XX-3-POS收單平臺(tái)機(jī)具運(yùn)維管理制度-V2.0

文件編號(hào)：YPPOS_POS_V2.0POS機(jī)具運(yùn)維管理制度第2/6頁(yè)內(nèi)部公開密級(jí)：內(nèi)部公開文件編號(hào)：YPPOS_POS_V2.0文件類別：管理文檔XXXPOS收單平臺(tái)機(jī)具運(yùn)維管理制度V2.0XXX信息技術(shù)有限公司（XXX）2010年7月30日文檔修訂記錄日期版本說(shuō)明作者2010-07-10V1.0創(chuàng)建2010-07-20V2.0增加回訪制度評(píng)審記錄日期內(nèi)容結(jié)果評(píng)審人2010-07-15V1.0評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)2010-07-22V2.0評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)

目錄1 POS機(jī)具申請(qǐng)流程 42 POS機(jī)具入庫(kù)制度 43 POS出庫(kù)制度 54 POS機(jī)具退機(jī)制度 55 POS商戶回訪制度 5

POS機(jī)具申請(qǐng)流程銷售在OA上點(diǎn)擊，“新建工作”，點(diǎn)“平臺(tái)POS協(xié)議及POS開通流程”，填寫平臺(tái)POS合同模板，下一步開始走”POS協(xié)議及POS開通審批流程”。具體流程如下：區(qū)域經(jīng)理審批產(chǎn)品線助理復(fù)核產(chǎn)品線經(jīng)理審批銀行合作部審批風(fēng)險(xiǎn)部審批財(cái)務(wù)審批合同管理部打印協(xié)議，快遞給商戶合同管理部收到商戶返回的協(xié)議后，下一步轉(zhuǎn)業(yè)管設(shè)置費(fèi)率和開通POS產(chǎn)品業(yè)管設(shè)置好費(fèi)率和開通POS產(chǎn)品后，下一步轉(zhuǎn)給POS運(yùn)維小組POS運(yùn)維小組設(shè)置POS參數(shù)，下一步轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部查到押金和服務(wù)費(fèi)到帳后，下一步轉(zhuǎn)給銷售，流程結(jié)束POS機(jī)具入庫(kù)制度POS機(jī)具到貨后，廠商需提供POS明細(xì)，清單內(nèi)容包括：S/N序列號(hào)、CPU編號(hào)、程序版本、POS到貨數(shù)量等信息。到貨后，庫(kù)管，需要清點(diǎn)到貨POS數(shù)量，POS配件是否齊全，包裝是否完整，確認(rèn)無(wú)誤后，簽收入庫(kù)單，庫(kù)管簽字確認(rèn)，將入庫(kù)單存檔。庫(kù)管對(duì)入庫(kù)的POS機(jī)具進(jìn)行登記，登記表內(nèi)容：S/N序列號(hào)、密碼鍵盤S/N、電源S/N、入庫(kù)人、入庫(kù)日期。POS出庫(kù)制度POS機(jī)出庫(kù)時(shí)，由POS運(yùn)維人員按照銷售提供的POS商戶信息表，給POS機(jī)灌輸密鑰，設(shè)置終端號(hào)，設(shè)置商戶名稱、進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。庫(kù)管進(jìn)行出庫(kù)檢查，檢查機(jī)具電池、充電器、POS機(jī)是否齊全，進(jìn)行開機(jī)簽到，簽退，查詢銀行卡余額測(cè)試，測(cè)試無(wú)誤后，聯(lián)系POS外包服務(wù)商.提供POS出庫(kù)單，出庫(kù)單內(nèi)容包括：商戶編號(hào)、商戶名稱、商戶所屬省、市、網(wǎng)點(diǎn)名稱、網(wǎng)店地址、郵編、聯(lián)系人、聯(lián)系人手機(jī)、POS機(jī)臺(tái)數(shù)等信息，POS服務(wù)商確認(rèn)POS數(shù)量無(wú)誤，雙方簽收出庫(kù)單2份，一人一份。POS機(jī)具退機(jī)制度商戶申請(qǐng)退機(jī)或撤戶商戶提交撤機(jī)表，一周內(nèi)將業(yè)務(wù)款結(jié)清，通知POS服務(wù)商去商戶所在地將POS機(jī)具收回，POS機(jī)具返回到易寶庫(kù)房，庫(kù)管進(jìn)行入庫(kù)，檢查POS機(jī)具是否完好如果POS機(jī)具完好無(wú)損，通知財(cái)務(wù)退押金，如果POS機(jī)具有損壞，將扣除押金。POS商戶回訪制度每周五客服對(duì)上一周安裝POS的商戶進(jìn)行回訪，周五下班前發(fā)反饋表給POS產(chǎn)品線助理。每月最后一周，對(duì)POS商戶進(jìn)行回訪，運(yùn)營(yíng)自行制定回訪計(jì)劃，包括”安排回訪客服的數(shù)量和每天回訪商戶的數(shù)量“，月底將反饋的結(jié)果，反饋給POS組回訪表格（見附件）POS回訪過(guò)程，會(huì)涉及2個(gè)表格。POS回訪表，回訪的內(nèi)容，內(nèi)容是可調(diào)整的，根據(jù)項(xiàng)目需要會(huì)增添或