非招標采購管理辦法

非招標采購管理辦法非招標采購管理辦法一、前言非招標采購是指基于招標不適用或者不能采用招標方式的采購活動。旨在規(guī)范非招標采購管理，并確保采購過程的公平、公正及合法性，提高采購效率和品質(zhì)。二、適用范圍適用于公司內(nèi)部部門資產(chǎn)、物料、設(shè)備的非招標采購，包括但不限于：1.能源；2.安全生產(chǎn)設(shè)備；3.辦公設(shè)備及耗材；4.特殊專業(yè)技術(shù)設(shè)備；5.非商業(yè)性質(zhì)保障物資等。三、流程及程序1.采購計劃根據(jù)公司事業(yè)發(fā)展需要和資金預算，各部門應當制定采購計劃。采購計劃應當具體、明確且確切，經(jīng)領(lǐng)導審批后方可實施。采購計劃應當包括采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、供應商等詳細信息，并按照采購年度執(zhí)行。2.評估選擇供應商（1）供應商的評審條件：a.已在工商注冊，具有獨立法人資格。b.有與本次采購內(nèi)容相關(guān)的供貨經(jīng)驗。能夠提供產(chǎn)品技術(shù)文獻、資格證書、質(zhì)量管理體系認證等相關(guān)資料。c.具有良好商業(yè)信譽。d.供應商在本次采購項目中不能與采購方形成利益沖突。（2）供應商的評審程序：a.發(fā)布供應商信息公告；b.篩選符合條件的供應商；c.評估供應商的能力，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時間和售后服務(wù)等；d.篩選評估得分排名前3家供應商進行談判；e.綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期、技術(shù)支持等因素，最終確定供應商。3.審批采購文件采購文件包括：a.采購申請；b.評估報告；c.供應商談判記錄；d.合同草案。采購文件應當在合法、合規(guī)的前提下編寫。采購文件應當由采購部門會同相關(guān)部門制定，并由部門領(lǐng)導審批。4.簽署合同及物資驗收采購方與供應商在嚴格遵照有關(guān)法律、法規(guī)等要求制定的合同內(nèi)容基礎(chǔ)上簽署合同，并按合同約定對物資進行驗收和入庫。5.合同管理合同管理人員應當按照合同的要求，進行質(zhì)量、價格、物資數(shù)量等方面的充分檢查，并及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理和反饋。四、監(jiān)督及管理1.采購負責人應當組織對公司的采購活動進行管理，定期抽查各個部門的采購活動是否符合規(guī)定。2.采購過程中，若發(fā)現(xiàn)采購活動不符合規(guī)定或者內(nèi)部控制程序暴露重大問題，采購負責人應當立即采取補救措施，保證采購過程的合法性、公正性和公平性。3.部門內(nèi)部應當建立明確的崗位職責分工制度，確保內(nèi)部采購過程尋租行為的產(chǎn)生。五、附件所涉及附件如下：1.采購計劃申請表；2.供應商信息公告；3.合同簽訂記錄；4.物資驗收記錄。六、法律名詞及注釋1.公平原則：指在采購活動中，采購方和供應商雙方在法律、合規(guī)、市場化的前提下實現(xiàn)公正、公平、透明地達成交易，使自身利益得到平衡，并實現(xiàn)供應商資源的綜合效益最大化。2.合同管理：指在采購過程中，通過對采購方和供應商之間的合同進行審查和管理，保證合同履行的規(guī)范性和合規(guī)性，避免出現(xiàn)誤解或不當執(zhí)行合同等情況，最終達到采購目的。3.評估選擇供應商：指在采購活動中選擇供應商的過程，通過對供應商的專業(yè)資質(zhì)、經(jīng)濟實力、技術(shù)能力、商業(yè)信譽等方面進行評估，實現(xiàn)對供應商的選擇和篩選。4.內(nèi)部控制程序：指在采購過程中，針對內(nèi)部采購過程中遇到的重大問題，采購負責人應當采取及時的補救措施并組織相應的人員進行管理。5.固定資產(chǎn)：指企業(yè)投資購置或者建造用于生產(chǎn)、經(jīng)營的房屋、建筑物、機器設(shè)備、器具、交通工具、電器、通訊設(shè)備等以及土地等等。七、可能遇到的困難及解決辦法在實際執(zhí)行過程中，可能遇到以下困難：1.采購計劃制定不具體，無法滿足公司事業(yè)發(fā)展需要和資金預算，導致采購計劃難以實施。此時應當重新制訂采購計劃。2.在提供供應商信息公告的過程中，可能出現(xiàn)公告不廣泛、不及時的情況，導致入圍參與采購的供應商數(shù)量過少，影響公平公正性。此時應當加強采購信息的發(fā)布效率，廣泛擴大宣傳渠道。3.在合同管理過程中，可能出現(xiàn)對合同的解釋不清、合同內(nèi)容不統(tǒng)一等情況，此時應當加強合同審查工作，明確合同條款，并加強對采購人員的培養(yǎng)和管理。4.采購過程中可能存在著自身利益得不到