.7.2內(nèi)查部要對質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行歸檔治理，便于資料檢查和保存。a)對歸檔文件進(jìn)行編目、分類，便于借閱檢索。b)借閱復(fù)制時，提出申請，經(jīng)文檔治理人員同意后，填寫《借閱復(fù)制登記表》。借閱人不得損壞、涂改文件，歸還時，文檔治理員要予以核對，并在《借閱復(fù)制登記表》上注銷。4.8文件的回收和處理4.8.1對無效或作廢的文件要進(jìn)行回收和處理，由原發(fā)放部門進(jìn)行填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》。4.8.2當(dāng)作廢文件因工作參考，積存知識或法律需要等情況下，能夠留用極少數(shù)樣本。但要由需要人提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作好登記，并在該文件上蓋上“作廢保留”字樣的標(biāo)識。4.8.3對回收的無效或作廢文件要進(jìn)行銷毀處理，至少兩人以上，并在登記表上簽字。4.9受控狀態(tài)治理a)b)治理文件（含技術(shù)性文件，作業(yè)性文件）都為“受控”文本。c)“受控”是指對文件的修訂狀態(tài)進(jìn)行跟蹤處置，始終保持使用者能持有現(xiàn)行有效版本。d)“受控”文本適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審e)“受控”印章由內(nèi)查部統(tǒng)一治理。5、相關(guān)文件6、記錄表格6.1J3-4.2.3-01《文件發(fā)放/回收記錄表》6.2J3-4.2.3-02《受控文件清單》6.3J3-4.2.3-03《文件文改通知單》6.4J3-4.2.3-04《文件借閱復(fù)制登記表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號4.2.4版本1記錄操縱程序修訂編號01、目的為了提供質(zhì)量治理體系符合性和運行有效性的證據(jù)，對記錄要實施有效操縱。2、適用范圍2.1ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄：（4.2）、（5.6）、（6.2.2e）、（7.1d）、（7.2.2）、（7.4.1）、（7.5.3）、（7.5.4）、（8.2.1）、（8.2.2）、（8.2.3）、（8.2.4）、（8.3）、（8.5.2）、（8.5.3）等。2.2公司依照實施需要建立和保持的記錄。2.3來自供方、顧客和上級機(jī)關(guān)檢查的記錄。3、職責(zé)3.1內(nèi)查部對記錄實施歸口治理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門所需記錄和設(shè)計、填寫和治理工作。4、工作程序的要求4.1記錄的制訂a)記錄表格統(tǒng)一由內(nèi)查部進(jìn)行治理、登記和編號。并填寫《記錄清單》各部門如需要新制表格時，提出表格式樣，報內(nèi)查部審查、登記和編號。由人事部統(tǒng)一組織印刷。b)各部門在質(zhì)量治理體系過程運作中,按表格內(nèi)容要求,認(rèn)真填寫。4.2填寫記錄的注意事項a)填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、字跡清晰、簽字欄目齊全、注明日期。b)應(yīng)用法定計量單位和標(biāo)準(zhǔn)阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。c)對不需要填寫的欄目，應(yīng)打上斜杠。d)一般情況下，記錄不同意涂抹和更改。如確因筆誤等緣故需更改時，應(yīng)在原記錄上打上雙杠，在附近寫上正確的內(nèi)容，并由更改人蓋章（或簽字）和注明日期。e)記錄在發(fā)出（或傳遞）之前，要經(jīng)授權(quán)人員簽字。4.3記錄的收集、編目、標(biāo)識、檢索。a)應(yīng)依照具體業(yè)務(wù)活動，各部門應(yīng)定期的收集、整理記錄，并裝訂成冊。有的按月分收集，有的按過程收集，有的按項目收集。b)對收集的記錄要進(jìn)行裝訂成冊，給予編號和標(biāo)識，便于檢索，整理人要簽字。4.4記錄的歸檔和保管a)各部門每半年要將整理后的有可追溯性要求的記錄進(jìn)行歸檔，由內(nèi)查部進(jìn)行歸檔治理。b)對不須歸檔的，由使用該記錄的部門自己保管。c)保管記錄的場所應(yīng)采取防火、防潮、防蟲和防霉變等措施。d)對歸檔的記錄，需借閱時，應(yīng)履行審批和登記手續(xù)，具體作法同文件治理。e)當(dāng)顧客需要提供時，由主管部門申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可提供復(fù)印件。4.5記錄的處置與銷毀，手續(xù)同文件治理。4.6記錄的保存期，應(yīng)依照過程的需要進(jìn)行具體規(guī)定。規(guī)定保存期應(yīng)考慮下列因素：a)銷售服務(wù)項目的周期和可追溯性的期限；b)職員的記錄保存期，同在職期；c)設(shè)施記錄應(yīng)考慮報廢期限；d)質(zhì)量活動的周期（如審核周期等）；e)留作統(tǒng)計的參考資料，作廢保留期；f)財務(wù)治理的要求等?？傊ＷC使用要求和注意保存成本。4.7記錄的媒體以書面形式為主。當(dāng)貯存于計算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫時，應(yīng)注意記錄復(fù)制的備份和密碼，同時要規(guī)定不同種類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置密碼。5、相關(guān)文件5.1《文件操縱程序》6、記錄表格6.1J3-4.2.4-01《記錄清單》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號5.1-5.5版本1管理職責(zé)修訂編號05.1治理承諾總經(jīng)理透過以下活動，以證明質(zhì)量治理體系的建立及施行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾，提供證據(jù)：透過會議、資源提供，處理客戶事宜以傳達(dá)滿足客戶、規(guī)定及法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；制定質(zhì)量目標(biāo)；定期進(jìn)行治理評審會議；提供充足及合適的資源。以客為本總經(jīng)理必須確保客戶要求充分理解及確認(rèn)，其中可包括合同列明的要求、法規(guī)要求、產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)格、市場需求、認(rèn)知客戶的需求及期望及公司政策，以達(dá)到加強(qiáng)客戶中意度的目標(biāo)。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，以確保：合符公司的宗旨；包括合符要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制；公司各職員理解質(zhì)量方針；持續(xù)評審質(zhì)量方針的適用性。治理規(guī)劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在相關(guān)職能及部門建立可量度的質(zhì)量目標(biāo)（參見本手冊第2.0節(jié)）予職員遵循。以確保質(zhì)量治理體系的完善及提高客戶對公司提供的產(chǎn)品/服務(wù)的中意程度。5.4.2質(zhì)量治理體系的規(guī)劃總經(jīng)理為質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以確保：質(zhì)量治理體系文件化及予以實行，并合符質(zhì)量目標(biāo)；如質(zhì)量治理體系有所更改，并予以規(guī)劃及實行，必須維持質(zhì)量治理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限及溝通職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理建立和維持公司組織架構(gòu)，并在Q/GHC300-2007-01《職務(wù)講明書》中規(guī)定職員職責(zé)及權(quán)限，以確保公司內(nèi)部建立有效的溝通過程。5.2.2治理者代表總經(jīng)理委任行政部經(jīng)理為治理者代表，負(fù)責(zé)：建立、實施及保持質(zhì)量治理體系所需的過程；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量治理體系的成效及提出任何改進(jìn)需求；確保公司內(nèi)部提高對客戶要求的意識；負(fù)責(zé)為質(zhì)量治理體系與外界聯(lián)絡(luò)。5.2.3內(nèi)部溝通公司內(nèi)部溝通方法可包括：傳真、電話、電子郵件、會議、信函、便箋、各項報告等。若有外界人士查詢與質(zhì)量治理體系有關(guān)的事項，職員可將一些具體資料如公司簡介、公司產(chǎn)品目錄、質(zhì)量方針及目標(biāo)，知會查詢者，其它事項可轉(zhuǎn)介公司的高層處理。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號5.6版本1治理評審操縱程序修訂編號01、目的為了確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，查找改進(jìn)質(zhì)量治理體系的機(jī)會和變更的需要，應(yīng)開展治理評審活動。2、適用范圍本章節(jié)規(guī)定了治理評審的職責(zé)、工作程序和要求。本章節(jié)要求適用于對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系及其過程有效性的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持治理評審會，并作出決策。3.2公司領(lǐng)導(dǎo)層成員（可依照需要吸納相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）參加評審會。3.3內(nèi)查部負(fù)責(zé)治理評審資料工作的治理。4、工作程序和要求4.1治理評審的時刻間隔4.1.1一般情況下，兩次治理評審之間的時刻間隔≤12個月4.1.2首次治理評審和通過認(rèn)證后的第一次治理評審之間≤6個月。4.1.3遇有專門情況，總經(jīng)理可臨時召集治理評審。4.2治理評審打算4.2.1內(nèi)查部依照總經(jīng)理的指示進(jìn)行策劃并編制《治理評審打算》，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2治理評審打算按本手冊第4.2.3章第4.5條要求發(fā)放。4.2.3治理評審打算的內(nèi)容：a)開會的時刻；b)開會的地點；c)參加會議的人員；d)確定由誰提供會議輸入資料。4.2.4治理評審打算在開會前一周，發(fā)放給參會人員。4.2.5參加會議人員按治理評審打算的要求，預(yù)備好輸入資料，在會前三天交內(nèi)查部。4.2.6內(nèi)查部整理各輸入資料，摘出重點報總經(jīng)理。4.3治理評審的輸入4.3.1治理者代表報告；a)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；b)質(zhì)量治理體系的業(yè)績;c)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更d)任何改進(jìn)需求。4.3.2a)人力資源的考評情況；b)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況；c)人員業(yè)績考評情況；4.3.3內(nèi)查部a)產(chǎn)品銷售過程的操盡情況的匯總報告b)顧客中意率及顧客反饋信息綜合分析結(jié)果C)質(zhì)量治理體系文件操盡情況；C內(nèi)、外部質(zhì)量治理體系的審核結(jié)果；c)糾正和預(yù)防措施的情況；d)上次治理評審會決定事項的跟蹤驗證情況；e)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合分析報告；f)不合格品操盡情況；g)任何改進(jìn)建議。4.3.4生技部a)生產(chǎn)任務(wù)完成情況b)設(shè)備運行狀況c)方針目標(biāo)完成情況及任何改進(jìn)建議；4.3.54.4治理評審的實施4.4.1以會議的方式實施；4.4.2總經(jīng)理主持會議；4.4.3由內(nèi)查部組織參會人員簽到，并做好《治理評審會議記錄》；4.4.4總經(jīng)理講明本次治理評審會的目的、要緊議題；4.4.5由預(yù)備資料的參會人員向會議審講報告；4.4.6總經(jīng)理主持參會人員對“報告”內(nèi)容和改進(jìn)建議進(jìn)行討論，發(fā)表個人意見；4.4.7總經(jīng)理就重大事項作出決策（內(nèi)容見本章第三者4.5條）。4.5治理評審輸出4.5.1內(nèi)查部依照治理評審會議記錄，整理成《治理評審報告》在會后三天內(nèi)發(fā)給參會人員和相關(guān)部門。4.5.2治理評審報告經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。4.5.3治理評審報告的內(nèi)容應(yīng)講明會議的時刻、地點、主持人、參會人員、中心議題、有關(guān)的重大決定和措施；a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源配置的改進(jìn)；d)對相關(guān)責(zé)任部門的要求等。4.6會議決定的實施4.6.1由責(zé)任部門制訂相應(yīng)的措施，報內(nèi)查部。4.6.2內(nèi)查部審核簽字后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的措施進(jìn)行實施，實施結(jié)果報內(nèi)查部。4.7治理評審措施的跟蹤驗證4.7.1內(nèi)查部負(fù)責(zé)對措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.7.2跟蹤驗證的結(jié)果要形成書面報告，報總經(jīng)理，并提交下次治理評審。4.7.3對措施的實施效果經(jīng)驗證發(fā)覺不理想時，取得領(lǐng)導(dǎo)同意后，要求責(zé)任部門重新采取措施，并進(jìn)行再驗證。4.8治理評審的資料和記錄以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)按《記錄操縱程序》要求進(jìn)行治理。保存期三年。5、相關(guān)文件6、記錄表格6.1J3-5.6-01《治理評審打算》6.2J3-5.6-02《治理評審報告》6.3J3-5.6-03《治理評審會議記錄》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號6.1～6.4版本1資源管理修訂編號06.1 資源提供公司為建立和維持質(zhì)量治理體系及提升客戶中意所需確定并提供包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則訂立合適受聘條件，包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗，確保受聘人士符合資格以勝任工作崗位。6.2.2 能力、認(rèn)知及培訓(xùn) 確立及維持職員任職要求及培訓(xùn)操縱程序以：確認(rèn)從事會阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)人員所必需具備的能力提供合適培訓(xùn)及其它措施以提升職員能力；評估培訓(xùn)成效；確保各職員理解各自于質(zhì)量治理體系所起的作用及貢獻(xiàn)，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；保存合適的培訓(xùn)和考核記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施提供、確認(rèn)及維持所需的基礎(chǔ)設(shè)施以使產(chǎn)品符合要求，基礎(chǔ)設(shè)施包括公司建筑物、供電/水系統(tǒng)、生產(chǎn)用的機(jī)器設(shè)備、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)和電話等。6.4 工作環(huán)境本公司為職員提供合適的工作環(huán)境，本公司產(chǎn)品對生產(chǎn)環(huán)境沒有要求。6.5相關(guān)文件Q/HC300-2007-04《培訓(xùn)治理制度》6.6相關(guān)記錄J3-6.2-01《培訓(xùn)打算》J3-6.2-01《培訓(xùn)記錄》J3-6.3-01《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》J3-6.3-01《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號7.1～7.6版本1產(chǎn)品實現(xiàn)修訂編號07.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)要緊流程如下：合同評審-樣品制作（必要時）-采購-生產(chǎn)-檢驗-交付7.2 與客戶有關(guān)的流程7.2.1 產(chǎn)品相關(guān)要求的確認(rèn)制定合同評審程序以確保：理解客戶對產(chǎn)品的要求，包括交貨及交貨后的要求：認(rèn)清客戶沒有規(guī)定但所需的要求；符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律與法規(guī)要求；清晰公司自行確認(rèn)的其它附加要求。7.2.2 產(chǎn)品相關(guān)要求的審查制定合同評審程序，于與客戶確認(rèn)訂單前小心審查與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保：產(chǎn)品要求得以認(rèn)清；；記錄審查結(jié)果及審查后所采取的跟進(jìn)措施；確認(rèn)客戶提出的非書面要求。產(chǎn)品要求作出更改應(yīng)予以記錄及通知有關(guān)職能人作出相應(yīng)安排。7.2.3 客戶溝通確認(rèn)并實施有效的渠道以便與客戶進(jìn)行溝通，渠道可包括郵件、傳真、電子郵件、電話、會議及問卷調(diào)查等。通訊的要求可包括：產(chǎn)品資料；查詢、處理合約或訂單程序，包括修正；客戶意見，包括客戶投訴，客戶投訴應(yīng)以《顧客投訴處理表》跟進(jìn)。相關(guān)文件 Q/GHC300-2007-05《合同評審治理方法》7.3 設(shè)計與開發(fā)7.4.1 總則供方提供的物料供方提供的加工服務(wù)等確定供方操縱的方式和程度取決于其涉及的工作范圍和對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙而定。Q/GHC300-2007-06《供應(yīng)商的選擇與評價治理方法》Q/GHC300-2007-07《采購治理方法》7.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱確定并打算直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。公司建立并維持生產(chǎn)工作指引，確保過程處于受控狀態(tài)。過程受控包括：Q/GHC300-2007-08《過程操縱治理方法》本公司產(chǎn)品加工過程的關(guān)鍵工序是裁床，對裁床的操縱執(zhí)行《裁術(shù)工作指引》。7.5.3 鑒不及追溯性本公司標(biāo)識分產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，關(guān)于采購產(chǎn)品直接采納供貨公司標(biāo)識作為產(chǎn)品標(biāo)識，如來料的標(biāo)識不清，則由倉管員進(jìn)行標(biāo)識；半成品采納〈移動票〉；成品以外包裝上的標(biāo)簽或外箱資料作產(chǎn)品標(biāo)識；產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識采納紅色箭頭、合格品、不合格品標(biāo)識。公司內(nèi)部通過于《移動票》上由操作者或檢驗者簽名對產(chǎn)品的加工和檢驗過程進(jìn)行追溯。外部對本公司產(chǎn)品沒有可追溯性要求。7.5.4 客戶財產(chǎn)7.5.5.1標(biāo)識關(guān)于產(chǎn)品的標(biāo)識，參見7.5.3要求。7.5.5.2搬運產(chǎn)品搬運過程必須用繩子捆綁好或用袋裝好，確保產(chǎn)品免受撞擊、跌落。7.5.5.3包裝包裝工應(yīng)按包裝資料或客戶要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。7.5.5.4貯存?zhèn)}務(wù)員對存放于倉庫或車間的物料、半成品和成品應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出原則，及時將物料的收發(fā)情況登記于帳本上，確保帳、物相符；假如物料本身有使用效期，倉務(wù)員應(yīng)清晰列在帳簿里及保證在失效前使用，任何過了有效期的物料禁止使用。7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱J3-7.6-01《》J3-7.6-02《校準(zhǔn)記錄》8.1 一般要求 打算并實施所需的監(jiān)督、量測、分析及改善之程序，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求；確保符合質(zhì)量治理體系要求；顯示持續(xù)改善質(zhì)量治理體系的有效性。8.2 監(jiān)督與量測8.2.1 顧客中意度調(diào)查待每柜貨到達(dá)客戶后，公司生技部負(fù)責(zé)向香港公司收集客戶反饋信息，以監(jiān)督客戶對公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)的中意程度，如顧客對某個項目不中意或總體表現(xiàn)不中意。存貨治理部每半年應(yīng)對收集的反饋信息、檢驗記錄進(jìn)行歸納整理，統(tǒng)計各工序及成品的不合格情況，并對收集的資料進(jìn)行分析，分析報告上報生技部經(jīng)理，作為尋求改進(jìn)和采取糾正及預(yù)防措施的依據(jù)，作內(nèi)部改進(jìn)之用，并由治理者代表制定《糾正和預(yù)防措施報告》予以跟進(jìn)。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號8.2.2版本1內(nèi)部審核操縱程序修訂編號01、目的檢查質(zhì)量治理體系的符合性、適宜性和有效性。2、范圍適用于公司所有部門（包括領(lǐng)導(dǎo)層）和質(zhì)量治理體系的全過程。3、職責(zé)內(nèi)查部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口治理。4、工作程序和要求4.1內(nèi)部審核的時機(jī)4.1.1在第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）現(xiàn)場審核前30—45天內(nèi)進(jìn)行；4.1.2公司在首次同意第三方認(rèn)證現(xiàn)場審核后，內(nèi)審時刻與上次內(nèi)審時刻間隔≤6個月。4.1.3以后每次內(nèi)審時刻與上次內(nèi)審時刻間隔≤12個月。4.1.4臨時審核，在遇有下列情況之一時，應(yīng)及時進(jìn)行臨時性的專項審核；a)公司的質(zhì)量治理體系發(fā)生重大變化時；b)質(zhì)量治理體系運行嚴(yán)峻失控，發(fā)生重大質(zhì)量事故時；c)顧客有重大投訴時。4.2內(nèi)審的方式4.2.1有打算的集中內(nèi)審，按《內(nèi)審打算》安排，進(jìn)行系統(tǒng)的內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核。4.2.2采納按部門審核方式，審核時要覆蓋公司質(zhì)量治理體系所包括的所有部門和部門所涉及的全部質(zhì)量治理體系要求。4.2.3采納抽樣檢查方式對每個過程中的質(zhì)量活動所提供的證據(jù)進(jìn)行抽樣檢查，抽樣時要注意樣本的代表性、客觀性和充分性，以便減少風(fēng)險。4.2.4間、聽、查、看相結(jié)合的方式，進(jìn)行現(xiàn)場收集符合性和有效性的證據(jù)。4.2.5發(fā)覺的不符合事實，應(yīng)詳細(xì)記錄，具有可追溯性。4.3內(nèi)審員預(yù)備4.3.1公司選派2—3名質(zhì)量治理體系關(guān)鍵部門，有一定能力的人員，送到有國家認(rèn)可的有培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)學(xué)習(xí)考試合格后，取得《內(nèi)審員資格證書》。4.3.2公司對取得《內(nèi)審員資格證書》的人員下聘書。聘書有效期一般三年，同時規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，授予其獨立行使職權(quán)的權(quán)限。4.4內(nèi)審組的組成4.4.1由治理者代表在內(nèi)審員中書面任命一名為本次內(nèi)審的審核組長，及內(nèi)審組的其他成員，組成審核組。4.4.2在任命書中要規(guī)定其任務(wù)和職責(zé)。4.5內(nèi)審的策劃4.5.1內(nèi)審組長召集內(nèi)審組成員開會進(jìn)行策劃。4.5.2明確本次審核的目的、范圍、依據(jù)和日程安排。4.5.3進(jìn)行內(nèi)審分工，注意內(nèi)審員不要承擔(dān)本部門的審核任務(wù)。4.5.4由內(nèi)審組編寫《內(nèi)審打算》。4.5.5內(nèi)審員按《內(nèi)審打算》的安排，編寫《內(nèi)審檢查表》，編寫檢查表時，應(yīng)考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核結(jié)果等因素。4.6內(nèi)審打算4.6.1內(nèi)審打算的內(nèi)容，見《內(nèi)審打算》。4.6.2內(nèi)審打算在公布前要得到批準(zhǔn)。4.7首次會議4.7.1內(nèi)審組組織參會人員簽到（內(nèi)審組成員、領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及要緊業(yè)務(wù)人員），并作好會議記錄。4.7.2由治理者代表宣布“內(nèi)審組的組成和內(nèi)審組組長和成員任命書”。4.7.3會議由審核組長主持。4.7.4審核組長宣布本次內(nèi)審打算、目的、范圍、依據(jù)和日程安排，并口頭征求與會者意見。4.7.5講明本次內(nèi)審的方式及抽樣檢查的風(fēng)險性。4.7.6對受審核部門提出要求：充分配合、作好預(yù)備、不違疾忌醫(yī)、作好記錄、舉一反三及認(rèn)真整改等。4.7.7宣布審核組保密承諾和紀(jì)律；不外傳任何保密和審核信息，內(nèi)審資料統(tǒng)一保管。審核認(rèn)真，但不不可一世，遵章守時。4.7.8請公司領(lǐng)導(dǎo)講話：本次內(nèi)審的重要性和要求。4.7.9內(nèi)審組長宣布會議結(jié)束。4.8實施現(xiàn)場審核4.8.1按內(nèi)審打算的安排，實施現(xiàn)場審核。4.8.2按內(nèi)審檢查表的內(nèi)容，逐項審核，并記錄審核事實和結(jié)果。4.8.3在審核中發(fā)覺的不符合項，應(yīng)詳細(xì)記錄，并提請受審核部門注意和確認(rèn)事實。4.9審核組內(nèi)部會議4.9.1全部審核完成后，審核組要召開一次內(nèi)部溝通會，一般需2—4小時。研究如下問題：a)總結(jié)全部審核情況。b)確定不符合項，并開出《不符合報告》。c)討論內(nèi)審報告的內(nèi)容。d)預(yù)備向領(lǐng)導(dǎo)匯報或末次會議報告的內(nèi)容。4.10向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報內(nèi)審情況和結(jié)論性意見。4.11末次會議（一般不超過一個小時）a)會議由審核組長主持。b)參會人員同首次會議，并簽到。c)內(nèi)查部作好會議記錄。d)審核組長重申：審核的目的、范圍、依據(jù)和內(nèi)審組成員。e)審核組長宣布《內(nèi)審報告》內(nèi)容（口頭草稿）的內(nèi)審綜述：審核組歷時多長時刻，審核了多少部門和項目，覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對公司質(zhì)量治理體系取得的業(yè)績進(jìn)行概括分析，存在的要緊問題分析等。f)宣讀《不符合報告》，口頭征求確認(rèn)意見。g)宣布內(nèi)審結(jié)論性意見：公司質(zhì)量治理體系的符合性和適應(yīng)性、充分性；是否建立起自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制；質(zhì)量治理體系運行的有效性。（首次內(nèi)審時，還應(yīng)包括是否具備了申請認(rèn)證的條件等）。h)對各部門提出要求：在三天內(nèi)針對《不符合報告》內(nèi)容，制訂糾正措施，報內(nèi)查部，在20天內(nèi)糾正措施實施報告實施完畢，報內(nèi)查部，由內(nèi)審組長組織跟蹤驗證。i)重申抽樣檢查的風(fēng)險性，要求各部門要舉一反三，加強(qiáng)自查，對比標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改。j)重申保密承諾。k)請公司領(lǐng)導(dǎo)講話：對各部門整改提出要求。I)審核組長宣布本次會議結(jié)束。4.12《不符合報告》的發(fā)放a)請責(zé)任部門簽字確認(rèn)。b)請治理者代表審批《不符合報告》。c)按文件操縱要求進(jìn)行發(fā)放、回收和保持。4.13內(nèi)審報告a)在末次會后三天之內(nèi)，內(nèi)審組長要形成書面《內(nèi)審報告》。b)由治理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定范圍發(fā)放。4.14對《不符合報告》的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，填寫在《不符合報告》上，并附上證據(jù)。4.15內(nèi)審過程中產(chǎn)生的各種打算、記錄、報告等資料統(tǒng)一由公司內(nèi)查部保存，保存期3年。5、相關(guān)文件6、記錄表格6.1J3-8.2.26.2J3-8.2.2-02《內(nèi)審檢查表》6.3J3-8.2.2-03《不符合報告》6.4J3-8.2.2-04《內(nèi)審報告》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號8.2.3-8.2.4版本1監(jiān)視與測量修訂編號08.2.3 過程的監(jiān)視與量測通過治理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核以對質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)行監(jiān)督。如未能達(dá)到預(yù)期效果，必須采取糾正措施以確保產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與量測。必須保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的外來產(chǎn)品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。制定和保持質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以確保未經(jīng)檢驗合格的半成品不流入下工序。制定和保持質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品交付前已完成驗證。所有程序必須完成方可放行產(chǎn)品。 必須記錄產(chǎn)品驗證結(jié)果（產(chǎn)品全檢及抽檢），且妥善儲存所有驗證記錄。Q/GHC300-2007-09《檢查和測試治理方法》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號8.3版本1不合格品操縱程序修訂編號01目的標(biāo)識、記錄、評價、分隔和處理不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品被不適當(dāng)使用和交給客戶；2范圍所有產(chǎn)品和與生產(chǎn)有關(guān)的來料、半成品和成品。3職責(zé)各部門主管負(fù)責(zé)治理和執(zhí)行此程序。4操縱程序4.1不合格來料能夠由以下一個過程識不：來料檢驗過程中發(fā)覺不合格來料。倉管員盤點存貨時發(fā)覺不合格來料。裁床拉布裁時發(fā)覺不合格來料。4.2不合格來料的評審和處理4.2.1所有不合格來料須由發(fā)覺人分隔，放在指定的不合格品區(qū)域里，并報告給生產(chǎn)經(jīng)理處理。4.2.2不合格來料可按下列其中一個方法處理；對返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；2)在有問題的來料中選擇出可同意的物料，在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的前提下，對雖不符合原規(guī)定要求但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)必要時征得顧客同意方可作讓步接步。不可同意的則通知行政總部另作處理。3)對不合格品通知行政總部負(fù)責(zé)退、換貨。4.2.3若不合格來料是采納選擇或加工處理，生產(chǎn)經(jīng)理須安排加工選擇后的來料重新檢驗合格才投入使用。4.3不合格半成品及成品的評審和處理；4.3.1不合格的半成品和成品能夠從以下其中一個程序內(nèi)查出；生技部門相關(guān)人員對半成品的檢查和測試；成品檢查和測試，由專門的成品檢查人員進(jìn)行檢查和測試；客戶退貨的不合格品。4.3.2不合格半成品和成品會按以下其中一個方法處理：報廢，檢驗員必須將情況上報生技部，由生技部召集相關(guān)部門和人員對該不合格品進(jìn)行評審并提出處置意見，同時應(yīng)分析造成不合格的緣故，制定相應(yīng)的糾正措施。對嚴(yán)峻不合格需報廢的必須報生技部經(jīng)理決。進(jìn)行返工（由指導(dǎo)工決定），以達(dá)到規(guī)定的要求或改作其他用途，并依照各部門的工作指引進(jìn)行處理。4.3.3若不合格產(chǎn)品是進(jìn)行返工或加工處理，有關(guān)的部門主管須安排再檢查返工或加工后的產(chǎn)品。4.3.4產(chǎn)品在交付后客戶發(fā)覺有不合格品時，由香港公司與客戶協(xié)商解決。由香港公司通知公司針對問題作出改進(jìn)打算并傳真至香港公司確認(rèn)。公司按改進(jìn)打算進(jìn)行整改，直至達(dá)到消除隱患。4.4內(nèi)部查貨部每一季度應(yīng)對檢驗記錄進(jìn)行歸納整理，統(tǒng)計本季度各工序及成品的不合格情況，并填寫《不合格品季報表》，報生技部經(jīng)理，作為尋求改進(jìn)和采取糾正及預(yù)防措施的依據(jù)。5相關(guān)文件各部門的工作指引（各部門包括裁床、車間、尾部的各個分部門）。6品質(zhì)記錄6.1J3-8．3-01《不合格品情況表》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號8.4版本1數(shù)據(jù)分析修訂編號08.4 數(shù)據(jù)分析在治理評審前，要求相關(guān)部門收集適當(dāng)?shù)馁Y料，在治理評審會議上對這些資料進(jìn)行分析，以展示質(zhì)量治理體系的適合性和有效性，并用以評估其系統(tǒng)之有效性及可持續(xù)改進(jìn)之處。數(shù)據(jù)分析可包括：客戶中意程度；產(chǎn)品符合性；流程與產(chǎn)品的趨勢及特性；評估供方資格。數(shù)據(jù)分析應(yīng)由生技部形成《數(shù)據(jù)分析報告》。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號8.版本1持續(xù)改進(jìn)修訂編號08.5.1 透過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正及預(yù)防措施和治理評審等，來持續(xù)改善質(zhì)量治理體系的有效性。8.5.2 糾正和預(yù)防措施建立并實施糾正和預(yù)防措施程序，以消除實際或潛在的不合格。糾正措施程序包括：有效處理客戶的投訴和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)覺的異常不合格；有效處理內(nèi)部質(zhì)量審核、治理評審及發(fā)覺的不合格事項；確定消除不合格緣故所需的糾正措施；實施操縱，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。預(yù)防措施程序包括：從客戶投訴、內(nèi)審記錄等信息中發(fā)覺、分析并消除潛在不合格緣故；對任何要求的預(yù)防措施確定所需的處理步驟；采取預(yù)防措施并進(jìn)行操縱，以確保其有效性；確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給治理評審會議。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)編號8.版本1糾正控制程序修訂編號01、目的針對已產(chǎn)生的不合格，采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的緣故，防止再發(fā)生。2、適用范圍適用于差不多產(chǎn)生的不合格品、不合格項等。3、職責(zé)3.1內(nèi)查部負(fù)責(zé)對糾正措施歸口治理。3.2各部門配合。4、工作程序和要求4.1內(nèi)查部收集和識不不合格的信息，依照數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確