中國糧油控股有限公司安全管理績效評(píng)估實(shí)施指南

被評(píng)估單位名稱附件6：安全管理績效評(píng)估報(bào)告示例評(píng)估小組：評(píng)估日期：報(bào)告日期：

一、公司概況公司地址:現(xiàn)場數(shù)量:員工人數(shù):主要生產(chǎn)工藝:現(xiàn)場信息（僅適用于多現(xiàn)場）現(xiàn)場地址員工人數(shù)主要活動(dòng)12二、評(píng)估結(jié)果1．一級(jí)指標(biāo)評(píng)估結(jié)果匯總各一級(jí)指標(biāo)評(píng)估結(jié)果見表1和圖1所示。表1一級(jí)指標(biāo)評(píng)估結(jié)果匯總表一級(jí)指標(biāo)可能的分值不適用分值適用分值實(shí)際得分得分比例1領(lǐng)導(dǎo)力18522策劃與行政管理9843風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估16764人力資源10125合規(guī)性保證16836建設(shè)項(xiàng)目管理與變更管理9977培訓(xùn)與能力13538溝通與促進(jìn)12659風(fēng)險(xiǎn)控制391410設(shè)施設(shè)備管理242211承包商管理、采購與物流管理178112應(yīng)急準(zhǔn)備124513事故/事件的報(bào)告和調(diào)查處理187614風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視和測量241815結(jié)果與評(píng)審505合計(jì)24983圖1各一級(jí)指標(biāo)實(shí)際得分對(duì)比圖1各一級(jí)指標(biāo)實(shí)際得分對(duì)比2．二級(jí)指標(biāo)評(píng)估結(jié)果匯總各二級(jí)指標(biāo)評(píng)估結(jié)果見表2所示。表2二級(jí)指標(biāo)評(píng)估結(jié)果匯總表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)可能的分值不適用分值適用分值實(shí)際得分得分比例1-領(lǐng)導(dǎo)力18521.1-愿景與價(jià)值觀1201.2-方針1411.3-目標(biāo)2251.4-戰(zhàn)略/發(fā)展規(guī)劃1051.5-利益相關(guān)方管理1501.6-生產(chǎn)經(jīng)營過程2311.7-生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)2441.8-責(zé)任2311.9-管理承諾4052-策劃與行政管理9842.1-生產(chǎn)經(jīng)營策劃2862.2-工作策劃與控制2752.3-糾正/預(yù)防措施的跟蹤1592.4-管理制度與資料1202.5-記錄1443-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估16763.1-職業(yè)病危害因素識(shí)別評(píng)估4103.2-安全危害識(shí)別與評(píng)估5643.3-安全保衛(wèi)/社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1633.4-環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估2133.5-顧客期望的識(shí)別與評(píng)估1253.6-食品安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估2014-人力資源10124.1-人力資源管理4014.2-招聘2054.3-個(gè)人績效管理1004.4-獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒1354.5-離職934.6-組織變更的管理785-合規(guī)性保證16835.1-法律法規(guī)和其它要求2665.2-外部授權(quán)/許可7435.3-行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)1805.4-向主管部門的報(bào)告1085.5-產(chǎn)品管理1525.6-合規(guī)性評(píng)估2346-建設(shè)項(xiàng)目和變更管理9976.1-項(xiàng)目策劃2256.2-項(xiàng)目控制3156.3-項(xiàng)目關(guān)閉906.4-變更管理3677-培訓(xùn)和能力13537.1-培訓(xùn)管理制度1087.2-培訓(xùn)需求分析1597.3-教師能力457.4-培訓(xùn)實(shí)施3607.5-管理層上崗培訓(xùn)1087.6-基本的入場培訓(xùn)1687.7-崗前培訓(xùn)1657.8-特種作業(yè)/操作人員持證上崗1597.9-培訓(xùn)評(píng)估818-溝通和促進(jìn)12658.1-溝通渠道788.2-協(xié)調(diào)會(huì)議688.3-管理層會(huì)議658.4-車間/班組會(huì)議1808.5-安全委員會(huì)1808.6-指導(dǎo)員工1208.7-獎(jiǎng)勵(lì)1458.8-促進(jìn)活動(dòng)2258.9-工余信息838.10-向利益相關(guān)方報(bào)告1219-風(fēng)險(xiǎn)控制39149.1-職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)控制6779.2-安全風(fēng)險(xiǎn)控制9609.3-安全保衛(wèi)/社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制1859.4-環(huán)境危害控制4509.5-原物料和產(chǎn)品的控制3159.6-信息安全1009.7-生產(chǎn)流程的安全控制4839.8-作業(yè)許可2699.9-標(biāo)志與標(biāo)識(shí)909.10-個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品38510-設(shè)施/設(shè)備管理242210.1-設(shè)施/設(shè)備的基本信息管理24410.2-維護(hù)保養(yǎng)策劃44710.3-維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施18010.4-維護(hù)保養(yǎng)的評(píng)審16810.5-作業(yè)區(qū)域和建/構(gòu)筑物的檢查和評(píng)估41110.6-特種設(shè)備的管理16210.7-設(shè)備使用前的檢查9610.8-安全防護(hù)裝置和移動(dòng)式工具33010.9-監(jiān)視和測量設(shè)備29410.10-暫存、轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢9011-承包商管理、采購與物流管理178111.1-承包商選擇12311.2-承包商現(xiàn)場作業(yè)管理41111.3-承包商質(zhì)量保證20511.4-采購管理44111.5-物流管理60112-應(yīng)急準(zhǔn)備124512.1-應(yīng)急需求分析10512.2-應(yīng)急準(zhǔn)備30912.3-應(yīng)急處置48612.4-后期處置9012.5-應(yīng)急保障25513-事故/事件的報(bào)告和調(diào)查處理187613.1-事故/事件的報(bào)告與通報(bào)24013.2-事故/事件的調(diào)查分析29713.3-成功經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)9613.4-事故/事件調(diào)查的參與19513.5-未遂事件和不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況的管理18013.6-抱怨管理6313.7-工余事故/事件的報(bào)告與溝通3013.8-跟蹤措施19813.9-事故/事件調(diào)查報(bào)告的驗(yàn)證13513.10-事故/事件的統(tǒng)計(jì)分析44214-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視和測量241814.1-職業(yè)病危害因素的監(jiān)視和測量43214.2-安全風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)視和測量28214.3-安全保衛(wèi)/社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控6014.4-環(huán)境危險(xiǎn)的監(jiān)測22514.5-產(chǎn)品的監(jiān)視和測量18014.6-顧客滿意16514.7-隱患排查4514.8-監(jiān)視和測量的糾正和預(yù)防21014.9-員工滿意度調(diào)查7514.10-行為觀察23414.11-任務(wù)觀察22814.12-管理績效內(nèi)部評(píng)估/審核28215-結(jié)果與評(píng)審50515.1-安全管理的結(jié)果30015.2-績效評(píng)審與改進(jìn)2203．安全管理績效分級(jí)總體得分%一級(jí)指標(biāo)最低得分%傷殘事故率%安全健康級(jí)別傷殘事故嚴(yán)重度指標(biāo)傷殘事故嚴(yán)重度指標(biāo)FPDLWDRWDFIDDRDD三、績效評(píng)估結(jié)果分析評(píng)估結(jié)果包括好的方面和發(fā)現(xiàn)的問題，建議按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的15個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)，以反映問題為主，如：領(lǐng)導(dǎo)力缺乏與作為利益相關(guān)方的員工的溝通和協(xié)商（1.5.2，1.5.3）高層參加基層會(huì)議的次數(shù)較少（1.9.5）策劃與行政管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人力資源合規(guī)性保證建設(shè)項(xiàng)目和變更管理培訓(xùn)和能力溝通和促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)施設(shè)備管理承包商管理、采購與物流管理應(yīng)急管理事故/事件的報(bào)告和調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視和測量