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文檔簡介

高危用戶管理辦法高危用戶管理辦法一、概述針對公司高危用戶的管理工作，制定本辦法以確保用戶的身份安全、數據安全和系統(tǒng)安全。二、適用范圍本辦法適用于公司所有高危用戶的管理工作，包括但不限于以下人員：1.公司高層管理人員和重要崗位負責人；2.具有高度權限的系統(tǒng)管理員；3.系統(tǒng)安全人員；4.具有機密信息權限的人員；5.地區(qū)和行業(yè)安全負責人等。三、管理權限1.根據職責和需要，高危用戶應具備相應的權限；2.權限應限制在其職責范圍內，在必要情況下，應進行特殊授權；3.需要特殊授權時，應經過多級審核和確認，并保存審批記錄。特殊授權時限應明確，過期應及時取消。四、管理流程1.首次授權（1）根據需要，進行身份確認；（2）審核授權請求；（3）審批通過后，進行權限授予；（4）在授權范圍內，提醒用戶規(guī)范使用。2.變更授權（1）根據變更原因，確定是否更改權限；（2）審核變更請求；（3）審批通過后，進行權限變更；（4）在變更范圍內，提醒用戶規(guī)范使用。3.撤銷授權（1）根據需要，確定是否撤銷權限；（2）審核撤銷請求；（3）審批通過后，進行權限撤銷；（4）在撤銷范圍內，提醒用戶規(guī)范使用。五、管理要求1.高危用戶不得將其權限授予他人；2.高危用戶不得越權行使權限；3.高危用戶應按照公司安全規(guī)定，對其使用權限進行規(guī)范使用；4.高危用戶應加強自身安全意識和技能，遵守公司安全規(guī)定；5.高危用戶不得泄露任何與公司相關的機密信息。六、附件1.授權申請表格2.審批記錄表格3.特殊授權申請表格4.特殊授權審批記錄表格七、法律名詞及注釋1.《中華人民共和國網絡安全法》：對網絡安全的管理進行規(guī)定的重要法律。2.《中華人民共和國國家安全法》：對國家安全的保護進行規(guī)定的重要法律。3.《高危用戶管理辦法（試行）》：對高危用戶管理工作進行規(guī)定的公司內部制度。八、實際執(zhí)行可能遇到的困難及解決辦法1.高危用戶權限變更頻繁，管理繁瑣：建立定期審查權限的機制，對權限進行管理。2.高危用戶工作需要，權限越級授權：建立特殊授權

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