部門整體支出績效自評報告

部門整體支出績效自評報告（2019年度）部門名稱：十堰市城市管理執(zhí)法委員會評價單位：十堰市城市管理執(zhí)法委員會評價小組二〇二〇年八月一、基本情況（一）簡述部門基本情況介紹和部門支出情況1.部門基本情況十堰市城市管理執(zhí)法委員會（以下簡稱“市城管執(zhí)法委”）部門重要職能：負責起草相關規(guī)范性文件，擬定城市管理工作地方標準和規(guī)范，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責牽頭編制城市管理工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關部門開展城市治理工作并實施檢查考核；負責城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、園林綠化、市政公用設施、公共空間秩序、城市綜合管理；經(jīng)授權，在城區(qū)依法行使住房城鄉(xiāng)建設領域、環(huán)境保護管理方面、市場監(jiān)督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相應行政處罰權以及與之相關的行政強制措施：負責城市管理執(zhí)法宣傳教育工作；負責提出城市管理領域環(huán)境綜合整治的投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排建議，并會同有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。依法征收本系統(tǒng)行政事業(yè)性費用；完成上級交辦的其他任務。市城管執(zhí)法委設9個內(nèi)設機構，下設13個二級單位，市城管執(zhí)法委機關行政編制25名，設主任1名，副主任3名，總工程師1名。2.部門支出情況市城管執(zhí)法委2019年度總支出1,399.11萬元，其中基本支出686.73萬元，項目支出712.38萬元。（二）部門年度主要工作任務及年度整體績效目標1.部門年度主要工作任務牢固樹立以人民為中心、為人民管理城市理念，緊緊圍繞“創(chuàng)建第六屆全國文明城市、國家生態(tài)文明建設示范市、成功舉辦全國生態(tài)文明論壇十堰年會”三大目標，搶抓體制機制改革“東風”，不斷推動城市管理精細化、常態(tài)化，全面提升城市綜合品質(zhì)。2.部門整體支出績效目標（1）推進體制改革，積極吃透上情，摸清下情，明確局屬各單位、機關各科室具體工作任務，以更實的舉措解決問題。（2）攻堅污染防治，堅持國衛(wèi)高標“常態(tài)化”，打好環(huán)境整治“組合拳”，快速推進垃圾分類處置。（3）創(chuàng)建文明城市，明確任務創(chuàng)文明，用高質(zhì)量的點位創(chuàng)建帶動城市日常管理，用精細化的日常管理促進點位創(chuàng)建。（4）提升綠化景觀，強化裸露山體生態(tài)修復，拓展城市綠色空間，完成生態(tài)景觀廊道、綠道系統(tǒng)和公園體系。（5）規(guī)范市容秩序，整治車輛亂停亂放、出店占道經(jīng)營、各類違規(guī)廣告。（6）加強城市管理，根治城市頑疾，構建城市靈魂，提升廣告品位，提高管理水平，強化監(jiān)督考核。二、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1.預算安排情況分析根據(jù)《市財政局關于批復2019年市直部門預算的通知》（十財預發(fā)[2019]14號），結合2019年度決算報表，我單位部門整體預算安排資金1,399.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入933.04萬元，政府性基金預算財政撥款收入180.99萬元，年初結轉和結余285.08萬元。2.資金執(zhí)行情況分析結合國庫支付系統(tǒng)預算執(zhí)行查詢報表、單位支付憑證明細查詢及2019年度決算報表，我單位部門整體執(zhí)行數(shù)1,399.11萬元，執(zhí)行率100%。（二）績效目標實現(xiàn)情況分析（包括執(zhí)行情況和偏離原因等）1.年度績效目標完成情況概述我單位2019年整體支出目標完成較好，除生活垃圾回收利用率、創(chuàng)建4條省級市容環(huán)境美好示范路、建設8個街頭山地游園未完成外，其他指標基本完成。一是按時間節(jié)點順利推動城管執(zhí)法體系改革各項工作，根據(jù)本系統(tǒng)各科室、各二級單位承擔的職能職責，將機關科室進行整合規(guī)范，通過推進體制改革，以更實的舉措解決問題，共辦理民生實事“即知即改、立行立改”問題68件；二是，創(chuàng)建8個居民區(qū)生活垃圾分類示范社區(qū)，城市（城建區(qū)）生活垃圾無害化處理率達100%，中心城區(qū)27個試點單位全面啟動，861家公共機構及企業(yè)中244家正式開展分類，占比28.34%；三是城區(qū)各類生活垃圾回收利用率近20%；參與出臺了《公廁管理辦法》、《揚塵污染防治條例》；四是改造7條道路綠化景觀，建設6個街頭山地游園，全年累計在城區(qū)主干道路、公園廣場、重要節(jié)點栽植或擺放時令鮮花78萬盆，修復裸露山體生態(tài)面積35.68萬平方米；五是探索建立長效工作機制，維護良好的市容環(huán)境秩序；六是組織法規(guī)培訓185人次，轄區(qū)數(shù)字化城市管理平臺建成率達100%，數(shù)字化城市管理平臺市級部門執(zhí)行處置率達94.89%，將數(shù)字城管系統(tǒng)升級為可視化指揮調(diào)度系統(tǒng)，建設4G智能遠程廣播系統(tǒng)，組建專職信息采集隊伍，統(tǒng)一標準搭建數(shù)字城管市縣一體化平臺，積極引入智慧城市管理視頻分析系統(tǒng)，啟動數(shù)字城管“微文明?隨手拍”活動，嚴抓培訓，不斷提升服務城市管理能力，為推進新形勢下數(shù)字城管建設和智慧化升級奠定了基礎。2.產(chǎn)出指標完成情況分析目標1-6產(chǎn)出指標完成情況指標名稱年度指標值年度完成值完成率城管執(zhí)法體系改革各項工作按時間節(jié)點順利推動順利推動—優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)、機關各科室機構設置統(tǒng)籌解決好二級單位和機關科室設置將機關科室進行整合規(guī)范，明確了各科室聯(lián)系對應的二級單位和承擔的工作任務—居民區(qū)生活垃圾分類示范社區(qū)數(shù)量5個8個160%省級市容環(huán)境美好示范路創(chuàng)建4條0條0出臺《公廁管理辦法》年內(nèi)完成已完成—參與出臺《揚塵污染防治條例》年內(nèi)完成已完成—道路綠化改造6條路7條路117%街頭山地游園建設8個6個75%鮮花上街總價值150萬元的鮮花上街全年累計在城區(qū)主干道路、公園廣場、重要節(jié)點栽植或擺放時令鮮花78萬盆，價值達156萬元100%執(zhí)法人員培訓人次100人次100人次100%法規(guī)培訓人次200人次185人92.5%轄區(qū)數(shù)字化城市管理平臺建成率100%100%100%數(shù)字化城市管理平臺市級部門執(zhí)行處置率90%94.89%105%綜上，整體支出產(chǎn)出指標除創(chuàng)建4條省級市容環(huán)境美好示范路、建設8個街頭山地游園未完成外，其他指標基本完成。未完成原因：（1）創(chuàng)建省級市容環(huán)境美好示范路年初目標為4條，省考核組已于2020年1月進行了考核，截至目前，省考核結果尚未出來，因此目標未達成；（2）年初計劃建設8個街頭山地游園，實際建成6個，即：北京路立交橋街頭游園、中岳路街頭游園、浙江路街頭游園、重慶路街頭游園、重慶路與林蔭大道交匯處街頭游園、北京路延長線上的街頭游園。天津路及北京北路山地街頭游園未建成，原因為天津路山地街頭游園用地為集體用地，涉及村民用地補償?shù)葐栴}，協(xié)調(diào)難度大，游園建設難以實施；北京北路山地街頭游園因管廊施工建設，不具備施工條件。3.效益指標完成情況分析（1）目標1效益指標完成情況社會效益：我單位結合職能職責，著力解決與群眾密切相關的市容秩序、園林綠化、占道經(jīng)營、環(huán)境衛(wèi)生、渣土管理、市政設施管理、城管執(zhí)法、游園公園管理、路燈亮化等民生實事方面存在的問題，共辦理民生實事“即知即改、立行立改”問題68件。（2）目標2效益指標完成情況生態(tài)效益：①我市中心城區(qū)日產(chǎn)生活垃圾約850噸，以協(xié)同焚燒為主，衛(wèi)生填埋為輔，無害化處理率達100%，達成年度目標；②中心城區(qū)27個試點單位全面啟動，861家公共機構及企業(yè)中244家正式開展分類，占比28.34%，基本達成年度目標；③城區(qū)各類生活垃圾回收利用率近20%，與年度目標的偏差為10%（年初目標為30%），原因為目前我市廢舊物資回收行業(yè)存在散、亂、小現(xiàn)象，而受用地、政策及資金等因素制約，規(guī)范化、規(guī)?；幕厥掌髽I(yè)引進、落地比較困難，完整的產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，濕垃圾、廚余垃圾、廢舊物資等再生資源得不到有效回收利用；④建立健全橫向到邊、縱向到底的清掃保潔長效機制，做到“三個一樣”，即：白天晚上一個樣，平時與節(jié)假日一個樣，檢查與不檢查一個樣，達成預期目標。（3）目標3效益指標完成情況社會效益：以項目清單方式把各項工作職責細化到領導、到科室、到人員，確保創(chuàng)建工作覆蓋到哪里，工作責任就落實到哪里。全面推進文明城市創(chuàng)建，全面排查、精準發(fā)現(xiàn)、徹底整改各類問題。與媒體深度合作，開展“創(chuàng)文—城管在行動”“亂丟垃圾敲門行動”等專欄，做好宣傳教育、服務引導等工作，達成年度預期目標。（4）目標4效益指標完成情況生態(tài)效益：強力推進中心城區(qū)可視范圍內(nèi)裸露山體生態(tài)修復，會同市自然資源和規(guī)劃局、市林業(yè)局，采取包片區(qū)、包街辦、包責任單位方式，一周一例會，一周一通報，城區(qū)采取綠化治理或掛網(wǎng)覆蓋方式開工治理的裸露山體共90處35.68萬平方米，完成年度目標。（5）目標5效益指標完成情況社會效益：全面加強城市日常管理。扎實開展校園周邊環(huán)境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，規(guī)范市容秩序，整治車輛亂停亂放、出店占道經(jīng)營、各類違規(guī)廣告。定期對4個區(qū)、11個街辦、14家市直單位開展城市管理檢查考核，督辦4個區(qū)落實“路長制”和“門前三包”情況，達成年度預期目標。（6）目標6效益指標完成情況社會效益：通過培訓和數(shù)字化建設，全面提高城市管理科學化水平，將數(shù)字城管系統(tǒng)升級為可視化指揮調(diào)度系統(tǒng)，建設4G智能遠程廣播系統(tǒng)，組建專職信息采集隊伍，統(tǒng)一標準搭建數(shù)字城管市縣一體化平臺，積極引入智慧城市管理視頻分析系統(tǒng)，啟動數(shù)字城管“微文明?隨手拍”活動，嚴抓培訓，不斷提升服務城市管理能力，為推進新形勢下數(shù)字城管建設和智慧化升級奠定了基礎，達成年度預期目標。（三）合規(guī)性情況說明我單位部門整體支出資金管理依法依規(guī)，嚴格執(zhí)行各項有關法律法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務規(guī)章制度。在資金的使用上，堅持專款專用、量入為出的原則。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，重大開支經(jīng)過評估論證，有效確保了資金的規(guī)范使用，提高了資金的使用效益。三、評價結論我單位部門整體支出預算執(zhí)行率100%，產(chǎn)出指標完成較好，效益指標基本達成預期。自評得分9