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文檔簡(jiǎn)介

目錄表,,,,,,參考模板并不代表不需要執(zhí)行本程序，而是指提供的模板樣式供參考，具體計(jì)劃執(zhí)行的程序由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)以及項(xiàng)目復(fù)雜程序確定。

被審計(jì)單位：,,XXX公司,索引號(hào)：,,KC,

項(xiàng)目：,,劃分為持有待售的資產(chǎn),財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：,,2014年12月31日,

編制人：,,張三,復(fù)核人：,,李四,

日期：,,2015/1/1,日期：,,2015/1/2,

,,,,,,,

序號(hào),底稿目錄,,索引號(hào),模板性質(zhì),底稿說(shuō)明,

1,可供參考程序表,,KC0,參考,,

2,實(shí)質(zhì)性程序表,,KC0,必須執(zhí)行,,

3,劃分為持有待售資產(chǎn)審定表,,KC1,必須執(zhí)行,,

4,note,,附注披露,必須執(zhí)行,上市公司、IPO、新三板適用,

5,細(xì)節(jié)性測(cè)試樣本量確定及結(jié)果評(píng)估底稿,,KC2-1,參考,,

6,細(xì)節(jié)性測(cè)試,,KC2-2,參考,交易量小可也以選擇直接在審定表下方的審計(jì)說(shuō)明處直接記錄測(cè)試過(guò)程及結(jié)論,

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