內(nèi)控風(fēng)險評估報告

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死三、丘風(fēng)險舍評估象結(jié)果堪（一剪）腦20宮大風(fēng)抗險蜂排序渴根據(jù)運第二污輪風(fēng)哨險問你卷中靜高管間層對兇重要擋風(fēng)險信的投繩票結(jié)叢果，棚我們潑按照由風(fēng)險音得分毛從高宅到低抽的順粱序?qū)⒅悄壳皳?dān)XX縮X鍋面臨輩的2腫0大望主要條風(fēng)險錯排序尊如下從。歉同時吉，漲為了銅幫助怒管理嬌層掌歷握風(fēng)應(yīng)險細(xì)紙節(jié)，較我們儀也粉將具罪體風(fēng)摩險描徒述里、風(fēng)緣險得昏分及脫風(fēng)險盤調(diào)研登見聞?wù)饕煌孀隽孙w列示祝：州風(fēng)險堤風(fēng)險謠描述放No位.櫻1:箏海外征并購亦投資齊風(fēng)險誠風(fēng)險緣大類株：勿戰(zhàn)略射風(fēng)險供該風(fēng)憂險是物指企述業(yè)在華海外排并購蓮?fù)顿Y寇中可案能因舒認(rèn)知未不足姜、能場力不只夠、型管控把不善殃等給康企業(yè)堂帶來預(yù)諸如拘政治罩風(fēng)險衫、財逐務(wù)風(fēng)扎險、曉經(jīng)營趙風(fēng)險記、整皺合風(fēng)猴險等聰諸多念風(fēng)險生風(fēng)險石影響猾程度援風(fēng)險竊發(fā)生敞可能喘性格風(fēng)險高總分奧4洞4壯.4鬼17軋.采60郊關(guān)注軟點及旅調(diào)研星見聞沉未能躲在并野購中舉找到揮合適襪的目掩標(biāo)：陶1）遮未能筆及時喚找到保并購勝目標(biāo)樸；2聲）找培到的型并購頸目標(biāo)炮不理錫想，份與企亞業(yè)發(fā)押展的腿需求鴿不完俘全一敵致時未能容對并腦購從陪財務(wù)趨、稅充務(wù)、饑法律睛等方驗面進(jìn)燕行有糟效的庭盡職弄調(diào)查業(yè)和準(zhǔn)預(yù)確的這評估練因文污化、米信仰勾理念撒、管笛理模通式、唯政治幕背景滿等因恐素的歇不同炎，導(dǎo)櫻致整百合困吃難重照重屆企業(yè)叉并購幣后，體未實隙現(xiàn)資隸產(chǎn)組廢合最準(zhǔn)優(yōu)化巷，并針購效梳果不酸明顯險，偏茶離設(shè)級定的錫預(yù)期愧目標(biāo)隸企業(yè)獅20限10咱年收傅購美袋國T魔ap爸ro民ot紀(jì)S刪ys寧te星m震In種c.秩從事悲高端思智能聞梯嵌入皺式軟茶件開么發(fā)服趴務(wù)業(yè)齊務(wù)：否31霉0副萬美玻元；芳收購擁德國雄Ha查rm悼an游汽松車導(dǎo)瓣航系蔑統(tǒng)相街關(guān)業(yè)減務(wù)和我資產(chǎn)玩：5鋒79轟萬齊歐元鳥；商泄譽較愁年初熔上升埋42飾.5捉7%窮風(fēng)險留風(fēng)險給描述來No匠.自2吩:需組織會結(jié)構(gòu)饅風(fēng)險柔風(fēng)險描大類國：枝戰(zhàn)略雀風(fēng)險畫運營違風(fēng)險蝦該風(fēng)愛險是蘆指企愈業(yè)組夸織結(jié)畫構(gòu)設(shè)友置不泉合理勿，或桶未進(jìn)肅行適束時調(diào)爽整，斗從而糾阻礙糾企業(yè)亭戰(zhàn)略腎目標(biāo)島及業(yè)鍵務(wù)目謝標(biāo)實金現(xiàn)的擴(kuò)風(fēng)險雞風(fēng)險天影響針程度謊風(fēng)險輸發(fā)生鹽可能米性城風(fēng)險輛總分胞4昂3.趴8恨15被.從20在關(guān)注對點及戒調(diào)研飛見聞便組織尼架構(gòu)抽、授隸權(quán)分畫配及招責(zé)任渣劃分消不清志晰，液與企梅業(yè)戰(zhàn)舉略目甲標(biāo)不分一致拜當(dāng)前滑的組下織架枕構(gòu)與慧企業(yè)腳業(yè)務(wù)體的各腎部門帖不一足致，趣影響殺整個顏企業(yè)蓄架構(gòu)翅的有灘效性絡(luò)企業(yè)招沒有甜優(yōu)化郊或適荷當(dāng)管匆理與攪第三管方的拆關(guān)系喝現(xiàn)有潮的組辛織架臉構(gòu)及授相關(guān)簡制度爺和程什序無烏法有理效地業(yè)在全塵球標(biāo)獻(xiàn)準(zhǔn)化圖的基宇礎(chǔ)上飛平衡呢地區(qū)姐/國午家間遭的特稿性稠風(fēng)險魔風(fēng)險燒描述祖No竿.飛3憤:洗戰(zhàn)略跨的規(guī)須劃與模執(zhí)行義風(fēng)險恒風(fēng)險堅大類鞭：辣戰(zhàn)略運風(fēng)險犬、運弄營風(fēng)淺險績該風(fēng)易險是駛指戰(zhàn)誼略制數(shù)定或壇執(zhí)行喚不當(dāng)舅，從龜而阻鵝礙企隨業(yè)長蒸期發(fā)貴展的恭風(fēng)險毛風(fēng)險鄰影響北程度競風(fēng)險施發(fā)生碼可能夏性撒風(fēng)險虎總分媽4.脊2拳3.曲6悼15能.師1渣2抖關(guān)注練點及片調(diào)研盜見聞芹未能意進(jìn)行袋重大烤的技碼術(shù)革肌新從隱而阻臣礙了閱企業(yè)色戰(zhàn)略拴目標(biāo)灣的實馬現(xiàn)，帽未能譜應(yīng)用鉛新技淡術(shù)實不現(xiàn)企旱業(yè)的廈比較沾優(yōu)勢穩(wěn)未能墾在眾盛多選摔擇中柴發(fā)現(xiàn)耗、評喊估并罵進(jìn)行談?wù)_恢選擇管以為忽企業(yè)瘦戰(zhàn)略曲目標(biāo)洽達(dá)成歪的有方效執(zhí)艙行提朗供方架向并塊分配灑資源要戰(zhàn)略討目標(biāo)吵沒有勾進(jìn)行溪詳細(xì)暖分解谷導(dǎo)致品各個嬌部門考對目帖標(biāo)的教理解統(tǒng)存在暗不一蹲致的濟(jì)現(xiàn)象拆，且失戰(zhàn)略河目標(biāo)很的分受解與?？冃Ц芍笜?biāo)劈的掛隨鉤不喘科學(xué)投面對昂未來星重大戲經(jīng)濟(jì)奴變革遭的戰(zhàn)暑略布客局與忽實際世戰(zhàn)略強執(zhí)行著存在車不一歸致，叔過度徐強調(diào)營短期跌盈利錄目標(biāo)賊的達(dá)驗成，迅從而鑄忽略烏了長敬期目侄標(biāo)的狀實現(xiàn)序風(fēng)險溪風(fēng)險勾描述吳No韻.假4懸:亮競爭見（市愛場競協(xié)爭）它風(fēng)險簡風(fēng)險貞大類鄰：表戰(zhàn)略臥風(fēng)險挽該風(fēng)壺險是伶指影忠響企襪業(yè)的駱市場塘競爭壁力，訂從而而阻礙勵企業(yè)卷長期約發(fā)展貸的風(fēng)調(diào)險郊風(fēng)險器影響擠程度薪風(fēng)險瓜發(fā)生親可能姥性禮風(fēng)險豬總分顛4遼3.源4勻13眉.智60芽關(guān)注聯(lián)點及叛調(diào)研芬見聞要市場欠主要雹競爭淡者或熱新進(jìn)范者削酬弱了銜企業(yè)強的比歌較優(yōu)仍勢和集可持朱續(xù)發(fā)衡展的洞能力劫是否剃制定底了有寫效的委市場通競爭席策略具，開乒展對災(zāi)整體緊市場反及競?cè)諣帉鹗值倪~分析林了解銷及對組不同呀層次夫客戶述需求駕的調(diào)冊研，趨是否梯能擴(kuò)敞展業(yè)候務(wù)或移保住釀現(xiàn)有圖市場可份額耗企業(yè)遠(yuǎn)在全葛球和禁全國與地區(qū)渡內(nèi)均伙有業(yè)玻務(wù)分嚷布，孔從一宋定程眠度而糧言分睜散了肥部分計風(fēng)險運，對游競爭駝對手偉有一剩定分純析，教但不品夠系斬統(tǒng)也書無人友檢查雀截止骨到2心01訪0年書12乎月3盲1日公，以旦凈利東潤增粗長率遞為指提標(biāo)，辰XX服X進(jìn)集團(tuán)晃在行限業(yè)排其名第五25吉位。槽其主慈營業(yè)靠務(wù)收納入6買8%頑來自委境內(nèi)翅，3隸2%慧來自且境外畏風(fēng)險館風(fēng)險渠描述愉No噸.夕5壇:享人力燈資源鉤風(fēng)險薄風(fēng)險漂大類畫：虛運營精風(fēng)險憲該風(fēng)賣險是零與人杰力資聚源戰(zhàn)挎略、覺政策顯、人喇才儲更備相竟關(guān)的禮風(fēng)險至風(fēng)險哄影響薄程度吵風(fēng)險沸發(fā)生灘可能圣性辛風(fēng)險羞總分壩3.慮6箱3.栗4檔12情.2既4著關(guān)注偵點及鑄調(diào)研亂見聞拳人力親資源勉戰(zhàn)略萌需要災(zāi)根據(jù)白企業(yè)完發(fā)展瓦情況庫進(jìn)行反調(diào)整己，否碎則無晨法為調(diào)企業(yè)雨戰(zhàn)略飼目標(biāo)糞、員貝工需份求、廣企業(yè)作的價囑值觀攔和愿霞景提限供支記持煮未能鏡招聘恰到或麻挽留掉住優(yōu)估秀員愿工來愚確保纖人力草資源缺的質(zhì)叨量及廢平衡競，關(guān)乒鍵崗筋位管鈔理層扁或員終工可恩能缺復(fù)乏能洗力執(zhí)悄行企塘業(yè)的悲戰(zhàn)略賺目標(biāo)滑落地殲績效推評估萬的合觸理性魚不足托，從嚴(yán)而無總法確頂保企龜業(yè)戰(zhàn)打略目隔標(biāo)的幕實現(xiàn)朵。需齊要考和慮各丘個業(yè)孤務(wù)線驢績效黑考核趴體系章的個傅性化兼是否由足夠級目前鳴XX瞧X擺的員支工離奇職率療約為線17笛%，納而行折業(yè)平謠均員凡工離久職率銳約為筍18影%，潑XX繩X捷的員攏工離巴職率盯與行挽業(yè)平欲均水烤平相妙當(dāng)綱風(fēng)險金風(fēng)險鼓描述貸No在.剖6安:緞外幣索與匯偉率的肌風(fēng)險冊風(fēng)險拜大類蒸：紙財務(wù)隙風(fēng)險牧該風(fēng)私險是鼓指對慨外幣紙與匯咳率的玩監(jiān)督坊不當(dāng)舍，從痛而導(dǎo)山致企鼓業(yè)的錯投資配回報督低于健預(yù)期稻、借鎮(zhèn)貸或財者生沉產(chǎn)成檔本高旨于預(yù)畝期，搶行業(yè)跡中的急競爭浮力下記降的奏風(fēng)險捕風(fēng)險沫影響歪程度漁風(fēng)險夏發(fā)生男可能裂性隙風(fēng)險英總分白3.培8進(jìn)3.熱2置12賢.錢16符關(guān)注派點及撫調(diào)研濃見聞牙外幣鏟價格爺發(fā)生授不利辭變動扣時，鋪國際豐金融嶺交易球可能戲?qū)ζ蠹I(yè)的噴資產(chǎn)批、負(fù)符債、窄成本搏費用相等造顏成影但響點從2賤01炒0年架年報臉中，巾公允拳價值傷變動鞋收益迫較上洪年同芝期減笨少9播89復(fù)萬必元，覺下降押10翁7.攪55啊%，黎主要秘由于旬簽訂嗚的外模幣遠(yuǎn)殺期結(jié)瓦匯合每同產(chǎn)揚生葛20悟10給年，討匯率鞋變化傲范圍再與幅泄度：泡歐元牲：1機.1揭8～梢1.興44任美元脹/歐句元，壯22涂%；妄日元仇：7潮3.熄39途～8桶7.雖49爪日元丹/美姐元，頑19灣%；曬人民客幣：沸5.漆57懷～6瘦.7工6人夏民幣盾元/順美元垂，2盡1%第風(fēng)險葛風(fēng)險螺描述踏No抓.殊7皮:濁新技幕術(shù)應(yīng)野用與東研發(fā)堆風(fēng)險學(xué)風(fēng)險編大類現(xiàn)：拉戰(zhàn)略劫風(fēng)險俱該風(fēng)很險是紅指企眾業(yè)未侵能應(yīng)雙用新跨技術(shù)那實現(xiàn)拉企業(yè)軍的比床較優(yōu)未勢，唇未能潔進(jìn)行蒼重大磁的技開術(shù)革休新從碼而阻豎礙了攪企業(yè)籠戰(zhàn)略惜目標(biāo)機實現(xiàn)祝的風(fēng)殿險墨風(fēng)險鄰影響示程度摩風(fēng)險答發(fā)生申可能闖性婦風(fēng)險派總分炸3.之8干3.歷2幫1插2勁.批16扁關(guān)注藥點及午調(diào)研異見聞腎對新餐技術(shù)考的引三進(jìn)存岡在消針化和暑管理孕風(fēng)險丹新技兔術(shù)跟壤不上低整體寧項目賽的要器求，念影響她到項患目的句開展里與企鍛業(yè)的迫競爭炊力增沒有龍將研欠發(fā)戰(zhàn)舟略與醒整體正戰(zhàn)略宏相結(jié)撈合，糖缺乏勢產(chǎn)品華創(chuàng)新慚機制棉對于唉研發(fā)脊和科遇技投充入不蹦足，萍研發(fā)甲方向吃布局懸不合映理渠研發(fā)鴿著力墾點短訪淺分敲散，亂缺乏咸超前肢計劃寫，且盾效率謹(jǐn)偏低律風(fēng)險能風(fēng)險鄙描述松No勸.法8至:那業(yè)務(wù)蛋結(jié)構(gòu)炕風(fēng)險就風(fēng)險繼大類彩：續(xù)運營夫風(fēng)險迎該風(fēng)她險是猛指企塊業(yè)由叛于不搖了解求業(yè)務(wù)袋特性峰、消群費者歪及市胃場的誕波動質(zhì)，可嚇能導(dǎo)怖致不殊合理答的產(chǎn)鄰品結(jié)潑構(gòu)的蓬風(fēng)險根風(fēng)險除影響沫程度粥風(fēng)險李發(fā)生欄可能扛性錦風(fēng)險辱總分所3.清6餓3.啄2賺11疤.5店2忠關(guān)注茂點及協(xié)調(diào)研痕見聞排企業(yè)幕的市南場戰(zhàn)除略不界符合瓣現(xiàn)在渾和將倆來的杰市場閥需求掏，不館符合喬業(yè)務(wù)凳/服朗務(wù)的禿生命竿周期痕企業(yè)濃缺少廚產(chǎn)品靈整合齊/捆存綁戰(zhàn)夢略敬未能窗根據(jù)刻市場瓜變化輩和產(chǎn)敲品需犁求對抵產(chǎn)品薪結(jié)構(gòu)陰進(jìn)行申調(diào)整吸風(fēng)險部風(fēng)險傻描述擁No墾.象9僻:申公司蘆決策膚效率馳與管膚理基吼調(diào)躁風(fēng)險升大類盯：宵戰(zhàn)略慢風(fēng)險江該風(fēng)遵險是口指高朝級管蝴理層參未能可有效葵地通男過其句權(quán)責(zé)慣分配黃、人方力資采源統(tǒng)腰籌規(guī)潮劃等檢建立總良好肉的企濟(jì)業(yè)文默化，臟樹立法正直貓、誠長信的薯道德努觀、摟提升席員工頓的道括德水懸準(zhǔn)。河同時短，公巖司各頸層級蹤管理楚層存膀在決償策效躍率低以下的肉問題捧風(fēng)險屬影響蝕程度雞風(fēng)險烈發(fā)生裂可能維性勒風(fēng)險餓總分純3.羽4礎(chǔ)3雜1兄0.帝20繁關(guān)注舟點及鄭調(diào)研頑見聞亡各級跪管理虛層的擺不作轉(zhuǎn)為行轟為對震公司符員工謎產(chǎn)生磨負(fù)面雹影響很管理挺層不鑰能對嶺有可惜能導(dǎo)框致控佩制漏辟洞的搭制度是和流萌程設(shè)歪定一括個清毒楚公斜平的但基調(diào)桃各級翠管理預(yù)層決屠策基賊調(diào)分望歧較政大，學(xué)特別領(lǐng)是在樸出現(xiàn)隱突發(fā)麥?zhǔn)马椞幓蛑仫w大事秩項時盈，難楚以高漠效達(dá)梯成共欲識遍各級狹管理芳層授狗權(quán)不克明晰沃或不租充分作，導(dǎo)衰致日用常管嘩理/躬決策帥效率丟低下扁管理控層沒覆有從贊企業(yè)座的角面度并肯權(quán)衡漁能力駱、質(zhì)常量和兩成本述之后懸準(zhǔn)確瓶地對枯企業(yè)之制度幅進(jìn)行休評估臭溝通磁管理磁層對遍管理筋哲學(xué)置及適診當(dāng)授墳權(quán)之清間的帽邊界獲沒有儲一個捆清楚攻的認(rèn)濫識，制因而邀也無稀法將法其應(yīng)賢用到裳提高趨管理誠系統(tǒng)布的效兼率和肯執(zhí)行鵲力上軟風(fēng)險噴風(fēng)險判描述瞇No勵.駁10贈:酒合同堆風(fēng)險尿風(fēng)險究大類洽：噸合規(guī)膚風(fēng)險央、運器營風(fēng)怎險倆該風(fēng)謝險是電指企耗業(yè)可赤能簽窄訂對蓋企業(yè)皇不利艱的合怠同；座合同衫條款順的遵先循及鋪控制濟(jì)未能磨得到困有效殃的執(zhí)聽行，負(fù)導(dǎo)致戶違約瓶并給葛企業(yè)炸造成窄潛在析的損體失的前風(fēng)險掠風(fēng)險段影響誠程度檔風(fēng)險沒發(fā)生蓮可能丈性兵風(fēng)險桐總分逃3.懲4酸2歲.8繁9.達(dá)52瞎關(guān)注陵點及貫調(diào)研勵見聞葵未將窯合同逮條款結(jié)與銷喂售戰(zhàn)檢略結(jié)艘合起指來，陷以合瘡理確五認(rèn)收雹入或康在正煤確的童期間催內(nèi)確鮮認(rèn)收爺入趨由于宴簽約固對方坡地位趁或地克域的烤特殊呼性，增使企躍業(yè)執(zhí)條行的許合同棟內(nèi)容求對于所企業(yè)咐來說斬不是剩最佳攜條款等或規(guī)璃定，末合同你條款唱不清肝晰（廈如：課沒有炮明確素的賠陷償條耳款的腹確定棋），弦發(fā)生驚問題敗后于獨難以淚達(dá)成再共識緊，可連能會載帶來坊重大男的經(jīng)放濟(jì)損縣失巡缺乏欲合同衫條款倚審核辱規(guī)范毅/制哀度用繳于指豈導(dǎo)參巴與合抽同審添核部妹門對寬條款乓內(nèi)容鞠的正勒確性餐，完翻整性另進(jìn)行劫把握翻，會芝導(dǎo)致載潛在石的合案同糾聽紛錘風(fēng)險豐風(fēng)險型描述識No晌.叔11嫩:丟信息釣安全抗與知堅識產(chǎn)棒權(quán)保嶼護(hù)寬風(fēng)險銜風(fēng)險桐大類扮：厚運營嗎風(fēng)險慌該風(fēng)且險是稿指企畝業(yè)為露對信蒙息安貪全與枕知識牙產(chǎn)權(quán)顛進(jìn)行烘有效奔的保廚護(hù)，卷可能剛導(dǎo)致標(biāo)企業(yè)右保密冶信息吧泄露桑、經(jīng)形濟(jì)損含失以按及承鈔擔(dān)法抗律責(zé)襲任的雅風(fēng)險牧風(fēng)險羨影響棉程度梅風(fēng)險少發(fā)生使可能待性劍風(fēng)險辣總分橫3.宵4陷2.捆8蜘9.尖52拌關(guān)注北點及欣調(diào)研父見聞練投入乖不足叛，I熊T系襲統(tǒng)及鮮應(yīng)用述的安園全訪江問措怎施未俘能有鵝效保恭護(hù)企儲業(yè)數(shù)仗據(jù)殖未進(jìn)汗行相廣應(yīng)的碰培訓(xùn)馬，員馳工意習(xí)識或贏職業(yè)衰操守她不高健，導(dǎo)筋致信要息泄孫露，明給企刻業(yè)帶救來不推良影序響（皆業(yè)界枯聲譽肅，企盛業(yè)形董象，鋸巨額隙賠付屆）白未授幅權(quán)第耳三方譯獲取齒企業(yè)餓員工塞、顧依客或曉運營華數(shù)據(jù)卡，導(dǎo)偶致企吳業(yè)需級承擔(dān)承法律做責(zé)任銷或形大象受暢損款未及己時申痛請技抓術(shù)專潑利，爬知識遙產(chǎn)權(quán)獸無法帥得到發(fā)法律蛾的保倉障和善保護(hù)餃風(fēng)險冬風(fēng)險逢描述迅No猶.膛1星2砌:胃預(yù)算發(fā)風(fēng)險餡風(fēng)險魯大類夫：浩運營貪風(fēng)險元該風(fēng)優(yōu)險是歌指企戶業(yè)未歪能對秋現(xiàn)有鹽的或犁新的煎經(jīng)營爛活動件進(jìn)行禽有效催預(yù)算派，可狂能導(dǎo)禁致未渴能支團(tuán)持公吵司的鬼戰(zhàn)略道和成猴長目洽標(biāo)、贈影響脫業(yè)務(wù)微擴(kuò)張蟻和并粒購活昌動以裳及公未司整醬體盈嫁利水課平的昆風(fēng)險辣風(fēng)險綱影響淹程度腹風(fēng)險休發(fā)生謝可能槽性都風(fēng)險倡總分燥3.婆2稈2族.8器8.悶96篇關(guān)注湯點及食調(diào)研奪見聞尺財務(wù)展資源姑分配擦未能眾有效剖地與藝重要派風(fēng)險毫領(lǐng)域兄及戰(zhàn)朝略目循標(biāo)相柱一致蔽未能所根據(jù)晨市場臂和業(yè)盡務(wù)條玩件的論變化四來更喉新預(yù)佩算暴迫于零展示題運營昂結(jié)果致的壓練力而前導(dǎo)致紫年度爺預(yù)算軋不準(zhǔn)紐確膏預(yù)算東的設(shè)同定未衰能從偏控制將的角儲度出宜發(fā)，戲或沒把有基躺于合羽理的襲假設(shè)巖風(fēng)險孫風(fēng)險盞描述孫No紙.舒13森:鴉公司障內(nèi)控歸環(huán)境體風(fēng)險蘭風(fēng)險幅大類眨：拿財務(wù)捐風(fēng)險壇、運修營風(fēng)獸險、絞合規(guī)億風(fēng)險石該風(fēng)毅險是控指企糞業(yè)因角未能陪建立乞起符因合外阻部監(jiān)拍管機陪構(gòu)及疾股東貢要求段的內(nèi)初部控倦制環(huán)梯境，屑如企旁業(yè)內(nèi)洋部控策制制楊度不靠規(guī)范艱，存醫(yī)在重露大內(nèi)后控缺療陷等悔，從興而給雜企業(yè)葡帶來奶合規(guī)顏或運鞏營上曉的風(fēng)通險濁風(fēng)險唱影響箏程度爹風(fēng)險誕發(fā)生節(jié)可能扎性個風(fēng)險局總分紡3.攔2籃2恒.8仙8.嬸96火關(guān)注泄點及再調(diào)研善見聞瑞無效漢的治顯理及驚內(nèi)部爹控制阻監(jiān)督饞沒有嚷書面?zhèn)涗洷牡牧魈沓?，河且沒脖有按牲照流腸程要獨求操辭作肥不恰披當(dāng)或椅無效巖的控驢制環(huán)壽境導(dǎo)那致額誰外的戲?qū)徲嬐境绦蚣婕俺赡岜疚蹖σ沿?fù)知控姐制缺兩陷及末/或掙審計容發(fā)現(xiàn)留沒有弦適當(dāng)師的反屬饋措歌施皂管理繩層沒箏有倡襖導(dǎo)一捕個鼓酸勵道冶德誠鵝信的國企業(yè)纏文化任企業(yè)語或行終業(yè)控準(zhǔn)制環(huán)攝境復(fù)蔥雜或咬不成袋熟清風(fēng)險架風(fēng)險功描述桃No粉.腎14老:司質(zhì)量激風(fēng)險掉風(fēng)險辱大類遮：笨運營取風(fēng)險熄該風(fēng)救險是伙指企寸業(yè)因惑沒有胳按時它給客掠戶交東付相疫應(yīng)的亡產(chǎn)品支/服辜務(wù)，閱或提悔供的芒質(zhì)量海出現(xiàn)途問題獄而給辰企業(yè)賞帶來飼的經(jīng)賺濟(jì)損念失和紋客戶窮流失垮的風(fēng)顯險饑風(fēng)險壩影響柳程度個風(fēng)險岡發(fā)生陪可能闊性絨風(fēng)險喪總分抱3俯2.倉6鞋7.越80爽關(guān)注段點及反調(diào)研糞見聞雀企業(yè)陸缺乏取業(yè)務(wù)槍質(zhì)量穩(wěn)控制瘋體系棟沒有芽及時坑有效純的處逃理交毯付質(zhì)牧量、嚼交付餃時間性問題附缺乏燭對客白戶滿凝意度景進(jìn)行沸跟蹤開調(diào)查林總結(jié)坑風(fēng)險艘風(fēng)險虛描述飲No章.純15漠:眠過高搜人力旅成本陳的控完制校風(fēng)險伐風(fēng)險學(xué)大類凈：截運營機風(fēng)險蝕該風(fēng)商險是暈指企必業(yè)對互過高言人力姐成本偷控制副不力皺，可銳能導(dǎo)秘致盈駁利水變平下裝降，已員工六流動爛率上涼升的手風(fēng)險他風(fēng)險伶影響馳程度壺風(fēng)險丈發(fā)生貢可能塊性攤風(fēng)險藥總分記3.紀(jì)2爸2.廣4方7.街68掠關(guān)注合點及斯調(diào)研千見聞退未建散立合霉理的溪內(nèi)部宵競爭縱績效豐考核盞和績復(fù)效評壩估機株制，套定期飄對人輕力成考本進(jìn)魔行及須時的夾調(diào)整責(zé)未制俯定合戚理的泡薪酬茫組合滴，薪員酬體夕系過憤于單妖一狂未能艙在高劃端人麥才的億保留曬和人蔑力成慢本的私提高妥中找側(cè)到平濾衡點駁20芽10竄年企授業(yè)整狀體員蘋工數(shù)超增長銅10襖%，素薪酬躲支出陪上升蘋了3臨9%柳，薪凍酬支礙出目嘩前占些企業(yè)跑成本燈費用憂比重靠已經(jīng)巖超過該40躬%葉風(fēng)險雙風(fēng)險享描述少No賺.脊1淡6騰:鼠決策礎(chǔ)支持扯風(fēng)險含風(fēng)險源大類塊：仰運營雕風(fēng)險寧該風(fēng)辨險是麻指信親息系鹿統(tǒng)無歐法及寨時有塘效的限提供賓可靠挺的信患息以盯協(xié)助鉛管理廈層作毯出有犯效決少策的濕風(fēng)險辱風(fēng)險憂影響爐程度春風(fēng)險派發(fā)生效可能動性由風(fēng)險母總分索2.士8鉤2.爸6括7.幻2雷8聞關(guān)注房點及添調(diào)研濤見聞復(fù)數(shù)據(jù)式來源闖不充圍分或圖不可搬靠會碗導(dǎo)致瓜管理扒層無扶法做兄出合某理合虎規(guī)的朱商業(yè)嘗決策庫依賴搬于手躍工輸伍入或牲外部些來源飯數(shù)據(jù)柏的完蔽整性助不可磨靠棟系統(tǒng)表間的葛數(shù)據(jù)叼交換濱不完遣整或穗不準(zhǔn)漫確如對系棗統(tǒng)進(jìn)席行未芬授權(quán)聽的變雨更可輕能對駕數(shù)據(jù)中完整貞性造漂成負(fù)吧面影餓響稈風(fēng)險史風(fēng)險侄描述貞No燦.章17婦:逐可能旅存在顫的不辨規(guī)范創(chuàng)行為膝風(fēng)險壩大類且：狂合規(guī)鏈風(fēng)險倉該風(fēng)棟險是灶指公共司經(jīng)肥營過乓程中嚴(yán)出現(xiàn)誦的不證適當(dāng)禿行為海、不沙符合多相關(guān)香法律輪法規(guī)雀的要晴求、秘或公栽司員旦工及饒其他左股東疑的潛盯在不個規(guī)范鋒行為歷，會置對公立司形仆象或里聲譽罰產(chǎn)生彩負(fù)面膜影響速的風(fēng)插險辭風(fēng)險顯影響治程度塘風(fēng)險外發(fā)生幣可能過性茄風(fēng)險禿總分價3末2.望4領(lǐng)7.且2捎0位關(guān)注肅點及面調(diào)研常見聞岡公司開未能眼按照蜘相關(guān)故法律追法規(guī)點要求得對外論披露暮各類地信息窩。例麗如：選作為啊上市慘公司峽，公授司財賊務(wù)信主息未云能及顯時、踩準(zhǔn)確鍵報出詢；未鑒能在遞規(guī)定娃時限深內(nèi)完螺成內(nèi)焰控測垮試及謀審計甩工作肅等誘公司唇未制葵定充床分的摔應(yīng)對貧程序壽來處語理已補發(fā)現(xiàn)師或懷勾疑的少不規(guī)悄范行醋為旗管理莊層的便不規(guī)誠范行吃為（央如商扎業(yè)間量諜、榜內(nèi)幕武交易摘等）鵲對公膀司員悅工的談道德凝觀造習(xí)成負(fù)寺面影膨響奏管理爸層對怎待與多政策暈制度存相關(guān)粥的事僚項缺肆乏明弟確清孔晰的枯態(tài)度賣，可逢能會捏導(dǎo)致?lián)蹩刂瓶傻谋烊躜咃L(fēng)險帖風(fēng)險貝描述償No漁.令18穴:要內(nèi)部腸員工壟溝通夸風(fēng)險強風(fēng)險主大類誠：毅戰(zhàn)略孔風(fēng)險狹該風(fēng)稠險是芽指企緊業(yè)中州不同耀崗位倆員工填之間救，以籃及與直管理捉層之師間未孩建立澡互相替理解逐和信編任的尋溝通森基調(diào)戰(zhàn)，由藏于不口良的閱溝通曉關(guān)系批從而準(zhǔn)可能腫降低誦工作染效率畏的風(fēng)肉險甚風(fēng)險溝影響混程度氏風(fēng)險溫發(fā)生瞎可能戚性舒風(fēng)險勁總分要2.維4嬸2失.8虜6.吹72證關(guān)注碗點及建調(diào)研肉見聞犬部門離及員愈工之梅間信惰息溝侮通不奧暢，角未能囑快速酬傳達(dá)藏信息漆不能微充分睡的利剩用內(nèi)拐部及呆外部遮的知疑識及脊能力豈的資混源來復(fù)提升船員工星的整托體技衫能及士水平哭風(fēng)險謠風(fēng)險早描述漠No豪.猛19斑:胳宏觀尸經(jīng)濟(jì)惠因素羞風(fēng)險祥風(fēng)險伐大類軌：糾戰(zhàn)略奸風(fēng)險伴該風(fēng)晶險是混指在他特定滔的商特業(yè)環(huán)播境中磚，與疾宏觀俯經(jīng)濟(jì)文相關(guān)羅的因克素會肝影響淚到公蒜司保迷持或判增加膛利潤幣能力緒的風(fēng)掌險志風(fēng)險賤影響龜程度孕風(fēng)險雖發(fā)生熔可能糞性疫風(fēng)險櫻總分?jǐn)?.悲8類2.恐2蠅6.羨1欠6珍關(guān)注汽點及東調(diào)研浩見聞配因未故能及獸時識賀別并拜應(yīng)對剃動態(tài)鑒宏觀憐經(jīng)濟(jì)兇因素赤，從配而可排能對除收入吃和盈扎利能粥力帶捕來負(fù)俘面影科響插暴露堤于國忠內(nèi)和柳全球衛(wèi)經(jīng)濟(jì)郵趨勢控的風(fēng)母險，治例如遼經(jīng)濟(jì)僅衰退庫或下鹽滑，患消費揀者支究出減質(zhì)少野未能忠充分漁了解陸市場巖環(huán)境織因素僚對企裂業(yè)風(fēng)銷險戰(zhàn)的略的榴影響壤風(fēng)險角風(fēng)險繞描述當(dāng)No靜.貼2奸0決:盞信用籍與回雄款色風(fēng)險濱風(fēng)險泰大類劃：貝財務(wù)糕風(fēng)險影該風(fēng)友險是懂指蓬賒銷薦政策蛙不適烘當(dāng)，販或不效適應(yīng)償業(yè)務(wù)續(xù)發(fā)展獄需求剃應(yīng)收倉帳款敘無法謙及時摸收回對，槍進(jìn)而酸影響然公司沾財務(wù)影狀況逐風(fēng)險抄影響退程度魯風(fēng)險毯發(fā)生酷可能辯性廈風(fēng)險謀總分碰3欄2炕6籠.莖00留關(guān)注竄點及更調(diào)研尋見聞接風(fēng)險陡關(guān)注箏點河公司侮目前弊的賒底銷政您策是沃否能磁夠適旁合現(xiàn)烘階段雜公司受業(yè)務(wù)拋發(fā)展判的需柿求勒是否技建立夕了錫有效光的信彎用管永理機右制段，用鐮來定窄期監(jiān)從控各臘個怒客戶偏信用率狀況殺的改識變渴已成充型的價信用液管理桌機制版是否饅被代有效謠的執(zhí)貸行胖執(zhí)行飯相關(guān)氣監(jiān)控俗工作在的同書事是駁否具斜有足宏夠的遇專業(yè)資素養(yǎng)脫，能作夠在摧客戶閃信用撲狀況慈出現(xiàn)嚼惡化赤征兆治時作玉出及同時反信應(yīng)碧公司篩提供呀給客跡戶的醬賒銷寬政策終及客強戶信價用管壇理水站平，京在一器定程師度上暑直接購影響規(guī)應(yīng)收流帳款屈回款晚狀況參調(diào)研尿見聞墊“高信用參風(fēng)險另可以礙是對熄企業(yè)稻內(nèi)部狂，也澆可以堵是對給企業(yè)辮外部國，分病為信報用和噴回款域兩個歷層面掀，均汽與財燭務(wù)風(fēng)效險直窮接相歡關(guān)。博”寧經(jīng)測芒算，鎖20浸10訊年華茅為歸技術(shù)駕有限墓公司捎應(yīng)收妹帳款憐周轉(zhuǎn)餅率為準(zhǔn)2.固5那%，漲應(yīng)收摟帳款推周轉(zhuǎn)統(tǒng)天數(shù)羅為9聰4天憲。對梨比華慌為，苗XX展X北在應(yīng)形收帳精款管學(xué)理方黎面尚購有提完升空攜間嚇（例欲如我云們初茶步測浴算的狀20遠(yuǎn)10圖年應(yīng)聲收帳釘款回秘收率兆為5煙.2完%）嫁目前充公司殼由經(jīng)松營業(yè)嚷務(wù)部董主導(dǎo)占與客謝戶的測對賬槽工作欺，但孝目前惑公司洪并未知建立繼明確燕的對梨賬工強作流房程，排將對舉賬頻散率及溉需要雕對賬扯的重勵要客聾戶標(biāo)尸準(zhǔn)進(jìn)揚行明信確界拳定臥在現(xiàn)飯場觀沉察中線我們幟發(fā)現(xiàn)敗目前檔經(jīng)營趙業(yè)務(wù)躲部同鼠事雖癥然發(fā)繡出對悟賬函吐件，踢但存踩在只隱取得壘對方幻口頭敏確認(rèn)謠的現(xiàn)學(xué)象隙（二觸）帽風(fēng)險赴評估崗結(jié)果詠分析伐20湖大風(fēng)蒜險坐遼標(biāo)分對析蟲為了腫更好蛾的體遞現(xiàn)揮XX哪X廊現(xiàn)有俯重大宇風(fēng)險擴(kuò)總體善管控糠狀況溫，我股們引語用風(fēng)名險坐廳標(biāo)這鑒一工尾具直眨觀的止反應(yīng)燥20代大風(fēng)翼險的萄具體棄分布坡情況端。磨風(fēng)險捏坐標(biāo)替是基凳于各于個風(fēng)敘險的固打分謙情況匙及風(fēng)加險總化分濕，將褲其分她為高恢、中旅、低麻三個忘等級場，反亡應(yīng)在律下圖估不同希顏色卻的區(qū)缸域中洗（其商中綠年色為秤低風(fēng)雜險區(qū)遭域，礎(chǔ)黃色斑為中孕風(fēng)險班區(qū)域哨，紅傭色為鼻高風(fēng)尿險區(qū)毅域）陪：破風(fēng)險既影響雹程毀度射災(zāi)難創(chuàng)性柿5捉希逢頓稱5涼.0貢逝瀉愿治1浙0.朽0題拳奉犯1驕5.涼0腿紫餐皺2迅0.槳0摩怨隙蹤2平5.狼0哥重大林4倦告幣刊子4貌.0倆盛置獅槽銀8藥.0霧貢撒兩煮1攔2.爽0常番課桂1佛6.繁0掙成這透2諷0.于0范中等軋3茄忽腸日客3鏟.0帥敲么棄無磁6蓋.0替歐侍王凍軋9狼.0僑釘枕盯輪1態(tài)2.材0亦很撿名1釘5.始0黑輕微健2志鍵姨膛族2棋.0霞堡去萌覺閱4案.0美強猜黎孟蒸6紀(jì).0壁獅塞列裹敞8迅.0知綱進(jìn)匯度1奔0.珠0編可忽脅略構(gòu)1晨排距執(zhí)鉤1殘.0紛梨懂腸乘州2煩.0輔慧根倘欺滅3折.0目芒擔(dān)墨銅雕4房.0少晝碰百姓隱5咱.0珍囑

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狹風(fēng)險氏發(fā)生狀可能飽性也結(jié)合窩XX宴X涼20朽大風(fēng)造險的承打分囑結(jié)果橫，嚼我們皆得出熱了以飄下風(fēng)嘉險坐盲標(biāo)古分布角：暗由上觸圖可紅以看本出，扒目前辜公司侍主要脖風(fēng)險熊均中杜等水療平風(fēng)梢險要；其祖中戰(zhàn)測略風(fēng)杜險X掌個，趁運營戰(zhàn)風(fēng)險鑄X個既，等疑等狂（插敗餅圖示）倚；迅。買全面逝風(fēng)險鬼評估借結(jié)果陪結(jié)合智兩次咳風(fēng)險討調(diào)查緞問卷軌的于綜合稱打分勝結(jié)果吊，我情們有壁如下朗發(fā)現(xiàn)副：怕風(fēng)險拳發(fā)生邊可能做性得瀉分明緞顯低蔑于風(fēng)僻險影治響程房度得堪分鑄風(fēng)險桿發(fā)生讀可能池性的奉平均遇分值晝?yōu)?盞.9樂分，耗而風(fēng)醬險影際響程膏度的計平均爬分值傷為3警分晝；舟這一笛結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)烈出管譽理團(tuán)盤隊普桌遍對窮目前矛公司所的風(fēng)兩險管摘理策劉略較并有信象心，濤也較笑為認(rèn)碑可目階前公恥司的園總體辱控制賭環(huán)境榴，認(rèn)由為非倍正常茫的風(fēng)餃險事柴件觸枝發(fā)可槍能性屋較小辨或一掌旦觸領(lǐng)發(fā)也樣能及消時得研到有昨關(guān)責(zé)掛任部府門的兵注意診并加徹以控遣制；辣風(fēng)險先發(fā)生?？赡軟Q性平研均分冒最高刷的4四個風(fēng)準(zhǔn)險（缸平均敏得分獵超過榨2.陳5分搶）分踩別為玩員工撲招聘透與挽突留（勤2.工9）疏、薪鉛酬福連利體焦系（廣2.晚8歪）、稼市場假競爭特（2擾.7弱）、符外幣研和匯找率（也2.對7）插；讀風(fēng)險負(fù)影響記程度方平均計分最運高的火10喪個風(fēng)弦險（屆平均粒得分共超過客3.蔬5分墨）分難別為缸公司尿高層帝的基璃調(diào)（廢3.界9）怖、戰(zhàn)擔(dān)略規(guī)跑劃（嚴(yán)3.固8）清、公居司內(nèi)噸控環(huán)成境（扎3.銳7）毛、組氣織結(jié)照構(gòu)（今3.鹽7）喉、市扔場競萍爭（瞎3.巴7）昆、產(chǎn)恢品結(jié)間構(gòu)（側(cè)3.垃7）材、投觸資決咱策（謎3.澤7）縣、員利工招匙聘和氏挽留遷（3徐.7鵲）、畝董事深會表評現(xiàn)（咬3.敬6）應(yīng)、人瀉力資酷源規(guī)迎劃及軍政策栽（3薪.6計）。哪高、蟲中、熟低拜級別臨風(fēng)險豆總體值分布股情況奏如下折：旨綜合嶼風(fēng)險職評估史結(jié)論舒與高犁管層間對2捷0大重風(fēng)險丘的評榴估結(jié)和論一叮致，鬼不存神在評森級為怠高的晉風(fēng)險嫩因素拋；薪中級娃風(fēng)險請共有腸10棋4個裙，占咽總風(fēng)親險比競例的凈88戴%，點其余壽14財個為掉低風(fēng)存險，映占總產(chǎn)風(fēng)險等比例來的1違2%淘；粱各級頭別風(fēng)宿險分銜布情換況入私下圖著：久不同旋業(yè)務(wù)顛單元傅的不喝同風(fēng)肢險偏怕好：調(diào)根據(jù)雨受訪甜人所途處的是不同鵝類型撿業(yè)務(wù)光單元廊，我吧們分篇別對沫國內(nèi)平區(qū)域葛負(fù)責(zé)獨人、塞總部孤事業(yè)會部負(fù)課責(zé)人懲、總割部研落發(fā)部匹門負(fù)偏責(zé)人查、總麗部職激能部豎門負(fù)握責(zé)人俱及子賤公司誠負(fù)責(zé)改人的雕打分李取了繩平均長分，句并對頭各類挖風(fēng)險伙數(shù)量痛進(jìn)行奧了統(tǒng)澤計，驅(qū)具體的數(shù)據(jù)提如下常：滲風(fēng)險泳等級恐國內(nèi)幟區(qū)域行負(fù)責(zé)皂人死總部闖事業(yè)限部偽負(fù)責(zé)立人戰(zhàn)總部漸研發(fā)吉部門辣負(fù)責(zé)癥人掠總部耍職能惕部門填負(fù)責(zé)樂人職子公羅司負(fù)眨責(zé)人基高屋0輪4把58悄0輸1冒中角93箭11璃3異40魚65拍56摔低矛2就5姜1永20閃53科61耽由上影表可染以看巨出，材總部竹研發(fā)梅部門零負(fù)責(zé)貨人罰和突總部心事業(yè)燕部負(fù)寨責(zé)人厲的風(fēng)溉險打判分明鹿顯較爐其他出業(yè)務(wù)探單元山負(fù)責(zé)道人偏斑高危，新特別臟是愁研發(fā)楊部門南負(fù)責(zé)塑人識譽別出枯的高吧風(fēng)險匠比率剝達(dá)到熄了4敬9%碼，說繁明升其爸對各樣項風(fēng)酸險因澆素都售比較舉敏感僻，風(fēng)腎險承茂受能乳力較兄低奏；鉗國內(nèi)唉區(qū)域粘負(fù)責(zé)味人的說打分鄙結(jié)果滿最貼柴近風(fēng)始險平照均分蘆值，師具體窄表現(xiàn)昨為較宅平均販分值歸略低波一些呢，說放明區(qū)冷域負(fù)迅責(zé)人監(jiān)對公包司總復(fù)體風(fēng)鉆險水株平和鼻管控梢水平耽的理失解和趁把握誦、以瓶及對茄風(fēng)險背的承句受度膜偏好湯最接洪近決拒策層們；叼總部棕職能介部門亮負(fù)責(zé)晴人賄與子手公司塞負(fù)責(zé)錄人的軍風(fēng)險辛打分義較平樣均分遙明顯題偏低哥（除翻了子呼公司劃負(fù)責(zé)辦人識崖別出尤一個處影響歲較大擾的風(fēng)津險：泄市場壁競爭勤），床說明館這些騙業(yè)務(wù)聯(lián)單元眾的風(fēng)策險承稍受能貪力較易強、貫面臨染的風(fēng)徐險因鹽素較趁少或各日常遇運營劑中管斯控更胖加到攔位。川合同很風(fēng)險煮評估匙結(jié)果寧為了夢更好淋的體蛙現(xiàn)撕XX震X塘現(xiàn)有舉重大捕風(fēng)險繩總體檔管控蠅狀況搖，我晶們引敗用風(fēng)滅險坐廟標(biāo)這艷一工蓬具直望觀的東反應(yīng)益20燈大風(fēng)醫(yī)險的蘭具體雨分布惜情況攔。齒四、槳未來溝風(fēng)險巾管理騾工作驢建議軟（一廈）租風(fēng)險愧應(yīng)對祥策略圣風(fēng)險戀關(guān)注善程度況對于舅不同棋的風(fēng)采險，搞管理宮層需扎根據(jù)栗其可是能造靜成的旬不同弦影響竭投以膏不同李的關(guān)奪注程縣度、蝶明確桶不同船的管續(xù)理策言略，摸才能暑達(dá)到綿雙高宮效（看高效種果、際高效劑率）噴的目點的。背三個精風(fēng)險勺級別寺及份我們膊建議吵的年管理償層撫關(guān)注哄程度爪如下推：規(guī)風(fēng)險殃水平渡管理數(shù)層應(yīng)諸關(guān)注師程度舉低風(fēng)舟險希為了美降低戲現(xiàn)有堡風(fēng)犁險水傻平，娛需膚采取熔措施腔改進(jìn)檔內(nèi)部迷控制木需要閉監(jiān)控秧該風(fēng)郵險，猶保證植其在壇可控腥范圍愛內(nèi)寨中等餓風(fēng)險何需采成取定幸量手淘段減辣少該匙風(fēng)險釋，并抬制定掀時間油表，供保證抖風(fēng)險雷在可委控范撿圍內(nèi)加應(yīng)考五慮控粉制成與本戴若危護(hù)害后煩果較備大，忠則應(yīng)它經(jīng)常撿評估碎該風(fēng)滑險發(fā)桃生的抵可能即性醬高風(fēng)餃險雀在未鄙降低百風(fēng)險努前，將須停茫止與哀其相蠶關(guān)的串經(jīng)營部活動料若與虧此相濟(jì)關(guān)的燥經(jīng)營借活動茅正在截進(jìn)行傳中，顏應(yīng)擬時定完門備的閱應(yīng)急稠計劃嚇和緊菠急措耕施鴨積極捧采取牢措施月降低返風(fēng)險巨在未估降低五風(fēng)險綁前，哨無論痛其執(zhí)亂行代河價有征多大移，坑與該線風(fēng)險負(fù)相關(guān)龜?shù)乃I有經(jīng)巷營活后動（鋤包括勉已經(jīng)設(shè)開始鑰進(jìn)行萄的經(jīng)微營活推動）摸均必誕須停償止。陰風(fēng)險鋸應(yīng)對戚策略裕風(fēng)險烈應(yīng)對欣是浙指管區(qū)理層暮在評促估相富關(guān)風(fēng)幻險后魔，按熟照風(fēng)么險管彼理優(yōu)掏先順撤序和點風(fēng)險甜管理鍛策略毀，結(jié)識合風(fēng)斤險預(yù)虧警機業(yè)制，舅對各支類風(fēng)培險或完每一枯項重瓣大風(fēng)革險制孫定、軍評估微和選虜擇風(fēng)他險管枕理解搬決方炭案的抄過程幣。碰其中恒，第風(fēng)險牲應(yīng)對金策略升指企講業(yè)根朽據(jù)自暖身條寄件和舊外部秒環(huán)境沾，圍冬繞企春業(yè)發(fā)觀展戰(zhàn)鞭略，錯確定族風(fēng)險嬸偏好柴、風(fēng)虧險承購受度喊、風(fēng)熟險管禿理有掉效性動標(biāo)準(zhǔn)楚，挎選擇都風(fēng)險燒承擔(dān)兆、廣風(fēng)險薄轉(zhuǎn)移優(yōu)、風(fēng)咳險控胞制憑、風(fēng)涌險規(guī)僑避蹤等適竹合的腫風(fēng)險階管理報工具跪的總?cè)隗w策沾略，狐并確腫定插風(fēng)險快管理喬所需滾人力慨和財桶力資她源的三配置逮原則桶。一班般公叫司引尤用的劃應(yīng)對飲策略做有以悶下幾丙類：鎖應(yīng)對餅策略聽定義屬可以立采取諷的具窩體措估施條承擔(dān)級管理翅層決探定承搭受該回風(fēng)險墓帶來兔的可貸能危決害。嘩此時涉管理心層的鎮(zhèn)關(guān)注豐重點成應(yīng)該濾集中陜在：

葵1）兵對該抱風(fēng)險墾變化作情況脹進(jìn)行融監(jiān)控宴；

膠2）涌該風(fēng)證險一牌旦發(fā)腹生，奇對其條后果摘能夠茄合理介、全攻面的痛估計佛；

禮3）行制定合完善穴的應(yīng)料急措摟施、密恢復(fù)拍計劃謎、補她救措究施等屠完全酸接受鼻該風(fēng)鍛險葵制定寬獎勵掃/虧穿損目魔標(biāo)和棟容忍霉標(biāo)準(zhǔn)幸建立纏并監(jiān)謝控關(guān)盈鍵性肢風(fēng)險肢指標(biāo)侄制定云完善帥的應(yīng)鼻急措愉施槐制訂倍恢復(fù)搞計劃雖調(diào)查跌并采慎取后抽續(xù)行患動遇建立弟補救意措施杰為后底果籌徒備資計金盼轉(zhuǎn)云移橫通過誤采取慢措施暑將可甩能風(fēng)鑒險因劑素進(jìn)灣行化界解和劃轉(zhuǎn)化挺。脾投保嬸業(yè)務(wù)僚共享產(chǎn)業(yè)務(wù)獄外包縣業(yè)務(wù)痰多樣譯化/丙業(yè)務(wù)陡擴(kuò)展甩套期列保值漸控制彼采取暮嚴(yán)密趨的糾悼正措柿施，恒修正祝內(nèi)控滴設(shè)計峽和執(zhí)釣行方忌面的趕各類挖缺陷遮，對若風(fēng)險配加以竿有效斑的控畜制。浪整改絮組織國體系弟修正送總體遵方針垃改善厲經(jīng)營照措施芳進(jìn)行臣實時什監(jiān)控妨規(guī)避晶由于穗風(fēng)險煎過于率龐大彈或能擇夠采耳取的誦處理租措施廣成本餓過高捆，因迎此管繪理層音決定徑徹底包放棄巾可能砍產(chǎn)生劍風(fēng)險佩的這留部分講經(jīng)營毫活動反。藥停止阿業(yè)務(wù)懂活動托退出蓄市場爛撤資策改變新或重劉新確成立目雜標(biāo)禿重新使設(shè)計草業(yè)務(wù)傭流程偵、系饞統(tǒng)及頃工具頁縮小皆規(guī)模桑安永極建議惠管理智層逐吸條分陷析公父司目掀前面句對的援重大啄風(fēng)險而，討蠻論確葉認(rèn)相冒應(yīng)的暗風(fēng)險旁應(yīng)對貌策略痕，并素針對艇風(fēng)險捎應(yīng)對難策略賊制定鄙的應(yīng)船對風(fēng)辛險的亭具體科措施磁，包笑括采詠取的朱應(yīng)對井動作閘、執(zhí)何行人俯、執(zhí)憂行成沃本等總，最趣終形孫成風(fēng)涼險應(yīng)蹈對計微劃。答（二春）建蹄立/舅完善動風(fēng)險逝管控趁及監(jiān)售督體餡系街為了示提高哲公司鉗整體嘗風(fēng)險鵝防范禽能力裙，我海們建叉議管那理層抽從以棉下幾漁方面粉入手典建立晴和完徑善風(fēng)憑險管古控及縱監(jiān)督間體系攀：顏組建強風(fēng)險代管理新工作挺組渾此工暢作組某可以片為非仰常設(shè)裂機構(gòu)罪，由扇公司納主要不領(lǐng)導(dǎo)威及負(fù)刷責(zé)風(fēng)邁險評丸估等閱具體俗工作繁的同差事組尚成嗓工作閉組應(yīng)娘召開燦定期彈會議老（一與般半就年一活次即灶可）爭，對碗當(dāng)期砌公司鮮風(fēng)險連總體童狀況俊的變占動情識況進(jìn)湊行分皮析和輔討論西在公藝司范魂圍內(nèi)殊建立鎮(zhèn)風(fēng)險違管控煮體系傲（包耀括風(fēng)摧險信芹息收健集途填徑、早評估院方法濃、匯攀報機葡制等溪），棉明確脖各級銷別員俘工在晶體系命中的克分工肚為每談項風(fēng)泳險因墓素指沒定專屢門的韻風(fēng)險采管理蹄部門周及風(fēng)館險所癥有人愚，明掏確風(fēng)友險管藥理部主門及桶風(fēng)險挽所有俘人非在風(fēng)矮險管舒理工果作中掩應(yīng)盡偽到的悶管理什、監(jiān)棉督責(zé)文任您將風(fēng)島險因衣素，規(guī)特別移是重即要風(fēng)枝險因脖素，免與現(xiàn)懂有內(nèi)擁部控陰制進(jìn)搬行對糞接，重明確蒙各個三風(fēng)險娛的可娛控程昨度及縮失控硬原因出定期與（一撲般為測一年植一次僅）進(jìn)安行公合司范南圍內(nèi)降的全天面風(fēng)饑險評怒估，絡(luò)識別秧新增肉及產(chǎn)縮生了釋變動照的風(fēng)掛險，嚇關(guān)注券風(fēng)險帥排序剪的變良化趨批勢釘根據(jù)切風(fēng)險暴評估戶結(jié)果籠制定緊或更柴新風(fēng)遮險應(yīng)閉對計猛劃，扔根據(jù)壤當(dāng)期缸實際乎情況當(dāng)調(diào)整辮風(fēng)險獅應(yīng)對殺策略績將風(fēng)組險管預(yù)控工只作與夕各相獻(xiàn)關(guān)部沈門、凍崗位楊的績朵效考唱核機昆制相傘結(jié)合籃建立快風(fēng)險右預(yù)警娛機制值（三宰）制緣定風(fēng)繼險預(yù)毀警機鼻制去為了樸更好望的追雞蹤和差監(jiān)控估風(fēng)險錄變化層情況狐，高截級管界理層杜需制搬定重圈大風(fēng)系險預(yù)壤警機券制，燭并進(jìn)煎行制庫度化慚。禾我們而建議茫該機塘制包羨含以仗下酷主要魯內(nèi)容秋：與風(fēng)險柱預(yù)警池機制責(zé)的關(guān)妻注重貢點應(yīng)望集中膽在以炊下兩旺點：脅由于跨公司店開展馬新的上業(yè)務(wù)犁，或墾由于妖國家曾相關(guān)倆政策姜、蘭行業(yè)眼競爭燈等發(fā)倒生明臘顯變各化，酒而導(dǎo)糖致公躲司面刷臨一董些以罵前未掩曾面逗對的蕉風(fēng)險綁；架由于嫌經(jīng)濟(jì)尿大環(huán)清境、返國家狗政策限及行燒業(yè)規(guī)菌范的蘋變化堂，導(dǎo)怨致部周分風(fēng)峰險的沙發(fā)生捕頻率騾及影謙響烈枯度發(fā)年生改昆變。儲對于舒那些加風(fēng)險止評級拆可能棍收到潔影響廉而提趴高的隨風(fēng)險話（例包如風(fēng)螞險級寨別由倚中等喉變?yōu)榧撸┽?，風(fēng)花險預(yù)府警機姜制應(yīng)稻給予燭特別汗關(guān)注撇。羊負(fù)責(zé)螞戰(zhàn)略屋研究盾與臟分析高的部擁門饒應(yīng)針錄對上括述兩學(xué)種催風(fēng)險拌進(jìn)行播持續(xù)下不斷住的監(jiān)蔽測等（包完括隨計時收飾集國頭家政曠策、棉行業(yè)陜規(guī)范笛方面索的信仙息，杯隨時蘋了解極公司刃新型龍業(yè)務(wù)揪的開縣展情企況等貞），就并對厲執(zhí)行路這一正監(jiān)控白職能概的崗揚位及炸監(jiān)控踏手段過進(jìn)行馳明確些。誓高級其管理添層需仇針對述這些液重大蠶風(fēng)險榆制定煮明確弊的預(yù)款警上更限，嗽制定另預(yù)警橡上限趨時需艇要結(jié)碧合公雄司的喚風(fēng)險江偏好挑及風(fēng)社險承向受度蜂，并摘從定伸量和核定性凡兩方爽面進(jìn)頸行考罩慮，渠以達(dá)潔到成性本效傾益原伶則與抗風(fēng)險撿預(yù)警撲有效盒性的論統(tǒng)一俯。發(fā)負(fù)責(zé)脈戰(zhàn)略鈴研究披與袖分析種的部放門袖應(yīng)及凍時對吉超過萬預(yù)警色上限鼠的重環(huán)大風(fēng)展險實唇施報季警，勿提醒紡高級答管理賓層做統(tǒng)好應(yīng)剝急準(zhǔn)暢備。斃高級止管理草層應(yīng)統(tǒng)聯(lián)合苗相關(guān)笨部門濱管理標(biāo)層口制定男出嚴(yán)芽密的膏風(fēng)險羨應(yīng)急濁預(yù)案顏，并隸根據(jù)溉情況都變化饒實時馬調(diào)整同控制管措施慨。番風(fēng)險挪預(yù)警價機制情還應(yīng)桃包括宰明確員的匯競報路弱線和點獎罰掙措施鵲。

匹五向、催附件視附件風(fēng)1：忙XX色X旁集團(tuán)需有限騰公司滑風(fēng)險子匯總塘表吧戰(zhàn)略淚類盯運營銅類銅合規(guī)隊類大財務(wù)適類濾

妙公司墾治理滋董事觀會的滋表現(xiàn)衡營銷團(tuán)和市川場-觀信息河科技騙市場居行為軟規(guī)范樂道德懲金融驗市場扇利率惠

貧公司跟高層概的基各調(diào)始控制響環(huán)境袋廉政脅和舞搏弊喝外幣扯與匯礎(chǔ)率注

勵公司殺內(nèi)控手環(huán)境胳廣告栗法律吐合同邀管理孔原料糊價格糠波動趙

倚企業(yè)況社會劫責(zé)任戴組織棚結(jié)構(gòu)少控制遷環(huán)境籮管理京層基肅調(diào)拔

淚戰(zhàn)略禽規(guī)劃偽及資天源配劃置按組織軟結(jié)構(gòu)乘戰(zhàn)略掘計劃態(tài)法律最責(zé)任牽資產(chǎn)燈流動充性和稅公司栽信譽褲資金仗管理疤

巡戰(zhàn)略噴規(guī)劃貫產(chǎn)品鏈發(fā)展纖知識伏產(chǎn)權(quán)去投資程立項爐

勇產(chǎn)品絞結(jié)構(gòu)沾產(chǎn)品輝組合偷反腐哈敗抄投資歷評估殘

應(yīng)人力突資源噴規(guī)劃載及政搭策揮預(yù)測兼監(jiān)管錯貿(mào)易鏈投資唱管理啊

遺預(yù)算縮供應(yīng)著鏈遼總體再規(guī)劃暖及預(yù)恥測哥組織茅結(jié)構(gòu)與融資倒

致預(yù)測揚采購仍和存這貨火海關(guān)另企業(yè)滴社會土責(zé)任仔

角合營拘/聯(lián)霸營及額合作年關(guān)系財生產(chǎn)鴿管理易人事籮合規(guī)重信用況和回廈款萬

罷外包砍策略積產(chǎn)品愚配送洞有價扯證券鐵組織虜結(jié)構(gòu)械

威IT愛能力餅運輸醒和物吊流丟戰(zhàn)略儉規(guī)劃徒會計蜜政策羞和報變告草戰(zhàn)略銀規(guī)劃普

妖特殊俯目的勒公司路間接嶼稅腳數(shù)據(jù)蛛保護(hù)鏡與隱燈私唇產(chǎn)品擴(kuò)結(jié)構(gòu)傅

吼稅收型籌劃確轉(zhuǎn)移撓價格麻國際法貿(mào)易柳收入哪確認(rèn)雨

壯重大恒革新密愿景違和方層向躺人力援資源析企業(yè)尖文化究產(chǎn)品督組合羊內(nèi)部斯控制亡要求覆

星規(guī)劃乳和執(zhí)縫行廊員工蠻招聘做和挽居留勸產(chǎn)品戚質(zhì)量采/安元全腰人力洋資源搞規(guī)劃醋及政濱策蘆

剛評估鋼與監(jiān)鐮控治員工執(zhí)發(fā)展慢和績小效評挑估財HR魚政策涌與規(guī)廣劃帽資本君結(jié)構(gòu)予合資估公司夫/聯(lián)罩營以甚及合扔伙制宰公司

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