藥品經(jīng)營(yíng)公司藥品收貨操作規(guī)程

藥品經(jīng)營(yíng)公司藥品收貨操作規(guī)程目的：為保證藥品質(zhì)量，防止不合格藥品進(jìn)入我公司，特制訂本規(guī)程。依據(jù):《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》。范圍：適用于進(jìn)貨藥品及銷后退回藥品的收貨操作。責(zé)任：收貨員負(fù)責(zé)對(duì)照采購(gòu)訂單和送貨憑證對(duì)來(lái)貨藥品的收貨查驗(yàn)。內(nèi)容藥品收貨，要按照收貨管理制度要求執(zhí)行。購(gòu)進(jìn)藥品收貨應(yīng)按照以下檢查標(biāo)準(zhǔn)與流程操作：對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況進(jìn)行檢查：檢查車廂是否密閉，如發(fā)現(xiàn)車廂內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等現(xiàn)象，通知采購(gòu)員并報(bào)質(zhì)管部。檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)識(shí)不清等情況的藥品要拒收。根據(jù)運(yùn)輸單據(jù)所載明的啟運(yùn)日期，檢查在途時(shí)限是否與采購(gòu)?fù)ㄖ獣r(shí)限一致，超過(guò)規(guī)定時(shí)限的，報(bào)質(zhì)管部門處理。供應(yīng)商委托運(yùn)輸藥品的，收貨員要核實(shí)承運(yùn)方式、承運(yùn)單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息，不一致的，通知采購(gòu)部門并報(bào)質(zhì)管部處理。審核隨貨同行單項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供應(yīng)商藥品出庫(kù)專用章原印章。與供貨單位隨貨同行備案格式、印章應(yīng)一致。項(xiàng)目不全、格式、印章不一致暫停收貨，聯(lián)系采購(gòu)員處理。核實(shí)采購(gòu)訂單與隨貨同行單內(nèi)容一致性，有關(guān)內(nèi)容不相符的，由采購(gòu)員與供應(yīng)商核實(shí)并處理：對(duì)隨貨同行單內(nèi)容中，除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購(gòu)記錄不符的，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單或質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)出具證明后，方可收貨。隨貨同行單數(shù)量大于采購(gòu)記錄數(shù)量的，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)，由采購(gòu)員調(diào)整采購(gòu)數(shù)量后，方可收貨。隨貨同行單數(shù)量小于采購(gòu)記錄數(shù)量的，予以收貨并通知采購(gòu)員。供應(yīng)商對(duì)隨貨同行單與采購(gòu)訂單不相符的內(nèi)容，不予確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)拒收，存在可疑情況的，報(bào)質(zhì)管部門處理。單據(jù)內(nèi)容一致的，進(jìn)行收貨，對(duì)照隨貨同行單清點(diǎn)實(shí)貨：實(shí)貨與隨貨同行單一致的，確認(rèn)收貨。除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與隨貨同行單不符的，供應(yīng)商確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單或質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)出具證明后，方可收貨。藥品暫存?zhèn)}庫(kù)待驗(yàn)區(qū)。供應(yīng)商對(duì)隨貨同行單與藥品實(shí)物不相符的內(nèi)容，不予確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)拒收，存在可疑情況的，報(bào)質(zhì)管部門處理。冷藏藥品收貨檢查標(biāo)準(zhǔn)：冷藏藥品到貨時(shí)，持手持紅外溫度監(jiān)測(cè)器查驗(yàn)測(cè)量冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱箱體內(nèi)的溫度狀況，檢查并索要運(yùn)輸過(guò)程的溫度數(shù)據(jù)（打印）；并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中填寫冷鏈運(yùn)輸狀態(tài)。對(duì)于符合要求的按規(guī)定轉(zhuǎn)移至冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。對(duì)未采用規(guī)定的冷藏設(shè)施運(yùn)輸?shù)幕蛘邷囟炔环弦蟮?，不得擅自退回供貨單位。將藥品暫存于冷?kù)待處理區(qū)內(nèi)，做好溫度檢查記錄并報(bào)質(zhì)管部。銷售退回藥品收貨檢查標(biāo)準(zhǔn)與流程：收貨員首先在系統(tǒng)中按照銷售員開(kāi)具的退貨單核對(duì)退回藥品。對(duì)銷后退回的冷藏藥品，應(yīng)索取客戶儲(chǔ)存期間的溫度證明，并對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中的溫度狀況進(jìn)行檢查。符合退回條件的，放置于對(duì)應(yīng)的待驗(yàn)區(qū)域。收貨員將待驗(yàn)的藥品放置于相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的待驗(yàn)區(qū)域內(nèi)，對(duì)大批量到貨的藥品可放置黃色待驗(yàn)動(dòng)態(tài)標(biāo)志，在隨貨同行單（票）上簽名簽收并索要相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告單，與送貨人員辦理交接手續(xù)。收貨員將簽收后的隨貨同行單（票）、檢驗(yàn)報(bào)告單、冷鏈溫度記錄憑證，連同藥品移交驗(yàn)收人員驗(yàn)收。收貨流程圖核對(duì)隨貨通行單和采購(gòu)訂單藥品到貨拒收核對(duì)隨貨通行單和采購(gòu)訂單藥品到貨拒收檢查運(yùn)輸工具運(yùn)輸狀況通知采購(gòu)員冷鏈藥品查驗(yàn)到貨溫度，導(dǎo)出、打印運(yùn)輸溫度記錄儲(chǔ)存于冷庫(kù)待處理區(qū)隨貨票與