實(shí)例大型高科技集團(tuán)KPI指標(biāo)以及中期述職模版相當(dāng)翔實(shí)HR貓貓

實(shí)例大型高科技集團(tuán)KPI指標(biāo)以及中期述職模版相當(dāng)翔實(shí)HR貓貓XX集團(tuán)企業(yè)管理部說明，和以前的模版究。為了使各企業(yè)(一)論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版的八個(gè)部份。而一個(gè)論點(diǎn)的樹立需要職報(bào)告的前后，每一個(gè)論熟悉公司全面情況的主筆(二)數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫的語拼音的第一個(gè)字母的順確定的事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢集團(tuán)(以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說明均以“萬元”為計(jì)量單位)2.1行業(yè)市場分析市場容市場容平均增長價(jià)格水平變平均毛利率增量率%動(dòng)減資料來源(對(duì)比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同)：2.2.1市場份額去年同期去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式KPIKPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%轉(zhuǎn)天數(shù)轉(zhuǎn)天數(shù)(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)、新品率(IE事業(yè)3.2其他主要指標(biāo)完成情況損益表分析與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本減：經(jīng)營費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用加：投資收益減：營業(yè)外支出減：所得稅3.2.2支出比例或同比增長明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表用用例3.2.3分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn).4分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%3.2.5現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金付給職工以及為職工支付的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金其他投資活動(dòng)現(xiàn)金動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金的現(xiàn)金還債務(wù)所支付的現(xiàn)金付利息所支付的現(xiàn)金其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金生的現(xiàn)金凈流量、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4.收入增長與提高競爭力的策略與措施4.1總體策略(表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題，采取什么措施，達(dá)到什么4.2新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目去年同本年當(dāng)同比增長%全年預(yù)測期期發(fā)人員比例士以上人員比例(不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)容)；2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例(工人和后勤人員除外)。4.2.2上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研總投入(含研定位賣點(diǎn)銷量利潤發(fā)、推廣費(fèi)本年當(dāng)全年預(yù)本年當(dāng)全年預(yù)用)期測期測注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品4.2.3下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃推推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%4.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略4.3.1二級(jí)指標(biāo)去年同期去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(升、降)4.3.3帕雷托圖4.4質(zhì)量管理狀況與措施4.4.1質(zhì)量管理指標(biāo)部OEMOEM商合同金額批次合格率4.5加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施去年同期去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目全年挑戰(zhàn)目標(biāo)標(biāo)額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(IE說明：渠道管理(終端客戶資源管理)重點(diǎn)是對(duì)主渠道(占銷量70%)進(jìn)行管售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/[(期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷4.5.2.2渠道(客戶資源)管理主主渠道客戶資源(去年全年)主渠道客戶資源(本年當(dāng)期)客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)4.5.2.3渠道管理改進(jìn)措施4.5.3存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小小小計(jì)計(jì)計(jì)型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重4.5.5清理過期存貨的措施:季度計(jì)劃清理數(shù)額上清理數(shù)額上失理4.5.6應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1~31~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名金額比重客戶名稱金額比重稱客戶名稱客戶名稱金額比重客戶名金額比重稱4.5.8清理過期應(yīng)收賬款的措施理劃清欠天上三季度計(jì)劃清欠數(shù)額失戶滿意度5.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果5.1.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去去年全年本年當(dāng)期同比增減分析說明6.1關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)(引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果)去年去年同期本年當(dāng)期員組織氣氛指數(shù)KPIKPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計(jì)劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標(biāo)轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)(網(wǎng)絡(luò)序號(hào)序號(hào)產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量銷量或產(chǎn)品系年初計(jì)調(diào)整后年初計(jì)其中調(diào)整其中列劃的計(jì)劃劃出口后的出口12345要預(yù)算損益預(yù)算年年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減商品銷售收入凈額減：商品銷售成本減：經(jīng)營費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用加：投資收益量預(yù)算活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量商品、提供勞務(wù)收到購買商品、接受勞務(wù)支付職工以及為職工支其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金生的現(xiàn)金流量活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的現(xiàn)金購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金其他投資活動(dòng)現(xiàn)金的現(xiàn)金流量三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的現(xiàn)金債務(wù)所支付的現(xiàn)金利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金算金凈流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額意見反饋關(guān)部門和公司A類經(jīng)銷商個(gè)數(shù)變化公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)QA不良率QA檢產(chǎn)品數(shù)的比例。XX在該客戶的銷量XX在該客戶的重要在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度(以銷量計(jì))排名中，XX所XX使用該客戶的費(fèi)A性述職時(shí)對(duì)各研發(fā)項(xiàng)目按計(jì)劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對(duì)否定的回答做出解釋和提出修正辦法。在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個(gè)最主要的B某個(gè)競爭廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競爭對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。某個(gè)競爭對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。率采購部品入庫檢驗(yàn)合格率。率采購部品及時(shí)交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。C估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。劃完成率物料計(jì)劃及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計(jì)劃的比值財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。等方面存在的差距。吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。對(duì)彩電來說，就是定價(jià)在10000元以上的產(chǎn)品所針對(duì)的市關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對(duì)自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例冰箱擁在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例電消費(fèi)在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例衣機(jī)擁在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例響和家市場容量一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上構(gòu)及庫齡分析分析每個(gè)月月底全部庫存結(jié)構(gòu)，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。本財(cái)政年度銷售收入總額(按回款計(jì))與銷售公司存貨平均金額之比。其中，存貨平均金額=本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和/12D研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時(shí)間每個(gè)渠道單個(gè)門店的平均銷售額，通過這個(gè)指標(biāo)的比率本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購成本與去年同期相比的降低水平單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本(不含部品采購成本)與上年相比的降低率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。率級(jí)市場銷量/市場地區(qū)一級(jí)的城市市場，是向農(nóng)村市場擴(kuò)展的支點(diǎn)。該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的電冰量。，定價(jià)在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。對(duì)主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進(jìn)而分析和預(yù)測銷量變F銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。G對(duì)彩電來說，定價(jià)在5000~10000元之間的產(chǎn)品所針對(duì)的市當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的后向延伸程部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能通過比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略通過比較每個(gè)財(cái)政年度各競爭對(duì)手的廣告投入力度，分析其營銷策略。通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提。總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實(shí)施效果的績效指總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的技術(shù)人總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。通過對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。行政管理部門在財(cái)政年度內(nèi)發(fā)生的各種費(fèi)用。H蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對(duì)自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。形勢特征對(duì)所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因素做出概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。J根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。與進(jìn)度經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。市場需求變化趨勢。率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。額居民可支配收入用于家電消費(fèi)的比重。齡分析，以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚(yáng)、激烈的批針對(duì)組織建設(shè)方面存在的最突出的三個(gè)問題，擬定的解決辦法是什么。括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以進(jìn)展程度研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送到各零售終端。年度回款總額/[(期初經(jīng)銷商總數(shù))/2]總結(jié)和概括各競爭對(duì)手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式，根據(jù)市場走勢對(duì)未來模式做出預(yù)測，從而有步驟地實(shí)施向未來模式轉(zhuǎn)化進(jìn)對(duì)銷售公司來說，經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源改進(jìn)和創(chuàng)新。競爭對(duì)手分直接競爭對(duì)手和間接競爭對(duì)手，此處指的是直接對(duì)主要競爭對(duì)手在營銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動(dòng)等重要方面的變化和戰(zhàn)略動(dòng)向進(jìn)行概括性的總結(jié)。者對(duì)某個(gè)廠家的某一種主力機(jī)型來說，銷量最大的廠家是誰，K目。銷售現(xiàn)場開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例。指標(biāo)的意圖。對(duì)銷售公司不同層次部門適用的考核指標(biāo)分別是什么。性外部聯(lián)合開發(fā)的進(jìn)展與內(nèi)部資源共享的程度?？蛻舻钠骄M(fèi)用率本財(cái)年內(nèi)該客戶的費(fèi)用總和占全部銷售收入的比例。以銷售公司為例，客戶包括兩個(gè)層次的客戶。一是經(jīng)銷商層次的客戶，這是銷售公司面對(duì)的直接客戶，也是管理的重點(diǎn)；二是消費(fèi)者層次的客戶，即終端客戶。所謂的客戶滿意度就是分別針對(duì)這兩類客戶的滿意度。本財(cái)年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場總額商在該客戶經(jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的空調(diào)產(chǎn)品的總的需求量。L對(duì)比和關(guān)注各競爭對(duì)手銷售模式上和營銷策略上的弱點(diǎn)，尤其是分析這些弱點(diǎn)的成因和潛在的影響。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。成率本財(cái)年銷售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。通過該指標(biāo)促進(jìn)銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)經(jīng)營模式，在盈虧平衡基礎(chǔ)長追求銷售收入的最大化。率本財(cái)政年度王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個(gè)最突出的員工在工作場合中對(duì)約束的感受程度，包括對(duì)那些將會(huì)影響工作達(dá)成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感受程度，以及新的思想被接受的程度。M新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強(qiáng)調(diào)的宣傳主題和瞄準(zhǔn)的市場興奮財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入減銷售成本各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。人人都知道部門目標(biāo)及對(duì)他們的期望，并且了解這些期望和經(jīng)營模式創(chuàng)新必須是一個(gè)深思熟慮的過程，既要明確當(dāng)前模式的優(yōu)劣勢，又要明確模式創(chuàng)新的方向，還要能夠看到模式創(chuàng)新各階段可能存在的困難和風(fēng)險(xiǎn)。某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場業(yè)績有多大。N經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)完本財(cái)政年度完成集團(tuán)下達(dá)的年度銷售收入任務(wù)(按回款口徑計(jì)算)的百分比。通過該指標(biāo)衡量銷售公司整人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時(shí)候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個(gè)人都為一個(gè)電擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例冰箱擁在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例電消費(fèi)衣機(jī)擁在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例支配收入農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)P根據(jù)各產(chǎn)品對(duì)銷售收入或毛利貢獻(xiàn)水平排序的結(jié)果做出的“收入份額-品種份額”或“毛利份額-品種份額”曲線。曲線接近“2-8”分布，即20%的品種貢獻(xiàn)80%的收入；“毛利份額-品種份額”曲線又產(chǎn)品不但不對(duì)毛利做出貢獻(xiàn)，反而還會(huì)侵蝕其他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利。排行榜第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果。排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計(jì)算方法如下：首先確定從第一到第十名每個(gè)名次的權(quán)重，例如分別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后計(jì)算進(jìn)入排行榜的每個(gè)產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個(gè)月一個(gè)第一名、一個(gè)第五名和一個(gè)弟十名，那么，每個(gè)月的加權(quán)值分別為20、8和1；最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù)(80)就等于該月的排行榜指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于0.36。分析每個(gè)月的加權(quán)值走勢就可以大致看出每個(gè)月的暢銷產(chǎn)品表現(xiàn)變化。一個(gè)批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個(gè)批次產(chǎn)品數(shù)的比例。平均價(jià)格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計(jì)算的價(jià)格加權(quán)平均值。通過比較各競爭對(duì)手在同類產(chǎn)品上的平均價(jià)格水平，分析各廠家的價(jià)格政策走向。同類人才在XX的當(dāng)前平均收入水平。Q利占利的比重對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品貢獻(xiàn)的毛利總和占全部毛利的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。售收部銷售收入對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部銷售收入的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié)年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到達(dá)到的目標(biāo)。根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費(fèi)者手中的通道劃分市場的方每類渠道進(jìn)行一個(gè)典型的個(gè)案分析，把握渠道的演化趨勢。渠道(客戶資源)通過比較各競爭對(duì)手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。預(yù)測分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢，預(yù)測未來的渠道模式走向。R財(cái)政年度內(nèi)的全部凈利和當(dāng)期員工平均人數(shù)之比，該指標(biāo)鼓勵(lì)公司雇用高素質(zhì)人才。本財(cái)年銷售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成功的關(guān)鍵。本指標(biāo)的設(shè)立旨在促進(jìn)銷售公司提本財(cái)年銷售公司毛利總額與全年員工平均人數(shù)之比。財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入與當(dāng)期員工平均人數(shù)之比。財(cái)政年度內(nèi)的銷售公司全部費(fèi)用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。財(cái)政年度內(nèi)的全部研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)隊(duì)伍當(dāng)期平均人數(shù)之比。通過關(guān)注和對(duì)比各競爭對(duì)數(shù)的營銷隊(duì)伍規(guī)模，比較各公司的為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。S上半年收到的最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的上市時(shí)間。研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的完成時(shí)間。當(dāng)期實(shí)際產(chǎn)量與當(dāng)期計(jì)劃完成產(chǎn)量之比。主導(dǎo)地區(qū)消費(fèi)潮流的各省省會(huì)所在地市場。單個(gè)產(chǎn)品型號(hào)所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來一段時(shí)間內(nèi)潛在的市場需求量，或超過一定水平的市場需求量能夠持續(xù)的時(shí)間。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的某種市場數(shù)據(jù)有關(guān)市場容量和影響市場容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。根據(jù)渠道、地區(qū)、消費(fèi)者需求特征進(jìn)行市場細(xì)分，以便根據(jù)不同細(xì)分市場的不同特征，采取特殊的措施和策略。由市場消費(fèi)心理變化拉動(dòng)的市場需求變化趨勢。式系統(tǒng)地分析市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，對(duì)經(jīng)營模式創(chuàng)新的目經(jīng)營模式創(chuàng)新過程中各階段完成的計(jì)劃項(xiàng)目所取得的效果。YY它的競爭對(duì)手在直接競爭產(chǎn)品上的總銷售收入。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品銷售收入占全部銷售收入的比各廠家在某種渠道上的終端機(jī)構(gòu)數(shù)量，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家在各種渠道上的規(guī)模。重在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費(fèi)用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用所占的比重。一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的營業(yè)收入與其營業(yè)費(fèi)用進(jìn)行配比，以計(jì)算出企業(yè)在該財(cái)政年度內(nèi)的稅后凈利潤。T特大城市指北京、上海、深圳這樣的主導(dǎo)全國消費(fèi)潮流的地區(qū)市場。水平是保持競爭力的必要條件之一。消費(fèi)已經(jīng)實(shí)施、正在實(shí)施或即將實(shí)施的提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意措施通過持續(xù)提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，加大人力資本投入提高人均效生產(chǎn)率的提高是擴(kuò)大利潤空間的源泉。本財(cái)年經(jīng)銷商對(duì)銷售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時(shí)間在一個(gè)銷售周期中的位置。W用毛利率水平來衡量YY當(dāng)前經(jīng)營模式的效率。該客戶自身擁有的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。各競爭對(duì)手自己的銷售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售終端兩個(gè)方向上的延伸程度。財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。該指標(biāo)反映的是萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力。入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在后年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目上的投入入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在明年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目上的投入碰到了什么問題，原因是什么，打算的修正辦法是什么。X程研究向模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式轉(zhuǎn)化的可能性，有步驟、有計(jì)劃地實(shí)施向未來模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。細(xì)分市場定位主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場。有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場中所占有的份額。員本財(cái)年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營模式的起源、演化和優(yōu)劣勢，研究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式，不斷挖掘其潛力。項(xiàng)目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場。YY或它的競爭對(duì)手在競爭產(chǎn)品上的總銷售臺(tái)書。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù)量的比例。與上年同期相比，該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。分析歷年銷售量的變化情況，預(yù)測下一年度該產(chǎn)品的銷量變獻(xiàn)率每種主力機(jī)型對(duì)全部銷售收入和利潤做出的貢獻(xiàn)比例。銷售費(fèi)用企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。率當(dāng)期銷售量與當(dāng)起計(jì)劃銷售量之比。對(duì)當(dāng)前、行業(yè)先進(jìn)或未來模式的效率做出的衡量。當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場區(qū)隔。加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷售收入占總收入比率的百分比。奏新產(chǎn)品首次上市時(shí)間、批量生產(chǎn)時(shí)間和產(chǎn)品銷售周期之間的在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。市場容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的洗衣機(jī)產(chǎn)品的總的需求量。Y。成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)整個(gè)研發(fā)環(huán)節(jié)的當(dāng)年平均員工人數(shù)。研發(fā)投入當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。研發(fā)投入占銷售收當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和占當(dāng)年銷售收入的比重。業(yè)界最佳毛利率用毛利率來衡量業(yè)界效率最高的經(jīng)營模式的效率水平。業(yè)內(nèi)平均水平同類人才在當(dāng)前市場上可能得到的平均收入水平。合優(yōu)化策略優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)作效率的措施。為了完成全年目標(biāo)，需要集團(tuán)提供哪些方面的支持，需要其他部門或二級(jí)公司提供哪些協(xié)作和配合。構(gòu)和帳分析每個(gè)月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu)，分析不同帳齡的帳款金額和占全部帳款的比例。均回收期本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。應(yīng)收帳款總額月底應(yīng)收帳款余額的總和。比較競爭對(duì)手在組織營銷工作中采取的組織結(jié)構(gòu)、員工隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)覆蓋策略、價(jià)格政策、廣告政策等方面的差異。為了適應(yīng)渠道經(jīng)營模式的變化，銷售公司已經(jīng)和正在實(shí)施的組織和管理改革。營銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)的內(nèi)容。其中，組織結(jié)構(gòu)變化通過組織結(jié)構(gòu)圖的變化來反映業(yè)務(wù)模式的演化；人員結(jié)構(gòu)變化通過員工結(jié)構(gòu)變化反映資源投入變化；考核指標(biāo)說明考核所牽引的對(duì)比和關(guān)注各廠家的銷售模式的優(yōu)勢，尤其是注意這些優(yōu)勢的成因、演化趨勢以及其潛在的影響。預(yù)算年終做出的對(duì)未來一年的經(jīng)營結(jié)果的預(yù)測。根據(jù)中期述職情況和結(jié)果對(duì)上年終對(duì)本年全年做出的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，其中包括為保證實(shí)現(xiàn)修正后的預(yù)算目標(biāo)而調(diào)整資源月平均提貨次數(shù)本財(cái)年，經(jīng)銷商全年提貨次數(shù)總和的十二分之一。月平均提貨金額本財(cái)年，經(jīng)銷商全部提貨金額與全部提貨次數(shù)之比。Z戶的費(fèi)用率戶的銷量本財(cái)年，該客戶在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷售數(shù)戶的銷量占比重本財(cái)年，該客戶在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷售數(shù)量例。根據(jù)歷