隱患排查整改閉合管理制度（二篇）

第8頁共8頁隱患排查整?改閉合管理?制度為進(jìn)?一步加強(qiáng)集?團(tuán)公司安全?管理及隱患?排查能力，?推動(dòng)安全生?產(chǎn)責(zé)任制和?安全檢查制?度的落實(shí)，?全面排查整?治安全隱患?和薄弱環(huán)節(jié)?，認(rèn)真解決?存在的突出?問題，逐步?建立健全以?集團(tuán)公司為?首的隱患排?查治理__?__機(jī)構(gòu)，?有效防范和?遏制安全生?產(chǎn)事故的發(fā)?生，特制定?本制度，望?各公司嚴(yán)格?執(zhí)行。一?、目的和內(nèi)?容：1、?為了建立公?司安全生產(chǎn)?安全隱患排?查治理長效?機(jī)制，加強(qiáng)?安全隱患監(jiān)?督管理，防?止和減少事?故的發(fā)生，?保障員工生?命財(cái)產(chǎn)安全?，制定本制?度。2、?本制度規(guī)定?了隱患分類?﹑排查、整?理、報(bào)告、?整改、自檢?復(fù)查、存檔?及獎(jiǎng)勵(lì)辦法?。二、適?用范圍。乾?豐國際下屬?各子公司。?三、各級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)安全職?責(zé)：1、?集團(tuán)公司總?經(jīng)理應(yīng)對(duì)安?全隱患排查?和整改負(fù)全?面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任，負(fù)責(zé)_?___建立?健全的集團(tuán)?公司安全隱?患排查治理?的長效機(jī)制?，保證安全?資金的投入?，逐步解決?各類安全隱?患。2、?按照“誰主?管，誰負(fù)責(zé)?”的原則，?各子公司經(jīng)?理為分管安?全生產(chǎn)的第?一責(zé)任人，?對(duì)本公司安?全隱患的排?查和整改負(fù)?主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)?任。各公司?兼職安全員?、班組長對(duì)?所轄范圍的?安全隱患排?查和整改工?作負(fù)責(zé)，每?個(gè)職工對(duì)本?崗位的安全?隱患排查和?整改負(fù)責(zé)，?任何單位和?個(gè)人發(fā)現(xiàn)安?全隱患，均?有權(quán)向安全?員、各部門?主管或公司?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。?3、集團(tuán)?公司綜合辦?對(duì)查出的安?全隱患進(jìn)行?登記，按照?安全隱患的?等級(jí)進(jìn)行分?類，建立安?全隱患信息?檔案，對(duì)各?類隱患排查?治理進(jìn)行監(jiān)?督、檢查、?考核；負(fù)責(zé)?對(duì)安全隱患?報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資?金的匯總和?申報(bào)等。?4、各職能?部門按照職?能分工對(duì)各?自管轄范圍?內(nèi)的安全隱?患進(jìn)行排查?并監(jiān)控治理?。5、公?司財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)安全隱患?報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、?罰款及安全?隱患治理資?金的落實(shí)。?6、集團(tuán)?公司安全部?對(duì)隱患整改?措施的可行?性和合理性?負(fù)責(zé)。四?、安全隱患?1、安全?隱患的含義?：本制度?所稱安全生?產(chǎn)安全隱患?（以下簡(jiǎn)稱?安全隱患）?，是指違反?安全生產(chǎn)法?律、法規(guī)、?規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)程和安?全生產(chǎn)管理?制度的規(guī)定?，或者因其?他因素在生?產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)?中存在可能?導(dǎo)致事故發(fā)?生的物的危?險(xiǎn)狀態(tài)、人?的不安全行?為和管理上?的缺陷。?2、安全隱?患的分類?安全隱患分?為一般安全?隱患、重大?安全隱患。?1乾豐國?際綜合辦?【安】字?03一般?安全隱患。?是指危害和?整改難度較?小，發(fā)現(xiàn)后?能夠立即整?改排除的隱?患。重大?安全隱患。?是指危害和?整改難度較?大，應(yīng)當(dāng)全?部或者局部?停產(chǎn)停業(yè)，?并經(jīng)過一定?時(shí)間整改治?理方能排除?的隱患，或?者因外部因?素影響致使?生產(chǎn)經(jīng)營單?位自身難以?排除的隱患?。五、隱?患排查__?__機(jī)構(gòu)及?工作流程?1、___?_機(jī)構(gòu)公?司成立安全?隱患排查領(lǐng)?導(dǎo)小組，分?別由集團(tuán)公?司總經(jīng)理任?組長，各子?公司經(jīng)理為?副組長，各?相關(guān)職能部?門主管及兼?職安全員為?成員。安全?隱患排查_?___設(shè)在?彼得堡酒店?，主要負(fù)責(zé)?開展各項(xiàng)安?全監(jiān)督檢查?工作及企業(yè)?的各項(xiàng)日常?安全管理工?作。隱患排?查程序嚴(yán)格?按照“隱患?排查六閉合?制度”進(jìn)行?閉合管理，?即：隱患排?查→隱患整?理→通知匯?報(bào)→隱患整?改→自檢復(fù)?查→考核歸?檔2、隱?患的排查的?具體工作流?程（1）?隱患的排查?按照“誰?主管，誰負(fù)?責(zé)”的原則?，各公司、?部門對(duì)各自?區(qū)域按照《?集團(tuán)公司安?全檢查制度?》中規(guī)定時(shí)?間、內(nèi)容和?頻次在安全?檢查的同時(shí)?對(duì)隱患進(jìn)行?排查，及時(shí)?收集、查找?并上報(bào)發(fā)現(xiàn)?的安全隱患?，積極采取?措施對(duì)隱患?進(jìn)行整改。?（2）隱?患整理各?級(jí)檢查人員?將查出的隱?患問題統(tǒng)一?上報(bào)綜合辦?進(jìn)行匯總，?并尋找隱患?對(duì)應(yīng)的部門?，并按照隱?患的等級(jí)，?形成書面隱?患整改通知?單或隱患匯?報(bào)單并進(jìn)行?打分。（?3）通知匯?報(bào)隱患整?改通知單一?般采用書面?形式，特殊?緊急情況可?采用口頭通?知。在書面?報(bào)告中，要?把隱患地點(diǎn)?﹑安全隱患?內(nèi)容﹑擬采?取措施建議?、責(zé)任人、?整改時(shí)間及?備注寫清楚?，一式三份?，一份交由?責(zé)任人進(jìn)行?整改，一份?交公司備案?，一份自己?留底備查。?如發(fā)現(xiàn)隱患?整改的難度?超出公司的?處理能力，?則通過隱患?匯報(bào)單向集?團(tuán)公司進(jìn)行?匯報(bào)。（?4）隱患整?改各部門?發(fā)現(xiàn)或接到?員工隱患報(bào)?告后，應(yīng)立?即按照本部?隱患職責(zé)分?工____?本部門專業(yè)?人員對(duì)隱患?進(jìn)行整改。?部門自己能?夠解決的隱?患應(yīng)立即整?改；需其他?相關(guān)單位協(xié)?助解決的，?能自己聯(lián)系?解決的自己?聯(lián)系解決，?不能自己聯(lián)?系解決的應(yīng)?立即報(bào)公司?。公司根據(jù)?隱患的性質(zhì)?，____?公司層面的?專業(yè)人員和?各個(gè)部門進(jìn)?行隱患整改?，并由兼職?安全員對(duì)隱?患的整改進(jìn)?行全程跟蹤?監(jiān)控。對(duì)于?重大安全隱?患，由公司?主要負(fù)責(zé)人?____制?定并實(shí)施安?全隱患治理?方2乾豐?國際綜合?辦【安】?字03案。?在安全隱患?治理過程中?，安全隱患?部門應(yīng)當(dāng)采?取相應(yīng)的安?全防范措施?，防止事故?發(fā)生。集團(tuán)?公司安全員?進(jìn)行監(jiān)控。?（5）自?檢復(fù)查隱?患整改完畢?后相關(guān)部門?應(yīng)進(jìn)行自檢?，自檢通過?后，通知集?團(tuán)公司綜合?辦____?相關(guān)部門進(jìn)?行隱患復(fù)查?。如復(fù)查不?通過則返回?上一流程進(jìn)?行重新整改?并進(jìn)行考核?。（6）?考核歸檔?根據(jù)隱患整?改通知單的?內(nèi)容及整改?時(shí)間對(duì)隱患?的整改質(zhì)量?進(jìn)行考核，?并對(duì)發(fā)現(xiàn)重?大隱患積極?上報(bào)和積極?處理隱患的?人員進(jìn)行獎(jiǎng)?勵(lì)申報(bào)，將?結(jié)果報(bào)予集?團(tuán)公司綜合?辦進(jìn)行存檔?。六、獎(jiǎng)?懲1、報(bào)?告隱患的數(shù)?量和整改質(zhì)?量作為安全?企業(yè)及安全?員年終評(píng)先?進(jìn)的重要依?據(jù)。2、?根據(jù)隱患的?大小及其危?害程度，對(duì)?隱患發(fā)現(xiàn)者?進(jìn)行___?_元的獎(jiǎng)勵(lì)?，獎(jiǎng)勵(lì)采用?現(xiàn)金兌現(xiàn)，?由安全部申?報(bào)，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后實(shí)施?。3、各?公司對(duì)員工?上報(bào)的安全?隱患，不整?改或不上報(bào)?的，一旦發(fā)?現(xiàn)按情節(jié)對(duì)?部門和相關(guān)?責(zé)任人罰款?500—_?___元。?4、未按?照《集團(tuán)公?司安全檢查?制度》執(zhí)行?安全檢查和?隱患排查的?部門及個(gè)人?，處以__?__元罰款?。6、對(duì)?隱患報(bào)告人?特別是越級(jí)?上報(bào)人，進(jìn)?行打擊報(bào)復(fù)?的或有此嫌?疑的人員，?一經(jīng)查實(shí)報(bào)?公司總經(jīng)理?處理，情節(jié)?嚴(yán)重惡劣者?移交司法部?門處理。?附：“隱患?排查六閉合?管理制度”?及“隱患整?改五定”制?度隱患排?查“六閉合?”管理制度?3乾豐國?際綜合辦?【安】字?031、?隱患排查。?定期___?_現(xiàn)場(chǎng)的安?全隱患和資?料的常規(guī)檢?查。2、?隱患整理。?整理查出的?安全隱患問?題，形成安?全隱患通知?書，并進(jìn)行?考核打分。?3、通知?匯報(bào)。各級(jí)?所查處的安?全隱患要以?書面形式通?知相關(guān)部門?，并向集團(tuán)?公司綜合辦?進(jìn)行匯報(bào)，?不可隱瞞不?報(bào)。4、?隱患整改。?各單位應(yīng)根?據(jù)隱患通知?書，對(duì)存在?的安全隱患?立即進(jìn)行整?改。5、?自檢復(fù)查。?隱患整改完?畢后相關(guān)單?位應(yīng)進(jìn)行自?檢，自檢通?過后，通知?集團(tuán)公司綜?合辦___?_相關(guān)部門?進(jìn)行隱患復(fù)?查。6、?考核歸檔。?復(fù)查后仍存?在的問題，?對(duì)相應(yīng)責(zé)任?人及負(fù)責(zé)人?進(jìn)行考核處?罰，對(duì)發(fā)現(xiàn)?重大隱患或?積極處理隱?患以防止事?故發(fā)生的人?員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)?申報(bào)，并編?號(hào)歸檔。?4乾豐國際?綜合辦【?安】字0?3隱患整改?“五定”制?度五定。?即定人、定?時(shí)間、定標(biāo)?準(zhǔn)、定措施?及定責(zé)任。?1、定人?。任何隱患?問題均要定?人、定位，?專人定崗監(jiān)?督或直接處?理，也就是?隱患要有直?接負(fù)責(zé)人進(jìn)?行處理。?2、定時(shí)間?。隱患問題?必須由負(fù)責(zé)?人在限定的?時(shí)間內(nèi)處理?完畢。3?、定標(biāo)準(zhǔn)。?處理隱患必?須按照標(biāo)準(zhǔn)?，一步到位?。不可隨意?應(yīng)付，達(dá)不?到徹底根治?隱患的目的?。4、定?措施。如隱?患內(nèi)容具有?一定的危險(xiǎn)?性或者對(duì)原?設(shè)備、制度?等做出較大?的改動(dòng)，要?制定專項(xiàng)安?全技術(shù)措施?。5、定?責(zé)任。隱?患排查整改?閉合管理制?度（二）?采煤隊(duì)為把?安全隱患消?滅在萌芽狀?態(tài)，杜絕“?三違”，確?保煤礦安全?生產(chǎn)，打造?高產(chǎn)、高效?的和諧礦業(yè)?，采煤隊(duì)制?定安全隱患?排查閉合管?理制度。?1、區(qū)長負(fù)?責(zé)區(qū)隊(duì)的安?全生產(chǎn)隱患?排查和治理?。2、發(fā)?現(xiàn)和查處區(qū)?隊(duì)違章指揮?、違章作業(yè)?和違反操作?規(guī)程的行為?。發(fā)現(xiàn)存在?重大隱患，?必須立即停?止生產(chǎn)，及?時(shí)向調(diào)度室?匯報(bào)，同時(shí)?向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?報(bào)告。3?、建立健全?安全生產(chǎn)隱?患排查、治?理的責(zé)任制?，____?職工發(fā)現(xiàn)和?排除隱患。?4、認(rèn)真?開展安全生?產(chǎn)隱患排查?和治理活動(dòng)?。安全生產(chǎn)?隱患排查和?治理活動(dòng)、?每班次排查?活動(dòng)都要有?原始記錄。?5、區(qū)隊(duì)?跟班人員按?要求認(rèn)真填?寫各類安全?生產(chǎn)隱患報(bào)?表，做到內(nèi)?容齊全、敘?述準(zhǔn)確、不?準(zhǔn)漏項(xiàng)，并?嚴(yán)格簽字程?序。6、?對(duì)安全生產(chǎn)?隱患實(shí)行分?類、分級(jí)管?理。視具體?情況認(rèn)真對(duì)?待。7、?對(duì)排查出的?安全生產(chǎn)隱?患實(shí)行及時(shí)?處理制。區(qū)?隊(duì)的一般隱?患由隊(duì)長指?定隱患整改?責(zé)任人，責(zé)?成立即整改?或限期整改?。對(duì)限期整?改的隱患，?由整改責(zé)任?人（班長）?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢?查和整改驗(yàn)?收，驗(yàn)收合?格后報(bào)隊(duì)長?審核簽字備?案。重大隱?患由隊(duì)長、?技術(shù)主管?____制?定隱患整改?方案、安全?保障措施，?落實(shí)整改的?內(nèi)容、期限?、整改人數(shù)?、工具、整?改作業(yè)范圍?，并___?_實(shí)施。整?改項(xiàng)目結(jié)束?后，由跟班?隊(duì)長按照重?大隱患的整?改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?____自?檢（依據(jù)是?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化?標(biāo)準(zhǔn)）。區(qū)?隊(duì)重大隱患?自檢合格后?，在交接班?時(shí)交接清。?實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)交?接班。整改?方案中的內(nèi)?容、項(xiàng)目和?整改結(jié)果，?由區(qū)隊(duì)長簽?署驗(yàn)收完畢?意見。8?、班組長