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文檔簡介

設備變更管理制度1.引言設備變更是企業(yè)運營中不可避免的事情。在不恰當?shù)那闆r下進行設備變更可能會導致設備失效、數(shù)據(jù)丟失、安全風險等問題。因此,建立一套科學的設備變更管理制度,能夠有效地規(guī)范企業(yè)設備變更流程,提高設備變更的效率與穩(wěn)定性,減少設備變更過程中的風險。本文檔將介紹一套完整的設備變更管理制度。2.目的和范圍2.1目的本文檔的目的是規(guī)范企業(yè)設備變更流程,減少風險,提高效率與穩(wěn)定性。2.2范圍本文檔適用于企業(yè)內所有設備變更流程。3.管理體系3.1責任相關3.1.1設備變更管理員設備變更管理員負責設備變更管理的全過程。包括審核、實施、驗證、記錄等。他們必須熟悉本文檔的各項條款,擁有相應的技術和管理能力。3.1.2監(jiān)督員監(jiān)督員負責監(jiān)督設備變更管理的各項過程,并向高層管理人員匯報工作情況。他們必須具備衡量設備變更流程風險的能力。3.1.3高層管理人員高層管理人員是設備變更管理的最終主管。他們負責了解設備變更管理情況,并決策保證流程的合理性。3.2變更流程根據(jù)變更的不同情況,分為緊急變更與普通變更兩種。3.2.1緊急變更緊急變更指的是為了避免業(yè)務中斷或給企業(yè)帶來嚴重經(jīng)濟損失的變更。必須在最短的時間內決策并進行變更。鑒定緊急變更變更管理員通過監(jiān)測與預測工作檢測出系統(tǒng)在短期內可能發(fā)生的問題與資產損毀,且如果發(fā)生不可修復的問題將會帶來重大法律或財務風險。根據(jù)上述條件確定改為緊急更改,在最短的時間內決策應用以及變更過程的地點。審核變更管理員通知監(jiān)督員和高層管理人員有一個緊急變更需要進行,將會根據(jù)情況決定是否要通過審核通過變更的申請。實施在確定實施方案之后,直接實施。變更管理員負責需要動員資源來保證時間、質量、成本、人員的有效支持。驗證變更管理員在變更實施完成后自行驗證變更結果。記錄根據(jù)變更過程在規(guī)定的時間內記錄所有緊急變更的情況。3.2.2普通變更普通變更指的是通過設備變更請求流程進行的變更。發(fā)起請求用戶發(fā)起設備變更請求。分類根據(jù)變更請求的復雜程度和影響范圍,將設備變更請求分為必要變更和普通變更兩種類型。審核在計劃好變更過程之后,變更管理員將設備變更請求提交給監(jiān)督員和高層管理人員審核。審核通過后,會向具體的實施單位提供變更海報一組,這說明變更工程的詳細情況,應用時間,變更的應用范圍,實施單位,現(xiàn)場實施安排等。實施變更管理員必須有足夠的時間來準備和分配變更任務,并認真監(jiān)督變更過程。當需要變更的設備成功安裝并且配置好后,管理員和實施人員入場,使用實際場考,將版本歸檔、測試以及驗證。驗證對變更后的設備設施基礎設施進行驗證,系統(tǒng)重構,將測試和驗證結果記錄到變更記錄中。記錄在變更完成后,變更管理員必須在規(guī)定的時間內將變更記錄歸檔。變更記錄中必須包含以下信息:日期,變更類型,設備名稱和版本,變更的詳細描述,變更結果(成功/失?。?,參與人員,處理時間等。4.變更風險管理為了規(guī)避變更過程中出現(xiàn)的風險,變更管理員應該遵循風險管理的原則,采取相應的措施。4.1風險評估在變更開始之前,變更管理員必須對變更過程中可能發(fā)生的風險進行評估,并制定相應的風險應對計劃。4.2風險控制變更管理員必須在變更過程中監(jiān)控風險,并采取必要的措施對風險進行控制。4.3風險應對當風險出現(xiàn)時,變更管理員必須及時采取應對措施,并將應對措施記錄到變更記錄中。5.結論通過建立一個科學的設備變更管理制度,可以規(guī)范企業(yè)設備變

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