小公司質(zhì)量辦法

受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)YY-01-TQ-01依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001:2008編制：審批：2012-03-01公布2012-03-01實(shí)施文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)次1/2文件編號(hào)標(biāo)題版本/更改頁(yè)數(shù)YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)目錄A/02YY/SC0.1體系文件更改記錄A/01YY/SC0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令A(yù)/01YY/SC0.3治理者代表任命書(shū)A/01YY/SC0.4公司概況A/01YY/SC0.5質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)A/01YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表A/02YY/SC0.7公司質(zhì)量方針A/01YY/SC0.8質(zhì)量目標(biāo)A/01YY/SC0.9質(zhì)量手冊(cè)的治理A/01YY/SC1.0范圍A/01YY/SC2.0引用標(biāo)準(zhǔn)A/01YY/SC3.0術(shù)語(yǔ)和定義A/01YY/SC4.1總要求A/01YY/SC4.2文件要求A/02YY/SC4.2.3文件操縱程序A/03YY/SC4.2.4記錄操縱程序A/02YY/SC5.1治理承諾A/01YY/SC5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A/01YY/SC5.3質(zhì)量方針A/01YY/SC5.4策劃A/01YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通A/05YY/SC5.6治理評(píng)審A/03文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)次2/2文件編號(hào)標(biāo)題版本/更改頁(yè)數(shù)YY/SC6.2人力資源A/03YY/SC6.3基礎(chǔ)設(shè)施A/02YY/SC6.4工作環(huán)境A/01YY/SC7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃A/01YY/SC7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程A/02YY/SC7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)A/02YY/SC7.4采購(gòu)A/03YY/SC7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供A/03YY/SC7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱A/02YY/SC8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則A/01YY/SC8.2.1顧客中意A/02YY/SC8.2.2內(nèi)部審核操縱程序A/01YY/SC8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A/01YY/SC8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A/01YY/SC8.3不合格品操縱程序A/01YY/SC8.4數(shù)據(jù)分析A/01YY/SC8.5改進(jìn)A/01YY/SC8.5.2糾正措施操縱程序A/01YY/SC8.5.3預(yù)防措施操縱程序A/01文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.1體系文件更改記錄頁(yè)次2/2更改日期文件號(hào)文件名稱(chēng)更改講明更改人批準(zhǔn)人2012-03-01YY/SC-2012質(zhì)量手冊(cè)修改換文件號(hào)陳婷唐耀平2012-08-01YY/SC06質(zhì)量職能分配表改錯(cuò)陳婷唐耀平文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令頁(yè)次1/1質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司的生存取決于高品質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司的進(jìn)展需要高素養(yǎng)的職員和現(xiàn)代的科學(xué)治理，本公司選擇ISO9001:2008的質(zhì)量治理模式，由治理者代表組織，結(jié)合本公司的組織結(jié)構(gòu)，再次公布《質(zhì)量手冊(cè)》，編號(hào)為YY/SC-2012。本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針和概述了質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)，是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是建立、完善并組織質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行的差不多法規(guī)，也是技質(zhì)部和有關(guān)人員行使質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，用于證實(shí)公司的質(zhì)量治理活動(dòng)，確保滿(mǎn)足顧客的期望和要求。本手冊(cè)經(jīng)治理層審定，符合本公司方針、目標(biāo)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)治理的實(shí)際情況。現(xiàn)予以正式頒布現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)2009版，于2012年03月01日起實(shí)施。要求全體職員務(wù)必嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令！總經(jīng)理:2012年03月01日文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.3治理者代表任命書(shū)頁(yè)次1/1為保證公司按ISO9001:2008質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系文件，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量治理工作，茲任命：為治理者代表，授權(quán)她全面負(fù)責(zé)公司按ISO9001:2008質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量治理體系；確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，通報(bào)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，使公司質(zhì)量治理體系得到持續(xù)改進(jìn)和進(jìn)展。此令！總經(jīng)理:2012年03月01日文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.4公司概況頁(yè)次1/1公司概況廠區(qū)面積4000平方米。公司成立于2008年4月，是一家壓鑄機(jī)械產(chǎn)品、注塑件的專(zhuān)業(yè)工廠，為洗衣機(jī)等整機(jī)配套。公司現(xiàn)有技術(shù)人員8名，擁有壓鑄機(jī)、注塑機(jī)等多臺(tái)設(shè)備，為用戶(hù)服務(wù)中逐步健全和完善了企業(yè)治理制度，并積存了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，取得了用戶(hù)的信任。在配套廠中享有一定的聲譽(yù)。地址：郵編：電話(huà)：傳真：文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.5質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)頁(yè)次1/1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部技質(zhì)部制造部行政部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)部技質(zhì)部制造部行政部車(chē)間倉(cāng)庫(kù)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表頁(yè)次1/2責(zé)任部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表行政部技質(zhì)部營(yíng)銷(xiāo)部制造部4.1質(zhì)量治理體系總要求★△△△△△4.2.1文件要求總則△★△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△★△△△△4.2.3文件操縱△△△★△△4.2.4記錄操縱△△△★△△5.1治理承諾★△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△5.4.1策劃質(zhì)量目標(biāo)★△△△△△5.4.2質(zhì)量治理體系策劃★△△△△△5.5.1職責(zé)和權(quán)限★△△△△△5.5.2治理者代表★△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通★△△△△△5.6.1治理評(píng)審總則★△△△△△5.6.2評(píng)審輸入★△△△△△5.6.2評(píng)審輸出★△△△△△6.1資源的提供★△△△△△6.2.1人力資源總則△△★△△△6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)△△★△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△★6.4工作環(huán)境△△△△△★7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△★△△7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△△△△★△7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審△△△△★△7.2.3顧客溝通△△△△★△備注：★為要緊職能，△為配合職能。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/1YY/SC0.6質(zhì)量職能分配表頁(yè)次2/2責(zé)任部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表行政部技質(zhì)部營(yíng)銷(xiāo)部制造部7.4.1采購(gòu)過(guò)程△△△△★△7.4.2采購(gòu)信息△△△△★△7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△△△★△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱△△△△△★7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△△△△★7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△△△★7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△★△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△△△★7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱△△△★△△8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃△★△△△△8.2.1顧客中意△△△△★△8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△★△△8.3不合格品的操縱△△△★△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△★△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)△★△△△△8.5.2糾正措施△△△★△△8.5.3預(yù)防措施△△△★△△備注：★為要緊職能，△為配合職能。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.7公司質(zhì)量方針頁(yè)次1/1質(zhì)量方針至精至誠(chéng)、永無(wú)止境。

公司質(zhì)量方針內(nèi)涵：

至精至誠(chéng)：體現(xiàn)了與公司的宗旨：為客戶(hù)制造價(jià)值。指導(dǎo)公司全體職員樹(shù)立專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)精品意識(shí)，增強(qiáng)客戶(hù)的中意，365天24小時(shí)全心服務(wù)的精神。

永無(wú)止境：體現(xiàn)了工廠為滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。確立要使顧客中意產(chǎn)品質(zhì)量，只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)，在進(jìn)展中不斷持續(xù)改進(jìn)的思想。特此公布！總經(jīng)理：2012年03月01日文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.8質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)次1/1質(zhì)量目標(biāo)1顧客中意度90分以上2產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥96%3出廠產(chǎn)品返回率≤0.5%部門(mén)目標(biāo)行政部：1人員培訓(xùn)合格率≥99%技質(zhì)部：1出廠產(chǎn)品返回率≤0.5%營(yíng)銷(xiāo)部:1顧客信息處理及時(shí)率≥99%2原材料進(jìn)貨合格率≥99%制造部、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)：1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥96%2帳、卡、物符合率≥99%特此公布！總經(jīng)理：2012年03月01日文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC0.9質(zhì)量手冊(cè)的治理頁(yè)次1/11目的質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系建立和實(shí)施中所用的重要文件，是公司質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的準(zhǔn)則和公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行的表征，是公司實(shí)施質(zhì)量體系遵循的綱領(lǐng)性文件，因此，必須保證質(zhì)量手冊(cè)的完整性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性和有效性，充分體現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)的差不多特點(diǎn)，發(fā)揮質(zhì)量手冊(cè)的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件的作用。2范圍適用于本手冊(cè)的治理。3職責(zé)3.1質(zhì)量手冊(cè)在治理者代表的組織下編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；3.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍為公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。4手冊(cè)的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和公布4.1公司依照ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)手冊(cè)草稿；4.2手冊(cè)草稿完成后，由治理者代表或其授權(quán)人員組織各職能部門(mén)進(jìn)行討論、修改和定稿；4.3手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式公布，同時(shí)宣布手冊(cè)的公布和實(shí)施日期。5質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、評(píng)審和治理5.1手冊(cè)的解釋權(quán)歸治理者代表或其授權(quán)人員；5.2手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷(xiāo)毀按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。5.3為保持質(zhì)量手冊(cè)的符合性、適宜性，由總經(jīng)理主持每年許多于一次的治理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審，以確認(rèn)與現(xiàn)行的質(zhì)量、要求和有關(guān)規(guī)范的一致性、有效性。6質(zhì)量手冊(cè)的更改與改版6.1手冊(cè)使用過(guò)程中，有關(guān)部門(mén)有權(quán)提出具體方面的更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按規(guī)定更改，任何部門(mén)和個(gè)人不得對(duì)手冊(cè)隨意更改；6.2質(zhì)量手冊(cè)要保持相對(duì)穩(wěn)定，原則上每三年作一次全面修訂，并重新確認(rèn)。8相關(guān)文件。8.1文件操縱程序。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC1范圍頁(yè)次1/11總則1.1本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系的要求，適用于公司各部門(mén)的質(zhì)量治理，以使公司產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；1.2適用于本公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)。通過(guò)本公司體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客中意。1.3適用于第三方體系認(rèn)證；1.4可作為與顧客之間的合同條件。2應(yīng)用 本公司采納GB/T19001-2008—idtISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)除7.3以外的所有條款。由于公司按照顧客的要求生產(chǎn)，工藝成熟，故刪減標(biāo)準(zhǔn)中7.3條。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC2引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次1/11質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)1.1GB/T19000-2008（idtISO9000：2005）質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；1.2GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）質(zhì)量治理體系要求；1.3GB/T19004-2000（idtISO9004：2000）質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。當(dāng)以上國(guó)內(nèi)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，公司要及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系文件。2適用的法律法規(guī)：2.1中華人民共和國(guó)合同法；2.2中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法；2.3中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法；2.4中華人民共和國(guó)計(jì)量法；2.5中華人民共和國(guó)環(huán)境愛(ài)護(hù)法。3適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1合同要求或顧客的圖紙。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC3術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)次1/1術(shù)語(yǔ)和定義1公司質(zhì)量體系采納GB/T19000-2008—ISO9000：2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義；2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：2.1公司：“無(wú)錫宇源鑄造科技有限公司”的簡(jiǎn)稱(chēng)；2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的同意者；2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位；2.4合格：滿(mǎn)足要求；2.5不合格：不滿(mǎn)足要求。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.1總要求頁(yè)次1/1總要求公司按GB/T19001-2008—ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量治理體系，形成文件,公司質(zhì)量治理體系文件的構(gòu)成：質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；記錄、報(bào)告及技術(shù)文件等。按文件實(shí)施與保持，作為公司質(zhì)量治理體系審核的規(guī)范及使用指南，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1公司的質(zhì)量治理體系覆蓋公司所有的質(zhì)量治理活動(dòng)，包括為實(shí)施和保持質(zhì)量治理活動(dòng)的治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的過(guò)程，每年對(duì)公司所有的質(zhì)量治理活動(dòng)進(jìn)行識(shí)不及確認(rèn)，假如由于客戶(hù)的要求，增加新的過(guò)程，要及時(shí)確定其質(zhì)量治理的活動(dòng)，同時(shí)公司支持鼓舞供方建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系；2本手冊(cè)確定公司所有的質(zhì)量治理活動(dòng)的順序和相互作用；3規(guī)定確保過(guò)程有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；4確保獲得資源和信息以支持過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控，我公司無(wú)外包過(guò)程。5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并不斷改進(jìn)質(zhì)量治理體系，以適應(yīng)變化著的內(nèi)外需求，有效地引導(dǎo)公司各部門(mén)組織的質(zhì)量活動(dòng)，使每位職員都考慮承擔(dān)質(zhì)量改進(jìn)的職責(zé)。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.2文件要求頁(yè)次1/21總則本公司有以下質(zhì)量治理體系文件：)總經(jīng)理親自制訂并公布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)YY/SC0.7、YY/SC0.8；b)治理者代表負(fù)責(zé)組織編制的本質(zhì)量手冊(cè)；c)編制了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序文件；d)為確保產(chǎn)品形成過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行及操縱，依照需要，各部門(mén)編制了相應(yīng)的支持性文件，還有外來(lái)文件：如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，見(jiàn)文件清單；e)按標(biāo)準(zhǔn)要求、支持性文件要求建立的記錄，見(jiàn)記錄清單。2質(zhì)量手冊(cè)治理者代表組織編制了本質(zhì)量手冊(cè),并按YY/SC4.2.3文件操縱程序予以操縱。包括以下內(nèi)容：)本公司質(zhì)量治理體系的范圍：采納GB/T19001-2008—ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求的所有條款；b)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的6個(gè)程序文件；c)本手冊(cè)闡述了質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用，流程圖見(jiàn)本節(jié)第2頁(yè)。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本A/0YY/SC4.2文件要求頁(yè)次2/2可持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量治理體系合法中意規(guī)定需求期望8．測(cè)量，分析和改進(jìn)6．資源治理5．治理職責(zé)可持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量治理體系合法中意規(guī)定需求期望8．測(cè)量，分析和改進(jìn)6．資源治理5．治理職責(zé)法律法規(guī)客戶(hù)法律法規(guī)客戶(hù)YY/SC5.6AYY/SC7.6YY/SC8.2.1YY/SC7.6YY/SC8.2.1YY/SC8.2.2YY/SC8.2.3YY/SC8.2.4改進(jìn)8.5治理者代表/各級(jí)治理層、YY/SC8.5.2YY/SC8.5.3YY/SC6.3YY/SC6.2YY/SC8.4不合格品操縱8.3YY/SC8.3采購(gòu)7.4YY/SC7.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5YY/SC7.5YY/SC7.1采購(gòu)7.4YY/SC7.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5YY/SC7.5YY/SC7.1YY/SC7.27．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.2.3文件操縱程序頁(yè)次1/31目的本程序規(guī)定了公司文件的分類(lèi)、編制、審批、發(fā)放、更改、作廢和保存保管等工作，使與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都使用有效版本的文件，保證文件的適用性、有效性。2適用范圍適用于與公司質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括重要的外來(lái)文件的操縱。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及技術(shù)文件、與質(zhì)量有關(guān)文件的編制、治理；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)文件的登記和保管；3.3文件清單每年進(jìn)行一次審核、確認(rèn)。4工作程序4.1文件的分類(lèi)4.1.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；4.1.2技術(shù)文件和有關(guān)資料（包括外來(lái)文件）；4.1.3質(zhì)量打算和治理性文件。4.2文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和公布4.2.1體系文件由質(zhì)量治理者代表組織編寫(xiě)，標(biāo)準(zhǔn)改版時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,由治理者代表或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、公布、實(shí)施,確保文件是充分與適宜的；4.2.2圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)定、操作規(guī)程等由技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制，并由技質(zhì)部部長(zhǎng)或其指派人員進(jìn)行審核、會(huì)簽，批準(zhǔn)；4.2.3有關(guān)治理性文件及制度等，由治理者代表組織編寫(xiě)，治理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公布；4.2.4質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件公布時(shí)，應(yīng)明確公布和實(shí)施日期；4.2.5文件分受控和非受控，受控文件蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件不受更改操縱。4.3文件的治理4.3.1文件的治理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須都能得到相應(yīng)文件的有效版本,技質(zhì)部負(fù)責(zé)建立編制《文件登記、發(fā)放配備記錄》；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、外來(lái)文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版由技質(zhì)部保存；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.2.3文件操縱程序頁(yè)次2/34.3.2文件失效后，應(yīng)及時(shí)將其從所有簽收部門(mén)和使用場(chǎng)所收回，并采取措施，以幸免繼續(xù)使用這些作廢文件；4.3.3技術(shù)文件和法律法規(guī)要求對(duì)某些文件失效后需要接著保管時(shí)，應(yīng)做好作廢留存標(biāo)記，以作區(qū)不；4.3.4質(zhì)量治理文件實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)。質(zhì)量文件的編號(hào)規(guī)則如下YY-××-××-××流水號(hào)部門(mén)代號(hào)文件級(jí)不公司代號(hào)4.3.5相關(guān)代碼公司代號(hào)：YY部門(mén)編碼：制造部MD品技部TQ行政部HR營(yíng)銷(xiāo)部MR財(cái)務(wù)部FA文件級(jí)不代號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)01程序文件：02標(biāo)準(zhǔn)操作文件：03記錄表單：04流水號(hào)：從01開(kāi)始4.3.6文件的持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳、丟失、私自復(fù)印；4.3.7各部門(mén)應(yīng)做好本部門(mén)所歸口文件的登記和保管工作，填寫(xiě)部門(mén)有效文件清單。4.4文件的發(fā)放和借閱4.4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)按治理者代表批準(zhǔn)的《文件登記、發(fā)放配備記錄》發(fā)放質(zhì)量治理文件；4.4.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名并領(lǐng)取有“受控”標(biāo)記的有效文件；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.2.3文件操縱程序頁(yè)次3/34.4.3有效文件不得私自復(fù)印，公司內(nèi)不得使用無(wú)“受控”標(biāo)記的有效文件，若需查（借）閱時(shí)，到技質(zhì)部辦理查（借）閱手續(xù)；4.4.4用于對(duì)外宣傳工作需要的文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，在文件發(fā)放回收記錄上登記，并在備注欄中加以講明用途；4.5文件的更改4.5.1文件的更改、審批一般應(yīng)由該文件的原編寫(xiě)審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其它部門(mén)審批時(shí)，應(yīng)獲得原審批部門(mén)同意或有關(guān)背景資料。4.5.2質(zhì)量體系文件的更改、換頁(yè)或換版，由技質(zhì)部歸口治理，為講明文件現(xiàn)行的修訂情況，填寫(xiě)《體系文件更改記錄》；4.5.3技術(shù)文件的更改按技術(shù)文件的更改方法處理；4.5.4當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后，按《文件發(fā)放、回收記錄》上的名單實(shí)施更改，同時(shí)收回作廢的舊文件（包括換頁(yè)修改后作廢的頁(yè)）；4.6文件的作廢4.6.1作廢的文件由文件治理員按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄；為便于備用查閱和為積存知識(shí)的目的而保留的任何已作廢文件，應(yīng)有作廢留存標(biāo)記，隔離存放，確保防止誤用，其余作廢文件可銷(xiāo)毀。4.7外部文件的操縱4.7.1確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量治理體系所必需的外來(lái)文件得到識(shí)不，外來(lái)文件由技質(zhì)部等歸口部門(mén)進(jìn)行適用性審批后配備使用，每年確認(rèn)審批一次，填寫(xiě)《外來(lái)文件適用性審批表》,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。4.7.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)使用部門(mén)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過(guò)期文件，定期到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行處查閱。5記錄5.1YY4.2.3-01文件登記、發(fā)放配備記錄；5.2YY4.2.3-02文件發(fā)放記錄；5.3YY4.2.3-03受控文件清單；5.4YY4.2.3-04外來(lái)文件適用性審批表；5.5YY4.2.3-05體系文件更改記錄。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.2.4記錄操縱程序頁(yè)次1/21目的操縱建立的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱。2適用范圍適用于本公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)和服務(wù)所有有關(guān)的記錄的操縱。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織記錄表式的設(shè)計(jì)、編目、更改、處理、確認(rèn)和質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄的治理；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存和歸檔；3.3記錄的填寫(xiě)人員對(duì)其所記載的記錄的真實(shí)、可靠、正確、完整性負(fù)責(zé)，記錄如有更改，應(yīng)在更改處簽章。4工作程序4.1記錄的分類(lèi)為證實(shí)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行符合規(guī)定的要求,公司建立并保持充分的記錄,以提供證據(jù)，至少保留ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的以下記錄,并按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格的治理：4.1.1治理評(píng)審記錄(5.6.1)；4.1.2教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄(6.2.2e)；4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)的記錄(7.1d)；4.1.4產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄(7.2.2)；4.1.5采購(gòu)--供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任為必要措施的記錄(7.4.1)；4.1.6生產(chǎn)和服務(wù)提供專(zhuān)門(mén)過(guò)程確認(rèn)記錄(7.5.2d)；4.1.7產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)可追溯性記錄(7.5.3)；4.1.8顧客財(cái)產(chǎn)治理記錄(7.5.4)；4.1.9不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)的記錄(7.6)；4.1.10監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄（7.6)；4.1.11監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄(7.6)；4.1.12內(nèi)部審核及其結(jié)果的記錄(8.2.2)；4.1.13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)及指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員記錄(8.2.4)；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC4.2.4記錄操縱程序頁(yè)次2/24.1.14不合格的性質(zhì)及所采取的后續(xù)措施,包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄(8.3)；4.1.15糾正措施的結(jié)果記錄(8.5.2)；4.1.16預(yù)防措施的結(jié)果記錄(8.5.3)。4.2記錄的媒介形式要緊為表格形式，也可呈其它如磁盤(pán)拷貝等。4.3記錄的標(biāo)識(shí)和編目4.3.1為保證記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼；4.3.2技質(zhì)部確定記錄表式的編號(hào)；4.3.3記錄表式更改須由治理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部治理員負(fù)責(zé)更改登記；4.3.4記錄表式更改后，為幸免混淆，應(yīng)給予新的編碼。技質(zhì)部同時(shí)通知各部門(mén)原表式廢除，啟用新表式。4.4記錄的收集4.4.1記錄的收集應(yīng)由填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)，并報(bào)送技質(zhì)部或責(zé)任部門(mén)留存。4.5記錄的查閱、借閱4.5.1當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱；4.5.2已歸檔的記錄，辦理查借閱手續(xù)；4.5.3政府有關(guān)部門(mén)或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)技質(zhì)部負(fù)責(zé)人或治理者代表同意，可在保管部門(mén)查閱。需長(zhǎng)期借閱，由保管部門(mén)提供復(fù)印件，辦理借閱登記；4.5.4公司內(nèi)人員查、借閱有關(guān)記錄須經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.5.5所有記錄的原件一律不外借。4.6記錄的保管、貯存和歸檔4.6.1記錄平常由各部門(mén)自行保管、貯存；4.6.2記錄按其使用部門(mén)及保存期的長(zhǎng)短而實(shí)行分級(jí)保管,所有由技質(zhì)部保管的記錄,保存期許多于2年,由各部門(mén)保管的記錄保存期為1—2年；保管期限應(yīng)符合《記錄清單》中的有關(guān)規(guī)定；4.6.3記錄應(yīng)做到字跡清晰、準(zhǔn)確、整潔，保證記錄的完整性。記錄一般不同意更改，如確要更改，應(yīng)在更改處簽章；4.6.4各部門(mén)應(yīng)編制本部門(mén)的記錄清單，原始記錄應(yīng)逐月進(jìn)行裝訂。4.7記錄的處理4.7.1已超過(guò)保管期限或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可剔除處理；處理方式為銷(xiāo)毀；4.7.2需銷(xiāo)毀的記錄由技質(zhì)部治理人員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，治理者代表應(yīng)指定專(zhuān)人監(jiān)銷(xiāo)。5記錄5.1記錄清單。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.1管理承諾頁(yè)次1/1治理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證明質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)其有效性：1通過(guò)會(huì)議等形式向公司各級(jí)各類(lèi)人員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2總經(jīng)理親自制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；并通過(guò)培訓(xùn)、宣傳，使每個(gè)職員都能了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行；3總經(jīng)理親自主持每年至少一次的治理評(píng)審，以驗(yàn)證質(zhì)量體系要求的適宜性、充分性和有效性；4在質(zhì)量治理體系實(shí)施過(guò)程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財(cái)力等方面。4.1任命治理者代表，明確與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限；4.2為貫徹體系程序配備必要的生產(chǎn)設(shè)施，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，和貫徹中所需要的的費(fèi)用支出；5確定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系是公司永恒的目標(biāo)。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁(yè)次1/1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。1公司的成功取決于顧客對(duì)公司及其產(chǎn)品中意的程度，為此，我們做到：1.1確定顧客的需求和期望，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)；1.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求，過(guò)程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能中意。2產(chǎn)品合同簽訂之前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以確保充分明確顧客的要求，并保證公司產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足顧客的要求；3公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客信息反饋等來(lái)分析評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性，以達(dá)到顧客中意的目的；4持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，更好滿(mǎn)足顧客的需要和期望。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.3質(zhì)量方針頁(yè)次1/1質(zhì)量方針至精至誠(chéng)、永無(wú)止境。1本質(zhì)量方針與公司的宗旨相應(yīng)，體現(xiàn)公司確保顧客的需求與期望。2本質(zhì)量方針是滿(mǎn)足顧客要求和對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性作出的承諾；3為質(zhì)量目標(biāo)的確定與評(píng)審提供框架；4通過(guò)公布、宣講質(zhì)量方針，使公司全體職員都理解，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，通過(guò)工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行；5通過(guò)治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況作為治理評(píng)審的要緊內(nèi)容之一。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.4策劃頁(yè)次1/11質(zhì)量目標(biāo)的策劃技質(zhì)部會(huì)同各部門(mén)建立公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，目標(biāo)可測(cè)量，和質(zhì)量方針保持一致。做好質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作，技質(zhì)部對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況每月統(tǒng)計(jì)分析、考核。1.1質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審定并頒布；1.2公司及部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)YY/SC0.8。2質(zhì)量治理體系策劃2.1為貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、公司對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程、所需的資源及質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃；2.2質(zhì)量治理體系策劃由總經(jīng)理召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，治理者代表依照策劃的結(jié)果編制《質(zhì)量打算》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門(mén)按相應(yīng)打算實(shí)施；2.3質(zhì)量治理體系的總體策劃要滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)條款4.1條的要求，策劃的結(jié)果要形成質(zhì)量打算；體系策劃的更改原則上通過(guò)治理評(píng)審后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量治理體系的完整性、有效性得到保持。3記錄3.1YY5.4-01質(zhì)量打算。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次1/51職責(zé)和權(quán)限公司依照實(shí)際工作需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu)（詳見(jiàn)本手冊(cè)0.5章），進(jìn)行了職能分配（詳見(jiàn)本手冊(cè)YY/SC0.6章）規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限，我公司質(zhì)量治理體系各過(guò)程由以下職能人員實(shí)施、保持與改進(jìn)。1.1總經(jīng)理職責(zé)1.1.1領(lǐng)導(dǎo)公司實(shí)施按GB/T19001-2008—ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量治理體系，策劃質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；1.1.2制訂并組織實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；1.1.3主持治理評(píng)審工作，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；1.1.4依照市場(chǎng)需求情況的調(diào)查，滿(mǎn)足顧客要求；1.1.5積極為質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源；1.1.6負(fù)責(zé)任命治理者代表，批準(zhǔn)公布公司《質(zhì)量手冊(cè)》；1.1.7定期對(duì)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，并確定與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。1.2治理者代表職責(zé)1.2.1確保按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；1.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；1.2.3對(duì)公司職員進(jìn)行培訓(xùn)以提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；1.2.4負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；1.2.5負(fù)責(zé)識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程程序和相互作用；1.2.6負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃、內(nèi)部審核和持續(xù)改進(jìn)工作。1.2.7確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求。1.3行政部及部長(zhǎng)職責(zé)1.3.1貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，做好人力資源治理工作；1.3.2負(fù)責(zé)確定公司各崗位的任職資格要求；1.3.3負(fù)責(zé)人力資源的治理，編制年度培訓(xùn)打算（內(nèi)部、外部）并實(shí)施培訓(xùn)；1.3.4負(fù)責(zé)培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)工作。1.3.5做好治理評(píng)審、內(nèi)部審核的記錄工作。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次2/51.4制造部及部長(zhǎng)職責(zé)1.4.1貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行相應(yīng)策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，均衡生產(chǎn)；1.4.2做好生產(chǎn)過(guò)程操縱工作；按可追溯性要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)工作；1.4.3做好產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)工作。1.4.4治理并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；1.4.5治理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境；1.5營(yíng)銷(xiāo)部及部長(zhǎng)職責(zé)1.5.1貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審和簽訂銷(xiāo)售合同；1.5.2確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,進(jìn)行產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；1.5.3負(fù)責(zé)交付過(guò)程產(chǎn)品愛(ài)護(hù)工作和交付后活動(dòng)的實(shí)施。與顧客的溝通工作以及健全用戶(hù)質(zhì)量信息的收集、整理、匯總；1.5.4負(fù)責(zé)對(duì)顧客的中意程度進(jìn)行測(cè)量，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將有關(guān)信息反饋給技質(zhì)部。1.5.5負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)及采購(gòu)工作的治理；負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和操縱；1.5.6依照采購(gòu)文件編制采購(gòu)單到合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。1.6技質(zhì)部及部長(zhǎng)職責(zé)1.6.1貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，做好技術(shù)、質(zhì)量工作；1.6.2負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)：圖樣和樣品的治理，做好文件操縱、記錄操縱的治理工作、負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，做好生產(chǎn)和提供過(guò)程的確認(rèn)；指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程操縱；1.6.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作；1.6.4負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的治理；1.6.5負(fù)責(zé)做好不合格品的操縱、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施工作。1.7技術(shù)人員職責(zé)1.7.1協(xié)助技質(zhì)部長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作；1.7.2依照顧客的要求制訂生產(chǎn)所需的各類(lèi)工藝文件；對(duì)需配置的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備提供有關(guān)資料，保證工藝手段滿(mǎn)足顧客各項(xiàng)要求；1.7.3就職責(zé)范圍內(nèi)向有關(guān)部門(mén)提供正確、齊全的技術(shù)文件和資料；1.7.4對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)同車(chē)間做好工作。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次3/51.8檢驗(yàn)人員職責(zé)1.8.1負(fù)責(zé)按文件規(guī)定履行產(chǎn)品進(jìn)貨，過(guò)程和最終檢驗(yàn)，認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗(yàn)的原始記錄，正確及時(shí)地填寫(xiě)各類(lèi)原始質(zhì)量憑證，并按時(shí)整理傳遞，對(duì)原始記錄的正確性負(fù)責(zé)；1.8.2負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施、操縱和治理，有權(quán)制止標(biāo)識(shí)過(guò)程中的不正確操作；1.8.3負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；1.8.4負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)的不合格品評(píng)審、處置；1.8.5及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，發(fā)覺(jué)重大質(zhì)量事故必須及時(shí)匯報(bào)。1.8.6做好有關(guān)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的治理、維護(hù)工作；1.8.7負(fù)責(zé)保存供方供貨產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證記錄；1.8.8負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。1.9車(chē)間及主任職責(zé)1.9.1貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保其在本部門(mén)的實(shí)施；1.9.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作和成品的防護(hù)治理；1.9.3負(fù)責(zé)過(guò)程操縱，組織做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性治理工作；1.9.4參與不合格品評(píng)審工作，負(fù)責(zé)車(chē)間的不合格品的隔離工作，組織實(shí)施不合格品的處理；1.9.5組織實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施；1.9.6做好車(chē)間的質(zhì)量信息收集、整理工作，并按規(guī)定傳遞到有關(guān)部門(mén)；1.9.7做好車(chē)間文件和資料的操縱工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用有效文件；1.9.8負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備模具和工作環(huán)境的治理；做好車(chē)間的日常治理工作。1.10操作人員職責(zé)1.10.1牢固樹(shù)立質(zhì)量第一的思想，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量精益求精；1.10.2做到明白工藝流程，明白崗位技術(shù)，明白設(shè)備（工器具）性能，明白工藝文件，會(huì)操作，會(huì)維護(hù)、保養(yǎng)，會(huì)自檢、互檢；1.10.3嚴(yán)格按照工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作；認(rèn)真做好自檢、互檢工作；1.10.4做好生產(chǎn)過(guò)程物資的搬運(yùn)、傳遞工作，防止磕碰、混料；1.10.5對(duì)使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置要認(rèn)真保管，如有損壞必須立即上報(bào)測(cè)量和監(jiān)控裝置治理員；1.10.6嚴(yán)格遵守車(chē)間治理制度，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次4/51.11倉(cāng)庫(kù)治理員職責(zé)1.11.1對(duì)物資治理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到帳、卡、物一致；1.11.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)治理中糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；1.11.3嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房治理制度；1.11.4負(fù)責(zé)依照采購(gòu)單和入庫(kù)檢驗(yàn)記錄辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)顧客提供的原材料做好操縱工作；1.11.5負(fù)責(zé)庫(kù)房物品的標(biāo)識(shí)；依照領(lǐng)料單辦理發(fā)料手續(xù)（先進(jìn)先出），依照出庫(kù)檢驗(yàn)記錄辦理成品的出庫(kù)手續(xù)；1.11.6按時(shí)盤(pán)庫(kù)，對(duì)超儲(chǔ)物品隔離放置并提出“待檢”要求，通知檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)；1.11.7負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貯存條件的操縱；負(fù)責(zé)辦理退料手續(xù)；1.11.8所有憑證必須有主管人員簽字批準(zhǔn)，才能辦理出庫(kù)手續(xù)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各種記錄的保管并按時(shí)歸檔。1.12內(nèi)部質(zhì)量審核員職責(zé)1.12.1負(fù)責(zé)編制審核檢查表；1.12.2按打算要求實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作；1.12.3負(fù)責(zé)查找不符合項(xiàng)，開(kāi)具不符合報(bào)告；1.12.4及時(shí)與審核組長(zhǎng)溝通，編制審核報(bào)告。1.12.5提出糾正、預(yù)防措施建議；1.12.6負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證工作。1.13設(shè)備治理員職責(zé)1.13.1對(duì)公司設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)，填寫(xiě)《設(shè)施一覽表》；1.13.2負(fù)責(zé)新設(shè)備進(jìn)廠的安裝調(diào)試，確認(rèn)、驗(yàn)收；1.13.3依照生產(chǎn)需要，編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)；1.13.4每年編寫(xiě)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)打算，并組織實(shí)施，做好平常的維修記錄。2治理者代表2.1總經(jīng)理任命治理者代表，見(jiàn)YY/SC0.3，并授權(quán)(上述1.2條的職權(quán))其承擔(dān)質(zhì)量治理體系的建立和日常治理工作，確保質(zhì)量體系實(shí)施和保持。2.2治理者代表要向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況、來(lái)自顧客的信息和任何改進(jìn)的需求；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次5/52.3治理者代表通過(guò)對(duì)公司職工的宣傳教育、培訓(xùn)等方法來(lái)提高全體職工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量治理方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。3內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在不同職能部門(mén)和不同層次之間溝通信息，對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程、質(zhì)量活動(dòng)、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況和質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與，達(dá)到整體最佳效果；質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納質(zhì)量分析會(huì)、通知文件、板報(bào)和電子媒體及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核等方法。以達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性為目的，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)做好有關(guān)的《會(huì)議記錄》，按YY/SC4.2.4《記錄操縱程序》進(jìn)行保存和處置。4記錄4.1YY5.5-01會(huì)議記錄。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.6治理評(píng)審頁(yè)次1/31目的為確保質(zhì)量體系能持續(xù)有效地滿(mǎn)足顧客的期望、市場(chǎng)的需求及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性和適合于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，查明體系的實(shí)施效果。2適用范圍適用于本公司的治理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)治理評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審定；3.2治理者代表負(fù)責(zé)制訂治理評(píng)審打算，通知評(píng)審時(shí)刻；編制治理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)跨部門(mén)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤驗(yàn)證；3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，在評(píng)審中匯報(bào)各部門(mén)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的質(zhì)量改進(jìn)措施的落實(shí)工作，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；4概述4.1治理評(píng)審形式治理評(píng)審由總經(jīng)理組織進(jìn)行，能夠是專(zhuān)門(mén)的評(píng)審會(huì)議，也能夠通過(guò)評(píng)審資料傳遞、會(huì)簽進(jìn)行。4.2治理評(píng)審的時(shí)刻定期評(píng)審規(guī)定在每年至少進(jìn)行一次，二次間隔時(shí)刻不超過(guò)12個(gè)月。4.3有以下情況可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審：4.3.1首次建立文件化的質(zhì)量治理體系建立運(yùn)行2個(gè)月后；4.3.2市場(chǎng)策略、市場(chǎng)需求或環(huán)境條件有重大變化；4.3.3產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)有重大變化，法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較大變化；4.3.4當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)，發(fā)生嚴(yán)峻顧客投訴；4.3.5公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。5要求5.1治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，組織收集供治理評(píng)審的資料；制訂《治理評(píng)審打算》，通知評(píng)審時(shí)刻；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.6治理評(píng)審頁(yè)次2/35.2治理評(píng)審的輸入5.2.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人提供本部門(mén)按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行工作小結(jié)，及與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況和產(chǎn)品的符合性；企業(yè)內(nèi)部突發(fā)性質(zhì)量問(wèn)題；c)顧客的反饋,客戶(hù)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的抱怨情況；d)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審及預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；g)改進(jìn)的建議。5.3評(píng)審由治理者代表依照實(shí)際情況安排治理評(píng)審會(huì)議時(shí)刻、地點(diǎn),總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門(mén)要緊負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，按各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)資料和在會(huì)議中提出的問(wèn)題、要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。5.3.1分析質(zhì)量治理體系的有效性)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，糾正預(yù)防措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的工作效果；b)質(zhì)量治理體系文件的分析、修改情況分析、實(shí)施情況分析；c)過(guò)程業(yè)績(jī)分析；d)以往治理評(píng)審的跟蹤措施；e)對(duì)顧客反饋和客戶(hù)投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施。5.3.2評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的充分性)質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；b)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析和修訂；c)市場(chǎng)環(huán)境是否有變化、顧客要求是否變化；5.3.3分析質(zhì)量治理體系的適宜性)是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)是否有變化；b)原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改。5.3.4其它重要事項(xiàng)的評(píng)審文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC5.6治理評(píng)審頁(yè)次3/3)重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)；b)對(duì)體系有阻礙的打算的修改或補(bǔ)充是否適當(dāng)；c)改進(jìn)建議的分析。5.4治理評(píng)審的輸出治理評(píng)審按評(píng)審打算執(zhí)行，評(píng)審中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題通過(guò)評(píng)審報(bào)告形式通知有關(guān)部門(mén)，治理評(píng)審結(jié)束后由治理者代表組織編寫(xiě)治理評(píng)審報(bào)告?！吨卫碓u(píng)審報(bào)告》應(yīng)包含以下內(nèi)容：5.4.1評(píng)審目的、范圍、日期；5.4.2評(píng)審的依據(jù)；5.4.3評(píng)審參加的人員；5.4.4評(píng)審的綜述結(jié)論，對(duì)評(píng)審中的不符合項(xiàng)簽發(fā)糾正和預(yù)防措施；)質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源配置措施.5.5《治理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審核后發(fā)給各有關(guān)部門(mén)；5.6各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)治理評(píng)審報(bào)告中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施；5.7治理者代表負(fù)責(zé)跨部門(mén)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤驗(yàn)證；對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果，向總經(jīng)理匯報(bào)；5.8在治理評(píng)審中的各種記錄，由行政部按《記錄操縱程序》的要求進(jìn)行歸擋與保存。6記錄6.1YY5.6-01治理評(píng)審打算；6.2YY5.6-02治理評(píng)審報(bào)告。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.1資源提供頁(yè)次1/11資源的需求各部門(mén)為達(dá)到以下要求及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告資源的需求：1.1實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；1.2通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。2資源提供公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，使顧客中意。2.1行政部加強(qiáng)職員的文化和崗位技能培訓(xùn)，使其具備勝任該崗位工作的能力，不斷提高職員的質(zhì)量意識(shí)、治理意識(shí)和執(zhí)行治理制度的自覺(jué)性。.2.2制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的治理與操縱，以保證符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適應(yīng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程需要和滿(mǎn)足安全文明生產(chǎn)的要求。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.2人力資源頁(yè)次1/31目的為實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素養(yǎng)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任本崗位工作。達(dá)到滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。適用范圍適用于從事阻礙產(chǎn)品與要求的符合性的人員。3職責(zé)3.1行政部編制崗位任職資格要求，確定從事阻礙產(chǎn)品要求符合性的人員所必要的能力、制定培訓(xùn)打算，做好從事阻礙產(chǎn)品要求符合性的人員的培訓(xùn)工作，達(dá)到必須的能力；3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的培訓(xùn)要求和對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)職員差不多技能的培訓(xùn)；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)崗位任職資格要求、年度培訓(xùn)打算。4要求4.1行政部編制《崗位任職資格要求》，做好《崗位任職情況確認(rèn)記錄》。依照現(xiàn)有任職情況，每年12月按崗位任職資格要求制訂《年度培訓(xùn)打算》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；各部門(mén)的打算外培訓(xùn)，應(yīng)另行報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部組織實(shí)施。培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容可按以下方面：4.1.1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量治理的培訓(xùn)；4.1.2對(duì)各類(lèi)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)：知識(shí)更新；送外培訓(xùn)；質(zhì)量治理知識(shí)以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)等培訓(xùn)；4.1.3對(duì)質(zhì)量治理人員的培訓(xùn)：質(zhì)量治理方面術(shù)語(yǔ)；質(zhì)量治理的知識(shí)；體系程序的運(yùn)用。4.1.4新職員的培訓(xùn)）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。b)部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作的要緊內(nèi)容；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等；4.1.5在崗人員培訓(xùn)崗位技能培訓(xùn)和考核。4.1.6專(zhuān)門(mén)工種人員培訓(xùn))專(zhuān)門(mén)工序人員的崗位技能培訓(xùn)，考核合格，持證上崗；b)電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)，持證上崗；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.2人力資源頁(yè)次2/3c)質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、培訓(xùn)合格，總經(jīng)理任命上崗。4.1.7派出培訓(xùn)每年由各部門(mén)推舉選擇德才兼?zhèn)涞挠兄韭殕T經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后派出培訓(xùn)，派出人員的培訓(xùn)資格證書(shū)由行政部歸檔。4.2培訓(xùn)實(shí)施4.2.1行政部按培訓(xùn)打算實(shí)施培訓(xùn)，做好《培訓(xùn)記錄》，由行政部通知授課人預(yù)備培訓(xùn)教材，通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)刻、地點(diǎn)；4.2.2培訓(xùn)時(shí)刻的確定應(yīng)以不耽擱工作為準(zhǔn)；4.2.3培訓(xùn)的考核可分書(shū)面、口頭和現(xiàn)場(chǎng)技能考核，書(shū)面考試由行政部組織；口頭、現(xiàn)場(chǎng)技能考核由相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行，對(duì)專(zhuān)門(mén)工序、關(guān)鍵工序考核填寫(xiě)《崗位技能考核評(píng)定表》。將考核結(jié)果報(bào)行政部；4.3有效性評(píng)價(jià)4.3.1通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；4.3.2行政部加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)職員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。通過(guò)教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.4建立培訓(xùn)檔案行政部負(fù)責(zé)建立、保存職員培訓(xùn)檔案。4.4.1所有的培訓(xùn)，記錄于《培訓(xùn)記錄》；4.4.2參與培訓(xùn)的人員應(yīng)在培訓(xùn)記錄上簽名；4.4.3行政部負(fù)責(zé)各類(lèi)培訓(xùn)對(duì)象的教學(xué)檔案治理，內(nèi)容包括：)考試試卷；b)資格認(rèn)可證書(shū)簽發(fā)記錄；c)培訓(xùn)記錄。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.2人力資源頁(yè)次3/35記錄5.1YY6.2-01培訓(xùn)記錄；5.2YY6.2-02年度培訓(xùn)打算；5.3YY6.2-03崗位技能考核評(píng)定表；5.4YY6.2-04崗位任職情況確認(rèn)記錄；5.5YY6.2-05個(gè)人培訓(xùn)記錄卡。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.3基礎(chǔ)設(shè)施頁(yè)次1/21目的識(shí)不并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。2適用范圍適用于基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和生產(chǎn)設(shè)施從購(gòu)置到報(bào)廢全過(guò)程的操縱。職責(zé)3.1制造部按公司進(jìn)展規(guī)劃及工藝文件配置、辦公、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具等；3.2各崗位人員及生產(chǎn)工人正確、合理使用、維護(hù)、保養(yǎng)好所屬的生產(chǎn)設(shè)施。要求。4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)不、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)不公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等，進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)，填寫(xiě)《設(shè)施一覽表》，記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。4.1.2設(shè)施的提供4.1.2.1制造部依照使用部門(mén)的要求及公司進(jìn)展的需要，配置設(shè)施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜；4.1.2.2需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，由制造部設(shè)計(jì)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，制造部組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收4.1.3.1采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，制造部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由制造部、制造部和使用部門(mén)驗(yàn)收，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收，要緊、關(guān)鍵設(shè)備由制造部制訂驗(yàn)收方法和操作規(guī)程；4.1.3.2驗(yàn)收不合格的設(shè)施，制造部與供方協(xié)商解決，記錄好處理結(jié)果。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1.4.1依照生產(chǎn)需要，制造部組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專(zhuān)門(mén)過(guò)程所用的設(shè)施必須有使用講明，相關(guān)操作人員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、考核合格后上崗；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.3基礎(chǔ)設(shè)施頁(yè)次2/24.1.4.2每年12月制造部制定下年度的《年設(shè)備保養(yǎng)打算》；并按打算對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，唯修后填寫(xiě)《設(shè)備檢修、驗(yàn)收單》。4.1.5設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，制造部在《設(shè)施一覽表》中注明情況。5記錄5.1YY6.3-01設(shè)施一覽表；5.2YY6.3-02年設(shè)備保養(yǎng)打算；5.3YY6.3-03設(shè)備檢修、驗(yàn)收單。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC6.4工作環(huán)境頁(yè)次1/1工作環(huán)境制造部協(xié)調(diào)、識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：1配置適用的工作場(chǎng)所和適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)場(chǎng)地；行政部應(yīng)寬敞、明亮、衛(wèi)生、溫度適宜；2配置必要的通風(fēng)、消防器材，保證職業(yè)衛(wèi)生、安全；3庫(kù)房應(yīng)寬敞、通風(fēng)、避雨、防潮，防止原材料變質(zhì)和儀器、備件失準(zhǔn)；4確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展整理、整頓、清理、清掃和提高人員素養(yǎng)的5S活動(dòng)。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè)次1/11目的為確保顧客中意本公司生產(chǎn)的壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)和服務(wù)，達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求，確保對(duì)產(chǎn)品的特定要求始終得到適當(dāng)?shù)拇蛩悖詫?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2適用范圍適用于公司壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)按顧客提供的產(chǎn)品要求，編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量打算，技術(shù)文件,必要的作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，并組織實(shí)施；按過(guò)程的需要，配合進(jìn)行相應(yīng)策劃，使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；3.2總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源應(yīng)予以滿(mǎn)足。4要求4.1產(chǎn)品、項(xiàng)目質(zhì)量打算編制按下列要求：4.1.1編制前應(yīng)先進(jìn)行調(diào)查研究，確保產(chǎn)品、項(xiàng)目策劃的可行性；4.1.2依照本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模，壓鑄件、注塑件的生產(chǎn)和服務(wù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃一般均以生產(chǎn)通知單為輸出方式；4.1.3新產(chǎn)品或有專(zhuān)門(mén)要求產(chǎn)品的策劃以質(zhì)量打算的形式下達(dá)任務(wù)，力求簡(jiǎn)明扼要，便于操作，達(dá)到實(shí)效。4.2在對(duì)新產(chǎn)品或有專(zhuān)門(mén)要求產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，按需要確定以下適當(dāng)內(nèi)容：4.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；4.2.2文件、設(shè)備、檢驗(yàn)的需求；4.2.3對(duì)過(guò)程及其符合性提供信任所必須的記錄；4.2.4確定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則4.3產(chǎn)品、項(xiàng)目策劃的實(shí)施4.3.1技質(zhì)部編制質(zhì)量打算表，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；制定有關(guān)作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),4.3.2技質(zhì)部發(fā)放、保存產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程頁(yè)次1/21目的確保顧客的需求和期望得到充分理解，保證實(shí)現(xiàn)合同，使顧客中意。2適用范圍適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審，及時(shí)與顧客的溝通。工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.1.1顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求要在合同內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、雙方的責(zé)任、顧客介入程度、要求完成的日期、交付條件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期、專(zhuān)門(mén)內(nèi)容等）、交付后的活動(dòng)要求；4.1.2顧客未做規(guī)定，對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途，必要的產(chǎn)品要求在本公司工藝文件內(nèi)予以明確；4.1.3預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，公司要保證滿(mǎn)足；4.1.4與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求，公司在作業(yè)文件內(nèi)明確，要保證滿(mǎn)足；4.1.5公司確定的任何附加要求，如運(yùn)輸方式等。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，評(píng)審要在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾、簽訂合同之前進(jìn)行，評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)：)確保正確理解顧客要求，使產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求）；b)與往常供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；c)本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求.4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，由被授權(quán)的業(yè)務(wù)人員在征求有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后在合同文本或傳真件上簽名、蓋公章，并傳遞到制造部編寫(xiě)過(guò)程檢驗(yàn)記錄。4.2.3假如顧客要求沒(méi)有合同文本或傳真件，來(lái)電話(huà)訂貨，則在《電話(huà)訂貨記錄》上作好記錄，由被授權(quán)的業(yè)務(wù)人員簽名、確認(rèn)；4.2.4假如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，可在訂貨單上再次評(píng)審、確認(rèn)，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到供需雙方,確保供需雙方相關(guān)人員明白已變更的要求。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程頁(yè)次2/25顧客溝通為提高本公司產(chǎn)品的信譽(yù)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通的歸口治理，各部門(mén)配合實(shí)施，通過(guò)與顧客溝通，確保公司產(chǎn)品的正確使用和發(fā)揮其功能，及更好獲得公司產(chǎn)品的使用信息，提高本公司產(chǎn)品信譽(yù)，擴(kuò)大銷(xiāo)路及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。5.1營(yíng)銷(xiāo)部要對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：5.1.1顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；5.1.2問(wèn)訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；5.1.3顧客反饋的信息，包括顧客的抱怨（含投訴或意見(jiàn)）。5.2當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，要及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)中意的答復(fù)，并由顧客驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求；5.3當(dāng)了解到顧客對(duì)產(chǎn)品有不滿(mǎn)時(shí)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，給顧客一個(gè)中意的答復(fù)，記錄于糾正或預(yù)防措施表。5.5與顧客的溝通、服務(wù)，不僅是售后服務(wù)，也包括售前服務(wù)（如詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、產(chǎn)品特點(diǎn)介紹等）。4 記錄5.1YY7.2-01產(chǎn)品要求評(píng)申記錄；5.1YY7.2-02顧客信息處理記錄。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.4采購(gòu)頁(yè)次1/31目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，保證采購(gòu)的原、輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理，符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)的壓鑄件、注塑件的原、輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件的供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)。3職責(zé)3.1技質(zhì)部編制采購(gòu)文件，將要緊原輔材料采購(gòu)要求進(jìn)行分類(lèi)；3.2營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)原、輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件的編制、采購(gòu)；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方的最終評(píng)定；確認(rèn)《合格供方名錄》。要求按照采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的的阻礙將采購(gòu)物資分成、B、C三類(lèi)。要求分類(lèi),對(duì)、B類(lèi)物資的供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)。營(yíng)銷(xiāo)部按采購(gòu)文件、合同要求編制采購(gòu)蛋及實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。4.1供方的選擇供方的選擇應(yīng)遵循地域就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，按以下要求選擇，取得有關(guān)資料：4.1.1具備國(guó)家工商行政治理部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；4.1.2具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)范圍；4.1.3具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資訊狀況；4.1.4通過(guò)ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證的優(yōu)先。4.2已供貨的供方應(yīng)滿(mǎn)足下列條件：4.2.1以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；4.2.2供貨及時(shí)，態(tài)度良好。4.3供方的評(píng)價(jià)4.3.1評(píng)價(jià)方法(已供貨的供方)a)現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)由營(yíng)銷(xiāo)部組織到現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)，通過(guò)這種方式，了解生產(chǎn)供方的企業(yè)治理、技術(shù)力量、工藝設(shè)施、質(zhì)量治理、測(cè)量和監(jiān)控裝置等級(jí)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等方面文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.4采購(gòu)頁(yè)次2/3情況，填寫(xiě)《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》。對(duì)通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)可免去此步驟；b)資料評(píng)價(jià)由營(yíng)銷(xiāo)部以發(fā)函、傳確實(shí)方式寄去《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》，由供方如實(shí)填寫(xiě)《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》中與企業(yè)有關(guān)的內(nèi)容并提供本節(jié)4.1條所述相應(yīng)資料，結(jié)合往常的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。c)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)定，由營(yíng)銷(xiāo)部編制《合格供方名錄》，總經(jīng)理審批。4.3.5對(duì)合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評(píng))營(yíng)銷(xiāo)部按供方的供貨質(zhì)量情況，及時(shí)向供方通報(bào)其質(zhì)量信息，如發(fā)覺(jué)異常情況應(yīng)通知其整改；b)營(yíng)銷(xiāo)部每年對(duì)列入合格供方名單的企業(yè)進(jìn)行復(fù)評(píng)；對(duì)復(fù)評(píng)不合格的供方通知其進(jìn)行整改，整改不合格取消供方資格。c)對(duì)因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而沒(méi)有采取明確有效的糾正措施，對(duì)因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)至本公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的供方，取消供方資格。4.3.6對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任為必要措施的記錄要保存。4.4采購(gòu)信息技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，正確表達(dá)采購(gòu)要求，必須明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)等質(zhì)量的要求，適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；質(zhì)量治理體系的要求；人員資格的要求；確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的；當(dāng)生產(chǎn)打算、技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變化時(shí)，編制采購(gòu)文件更改記錄，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有者。采購(gòu)人員依照采購(gòu)文件編制采購(gòu)單到合格供方處進(jìn)行采購(gòu)；當(dāng)生產(chǎn)急需而合格供方?jīng)]有要采購(gòu)的物資時(shí)，到不是合格的供方處采購(gòu)，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)原、輔材料、外購(gòu)、外協(xié)件的檢驗(yàn)。以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。4.5.2當(dāng)公司對(duì)所采購(gòu)的物資不具備驗(yàn)證條件，能夠在供方處按采購(gòu)文件中的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證或索取質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.4采購(gòu)頁(yè)次3/34.5.3公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，要在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定；4.5.4在供方通過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，必須采取有效愛(ài)護(hù)措施，安全交付至本公司。4.5.5采購(gòu)物資到公司后須經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)憑入庫(kù)檢驗(yàn)記錄辦理入庫(kù)手續(xù)，建帳立卡。5記錄5.1YY7.4-01供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評(píng)價(jià)表；5.2YY7.4-02合格供方名錄；5.3YY7.4-03采購(gòu)單。文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè)次1/3壓鑄件工藝流程原材料采購(gòu)熔煉、壓鑄成型▲整理檢驗(yàn)合格入庫(kù)注塑件工藝流程原材料采購(gòu)烘干注塑成型▲整理檢驗(yàn)合格入庫(kù)注：符號(hào)▲為專(zhuān)門(mén)過(guò)程。1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效操縱，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中阻礙質(zhì)量的人力、物力、技術(shù)等因素進(jìn)行分析和操縱，對(duì)工序中阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求，完成生產(chǎn)打算；確保及時(shí)、保質(zhì)、保量為顧客提供所需產(chǎn)品。2適用范圍適用于在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供；生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可追溯性；顧客財(cái)產(chǎn)的操縱；產(chǎn)品的防護(hù)及放行，產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件、作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的編制；負(fù)責(zé)原、輔材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的檢測(cè)；制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、實(shí)施；營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原、輔材料的采購(gòu)；產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)、愛(ài)護(hù)及服務(wù)；3.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和工序操縱；生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品的愛(ài)護(hù)；對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱；3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、愛(ài)護(hù)及治理；4要求4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行進(jìn)行操縱，保證產(chǎn)品質(zhì)量，運(yùn)行操縱通過(guò)：4.1.1技質(zhì)部確定顧客提供的圖紙為生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)；按顧客的圖編制工藝文件，分發(fā)實(shí)施；4.1.2制造部編制生產(chǎn)打算的實(shí)施；針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的情況事先加以調(diào)度，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)進(jìn)度，確保合同的履行；并負(fù)責(zé)交付后活動(dòng)的實(shí)施；4.1.3車(chē)間使用和維護(hù)合適的生產(chǎn)設(shè)備；按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；各工序都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定,確保過(guò)程質(zhì)量，防止不合格的出現(xiàn)；文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè)次2/34.1.4技質(zhì)部使用合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；按檢驗(yàn)要求認(rèn)真做好首、巡檢和最終檢驗(yàn)；嚴(yán)格執(zhí)行放行規(guī)定；做到不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格成品不入庫(kù)。4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)有些工序，輸出結(jié)果不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，只能在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問(wèn)題才能顯現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程，稱(chēng)為專(zhuān)門(mén)過(guò)程。我公司壓鑄件的熔煉、壓鑄過(guò)程、注塑件的注塑成型等過(guò)程為專(zhuān)門(mén)過(guò)程.4.2.1技質(zhì)部規(guī)定熔煉、壓鑄、注塑、過(guò)程確認(rèn)的準(zhǔn)則，并組織對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)和必要的再確認(rèn)。4.2.2技質(zhì)部對(duì)熔煉、壓鑄、注塑過(guò)程設(shè)備按驗(yàn)收要求進(jìn)行鑒定確認(rèn)，維修后即進(jìn)行再確認(rèn)，4.2.3技質(zhì)部編制熔煉、壓鑄、注塑過(guò)程工藝，并組織對(duì)熔煉、壓鑄、注塑過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，工藝有變化時(shí)要再進(jìn)行確認(rèn)；4.2.4熔煉、壓鑄、注塑過(guò)程操作人員必須通過(guò)培訓(xùn)、培訓(xùn)合格確認(rèn)后方可上崗操作；4.2.5做好并保持《專(zhuān)門(mén)過(guò)程確認(rèn)記錄》和必要的生產(chǎn)過(guò)程操縱記錄。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以區(qū)分不同產(chǎn)品被誤用a)對(duì)產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)用規(guī)格、名稱(chēng)來(lái)區(qū)不；b)對(duì)出公司產(chǎn)品在包裝箱上要有生產(chǎn)日期、公司名稱(chēng)、合格證等標(biāo)識(shí)。4.3.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以防止不合格品被使用a)從原材料進(jìn)公司至成品出公司的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)均需有標(biāo)識(shí)；b)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)牌的治理，一般檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)用以下三種標(biāo)識(shí)：待檢品、合格品、不合格品。不合格品又可分為二種標(biāo)識(shí)：待處理品、廢品；c)凡給予檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，要分類(lèi)分不堆放，任何人不能隨便更改、更換。4.3.3在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司要對(duì)該處產(chǎn)品進(jìn)行操縱，可在產(chǎn)品或包裝上注明和記錄生產(chǎn)日期等作為唯一性標(biāo)識(shí)。任何人不得擅自更改。4.4顧客財(cái)產(chǎn)適用于顧客提供的原、輔材料、圖紙；4.4.1技質(zhì)部對(duì)顧客提供的圖紙進(jìn)行確認(rèn)，登記，發(fā)生丟失等情況及時(shí)報(bào)告處理；4.4.倉(cāng)庫(kù)做好顧客提供的原、輔材料保管工作；檢驗(yàn)人員對(duì)顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填文件編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)版本/更改A/0YY/SC7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供頁(yè)次3/3寫(xiě)原、輔材料驗(yàn)證報(bào)告。4.5產(chǎn)品防護(hù)適用于原、輔材料、在制品和成品；4.5.1關(guān)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有時(shí)期，應(yīng)防止產(chǎn)品變形、損壞和錯(cuò)用；4.5.2針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，其中應(yīng)包括標(biāo)識(shí)，運(yùn)輸標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和愛(ài)護(hù)（包括隔離）等。4.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)的操縱產(chǎn)品做到堆放整齊，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中因野蠻操作而引起變形損壞。交付時(shí)不應(yīng)破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意愛(ài)護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.5.4儲(chǔ)存操縱產(chǎn)品使用或交付前，儲(chǔ)存于適用的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，確保產(chǎn)品不發(fā)生損壞，丟失或變形，需要時(shí)要采取愛(ài)護(hù)措施。分類(lèi)登記及貯存各類(lèi)物品，建卡標(biāo)識(shí)物品庫(kù)存量，在其外包裝上標(biāo)示生產(chǎn)日期；做到庫(kù)存品先進(jìn)先出。要保持安全適宜的貯存環(huán)境；做到防潮、防霉等，產(chǎn)品的帳、卡、物三相符；b)貯存區(qū)劃分為待處理區(qū)、合格品區(qū)等，各區(qū)標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯。4.5.5包裝操縱按技質(zhì)部和顧客的要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝；技