恒日機械零部件制造公司管理職責制度

河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-510版本：C.0頁次：1/1主題：管理承諾實施日期：2012.11.185.1管理承諾總經(jīng)理應通過以下的活動，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1向組織傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性：a總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每個員工對質量的認識緊密相關；c總經(jīng)理應通過培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性。5.1.2總經(jīng)理負責組織制定和批準公司的質量方針和質量目標，具體按《質量手冊》第5.3章節(jié)質量方針、第5.4.1章節(jié)質量目標執(zhí)行。5.1.3總經(jīng)理負責組織召開管理評審，具體按《質量手冊》第5.6章節(jié)管理評審中的要求執(zhí)行。5.1.4總經(jīng)理負責公司資源的獲得，具體按《質量手冊》第6.1章節(jié)資源提供中的要求執(zhí)行。5.1.55.1.6綜合管理部負責按《質量手冊》第6.2章節(jié)人力資源中的要求培訓員工，以加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-520版本：C.0頁次：1/1主題：以顧客為關注焦點實施日期：2012.11.185.2以顧客為關注焦點5.2.1為確保顧客滿意并不斷增強其滿意，總經(jīng)理應理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？赏ㄟ^以下途徑：a拜訪顧客；b參加產(chǎn)品交流會；c下屬部門的匯報。5.2.2確定顧客的需求和期望總經(jīng)理組織供銷部通過對市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，具體按《質量手冊》第7.2章節(jié)中與顧客有關的過程執(zhí)行。5.2.3技術質量部負責將顧客的需求和期望轉化到公司產(chǎn)品技術要求中，綜合管理部負責在相關質量管理體系要求中形成過程流程，以滿足顧客的需求和期望，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.4為使顧客的要求得到滿足，總經(jīng)理應在質量會議或以文件的形式進行宣貫，以確保：a產(chǎn)品要求滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b正確傳遞顧客的要求和期望；c公司建立的質量管理體系滿足ISO/TS16949:2009質量管理體系要求。河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-530版本：C.0頁次：1/1主題：質量方針實施日期：2012.11.185.3質量方針總經(jīng)理負責組織相關部門制定質量方針并批準，質量方針應：a與組織的宗旨相適應；b包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c提供制定和評審質量目標的框架；d在組織內得到溝通和理解；e在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.1《質量方針》：“提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務、持續(xù)滿足顧客的需求”。人人必須做到：a)提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務是公司一貫的宗旨，只有高質量的產(chǎn)品才能在激烈的市場競爭中處于領先地位；b)使顧客滿意，不斷的持續(xù)改進，是企業(yè)發(fā)展的使命，只有這樣才能適應市場的變化，得到社會的承認和認同。5.3.2綜合管理部負責以板報、會議、文件的形式在公司內進行宣貫，各部門員工應掌握質量方針及其含義，并嚴格執(zhí)行。5.3.在每次管理評審會議中，由總經(jīng)理負責組織各相關部門對質量方針進行評審，以確保質量方針的適宜性。具體按《質量手冊》第5.6章節(jié)管理評審執(zhí)行。5.3.4質量目標的制定和評審，具體按《質量手冊》第5.4.15.3.5河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-540版本：C.0頁次：1/2主題：策劃實施日期：2012.11.185.4策劃5.4.1質量目標5.4.1.1總經(jīng)理負責組織相關部門制定公司級質量目標并批準，相關部門根據(jù)公司級目標制定本部門和各崗位的質量目標，并報管理者代表批準。a所制定的質量目標應滿足產(chǎn)品要求所需的內容，且是可測量的并與質量方針保持一致；b總經(jīng)理確定質量目標的測量要求（包括測量時間及測量準則）。5.4.1.2公司級質量目標：汽車配套產(chǎn)品最終質量檢驗合格率不低于99.1%，2011年99.3%，2012年99.5%，2013年99.8%；汽車配套加工過程產(chǎn)品質量合格率不低于99.2%，2011年99.4%，2012年99.6%，2013年99.9%；顧客投訴總次數(shù)年內不超過5次，2011年4次，2012年0次，2013年0次；顧客綜合滿意度達到90分以上，2011年92分，2012年94分，2013年98分。a各部門和崗位質量目標：由綜合管理部組織相關職能部門編制《各部門質量目標》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.4.1.3質量承諾：100%地滿足顧客需求和期望。5.4.1.4質量目標的考核a每月，各部門對本部門和崗位質量目標進行測量，并統(tǒng)計分析，具體按《質量手冊》第8.1章節(jié)中總則執(zhí)行；b在按計劃對各部門進行內部審核時，由各部門負責統(tǒng)計本部門的質量目標以進行評審；c在按計劃進行管理評審時，各部門匯總本部門的質量目標完成情況以進行評審。5.4.1在管理評審會議中，應決定下一年度的各部門和崗位質量目標，綜合管理部負責對《各部門質量目標》進行修改。5.4.1在質量目標測量中，對未達質量目標的，由責任部門采取糾正措施，具體按《質量手冊》第8.5.2章節(jié)中糾正措施中的要求執(zhí)行。5.4.1綜合管理部負責編制《經(jīng)營計劃控制程序》和《經(jīng)營計劃》，《經(jīng)營計劃》河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-540版本：C.0頁次：2/2主題：策劃實施日期：2012.11.18應以競爭產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內外以及本公司產(chǎn)品基準確定為基礎，并確定當前顧客和未來顧客的期望。a經(jīng)營計劃應報總經(jīng)理批準，并受控，以用于質量方針的展開。5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.a在質量管理體系運行并通過認證前，進行質量管理體系策劃。b在通過認證后，發(fā)生以下情況時，進行質量管理體系策劃?！|量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；—組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；—產(chǎn)品結構發(fā)生變化或增加新產(chǎn)品而質量管理體系未涵蓋的。5.4.2.a需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應的規(guī)定；b識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置；c對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率；5.4.2a管理者代表負責并組織相關部門以會議的形式進行；b各部門負責將策劃的結果通知相關部門；c在質量管理體系策劃中，管理者代表負責并保持當前質量管理體系的完整性。5.4.2.4在質量管理體系策劃完后，管理者代表組織進行內部審核，具體按《質量手冊》第8.2.26相關文件6.1《經(jīng)營計劃控制程序》6.2《經(jīng)營計劃》6.3《各部門質量目標》河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-550版本：C.0頁次：1/2主題：職責、權限和溝通實施日期：2012.11.185.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限總經(jīng)理負責設置公司組織機構、質量管理體系組織機構圖及職能劃分表（見附錄一、二、三），并規(guī)定其職責和權限及有效的溝通，綜合管理部負責編制《職責和權限控制程序》。總經(jīng)理根據(jù)組織機構任命各部門和崗位負責人，綜合管理部負責編制《組織機構人員任命單》。5.5.a對出現(xiàn)一般不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過程，相關部門應在2個工作日內報技術質量部采取糾正措施。對出現(xiàn)重大不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過程（包括批量不合格、延期交付、顧客抱怨等），相關部門應在1個工作日內報管理者代表，管理者代表負責組織相關部門采取措施；b總經(jīng)理授命技術質量部質檢員在檢驗和試驗過程中（進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗）發(fā)現(xiàn)不合格品而未采取措施時，應有權對正在生產(chǎn)的產(chǎn)品和過程進行停產(chǎn)，以糾正質量問題；c技術質量部應對所有作業(yè)班次派駐質檢員，以保證產(chǎn)品質量，對無法派駐質檢員的，應指定作業(yè)班長負責保證產(chǎn)品質量。5.5.2管理者代表職責5.5.2.1總經(jīng)理負責在公司內管理層中指定一名成員為管理者代表，無論在其他方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權限：a負責按ISO/TS16949：2009標準建立、實施和保持質量管理體系；b負責定期向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要；c負責在公司內教育、培訓員工提高滿足顧客要求的意識；d負責與外部有關質量管理體系的事宜的聯(lián)絡工作；e負責公司質量手冊的審核，程序文件、質量表格、作業(yè)文件的批準，各項管理制度的批準考核。f負責任命審核組長，組織內部質量審核；g負責組織對管理評審提出的糾正和預防措施的跟蹤驗證工作；h協(xié)助總經(jīng)理分配公司的質量職能；河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-550版本：C.0頁次：2/2主題：職責、權限和溝通實施日期：2012.11.18i負責監(jiān)督產(chǎn)品或過程不合格信息的處理。5.5.2.2a及時收集來自顧客的相關信息（包括顧客需求及期望）并確保在公司內部的有效傳遞，及時將公司的相關信息向顧客報告；b參與新產(chǎn)品相關技術文件的制定工作；c定期拜訪顧客，真正了解顧客的真實意圖；d負責將產(chǎn)品的信息及時反饋給顧客；e參與特殊特性的選擇、制定質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、過程的設計和開發(fā)，代表并維護顧客的利益；f具有產(chǎn)品質量的否決權。5.5.3內部溝通總經(jīng)理負責在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。綜合管理部負責編制《信息溝通控制程序》，以確保信息傳遞的流暢。6相關文件6.1《職責和權限控制程序》6.2《信息溝通控制程序》6.3《組織機構人員任命單》河北恒日機械零部件制造有限公司質量手冊文件編號：KD/QM-560版本：C.0頁次：1/2主題：管理評審實施日期：2012.11.185.6管理評審5.6.1總則綜合管理部負責編制《管理評審控制程序》，總經(jīng)理負責按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及有效性，包括評審改進的機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求，以達到質量方針、目標的要求。綜合管理部負責保管評審的記錄5.6.1.1質量管理體系業(yè)績在管理評審中，總經(jīng)理組織相關部門對質量管理體系所有要求及其業(yè)績趨勢進行評審，并作為持續(xù)改進過程的一部分。a各職能部門應將本部門和各崗位質量目標的完成情況提交管理評審；b財務部負責編制《質量成本控制程序》，并在管理評審中，對不良質量成本定期報告和評價。不良質量成本包括：預防成本、鑒定成本、外部失效及內部失效；c應記錄以上結果，并為經(jīng)營計劃中規(guī)定的質量目標、對所供應產(chǎn)品的顧客滿意情況提供證據(jù)。5.6.2管理評審輸入包括：a審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品質量審核等的結果；b顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；d預防措施和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)及引進等；g各部門提出的改進建議；h包括實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析。河北