公司倉庫管理制度15篇精

公司倉庫管理制度15篇[精]

公司倉庫管理制度15篇[精]

隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我整理的公司倉庫管理制度，歡迎大家共享。

公司倉庫管理制度1

一、商品入庫流程

1、選購部下定單時應當仔細審核庫存數量，做到以銷定進。

2、選購部審核訂單時，應依據公司實際狀況，核定進貨數，杜絕消失庫存積壓，滯銷等狀況。

3、訂單錄入后，選購部應確定工廠送貨、到貨時間，并準時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必需嚴格仔細檢查商品外包裝是否完好，若消失破損、是原裝短少等狀況。收貨人必需拒絕收貨，并準時上報選購部;若因收貨員未準時對商品進行檢查，消失的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員擔當。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必需依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應準時上報選購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人擔當因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應根據商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應根據倉庫堆放距離要求、先進先出的.原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人擔當。

7、入庫商品明細必需由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單準時記賬，具體記錄商品的名稱、數量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收狀況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不根據該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員擔當。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者選購部開具退貨單。單據上應當注明產地、規(guī)格、數量等。

3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必需仔細清點核對精確?????、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人擔當。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應仔細清點核對出庫商品的

品名、數量、規(guī)格等以及外包裝完好狀況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等狀況責任由承運者擔當。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日依據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

公司倉庫管理制度2

一、目的

為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，削減以至杜絕出錯率。

二、對象

倉儲部門各崗位人員

三、工作內容

1、倉庫部門分類：

倉庫主管

制單部

發(fā)貨部

2、工作職責

2.1倉庫主管：

1、把握倉庫產品的庫存狀況及選購方案(方案明確到每日、每周、每月)。

2、協(xié)調倉庫各崗位工作上的合理連接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調。

4、倉庫工作人員支配不足及特別準時通知行政部門。

5、對倉庫人員工作時間做出合理支配。(活動大促上班時間的變動)

6、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。

7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

2.2制單部：

1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

2、負責對總部來貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。

3、實時了解倉庫庫存，統(tǒng)計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。

4、準時取得運營活動方案(準時了解詳細活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度)，做出系統(tǒng)和產品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。

制單專員：

1、精確?????打印各平臺每天交易勝利的`發(fā)貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發(fā)貨)。

2、依據客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發(fā)貨的準時性。

3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、便利售后查詢底單。

3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

4、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。

倉庫文員：

1、負責產品的出入庫登記。

2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。

3、處理退貨登記及售后的補發(fā)，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發(fā)，漏發(fā)，補發(fā)，退貨，送人;處理)

4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

4、依據銷售狀況，統(tǒng)計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

2.3發(fā)貨部：

1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

2、負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時準時告知倉庫主管。

4、制定打包的標準規(guī)范和執(zhí)行。

5、負責方案大促活動的倉庫預備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

倉庫管理員：

1、整理發(fā)貨訂單并分類，認真核對訂單信息、產品，對訂單進行配貨。

2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、潔凈。

3、負責產品的出入庫管理，做到憑單出入庫。

4、合理規(guī)劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

5、倉庫消失特別在自己處理不了的狀況下(缺貨、安全隱患等)，準時告知主管。

6、負責倉庫的貨品的管理，留意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

驗貨稱重專員：

1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。

2、檢查產品是否有錯配，漏配，多配。

3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

打包專員：

1、對驗貨完的產品進行打包操作。

2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。

3、負責倉庫日常衛(wèi)生。

3、倉庫人員組成

倉庫主管：

制單部：

發(fā)貨部：

4、倉庫工作流程

4.1預備流程

1、制單組長跟主管溝通依據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

1.1西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量支配補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

1.2非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量支配補貨。

2、打包人員開頭提前打包。

2.1日常銷售爆款產品的提前打包，(如E包的杯子)

2.2成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)

2.3大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。

3、制單專員開頭抓單審單，打印發(fā)貨單、快遞單。

3.1單次審單不行超過200單，便利如改收貨信息、退換貨、改快遞等特別單的查找。

3.2審單發(fā)貨時間，正常銷售日必需做到第一批單子10：30之前點發(fā)貨，其次批單子12：00之前點發(fā)貨，第三批單子14:30之前點發(fā)貨第四批單子16:30之前點發(fā)貨，第五批單子17:30之前點發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)

4.2發(fā)貨流程

1、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。

2、配貨員依據匯總單用購物車配好當批需要發(fā)貨的產品總數，然后進行單筆訂單的配貨。

2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。

5、一批單子全部打完之后由打包員協(xié)作驗貨專員進行稱重登記。

6、稱重完的包裹，由驗貨員依據快遞的不同，放在規(guī)定的區(qū)域內。

4.3應急方案的制定

公司倉庫管理制度3

一、選購管理部門

企業(yè)設立專職選購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的選購工作。

二、選購部工作基本要求

1、全部選購項目均需店長及總經理批準同意。

2、全部選購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商供應報價單。

3、全部選購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。

4、選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質負責。

5、全部供應商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部每天須錄入至選購部價格信息庫。

6、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

三、選購監(jiān)督

選購成本的掌握由財務部、選購部、使用部門共同完成，平常各部門應準時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)選購成本的掌握與監(jiān)督。

四、供應商管理

1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采納1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個幫助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個幫助供應商供應大約20%的物資，一旦主供應商消失問題能有其他供應商馬上頂替。數量不限的'考察供應商既是幫助供應商的后備力氣，也使企業(yè)在選購極其特別物資時無購買死角。

3、選購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業(yè)形象。

公司倉庫管理制度4

1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線，以表示上年結轉的數字。

2、在盤點中發(fā)覺的差錯和盈虧，要查明緣由，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經理，經批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結轉下年數字。

3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)覺的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據，報有關業(yè)務部門審批，準時進行調整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。

4、對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地占用狀況，每月27止，30日前上報公司。

5、除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外，保管員應常常進行不定期的自點、自查工作，了解和把握庫存動態(tài)，做到心中有數。自點、自查內容如下：

①查質量：庫存物資的質量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等狀況;

②查數量、賬、卡、物是否精確?????，單價是否精確?????;

③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，掩蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等;

④查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;

⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否精確?????，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)狀況是否良好。

倉庫管理員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內隨叫隨到。

2、仔細對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、質量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續(xù)如消失差錯，保管員應負行政經濟責任。

3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮亮，材質不混、名稱不錯、規(guī)格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內、庫區(qū)常常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

3、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

4、在工作時間內必需要堅守崗位和“兩檢查”制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查，看有無特別狀況;班后檢查一日工作完成狀況，看有無差錯和不妥。特殊是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否安全妥當。

①全部購入的零配件和其他物資負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管、發(fā)放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責;②對設備庫存物資按規(guī)范保管、存放、保養(yǎng)、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責，對準時向方案統(tǒng)計員供應真實、精確?????的庫存量負責;③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數量、質量合格并準時辦理入庫手續(xù);

④對物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任，準時匯總上報本月

耗用表，隨本月領用材料單(會計聯)一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領用、月末庫存的狀況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務1份(含U盤);

⑤對規(guī)定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新準時回收、參加、處理、廢舊件準時上繳資金的權利;

⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任;⑦各工地物品調配、生產用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調配。

5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查7日內上報公司盤存狀況表。

6、嚴格執(zhí)行物資領用審批制度，工地各項目經理簽字，公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經理審批。

7、庫管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行仔細交接，回來后如發(fā)覺差錯和事故，應準時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。

8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥當保管或進行利用。

9、要隨時做好安全保衛(wèi)、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發(fā)生。對入庫人員有進行宣揚、教育、監(jiān)督的權利和義務，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應準時報告有關部門進行處理。

10、樂觀完成領導交辦的其他任務。

機械設備管理員崗位責任

1、機械設備使用管理

(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產任務，提高經濟效益，要求作到管用結合，合理使用，施工部門與設備部門應親密協(xié)作。

(2)結合施工進度，利用施工間隙，支配好機械的維護保養(yǎng)，避開失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。

(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必需做到“四懂三會”，即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養(yǎng)、會排解一般故障。

(4)正確選用機械設備潤滑油，必需嚴格根據說明書規(guī)定的品種、數量、潤滑點、周期加注劃更換。做到“五定”，即定人、定時、定點、定量、定質。

(5)協(xié)調協(xié)作，為機械施工作業(yè)制造條件，提高機械使用效果，必需做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業(yè)時間，提高時間利用率。提高技術水平和嫻熟

程度，配備適當的修理人員，準時排解故障。

2、機械設備修理保養(yǎng)

(1)機械修理保養(yǎng)是以預防為主的.思想指導，依據各種機械的運行規(guī)律、結構、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度。機械的技術修理保養(yǎng)，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特別保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特別保養(yǎng)有走合保養(yǎng)，換季保養(yǎng)、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。

(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數來劃分保養(yǎng)級別內容。而特別保養(yǎng)一般是依據需要臨時支配或列入短期方案進行的，也可結合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng)、換季保養(yǎng)等。

(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內容為“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業(yè)。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、轉向及行走系統(tǒng)、制動及安全裝置等部位的檢查調整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少，且大多數在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。

(4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外，還包括：

1)清洗各種濾清器;

2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，準時添加;

3)清除油箱、火花塞等污垢;

4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現象;

5)調整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;

6)檢查和調整各種離合器、制動器、安全愛護裝置和操作機構

等，保持靈敏有效;

7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否安全牢靠;

8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否消失松動、變形、裂紋、發(fā)熱、異響、運轉特別等，發(fā)覺后準時修復、排解。

(5)在一般狀況下，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行，而修理人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。

3、機械設備完好標準

(1)完成任務好

做到優(yōu)質、高產、低耗、安全無事故。協(xié)作施工協(xié)作好。

(2)技術狀況好

機械設備必需達到一類設備標準，機容干凈，工作性能和出力達到規(guī)定要求。

(3)維護保養(yǎng)好

仔細執(zhí)行“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”十字作業(yè)，達到規(guī)定要求，機械故障少。

(4)合理使用好

仔細執(zhí)行崗位責任制為主要內容的各項規(guī)定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、精確?????。

(5)保管工作好

機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。

xx建設有限公司

公司倉庫管理制度5

一、總則

1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規(guī)范倉管日常管理行為，特制定本規(guī)定。

2、適用范圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規(guī)定處理。

3、權責單位：

(1)公司生管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。

(2)總理室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的批準。

二、物料入庫管理規(guī)定：

1、外協(xié)外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據選購方案單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資核對，經確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品賜予入庫。閱歷證不合格的，通知選購部進行交涉或辦理退貨

2、自制品的入庫：依對應車間的生產方案單及檢驗合格單對物料進行核對確認，無誤后進行物料接收。

3：成品入庫：檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否潔凈等，符合要求的方可入庫。

三、物料領用管理規(guī)定：

1、方案內：車間、外協(xié)廠依據生產作業(yè)方案進行物料領用，倉管員依生產方案、領料單逐一核對，按先進先出的原則賜予發(fā)放物料。

2、方案外：對于由其它緣由造成物料超領，須由相關權責人員審核、批準后賜予發(fā)放。

四、物料退庫管理規(guī)定：

1、外協(xié)外購件的退庫：暫收物料經檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交選購部核對簽字。

2、車間退貨：車間、部門因其它緣由需將物料退庫，須按相關文件規(guī)定程序辦理物料退庫手續(xù)。

五、物料盤點管理規(guī)定：

1、做好盤點前的預備管理，如計量器具校對、盤點清單等。

2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。

3、循環(huán)盤點：為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。

4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利于盤點管理的開展。

六、定置、帳物卡管理規(guī)定：

1、定置：定容、定量、定位，并便利物料的進出庫，依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區(qū)分擺放。

2、帳務卡：嚴守于物料的進出庫的同時，準時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相全都，實行定期、不定期的'倉儲物資的循環(huán)盤點或缺料盤點。

七、退貨品管理規(guī)定：

成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產品全都移交質保部，依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給制造部。

八、成品管理規(guī)定：

1、成品入庫：依據生產方案單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。

2、出庫：倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。

九、物料的儲存、搬運：

1、物料的儲存：入庫產品應根據不同的規(guī)格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、便利物料的出入庫，并且堆高不得超過規(guī)定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、光明。

2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應采納合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。

十、物料的安全保管：

物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存方案。

十一、先進先出的規(guī)定

1、在成品庫與半成品庫均采納三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發(fā)出的批次;黃色代表其次批次;即待用的批次;蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。

2、對在庫存的成品、半成品進行統(tǒng)一標示，區(qū)分批次，統(tǒng)一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為其次批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。

3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發(fā)完再發(fā)其次批次，當確認第一批次發(fā)完時，用當前批次標示牌代替其次批次牌，其次批次牌代替第三批次牌。

公司倉庫管理制度6

為保證倉庫管理工作的正?；?，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度：

總則：庫房嚴格根據先進先出的原則進行管理。

第一條倉庫管理人員，應熟識本倉庫所存放物質的性質，保管方法及留意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器

其次條倉庫管理人應常常向作業(yè)人員進行安全技術管理方面的教育。

第三條庫內存放的產品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第四條庫內產品不得擅自積累太高，應規(guī)定庫內安全容量，積累咋外的擠塑板材必需整齊、上面必需掩蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

第五條同一庫內不得亂放相互起作用或相互影響的產品，應放置性質相同的產品，庫管應指導員工根據區(qū)域入庫，入庫時依據區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推動。

第六條各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯系有關部門準時作好技術檢查，檢修，以免失效。

第七條倉庫用的一切防火設備要常常檢查，保證完整好用。其數量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開，發(fā)覺其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

第八條倉庫內部和四周，嚴禁煙火，一旦發(fā)覺在庫房內吸煙每次處以50元罰款。

第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡察一次，門窗是否堅固，員工上下班是否將門窗關牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑狀況應準時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產特性其生產車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必需將門窗關閉，發(fā)覺下班后門窗沒有關閉的處以100元每次，庫管相應懲罰50元。

第十條倉庫四周和內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。以上兩個車間產生的廢品袋管理人員必需每一星期清理一次，保證庫房四周潔凈衛(wèi)生。第十一條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。

倉庫四周要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。第十二條懲罰

(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的'當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，依據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特殊嚴峻的解除勞動合同，

(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參與安全教育。當班人員不準時制止的，處50元罰款。

xx建材有限公司

20xx年5月6日

公司倉庫管理制度7

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協(xié)調全都的'重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、精確?????、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清晰發(fā)貨單的內容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(數清貨品數量);三核對(上車后再核對放行)。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發(fā)貨做到精確?????、快捷，操作嫻熟。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

四、當日貨單當日做帳，準時統(tǒng)計銷售額和庫存數，為經理決策供應精確?????數據。

五、保持庫內清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放干凈。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

不準帶包進倉庫;不得在倉庫內接待與工作無關人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員把握著公司的銷售數據各種貨品價格，不能任憑與人談論，以免泄露公司的商業(yè)機密。

公司倉庫管理制度8

(一)物資的驗收

1、物資入庫(進場)應準時驗收，仔細填寫“物資入庫驗收單”。

2、驗收工作應對物資的品種、規(guī)格、質量、數量逐項進行。

3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。

4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。

5、不合格物資應拒絕入庫，并通知有關人員聯系退換。

(二)物資的保管

1、對庫存物質應采納標識、標記、標牌等方法分類存放，妥當保管。

2、準時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

3、準時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

4、做好物資盤點工作，做到月清月結，確保帳、卡、物、相符。

(三)物資的'發(fā)放

1、物資發(fā)放應依據生產的需要，準時、仔細、精確?????。

2、項目部領用消耗材料時，必需持各主管技術員簽發(fā)的領料單，注明材料的數量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領用、發(fā)放臺帳。

3、出庫物資要根據“先進先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料?！辈辉偈褂玫墓C具應準時清點入庫，做好回收登記。

公司倉庫管理制度9

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較精確?????做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必需先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型支配固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報選購員購買的現象，公司直接授權給選購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求(不明白問清晰材料員)，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的`總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應當不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應準時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務部，避開公司患病經濟損失的現象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

其次章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后仔細批閱，依據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求方案單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(假如是特別用的材料，需設計師供應樣板或材料選購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求方案單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單仔細審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進行選購或通知供應商送貨。

4、選購員(供應商)在接單2天內必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應準時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并準時通知工地到倉庫領材料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、精確?????地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必需送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避開重復領料和材料鋪張。

10、仔細做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、仔細協(xié)作各工地做好各項材料管理和愛護工作。

公司倉庫管理制度10

1.產品驗收與入庫：

(1)產品到貨后，收貨人員應合理支配卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符選購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。

(2)統(tǒng)計員準時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。

(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并準時交與統(tǒng)計員，準時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯傳交財務;(統(tǒng)計人員準時通知審核人員審核系統(tǒng)單據，入賬)

(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

(5)產品經檢驗后，庫管依據質檢簽署的看法進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。

(6)產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。

2.與其他部門連接：

(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應準時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的'當天由倉儲部主管準時通知產品部取樣拍照。物流部預備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯)，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份供應產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產品。

(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特別說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

3.貨物存儲與防護：

(1)應供應符合要求的場所和環(huán)境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。

(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清晰規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必需確?，F場物料包裝完整無損。全部人員必需在庫房人員確認的狀況下，方可將產品取離庫房現場。

(3)相關的庫管應有方案的進行產品循環(huán)盤點，準時了解庫存狀況，將貯存過程中發(fā)覺損壞的產品馬上從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

4.貨物調撥：

依據產品銷售狀況是時對倉庫物料進行合理調撥。

(1)A倉管員是時依據銷售需求，合理支配A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

(2)B倉管人員收到調撥通知后，準時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員準時依據調撥單準時在系統(tǒng)做倉位調整。

5.產品發(fā)放

(1)打單員審核客戶付款狀況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

(2)庫管員發(fā)料，應保證仔細、準時、精確?????的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后馬上完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據交接，統(tǒng)計員并于當日內進行對系統(tǒng)單據進行審核，做到日清日結，保證帳實全都性;

(3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產品程序不規(guī)范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

6.退貨與換貨

(1)銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀緣由，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量緣由，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需準時將貨物歸位。全部次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并準時與統(tǒng)計員進行單據交接，統(tǒng)計員準時做系統(tǒng)退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，選購的零星貨物做到一星期一退)。

7.賬務處理：

(1)為保證帳務處理的準時性、規(guī)范性、精確?????性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;

(2)全部有效單據必需是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

(3)單據填制必需清楚、明白、規(guī)范，保證精確?????性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采納劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

(4)各類單據須準時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥當保存，便于核查和追溯。

8.補貨方案：倉儲部依據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨方案，提交總經辦或選購部審批。

9.補貨到貨通告：總經辦或選購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里馬上通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

附1退貨與換貨

1.退供應商：

(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。對當月不能準時清退的廠家,庫管應報出清單給選購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

(2)發(fā)貨過程中發(fā)覺的不合格品,要求打包人員必需將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清晰,備注清晰不合格緣由，退貨人員(統(tǒng)計員)依據現場物料清點并做出清單(移庫單),準時對淘寶出售商品做相應數量的下架。依據清單準時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料準時移到次品倉庫。

2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。

3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打動身貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。

附2商品管理

1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續(xù);勝利入庫后，倉儲部主管在產品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。

2)倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。

3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號全部顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發(fā)布工作。

4)熱銷品補貨：

倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架勝利后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。

附3質檢要求

每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。假如合格率低于100%，加抽10%，假如合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。假如合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。

公司倉庫管理制度11

為加強倉庫管理,特制定本規(guī)定：

1.未經允許任何人不得進入倉庫;

2.不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

3、倉管員應對倉庫的儲備狀況熟識把握，如有儲備不足要準時報告

給專職文員;

4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產

品的有序擺放;

5、依據訂貨單以及對方的'送貨單查驗貨物，如有差異應準時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發(fā)貨;

7、依據文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，認真檢查所發(fā)產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;

8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必需即時辦理補單、補貨手續(xù);

9、不論什么狀況，配送點必需按總倉出庫單入庫，遇貨運公司丟失貨物，倉庫應準時與貨運公司聯系，確認后將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;

9、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;

10、每天做好庫存日報表后必需核對庫存,確保帳實相符;如有不符必需當日查清;

11、報表精確?????性由經理核查;

12、每月26號盤點一次，由經理支配專人進行實地盤點;

13、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必需通知配送點。每星期六為盤點日;

14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

15、單據、報表按月封箱保存半年;

16、統(tǒng)一的退貨地址：廈門市湖里區(qū)枋湖村方婷/p>

17、倉管員如離職必需提前一個月書面報告經理，經公司同意辦理交接手續(xù)后方可辭職;

公司倉庫管理制度12

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,依據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司詳細狀況,特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要仔細驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要照實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視詳細狀況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視詳細狀況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要準時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、短少、殘損,必需查明緣由,分清責任,準時寫出書面報告,提出處理看法,報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求削減庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條依據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有特別狀況,要馬上上報主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

建筑工地庫房管理制度參考

為加強對施工現場的材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入使用，滿意工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制定本制度：

一、項目經理部進入施工現場后，由項目經理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管制造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應樂觀實行設立圍欄、隔離等措施滿意材料物資的`貯存、保管要求。

二、項目經理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。

三、庫房保管員必需具備忠誠狡猾、辦事仔細、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算力量。

四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量精確?????、質量合格，對不合格品有權拒收。

五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄精確?????、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。

六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，堅固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。

七、入庫產品要依據各類產品不同性質分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，實行隔離措施進行重點保管。

八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，仔細辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據數量要精確?????，字跡清楚可辨，簽字仔細，日期要準確。

九、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時把握品種、數量的變化狀況，準時報告項目經理進行補充以滿意施工的需求。

十、對露天存放的材料要依據天氣變化狀況，準時實行擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。

十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，

十二、庫房內嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，留意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)覺因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等狀況要準時報告項目經理，并進行相應賠償，違紀不報者，經發(fā)覺將依據情節(jié)輕重賜予處分，或追究法律責任。

公司倉庫管理制度13

為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物全都性，特制定本制度。

一、適應范圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

(一)倉庫內嚴禁吸煙;

(二)仔細執(zhí)行考勤及值班制度;

(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和氣。

四、詳細相關規(guī)定

(一)、外協(xié)選購管理

1、倉庫應依據生產狀況對各相關配件備有肯定的庫存，選購部在基本庫存的基礎上依據生產方案對各相關配件編制選購方案，并準時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿意生產的需要。

2、對外協(xié)廠、托付加工單位的傳真合同內容，必需明確數量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的狀況，準時告知生產部負責人。

(二)收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

(1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠進步行物料檢驗。

(1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否全都;

(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標準依據技術部對生產的工藝要求以及規(guī)范)。

(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)

2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

(1)確認送貨單;

(2)確認廠長的合格簽字;

(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否全都;及我廠的生產批序號，經確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

(4)對于已經開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)覺的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并準時開具退貨單。

(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清晰，并在物料卡及帳本上準時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡全都。

(三)、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產方案單的批序號發(fā)放相關零配件，領料單上必需填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必需與領料人當面點清。

2、車間在領用超誕生產方案的配件時必需附有相關手續(xù)：

(1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;

(2)經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質量問題的，必需附有廠長或車間主任簽字并注明緣由的標貼在該零部件上;

(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注明多領用的緣由及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應依據生產方案單，清點有關數量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的'委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管準時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接依據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

(四)、產成品出庫管理：

(1)、銷售部：依據合同及發(fā)貨方案開具《發(fā)貨申請單》，具體列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取狀況、產品名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部

(2)、財務部：依據銷售部提交的發(fā)貨申請單，認真核對相關內容，對貨款到賬狀況進行仔細審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬狀況后交銷售經理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經總經理簽批后才可支配發(fā)貨。

(3)、倉庫：倉庫依據審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數量等進行仔細配貨，并支配發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避開增加不必要售后服務費，由此產生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時依據實際發(fā)貨狀況開具《出庫單》，并由相關人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務員做好有關具體記錄，以便下次好對比記錄支配補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

(4)、平常因業(yè)務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，并經總經理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員認真核對有關手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。

(5)、作為業(yè)務款待的商品，相關人員先填《特別狀況出庫商品申請單》，報經總經理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特別狀況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。(五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

(1)、關于勞動愛護用品的發(fā)放，領料人必需填寫領料單，并經部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領用專用工具，珍貴工具需生產廠長審批后，方可領(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：全部領料單上，必需有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續(xù)。

(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

5、倉庫保管員工作變動時必需辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

6、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對全部倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。

(四)、懲罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有根據先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻擋，將視為瀆職，每次罰款100元;

2、車間主任、員工沒有根據規(guī)定操作，每次視實際狀況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

3、倉管員沒有根據規(guī)定操作，視實際狀況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

本制度經公司總經理審批后即日生效執(zhí)行。

公司倉庫管理制度14

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

(一)、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)懇求有權拒絕辦理，并準時向上級反映。

2、妥當保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不行丟失;做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，肯定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明狀況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容干凈，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他擔心全隱患。易燃、易爆物品或其他特別物資是否單獨存儲、妥當保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨便涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

(二)、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，準時選購所需物資，使庫存物資供應充分準時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原