2023版風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全管理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全管理制度

1.目的

規(guī)范和指導(dǎo)本公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或

減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、工

作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

適用于指導(dǎo)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。

3.引用文件

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯

政辦字［2016］36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安

全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)［2016R6號(hào)）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（山東省政府令第

303號(hào)）

GBT13861-2009《生產(chǎn)過(guò)程和危險(xiǎn)有害因素分類(lèi)與代碼》

GB6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》

DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》

4.術(shù)語(yǔ)與定義

4.1風(fēng)險(xiǎn):生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組

合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指事故（事件）

一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性

X嚴(yán)重性。

4.2可接受風(fēng)險(xiǎn):根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降

至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3重大風(fēng)險(xiǎn):發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定

為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。

4.4危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失

的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病

的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱(chēng)為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)

境因素和管理因素四類(lèi)。

4.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、

部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。

4.6危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。

4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)

有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

4.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。

4.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、

管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

4.10風(fēng)險(xiǎn)控制措施：企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)

險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。

4.11風(fēng)險(xiǎn)信息：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、所在位置、當(dāng)

前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等

一系列信息的綜合。

4.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單：企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。

5.工作小組

5.1實(shí)施時(shí)間：由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，公司全體員工為成員，全員

參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.2人員組成

組長(zhǎng)：主要負(fù)責(zé)人

組員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人、員工

5.3工作小組職責(zé)

5.3.1組長(zhǎng)職責(zé)：

(1)確保獲得建立、實(shí)施、保序口持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需

要的資源。如人力資源和專(zhuān)門(mén)技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源

等。

(2)確定各部門(mén)、各車(chē)間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有

效的風(fēng)險(xiǎn)管理。

(3)確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。

(4)組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)

度、督導(dǎo)和考核。

(5)確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小

組、推動(dòng)小組其他人員履行其職責(zé)。

5.3.2成員職責(zé):

(1)車(chē)間主任是危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的主要負(fù)責(zé)

人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的組織及監(jiān)督

管理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考

核，確保實(shí)現(xiàn)"全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

(2)安全員負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)

和監(jiān)督檢查各專(zhuān)業(yè)工作組分工開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)

審；負(fù)責(zé)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。

(3)安全員負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知警示牌等風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控所需物資的采購(gòu),

確保采購(gòu)物資數(shù)量和質(zhì)量滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)需求。

(3)崗位員工負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施

的確定；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)。

(4庫(kù)間主任負(fù)責(zé)車(chē)間的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、

組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、重要

設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)監(jiān)督、指導(dǎo)本車(chē)間人員積極參與風(fēng)

險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入車(chē)間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，

確保實(shí)現(xiàn)"全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

5.4常規(guī)活動(dòng)每年開(kāi)展危險(xiǎn)及有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1次，非常

規(guī)活動(dòng)在開(kāi)始之前進(jìn)行危險(xiǎn)及有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

6.工作程序和內(nèi)容

6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

6.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

(1)設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循"大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、

范圍清晰”的原則，對(duì)車(chē)間設(shè)備設(shè)施、部位單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分。

對(duì)于功能(用途)單一、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型較少但影響范圍較大的場(chǎng)

所、區(qū)域，可作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分；

(2)操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋公司全過(guò)程所有常規(guī)

和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)

應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

常規(guī)的操作及作業(yè)活動(dòng)主要包括設(shè)備使用作業(yè)等日常作業(yè)；非常規(guī)

的操作及作業(yè)主要指動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析。

6.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

(1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類(lèi)型

及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，參見(jiàn)附件1.7o

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)通過(guò)查閱檔案材料、現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)研、座談詢(xún)問(wèn)等方法，

由安全、設(shè)備、工藝、電氣等專(zhuān)業(yè)人員組織開(kāi)展。設(shè)施、部位、場(chǎng)所、

區(qū)域類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，應(yīng)查閱的材料包括企業(yè)平面布置圖、工藝流程、

設(shè)備清單、設(shè)備操作規(guī)程等；操作及作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，應(yīng)查閱

的材料包括設(shè)備操作規(guī)程、企業(yè)以往檢維修作業(yè)清單、作業(yè)安全規(guī)程等。

6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

6.2.1辨識(shí)方法

（1）參考《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T

13861-2009）,根據(jù)導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的原因，危險(xiǎn)源分為四類(lèi)，

包括：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)

時(shí)，應(yīng)對(duì)上述四類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)。除上述辨識(shí)內(nèi)容外，

還應(yīng)根據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》

中關(guān)于企業(yè)較大危險(xiǎn)因素的辨識(shí)結(jié)果，充分識(shí)別本企業(yè)的較大危險(xiǎn)因素。

（2）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的

危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。首先明確操作及作業(yè)活動(dòng)的具體作業(yè)步驟（內(nèi)容）、

崗位（地點(diǎn)）以及活動(dòng)頻率，建立作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)清單，參見(jiàn)附件

1；然后對(duì)作業(yè)步驟（內(nèi)容）中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一辨識(shí)，編制工作

危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見(jiàn)附件3。

(3)運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對(duì)場(chǎng)所、區(qū)域、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行

危險(xiǎn)源辨識(shí)。首先建立設(shè)備設(shè)施清單，參見(jiàn)附件2;然后對(duì)設(shè)備設(shè)施、

部位、場(chǎng)所、區(qū)域中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行逐一辨識(shí)，編制安全檢查分析記

錄表，參見(jiàn)附件4。

6.2.2辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行

等階段；

(2)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

(3)事故及潛在的緊急情況；

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；

(7)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；

(9)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

6.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)

企業(yè)應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)I,按照確定的辨識(shí)范

圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的

因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國(guó)家安監(jiān)總局組織

編寫(xiě)的《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》中

提及的較大危險(xiǎn)因素。

運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)在

對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。

在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也

可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)

結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如

包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)

作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，

應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，

列出檢查標(biāo)準(zhǔn),對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

6.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

本方案選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS),參見(jiàn)附件9方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定

性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

6.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

本單位根據(jù)自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、

嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見(jiàn)附件9)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

(3)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

(4)本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;

(5)相關(guān)方的投訴。

6.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、

較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用"紅橙黃藍(lán)"四種顏

色表示：

(1)E級(jí)\5級(jí)'藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

(2)D級(jí)\4級(jí)'藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

(3)C級(jí)\3級(jí)'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間級(jí)、班組、崗

位管控，需要控制整改。

(4)B級(jí)\2級(jí)'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、

班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

(5)A級(jí)\1級(jí)'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、

班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停

產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。

6.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)

以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：

(1)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

(2)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、

一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

(3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，且作業(yè)人員在10人及

以上的；

(4)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

6.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

6.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

641制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育

措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類(lèi)中進(jìn)行選擇。

6.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、

經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

6.4.3設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、

急停、限位等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)

的管理措施。

6.4.4作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操

作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀

態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

6.4.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)

于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以

接受。

6.4.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

(1)措施的可行性和有效性；

(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；

(3)是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；

(4)是否已選定了最佳的解決方案；

(5)是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

6.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

6.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

(1)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)

責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于

操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)

應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

(2井艮據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和本單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合

理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組和崗位級(jí)。

6.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附件5、6),并按規(guī)定及時(shí)更新。

6.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知

(1)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全

風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、

管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)

所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程

中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方,

使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

7文件管理

安全員負(fù)責(zé)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建

檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表(參見(jiàn)附件7、