材料管理實施細則模板（二篇）

第17頁共17頁材料管理實施細?則模板第一章?總則第一條?為認真貫徹皇?城村黨委“六大?創(chuàng)新”工作思路?，嚴格執(zhí)行礦委?制定的“嚴、細?、實”工作方針?，規(guī)范我公司材?料管理工作，強?化生產用材料“?質控”、“價控?”和“量控”的?要求，實現“質?優(yōu)、價廉、及時?、高效”的管理?目標，充分降低?礦井生產材料消?耗和生產成本，?特制定本細則。?第二條材料?管理的基本原則?一、先批準后?采購的原則。?二、誰采購誰負?責、誰驗收誰負?責的原則。三?、采購與保管（?驗收）分開的原?則。四、誰使?用誰簽字的原則?。五、及時供?應、保障供應的?原則。六、勤?儉節(jié)約、創(chuàng)造效?益的原則。第?二章材料計劃?的編制和提報?第三條各科隊?編制材料計劃時?嚴格按照皇聯(lián)煤?業(yè)____年度?常用材料消耗定?額為基礎，并按?照采掘計劃為依?據進行編制，當?月計劃要有一定?的備用量，備用?不得超過___?_%。第四條?各科隊根據本?月實際需要及時?、準確的編報各?類材料需求計劃?，經科室負責人?、主管副礦長審?批后，報送材料?會計。第五條?各單位在編制?每月工作計劃時?同時將材料使用?計劃納入其中，?并報調度室。?第六條材料購?進表一般包括以?下內容。產品名?稱、規(guī)格型號、?單位、數量、建?議廠家、技術要?求、申購科隊、?申購人、是否急?用等內容。第?七條各科隊技?術員必須每月考?核各作業(yè)點材料?費用節(jié)超和預算?準確率，及時向?本科隊負責人和?調度室提供成本?控制的相關信息?，分析材料費用?節(jié)超和出現預算?偏差的原因，每?月報調度室進行?材料分析匯總。?第八條緊急?搶險和急用材料?采購填報采購計?劃表，由相關科?隊直接上報供應?科，隨后按照材?料審購程序進行?補辦手續(xù)。第?九條大型材料?的領用經主管礦?長審核審批方可?使用。第三章?材料采購要求?第十條材料?采購堅持“質量?合格、價格優(yōu)惠?、費用節(jié)省、服?務優(yōu)良”的宗旨?，對材料供應商?進行比質、比價?、比服務，擇優(yōu)?確定供貨單位。?第十一條材?料采購必須嚴格?按照采購計劃，?各科隊每月__?__日前必須把?材料申購表以及?電子版交到調度?室，經調度室匯?總后，召開材料?分析會進行初步?審核，最終結果?由礦領導批準后?由材料會計按程?序進行申報，所?需材料必須按時?采購入庫，保證?生產需要，保證?各項材料努力達?到最佳經濟采購?量，避免過量采?購造成儲存成本?和管理成本的增?加。第十二條?如果材料不能?按正常需求時間?入場時，使用單?位必需及時與調?度室、材料會計?進行溝通，以確?定解決辦法。?第十三條井下?使用的材料采購?時必須符合國家?強制性規(guī)定。?第十四條經采?購入庫的材料，?申報單位技術員?及時進行登記，?保證生產正常使?用。第四章?材料驗收和保管?第十五條材?料進場后，由保?管、物料驗收負?責人、申報科隊?進行聯(lián)合驗收，?所有材料原則上?必須由三方驗收?后方可入庫，如?遇特殊情況（如?申購人暫時無法?驗收）的，由保?管、物料驗收負?責人共同確定材?料的數量以及是?否符合申購要求?，經初步驗收合?格后暫時入庫，?待使用科隊驗收?后方可進行簽字?確認，經三方驗?收合格的材料分?別在驗收單據上?簽字，簽字時間?不得超過兩天，?驗收合格的材料?驗收人要對其標?準、數量、質量?承擔相應責任。?第十六條驗?收時如發(fā)現材料?數量、質量等不?符合相關要求的?，嚴禁入庫，并?向相關領導匯報?，嚴禁擅自驗收?。對于一些經常?出現質量問題的?材料要進行統(tǒng)計?，將其列為不放?心供應商，在今?后選擇供應商時?作為一項重要參?考指標。第十?七條聯(lián)合驗收?三方要認真做好?驗收工作，根據?現場驗收情況如?實填寫記錄，查?看合格證、質量?證明文件是否齊?全，如發(fā)現質量?問題、質量證明?文件缺失，嚴禁?驗收，并向上級?領導匯報。第?十八條合理設?置倉儲設施，加?強對臨時性用料?庫房的管理，規(guī)?范材料存儲保管?制度，規(guī)范作業(yè)?程序。第十九?條各科隊庫房?要按照材料管理?規(guī)范要求對庫存?材料進行保管，?確保庫存材料數?量準確、質量完?好，堅持材料月?度盤點制度，每?月要對庫存和生?產剩余材料進行?盤點，并記錄入?冊。第二十條?油料等易燃易?爆物品必須符合?公安、消防部門?的規(guī)定要求，備?齊備足消防器材?；設專人看管，?實行嚴格的管理?制度，做到收發(fā)?退料嚴謹、臺帳?健全、帳物相符?。第二十一條?驗收合格的材?料，屬于集中出?庫的，由調度室?及時辦理集中出?庫，并在使用過?程中嚴格監(jiān)督，?避免浪費。第?五章材料使用?和發(fā)放第二十?二條各科隊領?用材料時一律憑?批準后的《材料?領用單》領料。?領料表中有涂改?、污損不清時，?不得領料。第?二十三條《材?料領用單》一式?兩份，由調度室?和保管員分別存?儲。月末由調度?室根據領用情況?和各隊制定的材?料使用計劃進行?分析，查找原因?，采取措施。?第二十四條材?料出庫要嚴格執(zhí)?行“三檢查”、?“三核對”制度?，即檢查發(fā)出材?料的品名、規(guī)格?、數量是否相符?，檢查材料技術?證件是否達標，?檢查材料有關單?據是否齊全。發(fā)?料憑證與帳卡核?對，發(fā)料憑證與?發(fā)出實物核對，?結存實物與帳卡?核對。第二十?五條經初步驗?收合格的材料，?如在使用過程中?出現質量問題的?，由使用單位填?寫物資問題反饋?表，經調度室簽?字后匯報至材料?會計，并匯報主?管領導，由材料?會計向集團物資?監(jiān)管科上報處理?，經處理后按正?常程序驗收入庫?，最終處理結果?要進行登記。?第六章材料消?耗與統(tǒng)計第二十?六條建立以班?組核算為主線的?現場管理機制，?實行“礦級對科?隊級的總量控制?，各科隊實行工?序控制”的材料?消耗控制方式。?第二十七條?各科隊要建立班?組臺帳，詳細記?錄每班材料消耗?量，并報調度室?一份，調度室根?據各隊上報的材?料消耗量進行統(tǒng)?計，每月組織一?次材料分析會，?對當月材料使用?情況進行分析，?查找原因、采取?措施，并作出總?結。第二十八?條各科隊根據?月度材料使用計?劃對當月實際材?料消耗進行自我?監(jiān)督，在材料使?用過程中進行嚴?格控制，提高節(jié)?約意識，盈造良?好的節(jié)約氛圍。?第二十九條?經各隊上報的材?料使用表要嚴格?的進行統(tǒng)計，調?度員根據每天上?報的材料使用表?進行分析，是否?超出材料使用范?圍，如果發(fā)現異?常情況及時和相?關科隊進行溝通?，及時控制材料?使用。第三十?條材料驗收合?格，應在供貨單?上簽名，并辦理?入庫手續(xù)，將入?庫通知單送保管?員并在系統(tǒng)上辦?理入庫。第三?十一條材料出?庫后，將材料通?知單送保管員并?在系統(tǒng)上辦理出?庫。第三十二?條所有材料的?入庫、出庫單，?必須及時錄入系?統(tǒng)。第七章?其它材料管理?第三十三條機?電科每月要對機?電材料進行管理?，嚴格在使用過?程中控制材料消?耗，建立材料管?理制度、臺帳，?摸清機電材料庫?存及使用情況，?發(fā)現異常及時向?有關領導匯報。?第三十四條?修配科要對出入?井的機電設備進?行編號管理，對?每一臺設備的出?入井時間、維修?時間嚴格進行控?制，掌握每臺設?備的使用壽命、?維修次數等數據?，嚴格進行登記?。第三十五條?機修科要對每?天出井的鋼梁進?行統(tǒng)計，外出維?維修鋼梁建立臺?帳。第三十六?條調度室要對?外借的材料進行?登記，并嚴格辦?理相關手續(xù)，收?回時要嚴格檢查?是否有損壞等情?況。第八章?材料管理考評及?兌現第三十七?條每月___?_日前由調度室?簽頭，會同各科?隊針對本月材料?進行統(tǒng)計、分析?，針對使用或者?回收異常的材料?查找原因，根據?年初制定的材料?定額結合工作面?實際情況進行管?理。第三十八?條材料分析會?議結束后，調度?室把材料分析結?果上報生產副礦?長，作為本月材?料管理考評依據?，由生產副礦長?根據分析結果對?各科隊進行獎懲?。第三十九條?針對用量長期?超標的材料，應?深入查找原因，?分析是否屬于施?工方法或組織不?合理造成，針對?原因采取強效措?施，力爭在以后?的材料使用過程?中做到不超標。?材料管理實施?細則模板（二）?第一章總則?第一條為認?真貫徹皇城村黨?委“六大創(chuàng)新”?工作思路，嚴格?執(zhí)行礦委制定的?“嚴、細、實”?工作方針，規(guī)范?我公司材料管理?工作，強化生產?用材料“質控”?、“價控”和“?量控”的要求，?實現“質優(yōu)、價?廉、及時、高效?”的管理目標，?充分降低礦井生?產材料消耗和生?產成本，特制定?本細則。第二?條材料管理的?基本原則一、?先批準后采購的?原則。二、誰?采購誰負責、誰?驗收誰負責的原?則。三、采購?與保管（驗收）?分開的原則。?四、誰使用誰簽?字的原則。五?、及時供應、保?障供應的原則。?六、勤儉節(jié)約?、創(chuàng)造效益的原?則。第二章?材料計劃的編制?和提報第三條?各科隊編制材?料計劃時嚴格按?照皇聯(lián)煤業(yè)__?__年度常用材?料消耗定額為基?礎，并按照采掘?計劃為依據進行?編制，當月計劃?要有一定的備用?量，備用不得超?過____%。?第四條各科?隊根據本月實際?需要及時、準確?的編報各類材料?需求計劃，經科?室負責人、主管?副礦長審批后，?報送材料會計。?第五條各單?位在編制每月工?作計劃時同時將?材料使用計劃納?入其中，并報調?度室。第六條?材料購進表一?般包括以下內容?。產品名稱、規(guī)?格型號、單位、?數量、建議廠家?、技術要求、申?購科隊、申購人?、是否急用等內?容。第七條?各科隊技術員必?須每月考核各作?業(yè)點材料費用節(jié)?超和預算準確率?，及時向本科隊?負責人和調度室?提供成本控制的?相關信息，分析?材料費用節(jié)超和?出現預算偏差的?原因，每月報調?度室進行材料分?析匯總。第八?條緊急搶險和?急用材料采購填?報采購計劃表，?由相關科隊直接?上報供應科，隨?后按照材料審購?程序進行補辦手?續(xù)。第九條?大型材料的領用?經主管礦長審核?審批方可使用。?第三章材料?采購要求第十?條材料采購堅?持“質量合格、?價格優(yōu)惠、費用?節(jié)省、服務優(yōu)良?”的宗旨，對材?料供應商進行比?質、比價、比服?務，擇優(yōu)確定供?貨單位。第十?一條材料采購?必須嚴格按照采?購計劃，各科隊?每月____日?前必須把材料申?購表以及電子版?交到調度室，經?調度室匯總后，?召開材料分析會?進行初步審核，?最終結果由礦領?導批準后由材料?會計按程序進行?申報，所需材料?必須按時采購入?庫，保證生產需?要，保證各項材?料努力達到最佳?經濟采購量，避?免過量采購造成?儲存成本和管理?成本的增加。?第十二條如果?材料不能按正常?需求時間入場時?，使用單位必需?及時與調度室、?材料會計進行溝?通，以確定解決?辦法。第十三?條井下使用的?材料采購時必須?符合國家強制性?規(guī)定。第十四?條經采購入庫?的材料，申報單?位技術員及時進?行登記，保證生?產正常使用。?第四章材料驗?收和保管第十?五條材料進場?后，由保管、物?料驗收負責人、?申報科隊進行聯(lián)?合驗收，所有材?料原則上必須由?三方驗收后方可?入庫，如遇特殊?情況（如申購人?暫時無法驗收）?的，由保管、物?料驗收負責人共?同確定材料的數?量以及是否符合?申購要求，經初?步驗收合格后暫?時入庫，待使用?科隊驗收后方可?進行簽字確認，?經三方驗收合格?的材料分別在驗?收單據上簽字，?簽字時間不得超?過兩天，驗收合?格的材料驗收人?要對其標準、數?量、質量承擔相?應責任。第十?六條驗收時如?發(fā)現材料數量、?質量等不符合相?關要求的，嚴禁?入庫，并向相關?領導匯報，嚴禁?擅自驗收。對于?一些經常出現質?量問題的材料要?進行統(tǒng)計，將其?列為不放心供應?商，在今后選擇?供應商時作為一?項重要參考指標?。第十七條?聯(lián)合驗收三方要?認真做好驗收工?作，根據現場驗?收情況如實填寫?記錄，查看合格?證、質量證明文?件是否齊全，如?發(fā)現質量問題、?質量證明文件缺?失，嚴禁驗收，?并向上級領導匯?報。第十八條?合理設置倉儲?設施，加強對臨?時性用料庫房的?管理，規(guī)范材料?存儲保管制度，?規(guī)范作業(yè)程序。?第十九條各?科隊庫房要按照?材料管理規(guī)范要?求對庫存材料進?行保管，確保庫?存材料數量準確?、質量完好，堅?持材料月度盤點?制度，每月要對?庫存和生產剩余?材料進行盤點，?并記錄入冊。?第二十條油料?等易燃____?物品必須符合公?安、消防部門的?規(guī)定要求，備齊?備足消防器材；?設專人看管，實?行嚴格的管理制?度，做到收發(fā)退?料嚴謹、臺帳健?全、帳物相符。?第二十一條?驗收合格的材料?，屬于集中出庫?的，由調度室及?時辦理集中出庫?，并在使用過程?中嚴格監(jiān)督，避?免浪費。第五?章材料使用和?發(fā)放第二十二?條各科隊領用?材料時一律憑批?準后的《材料領?用單》領料。領?料表中有涂改、?污損不清時，不?得領料。第二?十三條《材料?領用單》一式兩?份，由調度室和?保管員分別存儲?。月末由調度室?根據領用情況和?各隊制定的材料?使用計劃進行分?析，查找原因，?采取措施。第?二十四條材料?出庫要嚴格執(zhí)行?“三檢查”、“?三核對”制度，?即檢查發(fā)出材料?的品名、規(guī)格、?數量是否相符，?檢查材料技術證?件是否達標，檢?查材料有關單據?是否齊全。發(fā)料?憑證與帳卡核對?，發(fā)料憑證與發(fā)?出實物核對，結?存實物與帳卡核?對。第二十五?條經初步驗收?合格的材料，如?在使用過程中出?現質量問題的，?由使用單位填寫?物資問題反饋表?，經調度室簽字?后匯報至材料會?計，并匯報主管?領導，由材料會?計向集團物資監(jiān)?管科上報處理，?經處理后按正常?程序驗收入庫，?最終處理結果要?進行登記。第?六章材料消耗?與統(tǒng)計第二十六?條建立以班組?核算為主線的現?場管理機制，實?行“礦級對科隊?級的總量控制，?各科隊實行工序?控制”的材料消?耗控制方式。?第二十七條各?科隊要建立班組?臺帳，詳細記錄?每班材料消耗量?，并報調度室一?份，調度室根據?各隊上報的材料?消耗量進行統(tǒng)計?，每月____?一次材料分析會?，對當月材料使?用情況進行分析?，查找原因、采?取措施，并作出?總結。第二十?八條各科隊根?據月度材料使用?計劃對當月實際?材料消耗進行自?我監(jiān)督，在材料?使用過程中進行?嚴格控制，提高?節(jié)約意識，盈造?良好的節(jié)約氛圍?。第二十九條?經各隊上報的?材料使用表要嚴?格的進行統(tǒng)計，?調度員根據每天?上報的材料使用?表進行分析，是?否超出材料使用?范圍，如果發(fā)現?異常情況及時和?相關科隊進行溝?通，及時控制材?料使用。第三?十條材料驗收?