2019年體育部門項目績效自評

2019年體育部門項目績效自評根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2019年度21個項目開展績效自評，共涉及資金931萬元。從評價情況來看，各項目已按計劃、按進度實施，基本達到預(yù)期效果，提高了資金使用效益，取得了良好的社會效益。將積極推進預(yù)算管理績效工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平。項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱舉辦承辦全民健身運動會主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金800.000.00年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額808068.651085.818.58其中：財政撥款——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況舉辦棗莊市全健身運動會14個項目舉辦市全民健身運動會16個項績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)舉辦市全民健身運動會14個項目組織舉辦登山、太極拳、健身氣功等14個項目完成了登山、太極拳、健身氣功、廣場舞等16個項目比賽，參賽人數(shù)15萬人以上。1010參加省全民健身運動會賽事組隊參加省全民健身運動會8-12個項目組隊參加了省全民健身運動會氣排球、武術(shù)、太極拳、健身氣功、廣場舞、健身秧歌、國際象棋；冬季全民健身運動會雪地托球跑、雪地足球、雪地氣排球等賽事活動1010冬季全民健身運動會雪地托球跑、雪地足球、雪地氣排球等賽事活動比賽時間從2019年12月份至2月份結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費主要用于此項賽事。質(zhì)量指標(biāo)按要求完成完成賽事和參賽按照規(guī)程完成競賽組織和參賽1010時效指標(biāo)2019年全年2019年組織舉辦賽事按照全民健身運動會工作方案完成了賽事活動1010成本指標(biāo)按照賽事預(yù)算執(zhí)行根據(jù)預(yù)算完成市全民健身運動會競賽組織和參賽根據(jù)預(yù)算完成競賽組織和參賽1010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)帶動體育產(chǎn)業(yè)消費通過舉辦賽事活動，帶動體育消費通過舉辦賽事活動，帶動體育消費，提高大眾消費力。55社會效益指標(biāo)不斷提高廣大群眾的健身意識，推廣普及科學(xué)健身知識和方法完善競賽組織體系，提高健身意識參加活動人群不斷提高，有機關(guān)、廠礦企業(yè)、社區(qū)、健身站點積極踴躍參加55提高群眾體育競技水平不斷提高我市群眾體育競技水平和廣大市民身體素質(zhì)參加省全民健身運動會取得較好成績，提高的我市的群眾體育競技水平。55生態(tài)效益指標(biāo)健身環(huán)境不斷優(yōu)化，健身場地設(shè)施不斷增加健身場地設(shè)施不斷增加55可持續(xù)影響指標(biāo)積極貫徹《山東省全民健身條例》，每年舉辦全民健身運動會，帶動不同人群活動的開展。制定全民健身運動會規(guī)程總則舉辦賽事活動根據(jù)全民健身運動會規(guī)程總則舉辦賽事活動55不斷提高我市群眾體育競技水平根據(jù)省全民健身運動會競賽要求，組織人員參加根據(jù)省全民健身運動會競賽要求，組織人員參加比賽55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意滿意滿意109滿意度指標(biāo)總分10097.58

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱離退休干部黨組織經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額22210100%10其中：財政撥款222——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況離退休老干部黨支部人員補助及黨支部活動經(jīng)費均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，老干部支部活動進一步豐富，黨建設(shè)施進一步加強，老干部參與組織活動的積極性進一步提高?？冃繕?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)老干部支部活動10次活動10次活動1010退休黨支部3個委員，工作補助每年5000元，書記每月200元，委員2人，每人每月100元；12個月12個月1010質(zhì)量指標(biāo)提高了離退休干部的黨性素養(yǎng)10次活動10次活動1515時效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)按時完成各類支部活動2255效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過舉辦老干部支部活動，提高了離退休干部的黨性素養(yǎng)，豐富老干部文化體育生活。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥94≥94109合理偏差總分10099

項目支出績效自評表（

2019年度）項目名稱2019棗莊國際馬拉松比賽經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額18018018010100%10其中：財政撥款180180180——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況動城市建設(shè)，展示發(fā)展成果，宣傳城市景觀，體現(xiàn)城市魅力，拉動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進招商引資。按時完成2019棗莊國際馬拉松賽事績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)參賽人數(shù)6000人6000人1515質(zhì)量指標(biāo)順利完成賽事安全順利

安全順利

1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)賽事費用180萬元180萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)宣傳棗莊，拉動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進招商引資3026生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度100%≥90%108合理偏差……總分10094項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱2019年棗莊市教練員、裁判員、運動員培訓(xùn)（集訓(xùn)）經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額10101010110其中：財政撥款101010—1—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)2019年棗莊市教練員培訓(xùn)8項目、20人次12項目、32人次10102019年棗莊市裁判員培訓(xùn)8項目、20人次12項目、30人次10102019年棗莊市運動員集訓(xùn)（代訓(xùn)）8項目、35人次12項目、50人次1010質(zhì)量指標(biāo)完成各項培訓(xùn)任務(wù)1010時效指標(biāo)按時完成本年度各項培訓(xùn)、集訓(xùn)（代訓(xùn)）任務(wù)55成本指標(biāo)市級投入資金10萬元10萬元10萬元55社會效益

指標(biāo)提高教練員執(zhí)教水平、裁判員執(zhí)裁能力、運動員訓(xùn)練技巧可持續(xù)影響指標(biāo)加大教練員、裁判員培訓(xùn)力度提高教練員執(zhí)教水平、裁判員執(zhí)裁能力、運動員訓(xùn)練技巧提高教練員執(zhí)教水平、裁判員執(zhí)裁能力、運動員訓(xùn)練技巧3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會公眾滿意度≥95%100%1010總分100100項目支出績效自評表（

2019年度）項目名稱全民健身工程主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額100100100其中：財政撥款100100——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況計劃在全市100個村（社區(qū)）實施全民健身工程建設(shè)完成100個村（社區(qū)）健身設(shè)施建設(shè)績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：在全市范圍內(nèi)積極實施全民健身工程在全市100個村（社區(qū)）實施全民健身工程在全市范圍內(nèi)完成了100個村健身設(shè)施建設(shè)1010指標(biāo)2：做好扶貧村健身設(shè)施維護購買了24套健身路徑器材購買了24套健身路徑進行了建設(shè)1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1采購符合新國標(biāo)的健身器材通過政府采購新國標(biāo)的健身器材采購的健身器材675件并實施配套1010時效指標(biāo)2019年全年2019年全年2019年全年1010器材安裝完成后，由于受疫情的影響，未能及時組織人員進行驗收，2020年組織人員驗收成本指標(biāo)指標(biāo)1：利用市級體育彩票公益金采購健身器材采購預(yù)算指標(biāo)70萬元采購健身器材中標(biāo)金額699800元55指標(biāo)2：利用市級體育彩票公益金采購健身器材預(yù)算指標(biāo)30萬元采購健身器材中標(biāo)金額297800元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)1：帶動體育消費和體育設(shè)施建設(shè)投入拉動體育產(chǎn)業(yè)消費，促進社會經(jīng)濟發(fā)展拉動體育產(chǎn)業(yè)消費，促進社會經(jīng)濟發(fā)展55拉動社會消費社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：建設(shè)便民、利民的健身設(shè)施，不斷增強廣大群眾的健身意識，提高身體素質(zhì)。建設(shè)便民、利民的健身設(shè)施，不斷增強廣大群眾的健身意識，提高身體素質(zhì)。為廣大市民提供健身場所，不斷增強廣大群眾的健身意識，提高身體素質(zhì)1010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：改善局部生態(tài)環(huán)境健身場地選址合理，健身場地選址合理55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：健身器材符合新國標(biāo)健身器材符合新國標(biāo)，使用期限8年健身器材符合新國標(biāo)，使用期限8年55指標(biāo)2：健身器材符合新國標(biāo)健身器材符合新國標(biāo)，使用期限8年健身器材符合新國標(biāo)，使用期限8年55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象指標(biāo)1：廣大群眾帶動10萬人健身參加健身10萬人滿意度指標(biāo)指標(biāo)2：滿意100%95%109合理偏差總分10089

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱群眾體育活動主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金60萬年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額60萬60萬60萬10100%10其中：財政撥款——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況組織開展元旦長跑、全民健身月、全民健身日活動，舉辦社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，組織舉辦群眾體育賽事活動舉辦了元旦長跑、全民健身月、全民健身日主題活動，開展了社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦了體育舞蹈、太極拳等群體賽事活動績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)舉辦群體賽事活動6-8項賽事活動8項完成元旦長跑等賽事活動8項1010社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)舉辦社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)2-4期完成358名二級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班任務(wù)55購置健身音響和社會體育指導(dǎo)員服裝購買健身音響和社會體育指導(dǎo)員服裝配置了214套音響和214件社會體育指導(dǎo)員服裝55質(zhì)量指標(biāo)開展群眾體育賽事活動6-8項完成元旦長跑等賽事活動8項55二級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班350人次358人次55時效指標(biāo)指標(biāo)1：根據(jù)工作安排進行實施2019年12月完成2019年12月完成55根據(jù)計劃組織培訓(xùn)2019年12月完成2019年12月完成55成本指標(biāo)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行根據(jù)活動預(yù)算執(zhí)行1010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)帶動體育消費、助推經(jīng)濟增長購買健身服裝和健身器材體育消費群體不斷擴大購買健身服裝和健身器材體育消費群體不斷擴大55培訓(xùn)二級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)二級社會體育指導(dǎo)員200開展了四期二級社會體育指導(dǎo)員班55社會效益指標(biāo)不斷提高廣大群眾的健身意識，參加活動人數(shù)10萬人參加活動人數(shù)10人55社會體育指導(dǎo)員隊伍不斷壯大參與健身鍛煉人群多樣化參與健身鍛煉人群多樣化55生態(tài)效益指標(biāo)健身環(huán)境不斷優(yōu)化，健身場地設(shè)施不斷增加健身場地設(shè)施不斷增加55可持續(xù)影響指標(biāo)廣大群眾的健身意識不斷增加，參與健身鍛煉人群多樣化參與健身鍛煉人群不斷增加55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象參與健身活動人群健身意識不斷增加參與健身活動人群不斷增加109滿意度指標(biāo)指標(biāo)2：滿意滿意滿意總分10099

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱2019年山東省錦標(biāo)賽、冠軍賽及甲組運動員注冊經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額120120116.0033871096.67%9.67其中：財政撥款120120——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：組織參加2019年山東省錦標(biāo)賽21項目21項目1010指標(biāo)2：組織參加2019年山東省冠軍賽17項目17項目1010指標(biāo)3：組織2019年甲組運動員注冊150人次190人次1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確保運動員比賽和注冊按時完成1010時效指標(biāo)指標(biāo)1：按時完成本年參賽、注冊任務(wù)1010社會效益

指標(biāo)指標(biāo)1：鍛煉競技體育人才隊伍提高成材率1515可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：更好地展示棗莊體育綜合競爭實力提升城市品牌形象鍛煉競技體育人才隊伍提高成材率提高成材率1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會公眾滿意度≥95%100%1010總分10099.67

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱舉辦2019年市級賽事經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額30303010100%10其中：財政撥款303030—100%—

其他資金0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)：舉辦市級青少年比賽3場、500人次4場、715人次1515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)：確保各項比賽按時舉辦1515時效指標(biāo)指標(biāo)：按時完成本年度比賽1515成本指標(biāo)指標(biāo)：市級投入資金30萬元30萬元30萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益

指標(biāo)指標(biāo)：社會效益

指標(biāo)各區(qū)（市）均組隊參加比賽，有利于運動員梯次隊伍建設(shè)1515生態(tài)效益

指標(biāo)指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)：對競技體育持續(xù)發(fā)展具有重要意義通過市比賽擴大選材面、提高整體素質(zhì)各區(qū)（市）均組隊參加比賽，有利于運動員梯次隊伍建設(shè)1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會公眾滿意度≥95%100%1010總分100100項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱新城辦公樓水電費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額11111110100%10其中：財政撥款111111——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況辦公樓水電費均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，保證局機關(guān)正常運行。績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)辦公樓水電費11111515質(zhì)量指標(biāo)按月足額繳納水電費11111515時效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)按時繳納水電費11111010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)……社會效益指標(biāo)按時繳納水電費，保證局機關(guān)正常運行，保障體育事業(yè)工作的有序開展。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度1001001010總分100100項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱山東省體育場地專項調(diào)查主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額10101010100%10其中：財政撥款101010——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況山東省體育場地專項調(diào)查均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，保證了全省體育場地專項調(diào)查工作的開展。績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)省體育場地專項調(diào)查經(jīng)費10101515質(zhì)量指標(biāo)保質(zhì)保量按時完成體育場地專項調(diào)查工作10101515時效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)完成體育場地專項調(diào)查工作10101010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)……社會效益指標(biāo)通過對全市體育場地專項調(diào)查，摸清我市體育場地建設(shè)情況，為全民健身活動的開展提高保障。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度100≥92108合理偏差總分10098項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱2019年參加山東省聯(lián)賽經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財政撥款202020—100%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)組織參加2019年山東省聯(lián)賽4項目（游泳、足球、籃球、田徑）4項目（游泳、足球、籃球、田徑）1515質(zhì)量指標(biāo)確保完成各項參賽任務(wù)1515時效指標(biāo)按時完成本年度參賽任務(wù)1515成本指標(biāo)市級投入資金20萬元20萬元20萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)指標(biāo)：社會效益指標(biāo)提高青少年身體素質(zhì)和提高項目普及率1515可持續(xù)影響指標(biāo)各相關(guān)學(xué)校組隊參加有利于提高青少年身體素質(zhì)和提高項目普及率提高青少年身體素質(zhì)和提高項目普及率1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)指標(biāo)：社會公眾滿意度≥95%100%1010總分100100

項目支出績效自評表（

19年度）項目名稱體育總會活動經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育總會秘書處項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財政撥款202020——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況每年6月15日舉辦紀念毛主席題詞主題示范活動，積極組隊參加省體總百縣籃球，千鄉(xiāng)乒乓球，萬人象棋比賽，總會舉辦群眾健身活動5場紀念毛主席題詞主題示范活動按時舉辦，參加省體總3個項目共4場比賽，舉辦了國際跳棋、象棋、毽球、跆拳道比賽，汽摩協(xié)會愛國騎行活動績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)紀念毛主席題詞主題示范活動3萬元3萬元1515參加省體總“百千萬”比賽7萬元7萬元群眾健身活動10萬元10萬元質(zhì)量指標(biāo)安全順利安全順利

1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)活動成本20萬元20萬元55社會效益指標(biāo)貫徹落實全民健身國家戰(zhàn)略，宣傳科學(xué)健身，增強國民體質(zhì)，豐富人民群眾文化生活。3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥90%100%10%10……總分100100

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱新城辦公樓物業(yè)管理費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額23232310100%10其中：財政撥款232323——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況新城辦公樓物業(yè)管理費，包含保潔、保安、綠化、維修等。均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，保證局機關(guān)正常運行

。績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)物業(yè)服務(wù)面積5000平方米5000平方米1515保安人數(shù)12人12人1515設(shè)備維護臺數(shù)中央空調(diào)、電梯中央空調(diào)、電梯質(zhì)量指標(biāo)工作場所安全、整潔工作場所安全、整潔工作場所安全、整潔時效指標(biāo)完成2019年2019年1010成本指標(biāo)物業(yè)管理費23231010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)……社會效益指標(biāo)提升辦公區(qū)域工作環(huán)境，更好的為全市體育事業(yè)發(fā)展服務(wù)。完成完成3030生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度1001001010總分100100

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱游泳普及經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育局項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財政撥款202020—100%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)：普及人數(shù)285028501515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)：普及合格率≥95%100%1515時效指標(biāo)指標(biāo)：完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)指標(biāo)：普及成本20萬元20萬元55社會效益指標(biāo)指標(biāo)：通過普及游泳，使更多中小學(xué)生通過游泳健身免費普及免費普及3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥95%100%1010總分100100

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱老城體育場館維修主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育中心項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額60606010100%10其中：財政撥款606060——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況對老城體育場館進行維修改造，完善設(shè)施功能，更好服務(wù)全民健身活動、賽事訓(xùn)練。中心在4月進行政府采購，5月簽訂維修公廁及其他工程的合同，工期大約6個月，11月份已完工。績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)維修面積1500㎡1500㎡1515質(zhì)量指標(biāo)維修工程合格率≥95%100%1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)維修成本60萬元60萬元55社會效益指標(biāo)通過免費開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進體育場館，加入到群眾體育及健身活動中來免費開放免費開放3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥90%100%1010總分100100

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱老城體育場館免費對外開放經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育中心項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額303016.411055%5.5其中：財政撥款303016.41——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況為滿足更多群眾參與體育健身，國家要求體育場館對群眾免費或低收費開放，本項目用于支付免費開放中產(chǎn)生的各項管理或服務(wù)、能耗費用等。按照免費開放補助資金要求使用資金，相關(guān)款項在支付前報送財政局業(yè)務(wù)科室審批，用于補充支付物業(yè)、維護、能耗等費用，年末指標(biāo)被收回?？冃繕?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)年服務(wù)人次≥8000008280001515質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備完好率≥95%95%1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)運營維護成本30萬元16.41萬元52.74指標(biāo)計劃支付，中途被收回效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過免費開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進體育場館，加入到群眾體育及健身活動中來免費開放免費開放3030滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥90%100%1010總分10093.24

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱物業(yè)管理費（老城）主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市體育中心項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總10其中：財政撥款151515——

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況按時支付物業(yè)管理費用，保障健身群眾的生命財產(chǎn)安全，維護公共秩序，美化環(huán)境衛(wèi)生，更好的服務(wù)全民健身活動開展，提升公益體育的整體形象。體育中心嚴格按照預(yù)算要求，按月支付物業(yè)費，預(yù)算批復(fù)金額不足，10月底，項目資金已支付完畢?？冃繕?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)年服務(wù)人次≥8000008280001515質(zhì)量指標(biāo)場所安全、整潔安全、整潔安全、整潔1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)服務(wù)成本15萬元15萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過免費開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進體育場館，加入到群眾體育及健身活動中來免費開放免費開放3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥90%100%1010總分100100

項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱燃氣鍋爐使用經(jīng)費主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市游泳管理中心項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額20202010100%10其中：財政撥款202020—100%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保證全年正常訓(xùn)練、全民健身工作。保證全年鍋爐正常使用?？冃繕?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)維護次數(shù)221515質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備完好率≥95%100%1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)運營維護成本20萬元20萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過對外開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進游泳場館，加入到群眾體育及健身活動中來?！?0萬元68萬元3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥95%100%1010總分100100項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱游泳管理中心場館修繕加固及電路改造主管部門及代碼棗莊市體育局實施單位棗莊市游泳管理中心項目資金年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（萬元）年度資金總額707061.81088%8.8其中：財政撥款707061.8—88%—

其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況對老城游泳館進行維修改造，更好的服務(wù)全民健身活動、賽事訓(xùn)練。游泳中心分別在5月份和9月份進行政府采購，簽訂維修合同，12月底已完工。績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)維修面積180018001515質(zhì)量指標(biāo)維修工程合格率≥95%100%1515時效指標(biāo)完成時間2019年2019年1515成本指標(biāo)維修成本70萬元61.8萬元54.4質(zhì)量保證金效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過對外開放，更好的服務(wù)群眾，使更多群眾走進游泳館，加入到群眾體育及健身活動中來≥50萬元68萬元3030生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意度≥