預(yù)防措施控制程序

程序文件預(yù)防措施控制程序文件編號版/次B/0第3頁共4頁第3頁共4頁預(yù)防措施控制程序1.0目的采取預(yù)防措施，以防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望的情況發(fā)生。實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改正。2.0適用范圍適用于公司體系管理工作中對潛在的不合格、缺陷或其它不希望的情況發(fā)生所采取的預(yù)防性措施。3.0職責(zé)3.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對維護(hù)和服務(wù)活動(dòng)的潛在不合格品采取預(yù)防措施并歸口管理。3.2對質(zhì)量有影響的各部門，負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的實(shí)施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)對重大預(yù)防措施進(jìn)行審批。4.0定義預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。5.0工作程序5.1各部門、管理處注意收集匯總潛在不合格信息，并填報(bào)《預(yù)防措施記錄》，以便確定、分析潛在不合格原因。5.2信息來源有：質(zhì)量記錄、顧客投訴、維護(hù)和服務(wù)的工作檢驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果等。5.3潛在不合格原因的調(diào)查與分析5.3.1各部門、管理處根據(jù)工作質(zhì)量檢查情況，分析質(zhì)量波動(dòng)趨勢。5.3.2各部門、管理處必要時(shí)組織召開專題分析會(huì)，依據(jù)所收集到的維護(hù)和服務(wù)質(zhì)量信息進(jìn)行不合格原因的分析研究。5.3.3對新維護(hù)和服務(wù)推廣應(yīng)用過程遇到的潛在不合格原因，根據(jù)狀態(tài)特點(diǎn)進(jìn)行專題分析。5.3.4調(diào)查結(jié)束后，由可能發(fā)生潛在不合格的部門在《預(yù)防措施記錄》中填寫潛在不合格原因分析內(nèi)容。5.4制定預(yù)防措施5.4.1針對調(diào)查分析結(jié)果，由可能發(fā)生潛在不合格的部門制定預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施紀(jì)錄》。5.4.2預(yù)防措施的審批由管理者代表或相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.5預(yù)防措施的實(shí)施各相關(guān)部門參與實(shí)施、監(jiān)督與評價(jià)，必須與所遇到問題的影響相適應(yīng)。5.6預(yù)防措施有效性評審5.6.1預(yù)防措施的實(shí)施效果，實(shí)施責(zé)任者應(yīng)做好記錄。5.6.2其有效性由該預(yù)防措施的制定或相關(guān)部門跟蹤評價(jià)驗(yàn)證。5.7預(yù)防措施的驗(yàn)證5.7.1應(yīng)注意預(yù)防措施的可信任程度，應(yīng)提供充分的證據(jù)。5.7.2如驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果，沒有達(dá)到預(yù)定目的，重新進(jìn)行原因分析，制訂措施，直至實(shí)施效果評價(jià)驗(yàn)證符合要求。5.7.3預(yù)防措施應(yīng)包括消除潛在不合格原因具體方法、步驟、責(zé)任人員和完成時(shí)間。5.8質(zhì)量信息的傳遞將預(yù)防措施及其實(shí)施情況及驗(yàn)證結(jié)果復(fù)印一份交行政部存檔作為信息提交管理評審。6.0相關(guān)文件《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》xx–5.4.1–B-01《內(nèi)部溝通控制程序》xx–5.5.3–B-01《管理評審控制程序》xx–5.6–B-01《物質(zhì)采購控制程序》xx–7.4.1–B-01《服務(wù)供方控制程序》xx–7.4.1–B-02《顧客滿意程度測量控制程序》xx–8.2.1–B-01《內(nèi)部審核控制程序》xx–8.2.2–B-01《維護(hù)和服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序》xx–8.2.4–B-01《不合格品控制程序》xx–8.3–B-016.10《數(shù)據(jù)分析控制程序》xx–8.4–B-017