工程項目質(zhì)量監(jiān)督管理手冊

項目質(zhì)量監(jiān)督管理手冊（2022年第一版）二〇二二年七月目錄1質(zhì)量管理體系................................................................................................................................11.1概念....................................................................................................................................11.2機構(gòu)和職責........................................................................................................................21.3項目質(zhì)量監(jiān)督職責............................................................................................................22質(zhì)量監(jiān)督........................................................................................................................................32.1監(jiān)督形式............................................................................................................................32.2監(jiān)督方法............................................................................................................................42.2.1目視檢查................................................................................................................42.2.2實測檢查................................................................................................................52.2.3常用工具................................................................................................................62.3配合其他監(jiān)督主體的工作................................................................................................83質(zhì)量監(jiān)督階段................................................................................................................................93.1工程準備階段....................................................................................................................93.2工程施工階段..................................................................................................................3.2.1質(zhì)量“三檢”......................................................................................................3.2.2質(zhì)量周檢查..........................................................................................................3.2.3質(zhì)量月檢查..........................................................................................................3.2.4第三方檢查..........................................................................................................3.2.5質(zhì)量日常檢查.......................................................................................................3.2.6質(zhì)量驗收...............................................................................................................3.2.7質(zhì)量報告...............................................................................................................3.3工程竣工驗收階段..........................................................................................................3.4工程創(chuàng)優(yōu)階段...................................................................................................................4質(zhì)量監(jiān)督依據(jù)..............................................................................................................................4.1法律法規(guī)..........................................................................................................................4.2設(shè)計規(guī)范..........................................................................................................................4.3施工規(guī)范..........................................................................................................................4.4驗收規(guī)范..........................................................................................................................4.5規(guī)章制度..........................................................................................................................5監(jiān)督內(nèi)容及標準..........................................................................................................................5.1地基與基礎(chǔ).......................................................................................................................5.1.1土方工程..............................................................................................................5.1.2地基工程..............................................................................................................5.1.3樁基工程..............................................................................................................5.1.4防水工程..............................................................................................................5.2主體結(jié)構(gòu)..........................................................................................................................5.2.1鋼筋工程..............................................................................................................5.2.2模板工程..............................................................................................................5.2.3混凝土工程..........................................................................................................5.2.4砌筑工程..............................................................................................................5.2.5鋼結(jié)構(gòu)工程..........................................................................................................5.3建筑裝飾裝修..................................................................................................................5.3.1抹灰工程..............................................................................................................5.3.2外墻防水工程......................................................................................................5.3.3門窗工程..............................................................................................................5.3.4吊頂工程..............................................................................................................5.3.5輕質(zhì)隔墻工程......................................................................................................5.3.6飾面板工程..........................................................................................................5.3.7飾面磚工程..........................................................................................................5.3.8幕墻工程..............................................................................................................5.3.9涂飾工程..............................................................................................................5.3.10糊表及軟包工程................................................................................................5.3.11細部工程............................................................................................................5.4屋面工程......................................................................................................................1015.4.1基層與保護工程..............................................................................................1015.4.2保溫與隔熱工程..............................................................................................1035.4.3防水與密封工程..............................................................................................1065.4.4瓦面與板面工程..............................................................................................1115.4.5細部構(gòu)造工程..................................................................................................1165.5建筑給水排水及供暖....................................................................................................1185.5.1室內(nèi)給水系統(tǒng)安裝............................................................................................1185.5.2室內(nèi)排水系統(tǒng)安裝............................................................................................1215.5.3室內(nèi)熱水供應(yīng)系統(tǒng)安裝....................................................................................1235.5.4衛(wèi)生器具安裝....................................................................................................1265.5.5室內(nèi)采暖系統(tǒng)安裝............................................................................................1285.5.6室外給水管網(wǎng)安裝............................................................................................1325.5.7室外排水管網(wǎng)安裝............................................................................................1365.5.8室外供熱管網(wǎng)安裝............................................................................................1385.5.9建筑中水系統(tǒng)及游泳池水系統(tǒng)安裝................................................................1415.5.10供熱鍋爐及輔助設(shè)備安裝..............................................................................1425.6通風與空調(diào)....................................................................................................................1455.6.1風管制作工程....................................................................................................1455.6.2風管部件............................................................................................................1495.6.3風管系統(tǒng)安裝....................................................................................................1515.6.4風機與空氣處理設(shè)備安裝................................................................................1535.6.5空調(diào)系統(tǒng)管道安裝............................................................................................1555.6.6空調(diào)制冷（熱）與輔助設(shè)備安裝....................................................................1575.6.7防腐與絕熱........................................................................................................1595.6.8通風與空調(diào)系統(tǒng)試運行與調(diào)試........................................................................1605.7建筑電氣........................................................................................................................1625.7.1成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱安裝........................1625.7.2封閉母線、插接式母線安裝............................................................................1645.7.3梯架、托盤和槽盒安裝....................................................................................1655.7.4導管敷設(shè)............................................................................................................1665.5.5電纜敷設(shè)............................................................................................................1685.5.6導管內(nèi)穿線和槽盒內(nèi)敷線................................................................................1695.5.7電纜頭制作、導線連接和線路絕緣測試........................................................1705.5.8普通燈具安裝....................................................................................................1725.5.9柴油發(fā)電機組安裝............................................................................................1745.5.10防雷引下線及接閃器安裝..............................................................................1755.5.11建筑物等電位聯(lián)結(jié)..........................................................................................1775.8智能建筑........................................................................................................................1785.8.1通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)....................................................................................................1785.8.2信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)....................................................................................................1805.8.3建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)............................................................................................1825.8.4火災(zāi)報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)................................................................................1855.8.5安全防范系統(tǒng)....................................................................................................1875.8.6綜合布線系統(tǒng)....................................................................................................1915.8.7智能化集成系統(tǒng)................................................................................................1945.8.8電源與接地........................................................................................................1975.8.9環(huán)境....................................................................................................................1985.8.10住宅（小區(qū)）智能化......................................................................................2005.9建筑節(jié)能.........................................................................................................................2025.9.1墻體節(jié)能工程....................................................................................................2025.9.2幕墻節(jié)能工程....................................................................................................2045.9.3門窗節(jié)能工程....................................................................................................2055.9.4屋面節(jié)能工程....................................................................................................2065.9.5地面節(jié)能工程....................................................................................................2085.9.6供暖節(jié)能工程....................................................................................................2095.9.7通風與空調(diào)節(jié)能工程........................................................................................2105.9.8空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程........................................................2125.9.9配電與照明節(jié)能工程........................................................................................2135.9.10建筑節(jié)能分部工程質(zhì)量驗收..........................................................................2155.10電梯..............................................................................................................................2165.10.1電力驅(qū)動的曳引式或強制式電梯安裝..........................................................2165.10.2液壓電梯安裝..................................................................................................2205.10.3自動扶梯、自動人行道安裝..........................................................................2235.11室外工程......................................................................................................................2245.11.1室外工程的劃分..............................................................................................2245.11.2室外工程監(jiān)督檢查依據(jù)..................................................................................2255.11.3室外工程監(jiān)督內(nèi)容及標準..............................................................................2266檢查、評價與改進....................................................................................................................2496.1業(yè)務(wù)檢查.........................................................................................................................2496.2合規(guī)性評價....................................................................................................................2506.3績效評價........................................................................................................................2506.4管理改進........................................................................................................................2517附則............................................................................................................................................2497.1解釋與修訂.....................................................................................................................2497.2表單................................................................................................................................2501質(zhì)量管理體系1.1質(zhì)量管理決策體系以質(zhì)量管理領(lǐng)導小組或質(zhì)量管理委員會作為制度等構(gòu)成的體系。//1管理層級小組/質(zhì)量管理工程、技術(shù)、物資、商法、人力等部門科技質(zhì)量部/質(zhì)三級單位施工管理部、技術(shù)質(zhì)量部、物資部、采購部、商務(wù)部等技術(shù)質(zhì)量部/施工管理部項目工程、技術(shù)、物資、商務(wù)、測量試驗等部門項目質(zhì)量部1.1質(zhì)量管理體系框架圖1.2機構(gòu)和職責級單位技術(shù)質(zhì)量管理部門是公司層級工程質(zhì)量管理工作的主管部門，員。三級單位技術(shù)質(zhì)量部門是該層級工程質(zhì)量管理工作的主管部門。理，房屋建筑工程項目專職質(zhì)量管理人均監(jiān)管面積須≤5萬㎡。1.3項目質(zhì)量監(jiān)督職責2,采用旁站、巡視和平行檢驗等方式對建設(shè)工程實施監(jiān)督。項目質(zhì)量監(jiān)督人員主要職責如下：（1）嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及企業(yè)管理制度。（2）監(jiān)督項目質(zhì)量體系運行，并向項目經(jīng)理及時報告運行中出3）根據(jù)項目的質(zhì)量目標，組織編制項目質(zhì)量策劃。（4）參與項目分包分供的標前考察，一票否決不符合公司要求的分包分供資源。5）參與對分包分供的過程施工及工程款支付審核。6）研究解決項目質(zhì)量缺陷或常見質(zhì)量問題。7）組織工程各階段的內(nèi)部驗收，參與外部驗收工作。8）組織對項目人員質(zhì)量教育，提高項目部全員的質(zhì)量意識。9）組織收集、留存各施工階段實體質(zhì)量影像資料。1011）及時報告質(zhì)量事故及重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題。12）組織開展質(zhì)量提升活動，如質(zhì)量管理小組、質(zhì)量月等。13）組織開展質(zhì)量專項治理。2質(zhì)量監(jiān)督2.1監(jiān)督形式序號監(jiān)督形式日常檢查含義類型1對最小工序或檢驗批施工過程質(zhì)如：3量的巡查、施工資料的查閱、原質(zhì)量“三檢”材料抽樣檢測試驗等措施，確保質(zhì)量周檢查工序質(zhì)量符合國家規(guī)范標準、圖月度檢查等紙設(shè)計等，是工程質(zhì)量監(jiān)督的基本單元。如：針對現(xiàn)場質(zhì)量突出問題或上級專項檢查要求而開展的對工程質(zhì)量、特定工序或工程部位進行的深入檢查。23專項檢查巡視檢查量檢查等主要針對工地現(xiàn)場，檢查規(guī)范化施工情況、工程外觀質(zhì)量及質(zhì)量管理工作情況，對存在質(zhì)量疑問的提出及時整改。澆筑領(lǐng)導值班檢查等。2.2監(jiān)督方法根據(jù)建筑工程質(zhì)量評定標準規(guī)定的方法和檢查工作的實際經(jīng)驗，“靠、吊、量、套”四種實測檢查方法。2.2.1目視檢查(1)看--既外觀目測，對照有關(guān)質(zhì)量標準進行觀察。如清水墻面靠目測檢查，目測評定是檢查工程質(zhì)量的重要手段。(2)摸--即手感檢查，適用于裝飾工程的某些項目。如水刷石、4漿是否掉粉，地面有無起砂等。(3)敲--即運用工具進行音感檢查。如對地面工程、裝飾工程中(4)照--即對于人眼高度以上部位的產(chǎn)品上面(如門窗扇上小面，管道上半部)、縫隙較小伸不進頭的產(chǎn)品背面(如下水道的底部，落)(如管道間、模板內(nèi)部情況)，可采用燈光照射檢查。2.2.2實測檢查1）靠--測量平整度的手段，適用于墻面、地面等要求平整的項2）吊--測量垂直度的手段，一般采用托線板緊貼測量面及以線3）量--用工具檢查。如用卷尺量墻體厚度及其他有關(guān)高度、寬砂石計量、加水量、冬季施工時測溫等，均屬于量的范圍。4）套--以方尺套方，如對陰陽角的方正、踢腳線的垂直度、預制構(gòu)件的方正、門窗對角線等檢查。52.2.3常用工具序號工具名稱用途圖例1卷尺測量長度、寬度、厚度等23靠尺測量垂直度、平整度等游標卡尺測量長度、內(nèi)外徑、深度等混凝土強度回彈儀4檢測構(gòu)件混凝土強度走向及保護層厚度56鋼筋掃描儀水準儀測量地面點間高差6測量水平度、線性度、垂直度等78激光水平儀扭矩扳手檢查螺栓緊固程度9手電筒百格網(wǎng)響鼓錘檢查管井等檢測砌體磚面砂漿飽滿度，1011即覆蓋率（單位%）檢查墻面的空鼓程度及砂灰與磚、水泥凍結(jié)的粘合質(zhì)量12焊縫檢測尺檢測鋼筋折角焊接后的質(zhì)量1314陰陽角尺檢測陰陽角尺方正度激光測距儀測量長度、寬度等72.3配合其他監(jiān)督主體的工作監(jiān)督主體主要配合工作1、執(zhí)行法律法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準的情況。2、抽查工程質(zhì)量責任主體和質(zhì)量檢測等單位的工程質(zhì)量行為。3、對涉及工程結(jié)構(gòu)主體安全和主要使用功能工程實體質(zhì)量抽查、抽測。4、對工程技術(shù)資料以及檢測報告等有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料的抽查。5、或參與工程質(zhì)量問題（事故）的調(diào)查處理。6、參與對工程竣工驗收。政府監(jiān)督7、配合對主要建筑材料、預制構(gòu)配件、預拌混凝土、預拌砂漿等抽查。8、配合對責任主體和有關(guān)機構(gòu)違法違規(guī)行為的抽查、取證和核實工作。1、參與審查項目建設(shè)程序及合法性文件。2、參與審查工程設(shè)計有關(guān)質(zhì)量標準、設(shè)計文件等。3、健全項目質(zhì)量管理體系。4、監(jiān)督工序施工過程及參加有關(guān)質(zhì)量驗收。5、監(jiān)督檢查工程材料、構(gòu)配件進場質(zhì)量及驗收。6、監(jiān)督質(zhì)量檢測管理。建設(shè)單位7、組織、參與工程竣工驗收等。8、上報質(zhì)量事故調(diào)查報告。12、及時反饋圖紙存在的問題。設(shè)計單位3、參與設(shè)計交底工作。4、組織參與有關(guān)驗收。1、配合審查承包人的質(zhì)量保證體系及人員配置、持證上崗等。2、參與對施工過程進行巡視和檢查。3、參與對隱蔽工程施工過程進行旁站。監(jiān)理單位4、參與對分項工程質(zhì)量驗評資料進行審核。5、參與工程檢試驗見證取樣。6、組織、參與有關(guān)質(zhì)量驗收等。7、完成監(jiān)理通知單或整改單整改閉合工作。88、參與審查項目施工組織設(shè)計及有關(guān)施工方案。91、監(jiān)督分包項目管理人員質(zhì)量職責履職情況。2、對施工過程質(zhì)量進行巡查及下達整改。3、對項目“樣板引路”情況進行監(jiān)督驗收。4、對關(guān)鍵特殊工序施工過程進行旁站、巡檢。專業(yè)分包5、對工程檢試驗或構(gòu)配件進場進行質(zhì)量驗收。6、對質(zhì)量問題或缺陷進行巡查、制定提升措施及監(jiān)督措施落實。7、監(jiān)督分包專項治理落實情況，如預拌混凝土、機電工程、裝飾裝修等。8、對隱蔽工程進行專檢。9、對分包檢驗批資料填寫進行監(jiān)督。3質(zhì)量監(jiān)督階段3.1工程準備階段1工程準備階段管理流程CSCEC8B-3.1項目質(zhì)量負責人（質(zhì)量工程師）項目生產(chǎn)負責人（專業(yè)工程師）項目總工程師項目經(jīng)理開始管理記錄92時間要求主責部門配合部門工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求項目工程、技質(zhì)量目標及各部門參加交底會議，針開工后項目經(jīng)理交底123合同質(zhì)量條款交底對合同質(zhì)量目標及有關(guān)條款進行交底。7d內(nèi)記錄等部門質(zhì)量策劃根據(jù)項目策劃書和部門職開工后項目項目經(jīng)理分工表識別及分工能進行分工。10d內(nèi)總工程師項目工程、技根據(jù)質(zhì)量策劃模板及識別組織編制質(zhì)量策劃開工后項目經(jīng)理質(zhì)量與分工，組織項目編制質(zhì)量策劃書。15d內(nèi)策劃等部門項目質(zhì)量負責人根據(jù)局及項目總編制質(zhì)量管二三級單位質(zhì)量管理要項目質(zhì)量開工后工程師、風險4理制度及風險識別求，編制項目質(zhì)量管理制度。根據(jù)工程特點，識別質(zhì)量風險點。15d內(nèi)生產(chǎn)清單負責人負責人項目質(zhì)量負責人針對項目質(zhì)量管理有關(guān)制度向項目項目質(zhì)量質(zhì)量管理制度交底施工項目總工程師交底記錄5678過程中負責人項目工程、技崗位質(zhì)量簽訂組織項目技術(shù)、工程、質(zhì)量等崗位，簽訂各崗位質(zhì)開工后項目經(jīng)理項目崗位15d內(nèi)責任質(zhì)量責任書量責任書。等部門書根據(jù)工程質(zhì)量管理需求，項目質(zhì)量工程質(zhì)量檢測儀器配備項目儀器臺賬配置相關(guān)質(zhì)量檢測儀器并即時負責儀器保管。物資部負責人檢試驗儀器臺賬根據(jù)工程檢試驗計劃采購相關(guān)儀器，并負責儀器的即時檢定、保管。項目試驗檢試驗項目儀器配備總工程師工程師質(zhì)量制度及崗位質(zhì)量責任書整理歸檔質(zhì)量制度及崗位質(zhì)量責任書整理歸檔，建立制度及即時責任書名錄。項目資料項目質(zhì)量9/工程師負責人3序號主要監(jiān)督工作（1等；（2）施工合同中關(guān)于質(zhì)量條款的交底；（3）質(zhì)量策劃工作的識別及分工情況；（4）項目質(zhì)量管理規(guī)章制度建立及審批手續(xù)；工程準備階段（5）項目各崗位質(zhì)量管理職責制定及責任狀簽訂；（6）分包單位質(zhì)量管理人員配置；（7）標養(yǎng)室建立及檢試驗工具配備、鑒定情況；（8）質(zhì)量管理檢測工具配置情況，如檢測靠尺、回彈儀、卷尺等；（9）項目崗位質(zhì)量責任狀的簽訂等；（10）工程規(guī)范標準配置情況。3.2工程施工階段3.2.1質(zhì)量“三檢”1流程編號CSCEC8B-3.2.1質(zhì)量三檢管理流程項目專業(yè)工程師后道工序班組項目質(zhì)量負責人（質(zhì)量工程師）前道工序班組開始項目資料工程師管理記錄自檢檢查合格填寫檢驗批檢查原始記錄自檢記錄檢驗批檢查記錄自檢合格組織班組長、項目、分包質(zhì)量負責人（質(zhì)量工程師）進行專檢參加專檢并負責圖紙核對、實測實量填寫檢驗批質(zhì)量檢查記錄專檢專檢記錄整改通知單檢驗批檢查記錄是否合格是否下達質(zhì)量整改通知單落實整改組織整改組織監(jiān)理檢查驗收合格組織交接檢查交接檢參加檢查，填寫過程交接檢記錄表參加檢查參加檢查交接檢記錄交接檢查合格，后道工序施工收集、整理檢驗批資料并報監(jiān)理審核簽字資料歸檔資料歸檔結(jié)束2.時間要求配合部門工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求責任人項目編制工程質(zhì)項目開工后質(zhì)量總監(jiān)編制量“三檢”項目工程、技術(shù)部門開工后管理制度127d內(nèi)質(zhì)量部門制度明確分工及獎罰。作業(yè)工人在施工過程中按相應(yīng)的分項工程質(zhì)量交底要求進行自檢，并經(jīng)班組長驗收后，方可報項目專業(yè)工程師驗收。項目專業(yè)施工過程質(zhì)量部門自檢記錄自檢工程師檢驗批驗收資料施工員檢查合格后，報項目專業(yè)質(zhì)量工程師進行質(zhì)量驗收。工程部、資料室工序項目質(zhì)量工程師34專檢完成后上道工序施工完，由下道工序施工班組進行檢查，確認無誤后，填寫交接檢記錄，并開始后續(xù)工序施工。前、后道工序班交接檢記錄工序交接檢質(zhì)量部資料室交接前組、專業(yè)工程師項目質(zhì)量檢驗批相關(guān)資料專業(yè)工程師提交檢驗批原始記錄，質(zhì)量工程師填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄。檢驗批資料填寫與工程工程師、56同步專業(yè)工程師質(zhì)量工程師填寫完成后遞交項目資料員收集整理，檢驗批驗收資料檢驗批驗收資料質(zhì)量資料報審資料員報監(jiān)理工程師審核合格后簽字。工程師工程師3.檢查名稱組織人員參加人員班組長檢查依據(jù)重點檢查內(nèi)容施工工序完成程度及質(zhì)量自檢專檢專業(yè)工程師專業(yè)工程師工程交底記錄、質(zhì)量驗收標準、方案等工序施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求交接檢他見證人員。是否有影響下道工序的質(zhì)量缺陷專業(yè)工程師3.2.21.)錄要施2.時間要求配合工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求項目質(zhì)量總監(jiān)組織編制主責部門部門制定質(zhì)量周檢查制度周檢查管理制度，明確開工后開展方案，制定檢查管7d內(nèi)理機制。項目項目管理制度1質(zhì)量部門總工程師每周組織施工、技術(shù)、質(zhì)量等部門以及分包項工程、技項目23組織檢查每周/目經(jīng)理（質(zhì)量負責人）等進行周質(zhì)量檢查。1.反饋一周管理人員質(zhì)量職責落實情況。質(zhì)量部門測量等工程、技測量等質(zhì)量項目會議紀要2.分析質(zhì)量周動態(tài)，反饋一周質(zhì)量情況。每周周例會質(zhì)量部門3.制定下階段質(zhì)量整改及提升措施。分析、總結(jié)質(zhì)量問題，制定針對性整改提升措施。制定整改提升措施周檢查后項目項目整改提456質(zhì)量部門技術(shù)部門升措施組織分包單位進行整改并監(jiān)督措施落實情況。周檢查后項目項目整改報告落實整改工程部門質(zhì)量部門項目質(zhì)量部對整改情況整改要項目項目整改閉合整改驗證進行驗證并在下次周例會上通報。求時間質(zhì)量部門工程部門質(zhì)量工程師記錄會議紀會議紀要要，交資料室下發(fā)相關(guān)單位、部門。會議結(jié)束項目資料會議紀要7質(zhì)量部門工程師3.序號管理階段相關(guān)規(guī)定1.組織檢查技術(shù)、質(zhì)量等管理人員參加；12.檢查過程發(fā)現(xiàn)問題由專人記錄，進行文字記錄和影像收集。1.檢查組成員按質(zhì)量周檢查分工，對日常的施工質(zhì)量情況進行檢查；2.技術(shù)交底進行施工：1)對施工工藝進行檢查；2)對構(gòu)件外觀尺寸、觀感進行檢查；2檢查要點3)對各交叉作業(yè)進行檢查；4)對構(gòu)件的使用功能、成品保護措施進行檢查。4.是否嚴格按“三檢”制度要求執(zhí)行；5.工程實體質(zhì)量；6.上周檢查質(zhì)量整改情況驗證；7.關(guān)鍵特殊部位的施工質(zhì)量等。1.反饋并對上周質(zhì)量檢查整改落實情況進行通報；2.建立質(zhì)量問題周銷項清單，下達整改通知單并監(jiān)督整改落實；3.部署下周質(zhì)量管理重點及提升管理措施。3例會要點1.會議時間、地點、參加人員；2.上周質(zhì)量問題整改落實情況；會議紀要3.本周質(zhì)量周檢查問題通報內(nèi)容；45內(nèi)容4.整改要求及提升措施；6.下周質(zhì)量管理重點工作部署；7.整改獎罰情況。1.開展每周質(zhì)量管理考評，對班組管理進行獎罰通報；2.開展“質(zhì)量工匠之星”行為記錄獎勵并建立臺賬。獎罰機制3.2.3質(zhì)量月檢查1.質(zhì)量月檢查管理流程2.時間要求配合部門工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求主責部門理機制。制定質(zhì)量月開工后項目質(zhì)量項目總管理制度12檢查管理制度7d內(nèi)負責人工程師技術(shù)、量等部門以及分包現(xiàn)場施工全過程量檢查。質(zhì)量、月檢查組織檢查項目經(jīng)理工程通知等部門1.反饋月度管理人員質(zhì)量職責落實情況。技術(shù)、質(zhì)量、工程等部門2.會議紀要3月度質(zhì)量例會每月項目經(jīng)理饋月度質(zhì)量現(xiàn)狀。3.制定下階段質(zhì)量整改及提升措施。1.定質(zhì)量問題整改措施。項目質(zhì)量施工項目生產(chǎn)負責人整改報告45整改2.安排責任分包進行整全過程改并監(jiān)督措施落實情況。施工全過程理人員。負責人參加人員///3.序號管理階段相關(guān)規(guī)定1.項目經(jīng)理每月組織質(zhì)量檢查，工程、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員參加；1組織檢查2.影響留存；1.質(zhì)量管理制度運行情況；2.分部分項工程驗收情況；3.工程實體質(zhì)量檢查；4.工程觀感質(zhì)量檢查；23檢查內(nèi)容例會要點5.工程原材料管理情況；6.檢試驗管理情況；7.工程資料管理情況；8.質(zhì)量月度評比情況。1.理動態(tài)進行反饋并對上月質(zhì)量檢查整改落實情況進行通報；2.建立質(zhì)量問題月度銷項清單，下達整改通知單并監(jiān)督整改落實；3.部署下月質(zhì)量管理重點及提升管理措施。1.會議時間、地點、參加人員；2.上月質(zhì)量問題整改落實情況；3.本月質(zhì)量檢查問題通報內(nèi)容；45會議紀要內(nèi)容4.本月主要問題整改措施；5.整改計劃及人員分工；6.月度質(zhì)量管理重點工作部署；7.整改獎罰情況。1.報；獎罰機制2.開展“質(zhì)量工匠之星”月度評選活動并建立獎罰臺賬。3.2.41.流程編號第三方檢查管理流程項目總工程師CSCEC8B-3.2.4項目質(zhì)量負責人（質(zhì)量工程師）項目生產(chǎn)負責人（專業(yè)工程師）項目經(jīng)理開始項目資料工程師管理記錄2.時間要求配合部門工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求主責部門編制項目根據(jù)企業(yè)第三方檢查管理第三方檢辦法，明確項目迎檢流程、開工后項目質(zhì)量負責人項目管理制度123查迎檢方案7d內(nèi)督內(nèi)容及標準?？偣こ處煂Φ谌綑z查要點及施工過程控制標準進行專項交每季度底及培訓。項目質(zhì)量負責人培訓交底記錄專項交底培訓項目總工程師工程、質(zhì)量、施工項目檢查通知組織自查組長等進行質(zhì)量檢查。全過程總工程師技術(shù)等部門1.反饋第三方檢查問題清工程、召開專項單及原因分析；施工質(zhì)量、技術(shù)等部門會議紀要45項目經(jīng)理提升會2.制定質(zhì)量整改專項提升全過程措施。工程、按照第三方檢查整改時間施工項目生產(chǎn)質(zhì)量、整改報告整改落實改及回復。全過程負責人技術(shù)等部門3.2.5質(zhì)量日常檢查1.質(zhì)量日常檢查管理流程CSCEC8B-3.2.5是否復否是2.時間要求配合部門工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求主責部門制定巡查、旁站監(jiān)督項目生巡查、產(chǎn)負責旁站開工項目質(zhì)量負責人12一周內(nèi)制度制。人制度對檢驗批及分項工程施工質(zhì)量管控情況。質(zhì)量工程師、專業(yè)工程師巡查、旁站過程檢查、旁站施工/全過程記錄立行立改巡查旁站發(fā)現(xiàn)的問題督促問題整改現(xiàn)場立即整改。對不能立即整改的問題下施工專業(yè)質(zhì)量34/全過程工程師工程師整改通知單施工質(zhì)量專業(yè)書面整改全過程任人。工程師工程師針對書面整改事項落實整整改落實改事宜并進行整改過程監(jiān)督。施工專業(yè)質(zhì)量56全過程工程師工程師整改期限內(nèi)對整改事項進施工質(zhì)量專業(yè)整改驗證行驗證。全過程工程師工程師質(zhì)量通病防治方案針對日常質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的防措施。制定提升措施施工項目質(zhì)量項目總7全過程負責人工程師3.2.6質(zhì)量驗收(見質(zhì)量驗收手冊)。3.2.7質(zhì)量報告1.流程編號CSCEC8B-3.2.7質(zhì)量報告管理流程項目經(jīng)理三級單位二級單位局科技質(zhì)量部管理記錄開始D類風險上報上報巡查發(fā)現(xiàn)D類風險風險處置風險及銷項清單C上報類風險巡查發(fā)現(xiàn)C類問題分析驗證及處置調(diào)查處理風險及銷項清單B類風險上報上報上報上報上報上報巡查發(fā)現(xiàn)B類問題分析驗證及處置風險檢查驗證風險及銷項清單調(diào)查處理風險檢查A上報類風險巡查發(fā)現(xiàn)A類問題分析驗證及處置風險檢查驗證風險及銷項清單調(diào)查處理2.序時間要求配合工作文件關(guān)鍵活動管理要求主責部門項目號部門等組織項目全體管理人員進行質(zhì)量風險報告制度交底。質(zhì)量報告制度交底開工交底記錄1一周內(nèi)質(zhì)量負責人巡查施工過程質(zhì)量情況，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析。項目質(zhì)量負施工過程質(zhì)量巡查施工巡查記錄23責人/質(zhì)量全過程工程師項目質(zhì)量負責人/質(zhì)量工程師等對巡查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按風險識別臺賬按分類標準對風險進行識別項目總工程師照分類標準識別風險級即時別。項目生產(chǎn)負責人/專業(yè)工程師質(zhì)量工程師項目質(zhì)量負責人/質(zhì)量工程師口頭匯報，生產(chǎn)負責人落立改問題即時即時/發(fā)現(xiàn)問題及時匯報至項目經(jīng)理。項目D類風險質(zhì)量負責人發(fā)現(xiàn)問題及時匯報至項目三級單位質(zhì)量主管部門項目經(jīng)理C類風險技術(shù)等負責人對風險進行即時驗證并書面上報至三級單位質(zhì)量主管部門。質(zhì)量風險上報發(fā)現(xiàn)問題及時匯報至項目技術(shù)等負責人對風險進行驗證，并書面上報至三級4三級單位質(zhì)量負責人/項目經(jīng)理書面報告二級單位質(zhì)量主管部門B類風險即時單位質(zhì)量主管部門，三級單位質(zhì)量負責人對風險進行驗證并書面上報至二級單位質(zhì)量主管部門。項目經(jīng)理組織分析驗證并上報，三級、二級單位質(zhì)單位質(zhì)量負責人/項目經(jīng)理局科技質(zhì)量部A類風險量負責人驗證，二級單位即時質(zhì)量負責人書面上報局科技質(zhì)量部。各級單位根據(jù)質(zhì)量風險報5結(jié)束3d各級單位項目部告制定處置措施。3.風險類別劃分標準其他序號類別直接經(jīng)濟損失直接經(jīng)濟損失在1001A類風險2B類風險3C類風險造成人員死亡或重傷的質(zhì)量事故。直接經(jīng)濟損失在5萬元（含）以上，嚴重影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能的100萬元以下的為嚴重質(zhì)量問題。問題。直接經(jīng)濟損失在1萬元（含）以上，嚴重質(zhì)量缺陷或存在影響結(jié)構(gòu)安5萬元以下的為一般質(zhì)量問題。全及使用功能的問題。直接經(jīng)濟損失在1萬元以下的為質(zhì)4D類風險一般質(zhì)量缺陷量缺陷。4.序號報告內(nèi)容1234質(zhì)量風險發(fā)生的工程項目名稱；質(zhì)量風險發(fā)生的時間、地點、工程部位；質(zhì)量風險的類別及描述；質(zhì)量風險造成的初步經(jīng)濟損失；5678初步判斷及原因分析；采取的措施及控制情況；報告單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式；其他應(yīng)該報告的情況。3.3工程竣工驗收階段1.工程竣工驗收階段管理流程組織竣工前質(zhì)量問題排查參加排查參加排查參加排查參加排查工程資料排查形成質(zhì)量問題銷項清單形成資料問題銷項清單銷項清單是是否為分包資料問題落實整改組織整改否落實整改銷項情況驗證合格組織竣工內(nèi)部預驗收2.序號時間要求主責部門配合部門工作文件關(guān)鍵活動管理要求術(shù)、質(zhì)竣工前組織現(xiàn)場質(zhì)量問題排查和工程竣工資料梳理排查。組織質(zhì)量問題排查竣工驗收項目12前一月內(nèi)總工程師等項目工質(zhì)量問題根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量問題排查及銷項清單資料梳理形成銷項清單。項目質(zhì)量程、技銷項即時負責人清單等項目工現(xiàn)場質(zhì)量組織對現(xiàn)場質(zhì)量問題進行問題整改整改。項目生產(chǎn)程、技整改34即時即時負責人記錄等項目竣工資料組織對工程竣工資料梳理項目整改記錄資料整改問題清單進行整改?？偣こ處煿こ處燀椖靠偣こ處煛㈨椖可a(chǎn)負責人組織對現(xiàn)場質(zhì)量問題和資料整改情況進行驗證。項目質(zhì)量負責人56整改驗證即時/項目工程、技組織等負責人對工程進行內(nèi)部整改合格項目經(jīng)理驗收竣工內(nèi)部預驗收預驗收并形成內(nèi)部驗收記錄。一周內(nèi)記錄等3序號事項質(zhì)量監(jiān)督主要工作內(nèi)容1.收集項目質(zhì)量目標書，確認項目質(zhì)量目標完成情況；2.工程專項驗收情況；3.整理完整質(zhì)量控制資料；1竣工策劃4.分部工程中有關(guān)安全、節(jié)能、環(huán)境保護和主要使用功能的檢驗資料；5.現(xiàn)場質(zhì)量問題銷項處理；1.參與竣工內(nèi)部驗收，對驗收情況進行客觀總結(jié)；2.輔助填寫竣工預驗收申請；竣工233.協(xié)助組織工程竣工預驗收；預驗收4.核查竣工工程資料收集整理情況；5.驗證預驗收提出整改落實情況；1.收集工程運行質(zhì)量維保信息；2.參與工程質(zhì)量維保；竣工驗收合格后3.協(xié)助工程竣工資料歸檔、移交。3.4工程創(chuàng)優(yōu)階段1.（項目以外流程詳見局《技術(shù)質(zhì)量管理手冊》3.7工程創(chuàng)優(yōu)階段管理流程否是改否是2.時間主責部門配合部門工作文件序號關(guān)鍵活動管理要求要求根據(jù)項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃編編制創(chuàng)優(yōu)項目工程、技創(chuàng)優(yōu)實施方案創(chuàng)優(yōu)項目1實施方案路線、質(zhì)量標準、職責分工實施前總工程師及時間節(jié)點。等創(chuàng)優(yōu)申報組織填寫創(chuàng)優(yōu)申報資料并資料填寫對工程資料審核。項目質(zhì)量項目總申報資料23即時負責人工程師項目質(zhì)量負責人組織檢查，提出創(chuàng)優(yōu)對工程質(zhì)量進行檢查并按申報資料項目經(jīng)理檢查記錄整改照創(chuàng)優(yōu)要求提出整改意見。提交后檢查記錄、發(fā)分包函件創(chuàng)優(yōu)資料對工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)資料進行現(xiàn)場項目質(zhì)量負責人資料45整理排查、梳理、整改。復查前工程師組織項目工程、技術(shù)、質(zhì)量等部門外部創(chuàng)優(yōu)復查迎檢工作。組織創(chuàng)優(yōu)迎檢現(xiàn)場項目質(zhì)量項目總負責人工程師/復查前根據(jù)創(chuàng)優(yōu)目標完成情況制創(chuàng)優(yōu)獎罰定創(chuàng)優(yōu)獎罰并報上級主管部門。創(chuàng)優(yōu)結(jié)果項目質(zhì)量負責人項目經(jīng)理獎罰明細6公布后4質(zhì)量監(jiān)督依據(jù)4.12021年修正版）2021年修正版）15號）279號令）和城鄉(xiāng)建設(shè)部第5GB/T19001-2016/ISO9001：2015）GB/T50430-2017）其他與工程質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)的法律法規(guī)。4.2《工程建設(shè)標準強制性條文房屋建筑部分》《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50010-2010）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50007-2011)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2010)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50003-2011)JGJ79-2012）GB50017-2017）其他與工程質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)的設(shè)計規(guī)范。4.3GB50666-2011）GB50496-2018）GB50208-2011）GB50924-2014）GB50755-2012）GB50738-2011）GB50606-2010）GB51004-2015）GB50327-2001）其他與工程質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)的施工規(guī)范。4.4GB50300-2013）GB50204-2015）GB50202-2018）GB50208-2011）GB50203-2011）GB50205-2020）GB50207-2012）GB50242-2002）GB50243-2016）GB50303-2015）GB50411-2019）GB/T50224-2018）GB50210-2018）GB50310-2002）其他與工程質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)的驗收規(guī)范。4.5《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法》《中國建筑股份有限公司項目管理手冊》中建股份《關(guān)于進一步提升質(zhì)量管理工作的若干意見》\中建股份《關(guān)于進關(guān)于強化技術(shù)質(zhì)量底線管理與過程風險管控的通知；中建八局質(zhì)量管理標準化示范工程實施指南；中建八局《工程創(chuàng)優(yōu)圖例與實用指南2.0《中建八局實測實量操作手冊-其他與工程質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)的質(zhì)量管理規(guī)章制度。5監(jiān)督內(nèi)容及標準5.1地基與基礎(chǔ)5.1.1土方工程事項監(jiān)督內(nèi)容及標準1.施工前檢查施工圖紙、巖土工程勘察報告是否經(jīng)相應(yīng)審查機構(gòu)審查合格。2.檢查施工方案是否審核通過。3.檢查施工機具、設(shè)備、儀器是否經(jīng)過國家計量部門審定合格。4.土方工程施工前需進行挖填方平衡計算，綜合考慮土方的運距最短、運程合理和各個項目工程的合理施工程序等，做好土方平衡、調(diào)運、減少重復挖運。5.場地平整后需檢查表面坡率是否符合設(shè)計或規(guī)范要求，并且土石方工程的標高、平面幾何尺寸、邊坡、表面平整度檢查點數(shù)應(yīng)符合規(guī)范要求。6.土方開挖：（1）施工前檢查支護結(jié)構(gòu)質(zhì)量、定位放線、排水和地下水控制系統(tǒng)，以及對周監(jiān)督邊影響范圍內(nèi)地下管線和建（構(gòu)）筑物保護措施的落實。附近有重要保護設(shè)施的重點基坑，在土方開挖前對圍護體的止水性能通過預降水進行檢驗。（2）施工中檢查平面位置、水平標高、邊坡坡率、壓實度、排水系統(tǒng)、地下水并隨時觀測周圍環(huán)境變化。（3）施工過程中定期檢查施工日志、放線記錄及機具、測量儀器的計量檢定合格證等施工技術(shù)資料是否完整。（4）施工結(jié)束后檢查平面幾何尺寸、水平標高、邊坡坡率、表面平整度和基底土性等是否符合設(shè)計及規(guī)范要求。（5）基坑開挖完畢后由施工、設(shè)計、監(jiān)理或建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門等有關(guān)人員共同到現(xiàn)場進行檢查、鑒定驗槽，核對地質(zhì)資料，檢查地基土與工程地質(zhì)勘察報告、設(shè)計圖紙要求是否相符合，有無破壞原狀土結(jié)構(gòu)或發(fā)生較大的擾動現(xiàn)象。并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。7.巖質(zhì)基坑開挖：（1）施工前檢查支護結(jié)構(gòu)質(zhì)量、定位放線、爆破器材（購置、運輸、儲存和使下管線和建（構(gòu)）筑物保護措施的落實情況。（2）施工中檢查平面位置、平面尺寸、水平標高、邊坡坡率、分層開挖厚度、排水系統(tǒng)、地下水控制系統(tǒng)、支護結(jié)構(gòu)的變形等，并應(yīng)隨時對周圍環(huán)境進行觀測應(yīng)加強環(huán)境監(jiān)測。（3）施工結(jié)束后應(yīng)檢查平面幾何尺寸、水平標高、邊坡坡率、表面平整度、基底巖（土）質(zhì)情況和承載力以及基底處理情況是否符合設(shè)計及規(guī)范要求。8.土石方堆放與運輸：（1）施工前檢查土石方平衡計算。（2）施工中檢查安全文明施工、堆放位置、堆放的安全距離、堆土的高度、邊坡坡率、排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定、防揚塵措施等監(jiān)督內(nèi)容及標準是否滿足設(shè)計或施工組織設(shè)計要求。（3護設(shè)計要求。（4）施工結(jié)束后，檢查堆土的平面尺寸、高度、安全距離、邊坡坡率、排水、防揚塵措施等監(jiān)督內(nèi)容及標準是否滿足設(shè)計或施工組織設(shè)計要求。9.土石方回填：（1）施工前檢查基底的垃圾、樹根等雜物是否清除干凈，測量基底標高、邊坡坡率，檢查驗收基礎(chǔ)外墻防水層和保護層等是否符合要求。（2）檢查回填料是否符合設(shè)計要求。（3）施工中檢查排水系統(tǒng)，每層填筑厚度、輾跡重疊程度、含水量控制、回填土有機質(zhì)含量、壓實系數(shù)等是否滿足設(shè)計要求。（4）冬期施工采取保溫措施，防止基底土受凍。（5）施工結(jié)束后，對標高及壓實系數(shù)進行檢驗。1、土石方開挖的順序、方法必須與設(shè)計工況和施工方案相一致，并應(yīng)遵循“開槽支撐，先撐后挖，分層開挖，嚴禁超挖”的原則。2、平整后的場地表面坡率應(yīng)符合設(shè)計要求，設(shè)計無要求時，沿排水溝方向的坡率不應(yīng)小于2‰，平整后的場地表面應(yīng)逐點檢查。土石方工程的標高檢查點為每100㎡取1點，且不應(yīng)少于10點；土石方工程的平面幾何尺寸（長度、寬度等）應(yīng)全數(shù)檢查；土石方工程的邊坡為每20m取1點，且每邊不應(yīng)少于1工程的表面平整度檢查點為每100㎡取1點，且不應(yīng)少于10點。3200mm～300mm范圍內(nèi)的土方應(yīng)采用人工修底的方式挖除。放坡開挖的基坑邊坡應(yīng)采用人工修坡的方式。4、土方工程施工前，應(yīng)采取有效的地下水控制措施?；觾?nèi)地下水位應(yīng)降至擬開挖下層土方的底面以下不小于0.5m。5、基坑開挖的分層厚度宜控制在3.0m要求，臨近基坑邊的局部深坑宜在大面積墊層完成后開挖。6、基坑放坡開挖應(yīng)根據(jù)土層性質(zhì)、開挖深度、荷載等通過計算確定坡體坡度、放坡平臺寬度，多級放坡開挖的基坑，坡間放坡平臺寬度不宜小于3.0m。7、采用土釘支護、土層錨桿支護的基坑開挖應(yīng)分層分段進行，每層開挖深度應(yīng)根據(jù)土釘、土層錨桿施工作業(yè)面確定，并滿足設(shè)計工況要求，每層分段長度不宜大于30m。規(guī)范標準8、飽和軟土場地的基坑開挖應(yīng)分層均衡開挖，分層厚度不應(yīng)大于1m。9、巖石基坑爆破參數(shù)可根據(jù)現(xiàn)場條件和當?shù)亟?jīng)驗確定，地質(zhì)復雜或重要的基坑0.3kg/m3～孔直徑宜取36mm～42mm。應(yīng)根據(jù)巖體條件和爆破效果及時調(diào)整和優(yōu)化爆破參數(shù)。10、回填土料應(yīng)符合設(shè)計要求，土料不得采用淤泥和淤泥質(zhì)土，有機質(zhì)含量不大于5%，土料含水量應(yīng)滿足壓實要求。11、碎石類土或爆破石碴用作回填土料時，其最大粒徑不應(yīng)大于每層鋪填厚度的2/3，鋪填時大塊料不應(yīng)集中，且不得回填在分段接頭處。12、黏土或排水不良的砂土作為回填土料的，其最優(yōu)含水量與相應(yīng)的最大干容重，宜通過擊實試驗測定或通過計算確定。黏土的施工含水量與最優(yōu)含水量之差可控制為-4%～+2%，使用振動輾時，可控制為-6%～+2%。130.5m～1.0m遍數(shù)應(yīng)符合《建筑地基基礎(chǔ)工程施工規(guī)范（GB51004-2015）表8.5.6的規(guī)定，上、下層交界面應(yīng)錯開，錯開距離不應(yīng)小于1m。14、基坑和室內(nèi)土方回填，每層按100㎡～500㎡取樣1組，且不應(yīng)少于1柱基回填，每層抽樣柱基總數(shù)的10%，且不應(yīng)少于5組，基槽和管溝回填，每層按20m～50m取11400㎡～㎡取樣1組，且不應(yīng)少于1組。15、備注：（1）臨時性挖方工程的邊坡坡率允許值詳見《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收GB50202-2018）表9.2.4。（2）樁基、基坑、基槽土方開挖工程，挖方場地平整土方開挖工程，管溝土方開挖工程，地（路）面基層土方開挖工程的質(zhì)量檢驗標準詳見《建筑地基基礎(chǔ)工GB50202-2018）表9.2.5-1～9.2.5-4。（3）柱基、基坑、基槽