嘉和機械制造公司內(nèi)部審核程序

嘉和機械制造公司內(nèi)部審核程序1、目的規(guī)定內(nèi)部審核的程序和方法，驗證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2、適用范圍適用于本公司內(nèi)部審核活動的實施管理。3、職責管理者代表負責內(nèi)部審核工作的策劃和資源配置。綜合辦負責對內(nèi)部審核的記錄歸檔管理。審核組負責按審核計劃實施內(nèi)部審核。4、工作程序4.1內(nèi)部審核組織4.1.1內(nèi)部審核工作由管理者代表負責組成審核組，并委任組長一名，成員原則上必須是經(jīng)過培訓并取得資格證，如因工作需要，需經(jīng)營管理者代表批準。4.1.2內(nèi)部審核員必須誠實公正，由較強的責任心，且與審核活動無直接責任。4.1.3內(nèi)部審核的頻次，依據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運行情況而定，每年一般不少于一次，每兩次內(nèi)審之間的時間間隔不大于12個月。4.2制定審核計劃4.2.1綜合辦協(xié)助管理者代表策劃、制定“年度質(zhì)量審核計劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。4.2.2年度審核計劃包括：審核的準則、范圍、頻次和方法、審核重點、上年度審核中的不合格及應重點關(guān)注的問題。策劃的依據(jù)是所審核的過程和區(qū)域的狀況，重要程度以及已經(jīng)審核的結(jié)果。4.2.3內(nèi)部審核實施計劃由內(nèi)審組組長編制，管理者代表批準實施，計劃內(nèi)容應明確：審核的目的、范圍審核的依據(jù)審核日程安排審核人員、受審部門及過程4.2.4“內(nèi)部審核實施計劃”應提前一周發(fā)給有關(guān)部門和人員，由內(nèi)審組組長組織實施。4.3審核前準備4.3.1內(nèi)審員按分工要求編制相應的“內(nèi)部審核檢查記錄表”，報內(nèi)審組組長審批。4.3.2受審部門按審核實施計劃要求做好準備（如自檢與整改）4.4現(xiàn)場審核的實施4.4.1首次會議審核組長組織并主持召開首次會議，審核組成員，受審部門負責人及其他相關(guān)人員參加會議簽到。主要有以下內(nèi)容：向受審部門負責人介紹審核組成員及分工。簡要說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。確定末次會議時間、地點。4.4.2現(xiàn)場審核內(nèi)審員在受審部門負責人或其代表的陪同下進行現(xiàn)場審核、查證、搜集客觀證據(jù)，填寫“內(nèi)部審核檢查記錄表”若因?qū)徍藛T確認某個事實是一個“不合格項”受審部門不能提供證據(jù)證明的，內(nèi)審員應作為問題點詳細記錄，并與受審部門負責人交換意見，以得到確認。審核組要及時分析審核情況（最好當天），針對審核發(fā)現(xiàn)的問題作進一步確認，判定為不合格項的有審核員填寫“不合格項報告”。不合格事實陳述要準確，可追溯，便于復查，不合格項報告應交受審部門負責人簽字確認現(xiàn)在審核結(jié)束后，審核組長主持召開小組會，對審核結(jié)果進行歸納，分析并做出評價，研究末次會議需宣布的審核結(jié)論。4.4.3召開末次會議會議主持人及參加人員同首次會議。重審審核的目的、范圍、依據(jù)。宣讀不合格項目報告和審核結(jié)論。提出糾正措施要求。4.4.4在末次會議后，一周內(nèi)審該組長負責起草編寫“內(nèi)部審核報告”經(jīng)審核組成員會簽后，報管理者代表批準，發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表、受審部門負責人。綜合辦將“內(nèi)部審核報告”作為管理評審的輸入資料。4.5糾正措施的跟蹤驗證4.5.1受審部門針對“不合格項報告”分析原因，按照《糾正、預防措施控制程序》的規(guī)定制定糾正措施，在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢。4.5.2內(nèi)審員對糾正措施進行跟蹤、驗證其有效性，填寫驗證意見，報管理者代表提交管理評審4.5.3內(nèi)部審核的治療由綜合辦負責按《記錄控制程序》要求歸擋保存。5、相關(guān)支持性文件《糾