南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室

南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年部門決算目錄第一部分：南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況。二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2018年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室概況一、主要職能開展職業(yè)介紹、政策咨詢、用工指導(dǎo)、職業(yè)指導(dǎo)和推薦等服務(wù)性工作；開展檔案托管服務(wù)和勞動(dòng)保障事務(wù)代理業(yè)務(wù)；開展勞務(wù)交流與合作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)的使用和管理。二、部門決算單位構(gòu)成部門決算單位由南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室部門1個(gè)單位組成。第二部分：南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年度部門決算報(bào)表此部分另附表格，詳見附件：南寧市本級2018年度部門決算公開附表。第三部分：南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入1162.25萬元，其中本年收入1159.02萬元,較2017年度決算數(shù)增加30.53萬元，增長2.70%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入1156.02萬元，為南寧市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加50.91萬元，增長4.61%，主要原因一是2018年在編人員新增2人，相應(yīng)工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)支出增加；二是外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的增長，工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)較上年增加。2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2017年度決算數(shù)一致。3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2017年度決算數(shù)一致。4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2017年度決算數(shù)一致。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2017年度決算數(shù)一致。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少23.38萬元，下降87.86%，主要原因是盡量在本年度完成預(yù)算項(xiàng)目支出，減少結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。（二）本部門2018年度總支出1162.25萬元，其中本年支出1156.99萬元,較2017年度決算數(shù)增加30.53萬元，增長2.70%。。支出具體情況如下：1.205教育支出8.76萬元，主要用于加強(qiáng)本單位工作人員提高綜合素質(zhì)、職業(yè)技能的每年在職在崗人員職能教育培訓(xùn)。較2017年度決算數(shù)減少1.14萬元，下降11.52%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格壓縮三公兩費(fèi)費(fèi)用支出。2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1080.09萬元，主要用于一是南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的在編人員、離退休人員、外聘人員工資及各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用支出，二是按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，三是本單位開展職業(yè)介紹、政策咨詢、用工指導(dǎo)、職業(yè)指導(dǎo)和推薦等服務(wù)性工作，以及開展檔案托管服務(wù)和勞動(dòng)保障事務(wù)代理業(yè)務(wù)、開展勞務(wù)交流與合作、負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)的使用和管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加20.01萬元，增長1.89%，主要原因一是2018年在編人員新增2人，相應(yīng)工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)支出增加；二是外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的增長，工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)較上年增加。3.210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.51萬元，主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)用。較2017年度決算數(shù)增加10.48萬元，增長38.77%，主要原因一是2018年在編人員新增2人，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育繳費(fèi)較上年增加，二是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加導(dǎo)致支出增加，三是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)比例增加導(dǎo)致支出增加。4.221住房保障支出30.62萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)減少0.86萬元，下降2.73%，主要原因是2018年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)較上年減少，住房公積金繳費(fèi)減少。4.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2017年度決算數(shù)一致。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.26萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加2.03萬元，增長62.93%，主要原因是廣西區(qū)財(cái)廳下?lián)苡糜陂_展企業(yè)薪酬調(diào)查工作的經(jīng)費(fèi)沒有用完，結(jié)轉(zhuǎn)下年開展企業(yè)薪酬調(diào)查工作再使用。二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況本部門2018年度一般公共預(yù)算支出1156.91萬元，較2017年度決算數(shù)增加28.42萬元，增長2.52%。其中：基本支出381.16萬元，項(xiàng)目支出775.75萬元。本部門2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為949.46萬元，支出決算為1156.91萬元，完成年初預(yù)算的121.85%。（一）2050803培訓(xùn)支出科目年初預(yù)算為10萬元，支出決算為8.76萬元，完成年初預(yù)算的87.6%。預(yù)決算差異主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格壓縮三公兩費(fèi)費(fèi)用支出。主要用于提高單位工作人員綜合素質(zhì)、職業(yè)技能的每年在職在崗人員職能教育培訓(xùn)支出。（二）2080111公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出科目年初預(yù)算為830.07萬元，支出決算為1028.69萬元，完成年初預(yù)算的123.93%。預(yù)決算差異主要原因一是2018年在編人員新增2人，相應(yīng)工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)支出增加；二是外聘人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的增長，工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)較上年增加。主要用于一是南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的在編人員、離退休人員、外聘人員工資及各項(xiàng)社會(huì)保障費(fèi)用支出，二是按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，三是開展職業(yè)介紹、政策咨詢、用工指導(dǎo)、職業(yè)指導(dǎo)和推薦等服務(wù)性工作，以及開展檔案托管服務(wù)和勞動(dòng)保障事務(wù)代理業(yè)務(wù)、開展勞務(wù)交流與合作、負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)的使用和管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。（三）2080501事業(yè)單位離退休支出科目年初預(yù)算為0.61萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員工資津補(bǔ)貼。（四）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目年初預(yù)算為44.50萬元，支出決算為45.92萬元，完成年初預(yù)算的103.19%。預(yù)決算差異主要原因是2018年在編人員新增2人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計(jì)繳的在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。（五）2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.80萬元。預(yù)決算差異主要原因是根據(jù)南寧市財(cái)政局文件新增費(fèi)用。主要用于按照國家政策發(fā)放的退休人員生活補(bǔ)助。（六）2101101行政單位醫(yī)療支出科目年初預(yù)算為15.58萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預(yù)算的113.03%。預(yù)決算差異主要原因是2018年在編人員新增2人，行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出增加。主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計(jì)繳的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出。（七）2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出科目年初預(yù)算為19.30萬元，支出決算為19.57萬元，完成年初預(yù)算的101.40%。預(yù)決算差異主要原因是2018年在編人員新增2人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加。主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。（八）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目年初預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的103.13%。預(yù)決算差異主要原因是2018年在編人員新增2人，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出增加。主要用于根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定繳納的大額醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。（九）2210201住房公積金支出科目年初預(yù)算為29.10萬元，支出決算為30.62萬元，完成年初預(yù)算的105.22%。預(yù)決算差異主要原因是2018年在編人員新增2人，住房公積金繳費(fèi)支出增加。主要用于按照國家政策規(guī)定對職工補(bǔ)貼的住房公積金的支出。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出381.16萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出325.69萬元，完成年初預(yù)算的104.81%。預(yù)決算差異主要原因是2018年在編人員新增2人，工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用支出相應(yīng)增加。（二）商品和服務(wù)支出54.12萬元，完成年初預(yù)算的84.89%。預(yù)決算差異主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格壓縮公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)用支出。（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.35萬元，完成年初預(yù)算的98.54%。預(yù)決算差異主要原因是減少發(fā)放獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年度政府性基金支出0萬元。與2017年決算數(shù)一致。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.35萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年決算數(shù)一致。全年使用財(cái)政撥款安排的單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.35萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年決算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.35萬元。較年初預(yù)算減少2萬元，下降85.30%。較2017年減少1.13萬元，下降76.35%。主要原因一是我單位嚴(yán)格遵守公務(wù)車開支的相關(guān)規(guī)定，盡量減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用的開支;二是2018年公務(wù)車維修較少，開支減少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展到縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)送退休人員檔案業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.35萬元，平均每輛0.35萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.63萬元，降低15.11%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格壓縮公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)用支出。比2017年增加2.77萬元，增長5.39%。主要原因是辦公場地是租用的場所，設(shè)施比較陳舊，維修次數(shù)較多，維修維護(hù)費(fèi)用較上年增多。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額169.96萬元，其中：政府采購貨物支出105.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出64.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額169.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.72萬元，占政府采購支出總額的29.25%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。南寧市人力資源服務(wù)管理辦公室2018年無預(yù)算績效目標(biāo)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定