沃爾瑪FCCA驗廠各部門操作細則

嘉德電子《沃爾瑪FCCA驗廠》各部門操作細則,,,,,,,,,,,

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驗廠時間,,,,,,,,,,簽署欄,

總責(zé)任人,徐秋野,,,總負責(zé)人,鄒新發(fā),,,,,制定,鄒新發(fā)

實施操作人,各部門負責(zé)人及文員,,,,,,,,,審核,徐秋野

現(xiàn)場與資料實施跟蹤人,曾美麗、劉曉燕,,,現(xiàn)場與資料審核人,,鄒新發(fā),,,,批準(zhǔn),莫星

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責(zé)任部門,內(nèi)容要求,,,,,,,,說明及資料提供,需完成時間,責(zé)任人/實施人

行政人事部,1）所有人員的崗位培訓(xùn)，有現(xiàn)場定期培訓(xùn)照片，培訓(xùn)內(nèi)容資料（重點）,,,,,,,,培訓(xùn)教材資料/培訓(xùn)記錄表/簽到表/培訓(xùn)考試結(jié)果,2014.12.30,曾美麗、巢師華、劉曉燕、鐘繼旺

,2）電梯工、電工、維修員、工程師在聘用期前的測試記錄，試卷（重點）,,,,,,,,技術(shù)崗位的筆試（試卷）合格記錄,2014.12.30,

,3）檢驗員、測試員的技術(shù)培訓(xùn)記錄，試卷,,,,,,,,培訓(xùn)教材資料/培訓(xùn)記錄表/簽到表/培訓(xùn)考試結(jié)果,2014.12.30,

,4）在人事檔案中應(yīng)保存所有人員的培訓(xùn)記錄及個人年度表現(xiàn)記錄,,,,,,,,員工培訓(xùn)記錄表/年度優(yōu)秀員工評定規(guī)則/優(yōu)秀員工記錄,2014.12.30,

,5）協(xié)助各部門制作標(biāo)示牌，安裝照明設(shè)備，及相關(guān)未明事項。,,,,,,,,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,2014.12.30,

業(yè)務(wù)部,出貨跟蹤記錄，是否有延期情況,,,,,,,,無延期的出貨報表,2014.12.30,牟建、黃林娟、楊代平

,統(tǒng)計2014年11月前的退貨率,,,,,,,,只要提供1次退貨記錄,2014.12.30,

,2014年11月前的客戶投訴處理記錄,,,,,,,,只要提供1次投訴記錄并提供改善處理記錄,2014.12.30,

研發(fā)部,1）報警器系列產(chǎn)品（沃爾瑪）各型號標(biāo)準(zhǔn)、零件確認單、圖紙、各環(huán)節(jié)評審記錄、量試后測試報告、糾正記錄,,,,,,,,BOM表/元器件驗證/圖紙/各環(huán)節(jié)技術(shù)評審資料/測試報告/DCN糾正記錄,2014.12.30,王立仁、羅建華、蔡發(fā)明、林華聰、涂志益

,2）試生產(chǎn)檢討產(chǎn)品質(zhì)量記錄、及糾正措施記錄,,,,,,,,試產(chǎn)報告及糾正記錄,2014.12.30,

,3）通過安規(guī)的安全零件文件,,,,,,,,主要零件通過的安規(guī)文件,2014.12.30,

,4）工程變更須包含舊材料庫存如何使用，新材料何時使用，附變更后的測試報告，業(yè)務(wù)確認，客人是否同意。,,,,,,,,工程變更程序/變更產(chǎn)品的測試報告,2014.12.30,

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PMC生產(chǎn)計劃,產(chǎn)前會議記錄，對有質(zhì)量問題和安全問題的采取改進的記錄（重點）,,,,,,,,產(chǎn)前會議評審記錄/簽到記錄,2014.12.30,黃林娟、楊代平

,周/月生產(chǎn)排產(chǎn)記錄以及生產(chǎn)指令單記錄（（2014年6月-11月份）,,,,,,,,排產(chǎn)單及生產(chǎn)指令單,2014.12.30,

,保證每個生產(chǎn)品種有作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,,,,各產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書,2014.12.30,

采購部,1）合格供應(yīng)商評審記錄,,,,,,,,合格供應(yīng)商評審記錄,2014.12.30,牟建、黃林娟、鄭華群、秦麗平

,2）合格供應(yīng)商名錄,,,,,,,,合格供應(yīng)商名錄,2014.12.30,

,3）供應(yīng)商2014年度考評記錄（半年一次，有相關(guān)部門評審記錄）,,,,,,,,供應(yīng)商評審程序及評審/考評記錄,2014.12.30,

倉儲部,1）倉儲區(qū)域要有足夠的照明，不能出現(xiàn)屋頂、窗戶漏水進入，場地整潔,,,,,,,,按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其中倉庫照明需300LUX（勒克斯）,2014.12.30,劉春花、賴名濤、秦麗平、謝芳

,2）提供倉庫管理制度，包括物料先進先出內(nèi)容，并與實際操作一致；有原料儲存有效期規(guī)定。,,,,,,,,"按倉庫管理制度內(nèi)容執(zhí)行/送貨單/入庫單/領(lǐng)料單/退料單,要有原料儲存有效期規(guī)定。",2014.12.30,

,3）待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)有明顯標(biāo)識，且與所堆放物料一致,,,,,,,,各區(qū)域要隔離開來，要有足夠的照明，物料卡的內(nèi)容要同堆放的物料一致,2014.12.30,

,4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格狀態(tài)標(biāo)識，保證先進先出，每種物料要有物料管制卡，并填寫完整。,,,,,,,,所有的物料需堆放在棧板上/合格狀態(tài)標(biāo)識,2014.12.30,

,5）化學(xué)品（錫膏、助焊劑、酒精）存放及臺帳、標(biāo)識（重點）,,,,,,,,領(lǐng)料單明細/標(biāo)識,2014.12.30,

,6）同一物料不同供應(yīng)商需編號區(qū)分,,,,,,,,物料卡要填寫供應(yīng)商并物料區(qū)分。,2014.12.30,

,7）物料倉、成品倉所有的物品要用棧板擺放并標(biāo)識清楚。,,,,,,,,,2014.12.30,

生產(chǎn)部,1）生產(chǎn)、返修、檢驗、包裝區(qū)域要有足夠的照明,,,,,,,,"生產(chǎn)區(qū)域250LUX，包裝區(qū)300-500LUX

修理區(qū)、巡檢臺、全檢區(qū)500-750LUX",2014.12.30,徐秋野、黃厚清、劉起華

,2)各工作區(qū)域及產(chǎn)品區(qū)域要有明確標(biāo)識,,,,,,,,組裝區(qū)、包裝區(qū)、測試區(qū)、維修區(qū)、IPQC、FQC、OQC檢驗區(qū)、原料暫放、半成品、成品區(qū)等要明確表示，不良品區(qū)要隔離開來并明確標(biāo)示。,2014.12.30,

,3)要建立利器登記臺帳，包括剪刀、刀片及剪鉗等（重點）,,,,,,,,前6個月的利器（剪刀、刀片及剪鉗）收發(fā)記錄表，剪刀、剪鉗要用繩子綁在工作臺上。,2014.12.30,

,4）按照《設(shè)備通用保養(yǎng)規(guī)定》列出設(shè)備日/月/年度保養(yǎng)記錄，年度檢修計劃和檢修記錄,,,,,,,,前10個月各設(shè)備的日/月/年度保養(yǎng)記錄，年度檢修計劃和檢修記錄,2014.12.30,

,5)新設(shè)備的驗收記錄,,,,,,,,新進設(shè)備的驗收記錄（包括合格證、出廠報告）,2014.12.30,

,6）現(xiàn)場設(shè)備有運行良好,,,,,,,,全部設(shè)備要運行正常,2014.12.30,

,7）設(shè)備要掛卡片，并有最長維護日期及下次維護日期,,,,,,,,設(shè)備標(biāo)識卡（設(shè)備型號、名稱、編號、已維護及下次維護時間）,2014.12.30,

,8）計量器具要有計量標(biāo)簽,,,,,,,,檢測設(shè)備要掛上計量標(biāo)簽,2014.12.30,

,9）待修設(shè)備要掛待修標(biāo)識,,,,,,,,設(shè)備有故障時，要掛上待維修標(biāo)識牌。,2014.12.30,

,10）提供最新設(shè)備臺帳,,,,,,,,最新的設(shè)備清單，設(shè)備清單上要蓋上受控文件章。,2014.12.30,

,11）醒目位置張貼本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（張貼已有，需要宣貫）,,,,,,,,每個員工要能熟練記得并理解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。,2014.12.30,

,12）線上每個不合格品須用標(biāo)識標(biāo)示缺陷部位,,,,,,,,不合格品要歸類擺放至塑膠筐上，并在外框上貼上不合格品。,2014.12.30,

,13）每個崗位懸掛作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,,,,作業(yè)指導(dǎo)書要對應(yīng)作業(yè)工序。,2014.12.30,

,14）生產(chǎn)線前要擺放首檢樣品，首檢報告,,,,,,,,把首件報告、樣品置放在拉線頭上。,2014.12.30,

,15）測試崗位FQC測試記錄,,,,,,,,外觀、功能、機械振動等測試記錄,2014.12.30,

,16）維修崗位要有返修記錄（維修記錄數(shù)量要與FQC記錄+未維修數(shù)相等）,,,,,,,,維修工作臺要整潔、工具、零配件要有標(biāo)示。,2014.12.30,

,17）包裝作業(yè)指導(dǎo)書，指引正確包裝,,,,,,,,包裝作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備。,2014.12.30,

,18）包裝區(qū)清潔，不雜亂，有秩序,,,,,,,,包裝的成品一定要放在棧板上，并貼上OQC檢驗單。,2014.12.30,

,19）包裝材料不受到陽光照射，雨水淋濕,,,,,,,,切記不要把包裝材料放置在窗戶邊上,2014.12.30,

,20）每個生產(chǎn)工序組完成后要貼上產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。,,,,,,,,產(chǎn)品標(biāo)識卡（包括：合格標(biāo)識、不合格標(biāo)識、待處理標(biāo)識）,2014.12.30,

,21）每個訂單完成后，要有生產(chǎn)內(nèi)控流程卡以便追溯（重點）,,,,,,,,生產(chǎn)內(nèi)控流程卡要填寫完整。,,

品質(zhì)部,1）檢驗區(qū)域要有足夠的照明并裝貼相關(guān)檢驗指引。,,,,,,,,"IQC/IPQC/FQC/OQC檢驗要有檢驗臺并要有足夠的照明500-750LUX,并裝貼檢驗標(biāo)準(zhǔn)指引。",2014.12.30,龔英旺、王太明、黃琴

,2)檢驗區(qū)要有明確標(biāo)識,,,,,,,,IQC/IPQC/FQC/OQC檢驗區(qū)域要有明確的標(biāo)示。,2014.12.30,

,3）計量器具要有計量標(biāo)簽,,,,,,,,要增加相關(guān)檢驗儀器，所有的檢測儀器要有出廠合格證或校驗記錄，計量器要有計量合格標(biāo)簽。,2014.12.30,

,4)提供有生產(chǎn)部門參與，完整的《品質(zhì)異常處理單》,,,,,,,,每個月提供一張品質(zhì)異常處理單。,2014.12.30,

,5）2014年11月以前IQC來料檢驗記錄,,,,,,,,6-11月份原料檢驗記錄。,2014.12.30,

,6）IQC檢驗規(guī)范、圖紙（2014年6月-11月份）,,,,,,,,各原料檢驗指引標(biāo)準(zhǔn)及圖紙，最好裝貼在IQC檢驗臺上。,2014.12.30,

,7）檢驗設(shè)備要有計量合格標(biāo)簽,,,,,,,,要增加相關(guān)檢驗儀器，所有的檢測儀器要有出廠合格證或校驗記錄，計量器要有計量合格標(biāo)簽。,2014.12.30,

,8）零部件簽樣樣品清單與實樣（2014年6月-11月份）,,,,,,,,供應(yīng)商提供的各原料簽樣樣品以及清單,2014.12.30,

,9）生產(chǎn)產(chǎn)品的零件確認單齊全（2014年6月-11月份）,,,,,,,,原料樣品確認清單,2014.12.30,

,10）客戶簽樣樣品及相應(yīng)的規(guī)格表（2014年6月-11月份）,,,,,,,,客戶簽樣樣品及記錄清單。,2014.12.30,

,11）產(chǎn)品首檢記錄（2014年1-11月份）,,,,,,,,首件檢驗記錄,2014.12.30,

,12）IPQC隨帶巡檢記錄，記錄及時（2014年6月-11月份）,,,,,,,,IPQC巡檢要隨時把巡檢表帶上，原來的記錄要歸檔。,2014.12.30,

,13）成品抽檢檢驗規(guī)范、AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)、記錄是否與AQL符合（2014年1月-10月份）,,,,,,,,成品抽檢檢驗規(guī)范、AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)以及記錄一定要符合AQL,2014.12.30,

,14）最終檢驗產(chǎn)品包裝清單、出貨嘜頭等相關(guān)資料（2014年6月-10月份）,,,,,,,,,2014.12.30,

,15）最終檢驗報告上要體現(xiàn)機械振動測試、高低溫測試、咪頭喇叭音量大小等測試項目。（2014年1月-10月份）,,,,,,,,,2014.12.30,

,17）糾正和根本原因分析措施記錄（2014年6月-11月份）,,,,,,,,,2014.12.30,

,18）安全測試項目問題點AQL必須為0,,,,,,,,,2014.12.30,

,19）統(tǒng)計本年度來料合格率、一次下線合格率、一次交檢合格率、出貨合格率（2014年6月-11月份）,,,,,,,,每月的品質(zhì)匯總記錄。,2014.12.30,

,20）通過安規(guī)的安全零件文件,,,,,,,,,2014.12.30,

測試中心,1）全公司使用計量器具要有計量標(biāo)簽,,,,,,,,所有的計量器要有計量標(biāo)簽。,2014.12.30,龔英旺、林華聰

,2）提供最新計量器具臺帳,,,,,,,,檢測儀器的設(shè)備清單,2014.12.30,

,3）上線產(chǎn)品根據(jù)試驗規(guī)程規(guī)定時間能提供綜合測試報告，對不合格內(nèi)容有實施糾正的記錄,,,,,,,,新產(chǎn)品的綜合測試報告。,2014.12.30,

,4）測試設(shè)備標(biāo)貼計量標(biāo)簽,,,,,,,,,2014.12.30,

,5）測試有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)，UL標(biāo)準(zhǔn)等具備,,,,,,,,測試中心要具備行業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的測試設(shè)備,2014.12.30,

,6）測試人員要有上崗證,,,,,,,,測試人員的資格或上崗證書,2014.12.30,

,7）測試區(qū)、待測區(qū)、不合格品區(qū)域標(biāo)識,,,,,,,,測試區(qū)域要標(biāo)識清楚。,2014.12.30,

,8）文件由專人管理，建立臺帳，按客戶區(qū)分，電子文件必須設(shè)置密碼,,,,,,,,,2014.12.30,

,9）現(xiàn)場不能出現(xiàn)舊版文件、圖面、規(guī)格書,,,,,,,,,,

管代,1）建立害蟲/霉菌和濕度的控制程序文件和記錄,,,,,,,,,2014.12.30,鄒新發(fā)

,2）發(fā)《利器控制程序》給各車間,,,,,,,,,2014.12.30,

,3）《設(shè)備通用保養(yǎng)規(guī)定》發(fā)放各車間,,,,,,,,,2014.12.30,

,4）完善《質(zhì)量管理體系》,,,,,,,,,2014.12.30,

,5）建立顧客投訴體系和產(chǎn)品召回制度,,,,,,,,,2014.12.30,

,6）QC團隊獨立于生產(chǎn)部門的組織架構(gòu)圖,,,,,,,,,2014.12.30,

,7）提供IS09000證書,,,,,,,,,2014.12.30,

,8）QC授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時是否有權(quán)停止生產(chǎn)（重點）,,,,,,,,,2014.12.30,

,9）在程序中規(guī)定“只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨,,,,,,,,,2014.12.30,

,10）質(zhì)量目標(biāo)及完成情況統(tǒng)計及糾正預(yù)防措施,,,,,,,,,2014.12.30,

,11）管理評審包含