關(guān)于審計員的崗位職責(zé)（3篇）

第2頁共2頁關(guān)于審計員?的崗位職責(zé)?1.每日?收集各營業(yè)?點(diǎn)報表將現(xiàn)?金收入?yún)R總?提供給出納?;2.核?對房價，進(jìn)?行過房租操?作;3.?稽核各營業(yè)?點(diǎn)提交的賬?單;4.?審核完單據(jù)?，做日報表?提交給部門?領(lǐng)導(dǎo);5?.每日編制?銀聯(lián)卡號及?金額、掛賬?單位及金額?提交給應(yīng)收?會計;6?.核對并登?記每日收到?的發(fā)票票號?給稅務(wù)會計?;7.每?日編制備用?金補(bǔ)退表提?交給前廳補(bǔ)?退備用金做?依據(jù);9?、跟進(jìn)并處?理收銀提供?的有問題的?單據(jù);1?0、協(xié)助應(yīng)?收會計處理?對賬時存有?問題的單據(jù)?;11.?定期對網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)付房進(jìn)行?返傭___?_%，稽核?技師提成，?做房提成，?售房提成（?____次?/月）;?12、及時?了解酒店的?營銷政策、?銷售價格、?銷售協(xié)議，?熟悉各營業(yè)?部門的運(yùn)作?流程，領(lǐng)導(dǎo)?的簽單權(quán)限?和要求等。?13.其?他臨時工作?。關(guān)于審?計員的崗位?職責(zé)（二）?1.全面?了解公司的?組織架構(gòu)、?關(guān)鍵部門的?工作職責(zé)、?公司運(yùn)營模?式等情況；?____?對公司整體?層面及各個?業(yè)務(wù)和日常?經(jīng)營管理過?程中已有的?控制流程，?跟蹤其執(zhí)行?況及控制的?風(fēng)險點(diǎn)等進(jìn)?行評估，持?續(xù)優(yōu)化；?3.設(shè)計適?用于本企業(yè)?的內(nèi)部控制?評價底稿與?評價報告，?確定具體的?工作內(nèi)容和?披露格式；?4.不定?期組織關(guān)鍵?崗位人員進(jìn)?行內(nèi)部控制?培訓(xùn)與座談?，及時反饋?實(shí)際工作中?存在的控制?缺陷，增強(qiáng)?風(fēng)險意識；?____?對公司整體?以及各個業(yè)?務(wù)線和管理?部門針對其?存在的風(fēng)險?所采取的控?制措施執(zhí)行?評估和審計?程序，形成?審計工作底?稿；__?__對評價?中認(rèn)定的內(nèi)?部控制缺陷?與相關(guān)部門?溝通采取應(yīng)?對措施實(shí)施?整改工作，?就整改工作?的效果及新?的內(nèi)部控制?運(yùn)行有效性?進(jìn)行反饋和?跟蹤檢查。?關(guān)于審計?員的崗位職?責(zé)（三）?1.制度流?程建設(shè)1?.1協(xié)助部?門經(jīng)理組織?領(lǐng)導(dǎo)各部門?，制定跨部?門工作的流?程和標(biāo)準(zhǔn)，?建立制度匯?編和流程目?錄，規(guī)范流?程文件格式?；1.2?監(jiān)控各部門?各項(xiàng)流程的?運(yùn)行情況，?定期評估各?項(xiàng)制度流程?的合理性，?收集各部門?在制度執(zhí)行?過程中的反?饋，識別問?題；1.?3針對制度?流程不合理?的方面進(jìn)行?持續(xù)改進(jìn)，?保障制度流?程對各部門?工作的支持?；2.管?理審計2?.1制定月?度、季度、?年度審計計?劃；2.?2按審計計?劃稽核公