實(shí)業(yè)公司品質(zhì)辦法

基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/180．目錄修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)條目版次頁(yè)次0目錄A011.企業(yè)簡(jiǎn)介A022.目的及適用范圍A032.1目的A032.2適用范圍A032.3《品質(zhì)手冊(cè)》的操縱A033.質(zhì)量方針A043.1治理階層對(duì)質(zhì)量之承諾A043.2本公司質(zhì)量方針A043.3公司質(zhì)量目標(biāo)A044.組織A054.1本公司組織架構(gòu)圖A054.2本公司各部門(mén)職責(zé)權(quán)限講明A06-74.3ISO9001要素與各部門(mén)職能分配A085.質(zhì)量治理體系要求A09-105.1總則A095.2總的文件要求A09-106.質(zhì)量治理體系描述A011-17第一章治理職責(zé)A011-12第二章資源治理A013第三章過(guò)程的實(shí)現(xiàn)A014-15第四章測(cè)量、分析和改進(jìn)A016-177.程序文件一覽表A0188體系運(yùn)作模式圖A019基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/181.企業(yè)簡(jiǎn)介修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第2頁(yè)基利民實(shí)業(yè)有限公司創(chuàng)立于1994年，經(jīng)深圳市工商行政治理局批準(zhǔn)注冊(cè)登記，屬深圳市高科技大型綜合企業(yè)。立足于新技術(shù)、著眼于高科技產(chǎn)品；位于深圳市漂亮繁華的沙井鎮(zhèn)。公司建筑面積1000平方米，現(xiàn)有人員近100人，其中品質(zhì)工程、專(zhuān)有技術(shù)人員約25人。我公司在1999年通過(guò)ISO9002：94質(zhì)量治理體系的認(rèn)證，在工廠內(nèi)部嚴(yán)格按照質(zhì)量治理體系的要求，對(duì)工廠的內(nèi)部治理、品質(zhì)管控、生產(chǎn)治理、人事治理、供應(yīng)商監(jiān)控都進(jìn)行了有效的實(shí)施，在近幾年的運(yùn)行中，我公司差不多能夠處理并面對(duì)國(guó)內(nèi)外知名顧客的工廠審核、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)以及任何異常事件的處理。公司領(lǐng)導(dǎo)層特不關(guān)注和重視ISO9001的進(jìn)展、推行、維持工作，公司在2003年的10月正式開(kāi)始ISO9002：1994升級(jí)為ISO9001：2000的工作，全面系統(tǒng)的進(jìn)行品質(zhì)治理體系的改版升級(jí)。我公司特不重視和強(qiáng)調(diào)，并在整個(gè)工廠內(nèi)部掀起了提高顧客中意度意識(shí)，全面達(dá)到顧客中意為工作目的的工作，期望通過(guò)一系列的活動(dòng)，逐步按照ISO9001的精神，提高公司的形象，提高公司的市場(chǎng)占有份額。公司的治理層一致的希望，構(gòu)建“基利民”的航母，希望建筑屬于“基利民”自己的品牌?；裣嘈乓蔡夭坏那樵?，與公司的進(jìn)展一起，為了打造我們自己的品牌而不斷努力，不斷的關(guān)注顧客的任何要求，并最終滿(mǎn)足顧客的所有要求。本公司的質(zhì)量方針是：品質(zhì)第一客戶(hù)至上降低成本永續(xù)經(jīng)營(yíng)法人代表：秦?zé)蛛娫?huà)：2720253127727348傳真：27201868網(wǎng)址：.hkE-mail:carryman@公司地址：深圳市沙井鎮(zhèn)壆崗松山工業(yè)區(qū)中日龍路8號(hào)基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/2.目的及適用范圍修訂：0次生效日期：2003/共19頁(yè)第3頁(yè)2.1目的：依照ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求,描述所建立的質(zhì)量策劃程序的各項(xiàng)核心要素及其相互作用，并提供查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。2.2適用范圍:本手冊(cè)適用于與全公司有關(guān)的質(zhì)量策劃程序活動(dòng)和組織的需要，包括：2.2.1保證本公司能持續(xù)提供符合客戶(hù)市場(chǎng)和相應(yīng)的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力的所有過(guò)程。2.2.2通過(guò)對(duì)客戶(hù)中意度的有效監(jiān)控，以達(dá)成體系的有效實(shí)施和客戶(hù)中意。2.2.3本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)(包括客戶(hù)財(cái)產(chǎn)操縱)、生產(chǎn)的運(yùn)作及交付的全過(guò)程，但無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。故ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的7.3、7.5.2條款的內(nèi)容不適用于本公司,具體理由祥見(jiàn)“體系描述”章節(jié)。2.3《品質(zhì)手冊(cè)》的操縱：2.3.1《品質(zhì)手冊(cè)》是本公司反映質(zhì)量治理體系的重要文件，未經(jīng)治理代表同意，不得復(fù)印或發(fā)送。2.3.2《品質(zhì)手冊(cè)》的版本操縱按各章節(jié)單獨(dú)操縱的方式進(jìn)行，各章節(jié)的內(nèi)容的修訂、審核和發(fā)行按《文件及記錄操縱程序》的要求執(zhí)行。2.3.3《品質(zhì)手冊(cè)》分操縱版本和非操縱版本。2.3.4應(yīng)保證總經(jīng)理、治理代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人持有《品質(zhì)手冊(cè)》的有效版本，以方便各有關(guān)部門(mén)人員隨時(shí)能夠查閱。2.3.5《品質(zhì)手冊(cè)》每年至少應(yīng)評(píng)審一次。基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/183.質(zhì)量方針修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第4頁(yè)3.1治理階層對(duì)質(zhì)量的承諾完善治理體系加強(qiáng)過(guò)程操縱提高產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)顧客中意3.2本公司質(zhì)量方針品質(zhì)第一客戶(hù)至上降低成本永續(xù)經(jīng)營(yíng)3.3公司質(zhì)量目標(biāo)3.3.1公司質(zhì)量目標(biāo):顧客中意度≥90%（80分以上調(diào)查顧客中意數(shù)量/調(diào)查顧客總數(shù)量*100%）3.3.2部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)算方法目標(biāo)值營(yíng)業(yè)部訂單處理失誤率訂單處理失誤批次/訂單處理總批數(shù) ×100%≤5%工程部樣品制作正確率制樣合格批數(shù)/制作總數(shù)批數(shù)×100%≥95%制造處生產(chǎn)打算達(dá)成率按時(shí)完成訂單數(shù)量/安排訂單數(shù)量×100%≥97%品質(zhì)部客訴件數(shù)按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)≤3件/月PMC部進(jìn)料檢驗(yàn)合格率進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次/進(jìn)料檢驗(yàn)總批次×100%≥96%行政部教育培訓(xùn)有效率培訓(xùn)合格人次/培訓(xùn)總?cè)舜巍?00%100%3.3.2質(zhì)量目標(biāo)的制定和頒布在制定公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)時(shí),各部門(mén)有關(guān)人員應(yīng)依照以往的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)、生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)前的生產(chǎn)能力狀況以及部門(mén)負(fù)責(zé)人的期望等因素綜合考慮和確定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)水平，以便質(zhì)量目標(biāo)具有可考評(píng)性和激勵(lì)性。一般情況下，公司和部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)每年調(diào)整一次，必要時(shí)，可半年調(diào)整一次。各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)確定后，原則上要求在每年的12月底往常頒布。遇專(zhuān)門(mén)情況時(shí)，可適當(dāng)推遲。公司的質(zhì)量方針如有更改，也隨其一并頒布?；駥?shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/184.組織修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第5頁(yè)加工部4.1本公司組織架構(gòu)圖加工部營(yíng)業(yè)部文控FQCIPQCIQCQAOQC出納會(huì)計(jì)工藝樣品后勤電工保安倉(cāng)庫(kù)人事生管采購(gòu)品質(zhì)部工程部財(cái)務(wù)部維修部磨床部總務(wù)部行政部PMC部隊(duì)床制造處治理處治理代表總經(jīng)理董事長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部文控FQCIPQCIQCQAOQC出納會(huì)計(jì)工藝樣品后勤電工保安倉(cāng)庫(kù)人事生管采購(gòu)品質(zhì)部工程部財(cái)務(wù)部維修部磨床部總務(wù)部行政部PMC部隊(duì)床制造處治理處治理代表總經(jīng)理董事長(zhǎng)基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/184.組織修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第6頁(yè)4.2各部門(mén)職責(zé)權(quán)限講明:部門(mén)職責(zé)講明總經(jīng)理1.品質(zhì)手冊(cè)的制訂與頒布。2.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。3.擔(dān)任治理評(píng)審會(huì)議主席并指派治理代表。4.會(huì)同治理代表定期審查質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況及其適用性。5.本公司經(jīng)營(yíng)的策略規(guī)劃。治理代表1.協(xié)助總經(jīng)理擬定本公司治理目標(biāo)及本公司經(jīng)營(yíng)策略。2.協(xié)助總經(jīng)理依照ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)部門(mén)建立、維持和改善本公司的質(zhì)量治理體系。3.將質(zhì)量制度實(shí)施成效向總經(jīng)理報(bào)告。4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理/廠長(zhǎng)1.協(xié)助總經(jīng)理做好公司的經(jīng)營(yíng)決策,并負(fù)責(zé)本公司的生產(chǎn)、技術(shù)、物料、職員培訓(xùn)的統(tǒng)籌治理事務(wù),直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)工作,組織實(shí)施公司各項(xiàng)目標(biāo)。行政部1.人員招募、訓(xùn)練、任用及考核等。2.負(fù)責(zé)本公司消防安全。3.環(huán)境衛(wèi)生清潔、維持。4.膳食安排及住宿治理。制造處1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的各種要素預(yù)備狀況實(shí)施跟蹤。2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)與治理。3.在職職員教育訓(xùn)練打算與執(zhí)行。4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的自檢工作。5.協(xié)助對(duì)訂單進(jìn)行交期評(píng)審。6.負(fù)責(zé)樣品制作作業(yè)的具體實(shí)施。7.生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)與治理。8負(fù)責(zé)制定與工作有關(guān)的相關(guān)指導(dǎo)書(shū)。品質(zhì)部1.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料、制程、成品的檢驗(yàn)。2.質(zhì)量異常分析及改善方案的跟進(jìn)。3.進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定。4.原材料、半成品及成品的報(bào)廢評(píng)審。5.檢測(cè)儀器的校正與治理。6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)作的治理及操縱。7.內(nèi)部各級(jí)文件的分發(fā)與治理。8.外部文件的收集與分發(fā)、治理。9.重要質(zhì)量記錄保存。工程部1．負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)工程資料的制做與治理。2．負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的技術(shù)評(píng)審。3．負(fù)責(zé)樣品、圖紙制作與治理。基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/184.組織修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第7頁(yè)部門(mén)職責(zé)講明營(yíng)業(yè)部1.組織、統(tǒng)籌訂單的評(píng)審。2.負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通與協(xié)調(diào)。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算及出貨的治理。PMC部1.原材料訂購(gòu)及供樣的操縱。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與選擇。3.原材料收發(fā)，入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)治理。4.必要時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)的提出。5負(fù)責(zé)生管打算的安排以及顧客交貨的治理操縱；組長(zhǎng)1.協(xié)助主管對(duì)本部門(mén)日常工作、人員調(diào)動(dòng)、生產(chǎn)安排、突發(fā)事處理等進(jìn)行治理。2.對(duì)本組職員進(jìn)行教育指導(dǎo)，并按生產(chǎn)打算完成生產(chǎn)任務(wù)。3.監(jiān)督、引導(dǎo)職員正確工作，以確保生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完成。4.正確、及時(shí)完成相關(guān)的記錄。檢驗(yàn)員1.負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，并及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄。2.對(duì)異常情況向主管匯報(bào)，并做好跟進(jìn)工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)差不多的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)。4.服從品質(zhì)部主管臨時(shí)性安排，對(duì)品管主管負(fù)責(zé)。操作工1.負(fù)責(zé)按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行正確作業(yè)。2.負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常保養(yǎng)和周邊環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)。3.及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)生產(chǎn)記錄。4.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，配合檢驗(yàn)員做好品質(zhì)工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（備注：制造處下屬部門(mén)以及其他各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限在《職責(zé)權(quán)限講明書(shū)》中予以明確規(guī)定）基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/184.組織修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第8頁(yè)4.3ISO要素與本公司部門(mén)職能對(duì)比表職能部門(mén)ISO9001:2000要求治理層行政部營(yíng)業(yè)部品質(zhì)部制造處PMC部工程部4.1質(zhì)量治理體系要求0++++++4.2質(zhì)量體系文件要求+0+++++5.1治理層的承諾05.2以客戶(hù)為中心0++++++5.3質(zhì)量方針0++++++5.4策劃0++++++5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通0++++++5.6治理評(píng)審0++++++6.1資源提供06.2人力資源0+++++6.3設(shè)施+06.4工作環(huán)境+++0++7.1過(guò)程策劃+007.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程0+++7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)此條款不適用于本公司7.4采購(gòu)+0+7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的操縱+0+7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的確認(rèn)此條款不適用于本公司7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性0+7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)07.5.5產(chǎn)品防護(hù)++

07.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的操縱0++8.1測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃0++++++8.2.1顧客中意度0++++8.2.2內(nèi)部審核0++++++8.2.3過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量+08.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量0+8.3不合格品的操縱0+++8.4資料分析+++0+++8.5.1持續(xù)改進(jìn)0+8.5.2糾正措施++0+++8.5.3預(yù)防措施++0+++備注:“0”表示主辦;“+”表示協(xié)辦基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/185.質(zhì)量治理體系要求修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第9頁(yè)5.質(zhì)量治理體系要求5.1總則為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)，滿(mǎn)足客戶(hù)及其它方面的要求，本公司嚴(yán)格按照ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、維持文件化的質(zhì)量治理體系。本公司質(zhì)量治理體系的差不多框架如圖：質(zhì)量治理體系質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)客戶(hù)客戶(hù)滿(mǎn)意輸入客戶(hù)要求客戶(hù)要求治理職責(zé)治理職責(zé)滿(mǎn)意滿(mǎn)意程度資源治理資源治理產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)的實(shí)現(xiàn)輸出產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)的實(shí)現(xiàn)輸出本公司按照質(zhì)量治理體系的框架圖建立、形成文件并實(shí)施、維持、不斷改進(jìn)品質(zhì)治理體系。為了有效實(shí)施質(zhì)量治理體系的要求，本公司將按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量治理體系文件中治理以下五個(gè)過(guò)程：5.1.1有效地識(shí)不質(zhì)量治理體系所需要的所有過(guò)程；5.1.2確定這些過(guò)程的順序及相互作用；5.1.3確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的操縱；5.1.4確保取得支持體系運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程的所有必須的資源；5.1.5對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控和分析，并采取必須措施以獲得策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。注：包括外包過(guò)程。5.2總的文件要求5.2.1本公司的質(zhì)量治理體系程序包含以下兩類(lèi)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件化程序。組織所要求的文件，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的操縱（如外來(lái)文件、工作指導(dǎo)書(shū)類(lèi)文件。）基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/185．質(zhì)量治理體系要求修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第10頁(yè)備注：本公司質(zhì)量治理體系文件要緊以紙面文件的形式進(jìn)行講明和描述，建立質(zhì)量體系文件時(shí)，相關(guān)部門(mén)差不多要緊考慮以下幾個(gè)因素：A.本公司的進(jìn)展規(guī)模和產(chǎn)品類(lèi)型B.產(chǎn)品生產(chǎn)的復(fù)雜程度C.各級(jí)人員的能力5.2.2制訂《文件及記錄操縱程序》以操縱所有質(zhì)量體系的文件資料（包括外來(lái)文件）。明訂文件制訂、修訂、廢止以及分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等操縱方法。行政部視需要對(duì)各部門(mén)的文件使用情況進(jìn)行檢查，以確保各部門(mén)使用最新版本的有效文件。明訂外來(lái)文件的治理方法。規(guī)定質(zhì)量體系文件的評(píng)審方法，每年至少應(yīng)對(duì)所有體系文件進(jìn)行一次評(píng)審。所有體系文件在使用過(guò)程中均應(yīng)保持潔凈和內(nèi)容完整，防止其損壞和受污染。5.2.3文件制訂人員在制訂文件時(shí)應(yīng)規(guī)劃相應(yīng)質(zhì)量記錄表單，質(zhì)量記錄的操縱須按《文件及記錄操縱程序》的要求執(zhí)行。明訂記錄的填寫(xiě)要求及歸檔、保管、防護(hù)的措施。關(guān)于質(zhì)量記錄的歸檔期限，應(yīng)考慮客戶(hù)要求和其它要求。5.3相關(guān)文件5.3.1《文件及記錄操縱程序》基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第11頁(yè)第一章管理職責(zé)1.目的為確保本公司質(zhì)量治理體系能夠有效建立和運(yùn)行，通過(guò)有效的策劃保證質(zhì)量體系以客戶(hù)為中心，使本公司在質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、內(nèi)部溝通、治理評(píng)審等方面有章可循，以實(shí)現(xiàn)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.適用范圍適用于本公司關(guān)于治理層的承諾、以客戶(hù)為中心、質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂、質(zhì)量策劃、組織權(quán)責(zé)分派、治理代表的委派、內(nèi)部溝通及治理評(píng)審等。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾的制訂與頒布，治理代表的委派，組織架構(gòu)的策劃等。3.2治理代表：負(fù)責(zé)收集、匯總治理評(píng)審所需的輸入文件及質(zhì)量體系的策劃。3.3相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)預(yù)備治理評(píng)審輸入文件,并按要求對(duì)質(zhì)量體系有效性運(yùn)行進(jìn)行溝通。4.內(nèi)容：4.1治理層的承諾總經(jīng)理作出質(zhì)量承諾，以保證維持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系。并提供以下活動(dòng)的相關(guān)證據(jù)：a)向整個(gè)公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b)制定我司的質(zhì)量方針;c)確保質(zhì)量目標(biāo)予以制定;d)進(jìn)行治理評(píng)審;e)確保資源的獲得.4.2以客戶(hù)為中心總經(jīng)理擬訂頒布本公司經(jīng)營(yíng)理念，以確?？蛻?hù)的需求及期望得已明確，并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)中意為目的的要求。4.3質(zhì)量方針4.3.1總經(jīng)理頒布質(zhì)量方針并予以操縱。4.3.2質(zhì)量承諾、質(zhì)量方針一經(jīng)頒布，公司內(nèi)各階層人員必須予以掌握、理解并執(zhí)行。4.4策劃4.4.1每年度各職能部門(mén)建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審核后執(zhí)行。4.4.2建立質(zhì)量體系文件，文件架構(gòu)包括一階文件《品質(zhì)手冊(cè)》、二階文件（程序文件）、三階文件（工作規(guī)范）和四階文件（記錄表單）等。4.4.3在建立四階文件保證系統(tǒng)時(shí)，本公司關(guān)于不阻礙自身能力和可不能免除提供符合客戶(hù)和相應(yīng)法律要求的產(chǎn)品責(zé)任的文件資料，作為外來(lái)文件的操縱，能夠不在四階文件保證體系內(nèi)體現(xiàn)。4.4.4總經(jīng)理須以增強(qiáng)客戶(hù)中意為開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終目標(biāo)，確保客戶(hù)的所有要求包括客戶(hù)的潛在要求，在對(duì)客戶(hù)作出承諾前得以明確，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中予以滿(mǎn)足。各職能部門(mén)在執(zhí)行質(zhì)量治理體系時(shí)，應(yīng)依據(jù)《糾正及預(yù)防措施程序》的要求不斷的改進(jìn)質(zhì)量治理體系，并按照《文件及記錄操縱程序》予以標(biāo)準(zhǔn)化。4.4.5如有產(chǎn)品、專(zhuān)案和合同要求時(shí)，品質(zhì)部或制造處應(yīng)制訂相應(yīng)的品質(zhì)打算，并考慮現(xiàn)有的質(zhì)量保證能力，必要時(shí)呈報(bào)治理代表增加資源。4.4.6最高治理者在進(jìn)行質(zhì)量治理體系的策劃時(shí)，必須確保以下方面得以保證：a)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃,以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量治理總的要求.b)在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量治理體系的完整性.基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/6．質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/共19頁(yè)第12頁(yè)4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1本公司內(nèi)各職能部門(mén)均按各部門(mén)崗位職責(zé)的要求展開(kāi)相關(guān)工作，建立文件化的各部門(mén)崗位職責(zé)，并按文件要求加以執(zhí)行。4.5.2總經(jīng)理委派具有相關(guān)能力的人為治理代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)包括如下職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系的建立和保持；向最高治理層報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)；在整個(gè)組織中確?？蛻?hù)要求意識(shí)的建立和提升。與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。4.5.3本公司采納的溝通方式要緊為交談、會(huì)議、書(shū)面聯(lián)絡(luò)、報(bào)告等形式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，以有效地進(jìn)行內(nèi)部溝通，同時(shí)也未針對(duì)該條款編制程序文件。4.6治理評(píng)審：制訂《治理評(píng)審程序》以確保質(zhì)量體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗(yàn)證并規(guī)定保持治理評(píng)審的記錄。。4.6.1治理評(píng)審輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息:審核結(jié)果;顧客的反饋信息;過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況;以往治理評(píng)審的跟蹤措施;經(jīng)策劃的可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更;改進(jìn)的建議。4.6.2治理評(píng)審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施:質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);資源的需求。5.相關(guān)文件5.1《治理評(píng)審程序》5.2《體系策劃程序》基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186.質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第13頁(yè)第二章資源管理目的：為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系過(guò)程而提供適當(dāng)?shù)娜肆?、設(shè)施和環(huán)境并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以達(dá)成組織目標(biāo)和客戶(hù)需求。2.適用范圍：包括資源提供、人力資源治理、設(shè)施治理及工作環(huán)境等。3.職責(zé):3.1總經(jīng)理：策劃資源配備方案，核準(zhǔn)所有資源需求,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)中意。3.2行政部：培訓(xùn)打算編制、實(shí)施、培訓(xùn)效果驗(yàn)證。3.3制造處:設(shè)備的維修、保養(yǎng)及治理。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)在職培訓(xùn)及考核。4.內(nèi)容4.1資源提供:治理代表應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供資源,以實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量治理體系過(guò)程和實(shí)現(xiàn)客戶(hù)中意。4.2人力資源4.2.1制訂《人力資源治理程序》，由總經(jīng)理授權(quán)行政部從事專(zhuān)業(yè)人員委派工作。4.2.2行政部應(yīng)依據(jù)本公司業(yè)務(wù)需要，定期研究職權(quán)劃分的改進(jìn)方案。4.2.3擬訂每職位的工作標(biāo)準(zhǔn)及所需資格條件。4.3培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.3.1明訂各級(jí)人員委派權(quán)限職能表，以利于考核和實(shí)際操作。4.3.2定期進(jìn)行人員資格鑒定，以確保全員能意識(shí)到本人活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性以及對(duì)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)。4.3.3按照《人力資源治理程序》的要求,各職能部門(mén)每年底提出本單位的培訓(xùn)需求交行政部建設(shè),經(jīng)研究統(tǒng)籌后，制訂每年度的培訓(xùn)打算。4.3.4關(guān)于阻礙質(zhì)量治理、執(zhí)行及驗(yàn)證的工作人員，本公司均應(yīng)識(shí)不其能力并提供培訓(xùn)。4.3.5新進(jìn)人員在上崗前須經(jīng)訓(xùn)練并合格。4.3.6行政部關(guān)于人員培訓(xùn)的有效性應(yīng)定期作出評(píng)估，以改進(jìn)培訓(xùn)打算。4.3.7行政部應(yīng)督促各部門(mén)按年度培訓(xùn)打算執(zhí)行并保留所有的記錄。4.4設(shè)施4.4.1訂立《設(shè)施及環(huán)境治理程序》以使設(shè)備維持正常的生產(chǎn)能力。4.4.2總經(jīng)理應(yīng)提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備交各職能部門(mén)。4.4.3相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，包括日常、定期保養(yǎng)。4.5工作環(huán)境：制訂《設(shè)施及環(huán)境操縱程序》明訂現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)環(huán)境因素受到操縱，以營(yíng)造亮麗、高效的生產(chǎn)工作環(huán)境。5.相關(guān)文件5.1《人力資源治理程序》5.2《設(shè)施及環(huán)境治理程序》基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186.質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第14頁(yè)第三章產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)1.目的：通過(guò)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，并對(duì)整個(gè)產(chǎn)品形成過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，以達(dá)成客戶(hù)的需求。2.適用范圍：包括現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程策劃、與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，測(cè)量和監(jiān)督設(shè)備的操縱等。3.職責(zé)3.1治理代表：產(chǎn)品過(guò)程策劃的核準(zhǔn)。3.2制造處：參與產(chǎn)品過(guò)程策劃、樣品制作、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、打算/生產(chǎn)作業(yè)、制程治理、過(guò)程監(jiān)控等。3.3工程部：相關(guān)工程資料（如圖紙、樣品等）的制定。3.4營(yíng)業(yè)部：組織開(kāi)展合同評(píng)審，生產(chǎn)打算、成品出貨，并就生產(chǎn)的有關(guān)事宜與客戶(hù)進(jìn)行溝通。3.5品質(zhì)部：進(jìn)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、檢驗(yàn)實(shí)施及質(zhì)量異常分析與改善方案的實(shí)施，責(zé)任范圍內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程的治理及操縱。3.6PMC部：原輔料的采購(gòu)、供方評(píng)審及倉(cāng)儲(chǔ)治理工作。4.內(nèi)容、4.1過(guò)程的策劃：產(chǎn)品在生產(chǎn)之前，工程部或制造處應(yīng)視需要確定相應(yīng)的作業(yè)流程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)。4.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程4.2.1產(chǎn)品要求的確定：營(yíng)業(yè)部按《合同評(píng)審程序》的要求，對(duì)客戶(hù)的明確要求與潛在的需求予以確定，對(duì)不明確的要求應(yīng)與客戶(hù)進(jìn)行溝通。在明確客戶(hù)要求時(shí)須注意:客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品所有的要求，包括有用性、交付和支援上的要求；客戶(hù)沒(méi)有規(guī)定，卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的業(yè)務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。4.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審：本公司對(duì)已識(shí)不的客戶(hù)要求與本公司確定的額外要求一起評(píng)審，這一評(píng)審在承諾向客戶(hù)提供產(chǎn)品（如提交合同書(shū)或同意合同或采購(gòu)單）前進(jìn)行，以確保：產(chǎn)品要求得到清晰規(guī)定；當(dāng)客戶(hù)沒(méi)有提供書(shū)面要求時(shí)，這些要求在同意前已被確認(rèn)；合同或采購(gòu)單中任何與往常的表述（如合同報(bào)價(jià)）不一致的要求已得到解決；本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。合同的修訂應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審并傳遞給相關(guān)責(zé)任部門(mén)。4.2.3與客戶(hù)的溝通：建立《顧客溝通治理程序》規(guī)范本公司與客戶(hù)之間的溝通，溝通方式包括以下：產(chǎn)品信息；合同或訂單的處理，包括修正；客戶(hù)反饋、包括客戶(hù)投訴。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：我公司的產(chǎn)品嚴(yán)格按照顧客的圖面或樣品、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，我司不對(duì)進(jìn)行任何更改設(shè)計(jì)動(dòng)作，我司對(duì)該條款予以刪減。4.4采購(gòu)：公司制定《采購(gòu)作業(yè)程序》以對(duì)采購(gòu)運(yùn)作進(jìn)行治理及操縱。4.4.1PMC部應(yīng)查找有能力承制本公司所需原材料的供應(yīng)商。必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商送樣，并由品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。4.4.2只有經(jīng)審查合格的供應(yīng)商，采購(gòu)才可將其納入合格供應(yīng)商名錄中予以登錄和管制。4.4.3采購(gòu)原材料時(shí)，PMC部應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇適合的供應(yīng)商并進(jìn)行詢(xún)、比、議價(jià)?；駥?shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/6．質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/共19頁(yè)第15頁(yè)4.4.4制作采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確所需物品的各項(xiàng)要求，并經(jīng)PMC部經(jīng)理以上人員審核后方可發(fā)出。4.4.5PMC部應(yīng)對(duì)原材料的交期進(jìn)行跟催，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。4.4.6PMC部應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)每年對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行處理。4.4.7所有原材料均須通過(guò)適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，方可投入使用。4.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作4.5.1過(guò)程操縱：工程部或制造處視需要制訂各類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。制造處應(yīng)依照制定之生產(chǎn)打算做好生產(chǎn)安排，并指導(dǎo)作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作業(yè)。制造處依照訂單要求監(jiān)督并跟催制造處按生產(chǎn)打算完成作業(yè)任務(wù)。4.5.2專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)：本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)后能夠采納檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證，無(wú)專(zhuān)門(mén)過(guò)程，故我公司予以刪減。4.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性：公司制定《標(biāo)識(shí)及可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與追溯運(yùn)行治理及操縱。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，由品質(zhì)部通知倉(cāng)庫(kù)放入合格區(qū)并由倉(cāng)庫(kù)正確進(jìn)行儲(chǔ)存治理。制造處對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混料。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行追溯。出現(xiàn)客戶(hù)抱怨時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)依照相關(guān)“檢驗(yàn)報(bào)告”上的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)等進(jìn)行追溯作業(yè)。4.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)：我公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》，以便規(guī)范我司的顧客財(cái)產(chǎn)的治理。4.5.5產(chǎn)品的防護(hù)：公司制定《產(chǎn)品防護(hù)程序》以對(duì)各時(shí)期產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)治理。生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)等作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定的搬運(yùn)工具和方法進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)。原材料在儲(chǔ)存期間，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員應(yīng)在有關(guān)標(biāo)示上注明物品購(gòu)進(jìn)的日期及數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員在存放原材料及成品時(shí)，應(yīng)按庫(kù)區(qū)規(guī)劃的位置放置相關(guān)物品。發(fā)放原材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。對(duì)接近保存期限的物品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)重新評(píng)估其質(zhì)量是否滿(mǎn)足規(guī)定要求。制造處應(yīng)對(duì)半成品采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行防護(hù)，并按客戶(hù)或公司作業(yè)文件的要求開(kāi)展成品包裝作業(yè)。產(chǎn)品出貨時(shí)，生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按營(yíng)業(yè)部的打算安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必要時(shí)，在出貨前應(yīng)由品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的操縱：公司制定《檢測(cè)設(shè)備操縱程序》以對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行治理及操縱。4.6.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有檢測(cè)儀器進(jìn)行編號(hào)治理，并建立檢測(cè)設(shè)備一覽表。4.6.2本公司儀器校驗(yàn)作業(yè)分為：外校、內(nèi)校、免校三類(lèi)。4.6.3檢測(cè)儀器的校正周期由品質(zhì)部依照檢測(cè)儀器的使用頻率來(lái)確定。4.6.4檢測(cè)儀器的校正作業(yè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排。需外校時(shí)，應(yīng)選擇可追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或職能單位執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。4.6.5儀器校正后，品質(zhì)部應(yīng)對(duì)被校驗(yàn)的檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的記錄。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。校正報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予保存。5.相關(guān)文件5.1《合同評(píng)審程序》5.2《采購(gòu)作業(yè)程序》5.3《標(biāo)識(shí)及可追溯性程序》5.4《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》5.5《產(chǎn)品防護(hù)程序》5.6《檢測(cè)設(shè)備操縱程序》5.7《顧客溝通治理程序》基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/共19頁(yè)第16頁(yè)第四章測(cè)量、分析和改進(jìn)1.目的進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)，通過(guò)資料分析統(tǒng)計(jì)發(fā)掘體系運(yùn)行的缺陷以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)。2.適用范圍包括客戶(hù)中意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格操縱、統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用，糾正與預(yù)防措施改進(jìn)等質(zhì)量活動(dòng)。3.職責(zé)3.1治理代表：內(nèi)審打算的擬定，內(nèi)審作業(yè)的組織實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)效果的確認(rèn)。3.2營(yíng)業(yè)部：客戶(hù)中意度調(diào)查，客戶(hù)信息反饋。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)的執(zhí)行及參與過(guò)程監(jiān)控、不合格品的確認(rèn)，糾正、預(yù)防措施的追蹤及資料分析。3.4制造處：負(fù)責(zé)對(duì)在制品進(jìn)行自檢，并按相關(guān)文件要求對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示、處理及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.5PMC部：負(fù)責(zé)對(duì)物料交期跟催并對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。3.6工程部：負(fù)責(zé)樣品的制作及其品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。4.內(nèi)容4.1總則：我公司在進(jìn)行策劃監(jiān)控、測(cè)量和改進(jìn)時(shí)，品質(zhì)部需設(shè)定檢測(cè)工藝，打算所需要的全部監(jiān)測(cè)活動(dòng)，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并獲得持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)，我公司針對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，并形成必要的監(jiān)控機(jī)制，并予以實(shí)施質(zhì)量體系的監(jiān)控，保持相關(guān)的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并確定在公司內(nèi)使用.4.2測(cè)量和監(jiān)控4.2.1客戶(hù)中意度測(cè)量按《顧客溝通治理程序》要求，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶(hù)中意或不中意信息并記錄。對(duì)獲得的客戶(hù)中意度信息，營(yíng)業(yè)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成客戶(hù)中意。適用時(shí)，營(yíng)業(yè)部可定期或不定期地對(duì)客戶(hù)進(jìn)行訪問(wèn)，并將獵取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門(mén)以做出相應(yīng)的改善。4.2.2內(nèi)部審核制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對(duì)開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)的打算和流程做出明確規(guī)定。明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核有直接工作關(guān)系的部門(mén)。制定審核項(xiàng)目時(shí)，審核人員應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。對(duì)審核中所發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)審核人員應(yīng)予記錄，并通知被審核單位。審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。對(duì)在審核過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，被審核部門(mén)應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報(bào)告后及時(shí)制定改善打算，并由審核小組追蹤確認(rèn)。4.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控：公司制定《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》對(duì)質(zhì)量治理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并測(cè)量產(chǎn)品的符合性；在過(guò)程的監(jiān)測(cè)時(shí)，運(yùn)用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對(duì)工序?qū)徍恕⒐ぷ髻|(zhì)量檢查活動(dòng)以及過(guò)程的有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)治理體系的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)未能達(dá)到策劃要求的情況予以改進(jìn)，以便確保質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品的符合性。4.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控：公司制定《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》以對(duì)進(jìn)料、制程及成品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。品質(zhì)部應(yīng)按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)各類(lèi)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。只有判定合格或同意特采。基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM-管-001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量治理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共19頁(yè)第17頁(yè)的物品，倉(cāng)庫(kù)方可將其入庫(kù)存放對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)的原材料，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告或送樣給制造處試產(chǎn)，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品及成品必須由品質(zhì)部按規(guī)定的要求檢驗(yàn)合格后方可交付給客戶(hù)處使用產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成后，其檢驗(yàn)報(bào)告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。4.3不合格品的操縱：公司制定《不合格品操縱程序》以對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進(jìn)行操縱。4.3.1經(jīng)標(biāo)識(shí)的不合格品，在未做適當(dāng)處理前，不得領(lǐng)用或使用。4.3.2制定從進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程操縱、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)期間及客戶(hù)退貨等各時(shí)期產(chǎn)生的不合格品的操縱方法。4.3.3不合格品處理包括退貨、返工、修理、特采及報(bào)廢等。4.3.4返工處理的不合格品，品質(zhì)部應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。4.4數(shù)據(jù)分析4.4.1按照《數(shù)據(jù)分析治理程序》收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)不能夠作出的改進(jìn)。這些資料應(yīng)包括測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如：客戶(hù)中意或不中意的信息；產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量要求的狀況；過(guò)程和產(chǎn)品的特性水平及其進(jìn)展的趨勢(shì)，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的狀況。4.5改進(jìn)4.5.1本公司策劃和治理以下過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)：質(zhì)量方針及承諾，體現(xiàn)持續(xù)改善精神；質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施要逐漸提升；切實(shí)處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)覺(jué)的不符合現(xiàn)象，必要時(shí)提供適當(dāng)資源；依照日常檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)覺(jué)潛在問(wèn)題點(diǎn)；評(píng)審糾正和預(yù)防措施；執(zhí)行治理審查的各項(xiàng)會(huì)議決議。4.5.2糾正措施：制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過(guò)實(shí)施糾正措施，消除不合格的緣故，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)，程序中包含以下要求：評(píng)審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶(hù)投訴；確定不合格的緣故；評(píng)估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應(yīng)需求；確定和實(shí)施所需的糾正措施；記錄所采取措施及實(shí)施結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施。4.5.3預(yù)防措施:制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過(guò)打算和確定相關(guān)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的緣故，防止?jié)撛诘膯?wèn)題發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適