創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(同名18350)

課程：《創(chuàng)業(yè)與實(shí)踐》班級(jí)：臨班康復(fù)營(yíng)養(yǎng)餐餐廳創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書2015年5月1日目錄一、企業(yè)概況………………（1）二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介………………（）1摘要…………………（）2產(chǎn)品服務(wù)…………………（）3市場(chǎng)分析………………（）4企業(yè)戰(zhàn)略………………（）5營(yíng)銷策略………………（）6產(chǎn)品生產(chǎn)管理…………（）7組織管理體系…………（）8投資和收益……………（）9風(fēng)險(xiǎn)分析………………（）資損失后的凈收益。嚴(yán)格地講所謂投資收益是指以項(xiàng)目為邊界的貨幣收入等。它既包括項(xiàng)目的銷售收入又包括資產(chǎn)回收（即項(xiàng)目壽命期末回收的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金）的價(jià)值。1．6風(fēng)險(xiǎn)分析企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及管理風(fēng)險(xiǎn)，只有正確認(rèn)識(shí)到這兩點(diǎn)，并制定出相應(yīng)的解決方案，才能保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2、產(chǎn)品服務(wù)2．1產(chǎn)品描述名稱：康復(fù)營(yíng)養(yǎng)餐 規(guī)格：飯300-400克葷菜200-300克素菜100-200克水果100克-150克 包裝：綠色真空包裝售后服務(wù)：1.采取培訓(xùn)，電話，回訪，上門服務(wù)的方式向病人及其家屬普及營(yíng)養(yǎng)餐科學(xué)知識(shí)，幫助培養(yǎng)科學(xué)的營(yíng)養(yǎng)觀和飲食習(xí)慣。2.大力宣傳營(yíng)養(yǎng)餐安全飲用工作3.保證準(zhǔn)點(diǎn)配送，數(shù)量準(zhǔn)確4.把握產(chǎn)品出庫運(yùn)輸驗(yàn)收環(huán)節(jié)，確保食品安全，使用營(yíng)養(yǎng)餐專用運(yùn)輸車統(tǒng)一配送。5.配備廢棄物回收設(shè)施，保證周圍環(huán)境的整潔衛(wèi)生。 類型：1.普通的營(yíng)養(yǎng)搭配餐2.軟質(zhì)食物營(yíng)養(yǎng)餐3.半流質(zhì)食物營(yíng)養(yǎng)餐4.流質(zhì)食物營(yíng)養(yǎng)餐特性：營(yíng)養(yǎng)，綠色，健康，低脂，低膽固醇用途：為病人提供所需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，降低腸胃負(fù)擔(dān)，幫助改善病情。2．2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：1.市場(chǎng)盲點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)范圍小，市場(chǎng)上各種大中小型餐飲服務(wù)比比皆是，但餐飲市場(chǎng)一般從檔次或口味上劃分，很少有更細(xì)的劃分，針對(duì)病人的餐飲服務(wù)少之又少，因此，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較少，越早行動(dòng)，越早搶占市場(chǎng)。2.運(yùn)作靈活，選址容易，既然是針對(duì)住院的病人，選址自然在醫(yī)院附近，而且目標(biāo)明確，能夠?yàn)椴∪怂?，滿足人性需要，自然市場(chǎng)廣闊，而且更便于操作。 3、市場(chǎng)分析3．1市場(chǎng)調(diào)查和SWOT分析3.1.1市場(chǎng)調(diào)查目前，營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)行業(yè)尚未形成一套良好的操作流程，且現(xiàn)行服務(wù)項(xiàng)目并不完善，市場(chǎng)現(xiàn)仍處于初級(jí)階段，發(fā)展空間極大。一年四季，醫(yī)院附近的人口流動(dòng)量都很大，所以營(yíng)養(yǎng)餐需求量非常大?；跔I(yíng)養(yǎng)餐這一市場(chǎng)，我們對(duì)湘雅三醫(yī)院醫(yī)生，病人，家屬以及附近行人等進(jìn)行了一項(xiàng)問卷調(diào)查。經(jīng)對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)查分析得11%受訪者不愿意接受營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃的原因多數(shù)源于他們對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐的了解不夠深，并且對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐的安全問題不夠放心，因此可看出，病人營(yíng)養(yǎng)餐的目標(biāo)消費(fèi)市場(chǎng)相當(dāng)廣闊。其部分調(diào)查結(jié)果如下：絕大部分消費(fèi)者更在意的是營(yíng)養(yǎng)餐的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值程度，一小部分消費(fèi)者會(huì)在意營(yíng)養(yǎng)餐是否色味俱佳，而絕大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于營(yíng)養(yǎng)餐的價(jià)格和服務(wù)都并沒有很高的要求。多數(shù)消費(fèi)者更傾向于選擇網(wǎng)上訂餐的方式進(jìn)行訂餐，選擇網(wǎng)上訂餐的消費(fèi)者大多為青年和中年階段，他們通常會(huì)通過微信或者美團(tuán)外賣、百度外賣等方式進(jìn)行訂餐。而對(duì)于年紀(jì)偏大的消費(fèi)者他們更習(xí)慣于簡(jiǎn)單的電話訂餐方式。結(jié)合以上的數(shù)據(jù)以及所查閱的資料數(shù)據(jù)，我們做了如下的市場(chǎng)分析報(bào)告。3.1.2SWOT分析報(bào)告優(yōu)勢(shì)（S)劣勢(shì)(W)機(jī)會(huì)(O）威脅（T）目標(biāo)市場(chǎng)明確，選址容易提供專業(yè)的營(yíng)養(yǎng)配餐服務(wù)及營(yíng)養(yǎng)咨詢服務(wù)建立客戶檔案，時(shí)刻關(guān)注客戶的身體健康狀況可為關(guān)注營(yíng)養(yǎng)健康的客戶提供一個(gè)交流的平臺(tái)營(yíng)養(yǎng)配餐效率較低，配餐時(shí)間可能較長(zhǎng)配餐成本較高連環(huán)式的服務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)較大營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)需求大，市場(chǎng)廣闊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)小客戶對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐的了解不夠深項(xiàng)目易于被模仿，潛在進(jìn)入者的威脅3．2市場(chǎng)容量估算營(yíng)養(yǎng)餐不僅是病人所需求的，也是為亞健康人所需求的。長(zhǎng)沙市湘雅三醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)餐消費(fèi)者若接受了我們這一消費(fèi)品牌（病人營(yíng)養(yǎng)餐），每日愿意購買次數(shù)為2至4次，均值為3次，而每日愿意購買營(yíng)養(yǎng)餐人數(shù)大約為200名，營(yíng)養(yǎng)餐平均價(jià)格為15元左右。市場(chǎng)總潛量：Q=a×n×p（其中：a表示愿意購買營(yíng)養(yǎng)餐人數(shù)n表示購買者每日購買次數(shù)P表示每次訂餐的平均價(jià)格）所以，Q=200×3×15=9000元市場(chǎng)總潛量為9000元3．3預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額目前病人營(yíng)養(yǎng)餐市場(chǎng)是個(gè)比較高的利潤(rùn)、少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)，營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目也在不斷提升之中。由于該行業(yè)營(yíng)業(yè)店鋪少，服務(wù)創(chuàng)新率低，很大一部分新型特殊服務(wù)以及營(yíng)養(yǎng)餐運(yùn)營(yíng)模式尚未成熟，所以該市場(chǎng)發(fā)展前景極大。我公司著眼于營(yíng)養(yǎng)餐這一服務(wù)項(xiàng)目的不成熟，以此作為切人點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)。我們的市場(chǎng)目標(biāo)是在提供營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)過程中，賺取小份額利潤(rùn)，更大的為病人提供可口安全營(yíng)養(yǎng)的飲食，以加快病人身體的恢復(fù)。目前長(zhǎng)沙市湘雅三醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中，涉及的公司幾乎沒有，更沒有專門提供個(gè)人配套營(yíng)養(yǎng)餐的公司。

公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模：8人

初期承擔(dān)業(yè)務(wù)能力：50項(xiàng)

估計(jì)市場(chǎng)占有率：d=50／200X100％=25％

4、企業(yè)戰(zhàn)略4．1企業(yè)發(fā)展目標(biāo)迅速占領(lǐng)營(yíng)養(yǎng)餐市場(chǎng)，逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)，成立多家連鎖店，成為大企業(yè)，引導(dǎo)營(yíng)養(yǎng)餐的發(fā)展。4．2總體戰(zhàn)略尋找我們企業(yè)真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力→尋找我們的目標(biāo)客戶分析我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手→品牌制勝→差異化營(yíng)銷4．3企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施人才戰(zhàn)略，緩解和消除公司發(fā)展的“瓶頸”→調(diào)整公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化→建章立制，實(shí)行公司規(guī)范化管理→樹立品牌意識(shí)，建立良好的企業(yè)形象5、營(yíng)銷策略5．1目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者市場(chǎng)主要為湘雅三醫(yī)院以及省腫瘤醫(yī)院的病人，發(fā)展穩(wěn)定后可擴(kuò)大為整個(gè)社會(huì)人群。5．2產(chǎn)品產(chǎn)品包括各種營(yíng)養(yǎng)湯以及各種營(yíng)養(yǎng)套餐盒飯，另外還有營(yíng)養(yǎng)豐富的飯后甜點(diǎn)，水果沙拉。5．3價(jià)格結(jié)合快速滲透策略和差別定價(jià)策略。首先，以低價(jià)格高促銷費(fèi)用快速進(jìn)入并占領(lǐng)市場(chǎng)；其次進(jìn)行差別定價(jià)，分為大眾營(yíng)養(yǎng)套餐，經(jīng)濟(jì)型營(yíng)養(yǎng)套餐以及豪華營(yíng)養(yǎng)套餐，另外，還可以采用組合定價(jià)策略。5．4分銷渠道①優(yōu)惠券營(yíng)銷優(yōu)惠券主要分為電子優(yōu)惠劵和紙質(zhì)優(yōu)惠劵兩種。電子優(yōu)惠劵的傳播范圍比紙質(zhì)的優(yōu)惠劵傳播范圍廣，存儲(chǔ)在手機(jī)中便于攜帶，紙質(zhì)優(yōu)惠劵各種精美的特價(jià)菜和招牌菜，讓人一目了然。②會(huì)員營(yíng)銷隨著O2O社區(qū)營(yíng)銷模式的出現(xiàn)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，微博微信“粉絲”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，會(huì)員營(yíng)銷逐漸受到消費(fèi)者的青睞。會(huì)員制營(yíng)銷將微博的粉絲、微信的朋友、手機(jī)會(huì)員有機(jī)的結(jié)合起來，打破單一的營(yíng)銷模式，讓會(huì)員在一個(gè)系統(tǒng)下，享受更多的服務(wù)內(nèi)容。通過平臺(tái)向會(huì)員推送能滿足會(huì)員需求的信息，帶來持久的循環(huán)式消費(fèi)。5．5權(quán)力和公共關(guān)系策略一：廣告采用與政府部門合作的方式，由我們公司出資制作公益性廣告，宣傳營(yíng)養(yǎng)餐對(duì)人體健康的重要性，建立我們產(chǎn)品的長(zhǎng)期形象，不僅大力推進(jìn)營(yíng)養(yǎng)餐文化的發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)我們產(chǎn)品的銷售，從而達(dá)到雙贏的效果。策略二：人員推銷，加強(qiáng)與各大醫(yī)院的聯(lián)系注重與醫(yī)院之間的合作關(guān)系，保持業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取在各大醫(yī)院設(shè)立業(yè)務(wù)，配以推銷人員，對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行面對(duì)面的直接交流，有消費(fèi)者的直接反饋，開拓業(yè)務(wù)面，建立長(zhǎng)期關(guān)系。策略三：樹立公司健康形象利用有關(guān)媒體關(guān)于新型醫(yī)療方式的報(bào)道，提高公司的可信度，開發(fā)潛在客戶群，從而建立公司的知名度，讓廣大消費(fèi)者對(duì)我們的產(chǎn)品有更進(jìn)一步的了解，讓消費(fèi)者得到一種心理上的保障。6、產(chǎn)品生產(chǎn)管理6．1生產(chǎn)流程病人訂餐↓營(yíng)養(yǎng)師搭配↓烹飪加工↓盛裝容器↓發(fā)貨配送→售后服務(wù)6．2生產(chǎn)設(shè)備手機(jī)、電腦（接收各種訂單），電動(dòng)車（發(fā)貨配送），餐盒，筷子，各種廚房用具等6．3質(zhì)量管理人員：高素質(zhì)的員工，定期的員工培訓(xùn)。設(shè)備：一定數(shù)量的高檔生產(chǎn)設(shè)備，定期檢修。材料：嚴(yán)控材料質(zhì)量，從源頭上保證高質(zhì)量。技術(shù)：成熟的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，并不斷創(chuàng)新改進(jìn)。環(huán)境：創(chuàng)造良好的企業(yè)內(nèi)部文化,將質(zhì)量的概念深入各個(gè)部門。標(biāo)準(zhǔn)：制定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。測(cè)試：在生產(chǎn)流程中進(jìn)行多個(gè)關(guān)口的檢驗(yàn)審核。7、組織管理體系7．1公司性質(zhì)健康餐飲有限責(zé)任公司，它的法定經(jīng)營(yíng)形式是有限責(zé)任公司。7．2組織機(jī)構(gòu)①直線式結(jié)構(gòu)（直線式組織部門是直接生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)的部門，要求機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單，權(quán)責(zé)明確）②部門職責(zé)：我公司設(shè)有總經(jīng)理一名，下設(shè)有：人事部倉管部銷售部財(cái)務(wù)部服務(wù)部5個(gè)部門，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下各部門專職管理。人事部負(fù)責(zé)（1）招聘公司員工。（2）新聘員工的技術(shù)培訓(xùn)，老員工的充電培訓(xùn)。（2）員工的績(jī)效評(píng)估（4）人事檔案資料管理，客戶信息管理。倉庫部（1）采購公司物資（2）公司物資管理（3）銷售部（1）全面負(fù)責(zé)店內(nèi)的產(chǎn)品銷售，根據(jù)店內(nèi)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出相應(yīng)的營(yíng)銷發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃和年度營(yíng)銷工作計(jì)劃（2）制定店內(nèi)細(xì)化的季度、月度營(yíng)銷計(jì)劃（3）負(fù)責(zé)完成店內(nèi)下達(dá)的年度銷售指標(biāo)及諸如銷售額、合同履約率、銷售計(jì)劃完成率等（4）積極開拓市場(chǎng)，運(yùn)用各種有效促銷方式，確保細(xì)分市場(chǎng)的占有率。財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)對(duì)店內(nèi)會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督等等（2）組織編制店內(nèi)成本利潤(rùn)資金費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃（3）負(fù)責(zé)店內(nèi)月、季、年度的成本核算（4）負(fù)責(zé)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，預(yù)測(cè)店內(nèi)經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向。服務(wù)部（1）負(fù)責(zé)店內(nèi)日常的服務(wù)工作（2）負(fù)責(zé)上門服務(wù)的送貨及宣傳7．3管理理念①企業(yè)精神：忠誠團(tuán)結(jié)實(shí)干創(chuàng)新高效②員工修養(yǎng)要求：對(duì)上以敬對(duì)下以慈對(duì)人以和對(duì)事以真③入職理念：團(tuán)隊(duì)精神紀(jì)律觀念服務(wù)精神服從觀念④管理人員素質(zhì)要求：要工作熱情，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和工作責(zé)任感，要有做不好工作決不罷休的工作精神。要以身作則，身先士卒，做員工的好榜樣。要清正廉潔，做員工和社會(huì)的模范。要公正，公平，處理問題要公正，公開，公平，不徇私情。要不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取，善于總結(jié)，吸取知識(shí)，努力提高自己的水平。8、投資和收益8．1投資分析㈠、期初投資預(yù)算本公司目前處在需要較強(qiáng)資金投入的狀態(tài)下。為實(shí)施計(jì)劃，用于購置各項(xiàng)資產(chǎn)和支付生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的期初總投資共約35萬。其中5萬由我們團(tuán)隊(duì)自酬，另30萬會(huì)尋求有意向的投資人進(jìn)行投資。期初資金使用估算如下:（單位：元）項(xiàng)目金額工資100000水電費(fèi)15000租金100000固定資產(chǎn)50000其他（辦公費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)）20000裝修費(fèi)10000宣傳費(fèi)5000必須的流動(dòng)資金50000初始投資預(yù)計(jì)800000㈡、財(cái)務(wù)預(yù)算的基本假設(shè)與估計(jì)１、經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目假設(shè)與估計(jì)（1）因本公司商品均為零售，因此銷售收入主觀上都應(yīng)在交貨時(shí)收到，即使有應(yīng)收賬款也是短期內(nèi)可以收回的，數(shù)額不大。所以對(duì)于壞賬準(zhǔn)備，我們采用直接轉(zhuǎn)銷法，在實(shí)際發(fā)生時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用。假設(shè)前三年的壞賬費(fèi)用均為應(yīng)收賬款的20%。（2）假設(shè)第一年的銷售與成本都均勻分部。2、期間費(fèi)用（1）管理費(fèi)用假設(shè)包括待攤費(fèi)用、壞賬費(fèi)用及管理人員薪金、辦公費(fèi)、福利費(fèi)等。預(yù)計(jì)第一年管理人員工資及福利費(fèi)100000，其他管理費(fèi)用估計(jì)為20000，折舊費(fèi)用另計(jì)。第二到三年，由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，上述管理費(fèi)用分別為當(dāng)年銷售收入的10%和5%；第四會(huì)在全省增開連鎖店，所以，上述費(fèi)用會(huì)有大幅度增長(zhǎng)，為年銷售收入的11%和了9%，到第五年，進(jìn)入穩(wěn)定期，管理費(fèi)用僅占10%左右。（2）銷售費(fèi)用包括銷售人員工資、廣告費(fèi)用等。每年的銷售費(fèi)用假設(shè)為銷售收入的10%。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用指借款利息費(fèi)用。綜合考慮目前資金成本較低，投資的風(fēng)險(xiǎn)性和政策的靈活性等因素，短期借款利率定為6%，長(zhǎng)期借款利率定為7%借款均視為期初借入，期末歸還。3、利潤(rùn)分配政策前三年暫不分配利潤(rùn)，以后每年年末，便可按各投資者所占權(quán)益資金的比例分配股利。第四年的股利分配率暫定為30%。8．2收益分析銷售收入預(yù)算前五年的銷售收入預(yù)測(cè)見下表：前五年銷售收入預(yù)測(cè)表單位：萬元預(yù)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入應(yīng)收賬款壞賬費(fèi)用第一年450000400000500005000第二年95000080000015000010000第三年1850000140000045000060000第四年25000002000000500000100000第五年45000003700000800000150000從上表可以看出，凈資產(chǎn)收益率隨著銷售的增長(zhǎng)而顯著增長(zhǎng)，隨著銷售的進(jìn)一步擴(kuò)大，各項(xiàng)比率都逐年增加。說明了公司所有者的投資報(bào)酬率相當(dāng)高，公司呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。在第四年我們可以看到增長(zhǎng)率較第三年有稍許減少，這是因?yàn)樵诘谒哪晡覀儗⒃谌≡鲩_多加分店，這些增加的投入將在以后的年度陸續(xù)收回，因此，第四年的增長(zhǎng)率稍低于第三年也是屬于