管理評審模板

*****************有限公司管理評審資料2014年管理評審流程管理評審計劃表01-01評審時間2014-07-07主持人法人代表/管理者代表評審地點公司會議室評審方式會議評審一．目的對質量保證體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性進行評價，確保其有效運行得到改進并符合。二．主要內容：1.質量保證體系運行與特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007的符合情況；2.質量保證體系運行對實現(xiàn)本公司質量方針與目標的有效性；3.質量保證體系的對外環(huán)境變化的適宜性；4.過程的業(yè)績和最終產品實際質量情況及其與質量要求的符合性；5.顧客反饋；6.內部質量保證體系審核結果及以往管理評審相應的糾正措施的實施情況的效果；7.本公司組織機構人員，質量職能及其它資源對質量保證體系的適宜性，能否滿足質量；8.方針和質量目標的要求；9.改進的建議。三．評審前準備工作：各部門人員根據(jù)評審內容準備相關資料和文件，在評審會議上發(fā)言，參與討論。四.參加評審人員：序號參加人員部門或崗位1管理部主任2質控部經(jīng)理3生產/采購部經(jīng)理4市場部經(jīng)理5財務部經(jīng)理6管理者代表7技術部經(jīng)理管理評審會議記錄表01-02管理評審目的1.質量體系運行與特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007的符合情況2.對質量保證體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性進行評價，確保其有效運行得到改進管理評審地點公司會議室日期2014年07月07日參加會議人簽到:李娟、朱曄、蔣志榮、邵護軍、徐衛(wèi)東、萬久如、李德高會議記錄:見《匯報記錄》管理評審報告表01-03目的：就本公司質量方針和目標，對質量體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行正式評審。范圍：本公司質量體系的整體。性質：定期管理評審。依據(jù)：受益者的期望。評審時間：2014年07月07日參加評審人員：見會議記錄主持人：總經(jīng)理評審內容：質量體系運行與特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007的符合情況；質量體系運行對實現(xiàn)本公司質量方針與目標的有效性;質量保證體系對內外環(huán)境變化的適宜性;過程的業(yè)績和最終產品實際質量情況，及其與質量要求的符合性；顧客反饋；內部質量保證體系審核結果及相應的糾正措施的實施情況和效果；本公司組織機構人員，質量職能及其它資源對質量保證體系的適應性，能否滿足質量方針和質量目標的要求；改進的建議。9.管理評審綜述9.1質量體系總體運行情況本公司A版質量體系文件于2014年03月01日發(fā)布，并于2014年03月05日實施運行，2014年06月19-20日由質量保證負責人組織審核組進行了第一次內審。9.2管理評審簡況在總經(jīng)理主持組織下，各部門職責及涉及的質量體系要素的運行情況，認真準備匯報材料。管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門分別發(fā)表意見，匯報質量體系運行的情況，存在的問題，并提出改進建議。質量保證負責人：匯報2014年度以來內部質量保證體系審核報告和質量體系運行情況;管理部：匯報質量體系運行情況，人員管理情況、文件管理以及本部門相關資料；制造部：匯報質量體系運行情況：生產現(xiàn)場工作情況，設備管理情況、提供產品質量進度；以及與本部門相關資料；市場部：匯報質量體系運行情況，供方調查評價，顧客意見，合同評審工作，以及與本部門的相關資料;質控部：匯報質量體系運行情況，產品情況、技術標準、技術文件管理情況；標準執(zhí)行情況，檢驗人員確定情況，檢驗記錄情況，質量標準執(zhí)行情況，質量檢驗、試驗工作；財力設備配備要求，以及與本部門相關的資料，提出必須重視檢驗人員專業(yè)培訓，同時，強調檢驗的重要性。9.3最終產品的質量本公司嚴格按程序進行進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、測量和試驗設備進行了有效的控制，產品質量數(shù)據(jù)保持100%的合格率。9.4內審結果與糾正措施的實施本公司2014內部質量體系審核，發(fā)現(xiàn)了1項不合格，為一般不合格。針對不合格采取了相應地糾正出措施，均已完成。經(jīng)跟蹤驗證表明這些不合格都已糾正，加之措施實施有效。9.5過程控制a.進一步明確直接影響產品質量的關鍵過程，進一步確定產品質量要點，使生產處于受控狀態(tài)；b．進一步配備和使用合適的生產設備，提升生產作業(yè)環(huán)境，在生產過程中堅持自檢和互檢及抽查，對關鍵過程實施過程監(jiān)控，產品質量基本穩(wěn)定在允許波動的最小范圍之內，強調節(jié)約材料，降低成本，不僅提供了產品質量，而且提高了經(jīng)濟效益。9.6預防措施產品質量，目前尚無顧客反映質量問題。為了提高質量，要求技質部進一步加強供方控制，注意供方質量。9.7體系符合性評價：質量體系及其運行到目前為止，我公司質量體系基本符合質量管理標準和適應內外環(huán)境變化，根據(jù)各部門匯報和掌握的情況看，質量保證體系文件已基本得到執(zhí)行，并對企業(yè)質量方針的貫徹和質量目標的實現(xiàn)起到了促進與保證作用，竣工產品質量合格率穩(wěn)定保持就是證明。9.8企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理強調，我公司在本市同行業(yè)中系規(guī)一般規(guī)模的企業(yè)，但擁有一批專業(yè)人才及專業(yè)設備，優(yōu)勢明顯，面對目前市場競爭極其激烈的形勢，要在市場上立于不敗之地，就必須有自己的特色，以顧客為中心，又必須采用優(yōu)良的服務作為前提，同時要有完善的運行，良好的質量體系作保證，使企業(yè)立于不敗之地。10.評審結論a.我公司質量保證體系基本符合質量保證體系運行與TSG特種設備制造的符合情況的標準要求，能適應內外環(huán)境變化，也能適應行業(yè)質量概念、新技術、市場戰(zhàn)略、社會的要求；b.我公司質量保證體系運行已全面開展，運行基本持續(xù)有效；c.我公司質量方針和質量目標是適宜的，質量體系運行可以保證質量目標的實現(xiàn)，可以滿足受益者的期望。d、公司體系文件和質量記錄的設置是合理的，也是有效的。11.質量改進決定a.進一步加強體系文件的宣貫、學習、要繼續(xù)宣傳，認真學習特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007標準和質量保證手冊、深刻領會、全面掌握質量體系的有關內容和要求，以保證在質量體系實施過程中，每個員工都能高度重視，認真執(zhí)行，并做到不斷改進、不斷提高，保證質量體系能夠持續(xù)有效地進行。12.管理評審報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、質保工程師、各部門。編制：日期：審批：日期：管評輸出表01-04管評輸出要求：進一步加強體系文件的宣貫、學習，要斷續(xù)宣傳認真學習特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007和質量保證手冊、深刻領會、全面掌握質量體系的有關內容和要求，經(jīng)保證質量保證體系實施過程中，每個員工都能高度重視，認真執(zhí)行，并做到不斷改進、不斷提高，保證質量體系能夠持續(xù)有效運行。調整質量目標要求。。。。。。。。。增加資源條件。。。。。。。。采取相應措施：編制/日期：審核/日期：糾正和預防措施實施記錄表表15-03不合格情況各責任人對特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007和質量保證手冊等內容不夠了解記錄人/日期：措施計劃七月三十號前外聘專家對我公司各責任人進行特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007和質量保證手冊等內容的培訓。責任人/日期：改正實施記錄七月二十號外聘了黃工對我公司的各責任人進行了三個小時的特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGZ0005-2007和質量保證手冊等內容的培訓。各責任人有了深入的理解。責任人/日期：整改結果質保工程師/日期：糾正和預防措施實施記錄表表15-03不合格情況現(xiàn)場原材料三區(qū)劃分不清記錄人/日期：措施計劃重新劃分原材料三區(qū)責任人/日期：改正實施記錄2014年6月21號已重新劃分原材料三區(qū)，整改有效責任人/日期：整改結果質保工程師/日期：質量保證體系運行情況報告公司于2014年03月開始實施A版質量保證體系文件，確定了公司的質量方針和目標，編制質量保證手冊、程序文件、第三層次文件及相應的記錄表格。經(jīng)過幾個月來的努力，公司的質量保證體系得到了有效運行，管理水平顯著提高。質量管理水平的提高是穩(wěn)定促進銷售和服務質量提高的有效途徑。公司的質量方針“崇尚顧客至上，追求優(yōu)質服務。強化過程控制，保證產品質量。創(chuàng)建精品工程，確保顧客滿意。確保特種設備安全，質量持續(xù)改進”反映了公司的宗旨。目前是適宜的，并為制定質量目標提供框架，公司的質量目標：壓力管道焊接無損檢測一次合格率不低于98%；單位工程交驗一次合格率100%；單位工程綜合優(yōu)良率85%及以上；工程質量及服務的用戶滿意率不低于90%。質量目標經(jīng)過全體員工的努力已完成。2014年管理部組織了管理層相關人員對TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等標準知識、質量保證手冊、管理制度匯編及技術文件匯編等文件進行培訓取得了良好的效果，詳見管理部輸入材料06月19-20日公司進行第1次質量保證體系內部審核，審核組由2名內審員組成共發(fā)現(xiàn)一般不合格1項，無嚴重不合格項，詳見內審報告。對于內審發(fā)現(xiàn)的不合格項責任部門已實施糾正措施，并經(jīng)內審員驗證有效關閉。從這次審核情況表明，在公司全體員工的共同努力下，公司的質量保證體系基本符合要求，并持續(xù)運行有效。質量責任考核、模具驗證、合同評審等方面的實施過程中還存在一些問題，本公司在總經(jīng)理的領導下，今后的體系運行將不斷提高，使其逐步完善和持續(xù)改進。質保工程師：2014.07.03關于質量保證體系運行情況報告管理部根據(jù)公司質量保證手冊的規(guī)定，管理部主要負責文件的控制、記錄的控制、人力資源的管理等方面的工作；管理部主任負責無損檢測方面工作：在質量體系的運行過程中，管理部人員邊干邊學，主要做了以下幾方面工作：文件的控制：首先由總經(jīng)理批準，發(fā)布《質量保證手冊》，管理部及時下發(fā)，以利指導各部門工作，按規(guī)定分別編制了管理文件、技術文件、外來文件一覽表，對受控文件按要求進行管理，并對這些文件按部門需要，按程序發(fā)放并登記。各類程序文件及管理文件及時發(fā)到使用部門手中，對各部門的工作起到了指導作用，使各部門工作有規(guī)范，并便于監(jiān)督。二：記錄的控制：根據(jù)手冊整理編制了受控記錄一覽表，并對記錄樣章重新整理，并對記錄收集歸檔為質量保證體系運行提供證據(jù)。記錄保存在檔案柜，易查找。三：人力資源的管理：對全公司人員在學歷、技能、培訓和經(jīng)歷等方面進行了確認，根據(jù)各部門的培訓需求編制了2014年度培訓計劃并實施，每次培訓均達到了預期效果。四：設備的管理所有的生產和檢測設備都已進行了有效的管理。管理部2014.7.3關于質量保證體系運行情況報告生產部公司按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》的規(guī)定，建立質量保證體系，提高產品質量和滿足顧客要求，其意義是非常明顯和深遠的。現(xiàn)就質檢部對貫徹公司質量方針，目標和體系運行實施展開的質量活動幾個月以來，作一回顧總評與評價。為了驗證公司的質量保證體系是否持續(xù)滿足《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》標準和質量保證體系文件要求，并且持續(xù)運行，在2014年05月19-20日進行了一次內部審核，在本次審核中未發(fā)現(xiàn)不合格項。體系在本部門適宜性評價：本部門檢驗工作在策劃的要求下有條不紊的進行著，所有的檢驗工作和檢測設備的管理均能適合本部門的工作要求。本部門策劃了檢驗工作過程中的所用方法，加強了首檢、巡檢工作的力度，科學的抽樣，適合本公司行業(yè)要求。在檢測設備的管理上，管理辦法能滿足本部門對測量設備的管理需要，適合本部門的運作。不合格品的控制方法能實際相符，并且滿足文件的要求。體系在本部門有效性評價：把部門通過人員的強化訓練、通過檢驗工作的規(guī)范化管理、檢測設備的有力控制，使質量保證體系在本部門有效運行。首先檢驗員的培訓和考核使得其業(yè)務工作水平提高，有力的減少了由于檢驗員的技能所帶來的產品質量不合格，防止了漏檢和誤判產品的情況。檢驗工作的規(guī)范化表現(xiàn)在檢驗文件的規(guī)范化和檢驗工作的程序化上，在檢驗規(guī)范和檢驗程序的指導下，所有的檢驗人員均能實現(xiàn)有法可依，均能照章辦事，有力的控制和管理了檢驗產品的工作要求，效果顯著。產品通過對檢測使用的計量器具按文件的要求進行管理建立了相關對應的檔案，對所有檢測器具做出了2014年度的檢測設備檢定計劃，并按計劃進行了基準量具送檢，從而使生產過程中和檢驗過程中使用計量器具具備有效性，檢驗設備的管理，使得測量工具的校準和使用有了合理化的程序，保證了測量設備的精度從而保證了所檢產品的質量。在產品不合格控制方面按相關的保證進行了原材料、過程最終產品的各工序的檢驗，均按文件的要求對檢驗過程形成了相應的檢驗記錄，對檢驗中出現(xiàn)的不合格原材料未出現(xiàn)不合格情況，過程和最終產品出現(xiàn)的不合格品均按相關文件的要求進行了記錄，每月定期對出現(xiàn)的不合格品原因進行了統(tǒng)計技術分析，對出現(xiàn)不合主項對責任部門提出應進行采取了糾正措施整改要求，經(jīng)責任部門對原因按文件的要求分析，提出可行整改方案，實施后規(guī)定的期限內對其進行驗證均能使上月的主項在下月的產品質量分析中有明顯下降趨勢，使得本部門的工作更具實在性，更加確保產品質量滿足顧客的要求。從質量目標實現(xiàn)情況來看本部門的目標在本階段均已實現(xiàn)。生產部萬久如2014.07.04關于質量保證體系運行情況報告采購部根據(jù)公司質量保證手冊規(guī)定，采購部的主要職責：合格供方的評定、采購計劃的編制、合同評審的調查等。采購部全體員工通過認真學習標準、質量保證手冊、程序文件進一步認識建立和保持質量保證體系的重要性和必要性?，F(xiàn)將2014年體系運行以來的這幾個月質量管理工作匯報如下：1.采購部2014年5月對公司所有供方進行了能力調查評價，通過對供貨業(yè)績考核，將評定合格的供方列入了2014年度合格供方名錄，并經(jīng)總經(jīng)理批準。合格供方100%評定為銷售合格的產品打下了基礎，并對2014年度供方的供貨情況記錄在供方檔案中有品名、數(shù)量、規(guī)格型號、質量情況、交貨日期等，作為年底考核合格供方的證據(jù)和與顧客溝通依據(jù)，保證了原材料質量的穩(wěn)定性。2.采購的材料的符合情況都經(jīng)過確認后才可投入生產使用。3．在合同評審方面，按照《合同法》的有關規(guī)定，并結合公司的情況對合同和訂單進行評審，確保合同和訂單按規(guī)定的規(guī)格、技術質量、交貨期等要求正常及時履行。編制合同和訂單登記表，自體系文件實施以來共簽定合同和訂單3份，每份合同和訂單均有總經(jīng)理審批，合同和訂單評審率達100%，交貨準時率達100%。采購部：萬久如2014.07.04關于質量保證體系運行情況報告市場部根據(jù)公司質量保證手冊規(guī)定，市場部的主要職責：顧客要求的確定、合同評審、顧客溝通、顧客滿意度的調查等。市場部全體員工通過認真學習標準、質量保證手冊、程序文件進一步認識建立和保持質量保證體系的重要性和必要性?，F(xiàn)將2012年體系運行以來的這幾個月質量管理工作匯報如下：本部門于2014年5月對主要顧客進行了顧客滿意度調查。主要從產品性能、交貨期、價格、服務等方面進行調查。從電話溝通調查上看，顧客對本公司銷售產品的質量、服務、價格方面比較滿意，滿意率達到95%。這說明了貫標以來員工的質量服務意識全都有了較大的提高，以顧客為關注焦點得到了貫徹，但是從某些調查中看有些顧客提出交貨時間不夠快，我公司已進行原因分析，制定糾正措施。以后加強和顧客溝通改變運輸方式，滿足顧客要求，超越顧客期望。市場部：蔣志榮2014.07.05關于質量保證體系運行情況報告工藝兼設計負責人自體系運行以來，生產過程控制得到加強，生產過程控制和記錄能按照程序文件的標準執(zhí)行，確保了過程在受控狀態(tài)下進行以有效保證產品的質量。壓力管道焊接無損檢測一次合格率不低于98%；單位工程交驗一次合格率100%；工程開車調試一次合格率90%以上；工程質量及服務的用戶滿意率不低于90%。形成了各個工序的工藝文件，每臺設備的操作也進行了規(guī)定，并把相關的工藝文件發(fā)放到各個崗位。在提高產品質量，減少返工，穩(wěn)定生產過程的控制方面，我們從原材料采購到成品入庫嚴格按程序文件把關，對供方評價選擇時依據(jù)供方評價和選擇程序的有關規(guī)定，協(xié)助技質部、市場部一起對供方的鑒賞能力、生產能力等綜合實力進行嚴格的評價。在實施管理方面，制定了詳細的設備維護保養(yǎng)計劃，定時巡查保養(yǎng)，做好設備維修記錄。保證生產過程的連續(xù)性和產品質量的穩(wěn)定性。在產品標識方面，把不同類型、規(guī)格、牌號、數(shù)量的原材料、半成品和成品作了全面的標識。要使企業(yè)真正實現(xiàn)精心制作、顧客滿意、安全可靠、持續(xù)改進還要加強員工培訓、監(jiān)督檢查力度，并進行必要的經(jīng)濟考核。工藝兼設計負責人：徐衛(wèi)東2014.07.05物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學應根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學是理論課的主要內容之一，要求所有保安都應熟知國家有關法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學的技能保護公司財產以及自身安全。2、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌